OVERIGE WELZIJN, GEZONDHEID EN ZORG

Binnen het programma Welzijn, Gezondheid en Zorg hebben we nog niet alle lasten kunnen toerekenen aan de juiste deelprogramma’s. Dit betreffen vooral uitvoeringskosten voor Ten Boer.

Beleidsvelden

Overige Welzijn, gezondheid en zorg

GELD

Het lastentotaal van het deelprogramma Overig welzijn, gezondheid en zorg bedraagt 54 duizend euro. Deze uitgaven worden gedekt uit overige inkomsten.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Welzijn Gezondheid en zorg

Deel- Prim itieve Actuele Rekening Verschil progr. Dienst Deelprogram m a begroting begroting 2013

Lasten

4.1 HVD/OCSW Sociale samenhang en participatie 45.847 48.057 48.510 -453

4.2 HVD/OCSW/ROEZ Preventie en zorg 33.219 34.436 34.663 -227

4.3 OCSW/SOZAWE Integratie en emancipatie 4.740 5.676 4.435 1.241

4.4 OCSW Overig w elzijn, gezondheid en zorg 57 57 57 0

Totaal lasten 83.863 88.226 87.665 561 Baten

4.1 HVD/OCSW Sociale samenhang en participatie 4.738 4.738 6.713 1.975

4.2 HVD/OCSW/ROEZ Preventie en zorg 11.883 12.704 14.858 2.154

4.3 OCSW/SOZAWE Integratie en emancipatie 1.951 2.124 1.625 -499

4.4 OCSW Overig w elzijn, gezondheid en zorg 57 57 57 0

Totaal baten 18.629 19.623 23.253 3.630 Totaal saldi voor bestem m ing -65.234 -68.603 -64.412 4.191 Reserve m utaties

Totaal toevoegingen 1.041 1.125 1.125 0

Totaal onttrekkingen 809 2.033 2.033 0

Totaal saldi na bestem m ing -65.466 -67.695 -63.504 4.191

Toelichting van het verschil tussen de rekening 2013 en de actuele begroting 2013

(alleen bij verschillen in baten en lasten > 250 duizend euro)

4.1 Sociale samenhang en participatie V 1,5 miljoen euro

Wmo vervoer (V 500 duizend euro)

Per 1 januari 2013 is het collectief Wmo-vervoer overgegaan naar een nieuwe vervoerder. Deze overgang ging met veel problemen gepaard. Dit heeft vooral in de eerste 2 maanden van het jaar sterk negatief effect gehad op zowel de kwaliteit van het vervoer als op het aantal verreden ritten. Naar aanleiding van de problemen heeft de vervoerder verschillende maatregelen genomen, waarna we in de loop van 2013 zien we dat het aantal verreden ritten zich weer herstelt. Over het hele jaar genomen blijft echter sprake van een aanzienlijke daling van het aantal ritten in 2013 ten opzichte van 2012. Naar aanleiding van de daling is een korte enquête bij gebruikers gehouden om na te gaan of naast de aanvangsproblemen wellicht andere oorzaken van belang zijn bij de daling van het aantal ritten. Dit heeft geen duidelijk aanwijsbare,

specifiek voor vervoer geldende structurele oorzaken opgeleverd. Voor zo ver de daling los staat van de aanvangsproblemen past de daling in het beeld dat burgers minder vaak een beroep doen op ondersteuning van de overheid en zelf oplossingen vinden.

Huishoudelijke hulp (natura en PGB) (V 900 duizend euro)

In 2013 zijn de kosten voor huishoudelijke hulp voor het eerst sinds 2008 gedaald. Een complex van factoren ligt hieraan ten grondslag. Burgers lijken meer en meer te anticiperen op het beleid van de overheid om burgers nog slechts te ondersteunen wanneer de eigen kracht onvoldoende is. Burgers doen minder vaak een beroep op de overheid en vinden vaker zelf oplossingen. Dit sluit aan bij wat wij in de keukentafelgesprekken met cliënten bespreken. Zo daalde het aantal aanvragen in 2013 ten opzichte van 2012 met meer dan 20%. Het door uw raad vastgestelde beleid in Groningen (zoals. tariefdifferentiatie PGB, indicaties in uren in plaats van klassen met bandbreedten) sluit hierbij aan. Daarnaast is bezuinigingsmaatregel om in plaats van dure HH2-zorg, goedkopere HH1-zorg te indiceren meer dan gerealiseerd. De combinatie van minder

meldingen en aanvragen van burgers en de door ons getroffen maatregelen heeft in 2013 geleid tot aanzienlijk lagere uitgaven voor huishoudelijke hulp geleid.

Sociale teams (V 200 duizend euro)

In 2013 is gestart met 2 sociale teams in respectievelijk Beijum en de Hoogte/Indische Buurt. In verband met noodzakelijke aanlooptijd is in 2013 sprake van een incidentele vrijval. Met een bestemmingsvoorstel wordt voorgesteld deze vrijval in te zetten voor de verdere ontwikkeling van sociale teams in 2014

Transitiebudget 3 Decentralisaties (V 300 duizend euro)

In 2013 was er een budget beschikbaar van 593 duizend euro voor uitvoeringskosten in het kader van de voorbereiding op de 3 Decentralisaties. Een groot deel van de kosten worden gemaakt in 2014. Het budget van 2013 wordt daarom niet volledig uitgegeven. Er is sprake van een voordelig resultaat van 308 duizend euro. Voorgesteld wordt dit bedrag te bestemmen voor besteding in 2014, ten behoeve van de activiteiten van 2014.

Subsidies (V 200 duizend euro)

Het voordeel op subsidies bij dit deelprogramma is ontstaan doordat er minder aanvragen zijn geweest voor onderhoud en verbouw van de sociaal culturele accommodaties. Daarnaast is er geen aanspraak gedaan op het budget voor calamiteiten en sloopkosten.

Afrekening Marktplaats Dok (N 200 duizend euro)

De toevoeging aan de ISV middelen is conform uw raadsbesluit al uitgevoerd waardoor er een administratief nadeel binnen dit programma ontstaat. Dit nadeel wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Dok-Marktplaats.

Subsidies voorgaande jaren (V 400 duizend euro)

De afwikkeling van subsidies uit eerdere jaren heeft geresulteerd in een voordeel van 367 duizend euro bij het deelprogramma 4.1. Sociale samenhang en participatie. De grootste posten betreffen de individuele voorzieningen, dit voordeel is ontstaan doordat afrekeningen van subsidies achteraf plaats vind op basis van werkelijke kosten (voorzieningen Wmo) en het achterblijven van het uitbreiden van het aantal Stip’s (11 in 2011 in plaats van 14 wijken). Hierdoor is niet het hele budget besteed.

Overige bedrijfsvoering SOZAWE (N 600 duizend euro)

De uitvoeringskosten volwasseneneducatie zijn doorbelast aan deelprogramma 4.1. De begroting is op dit punt abusievelijk niet gewijzigd. De begroting voor de doorberekende kosten staat op deelprogramma 4.3. integratie en emancipatie.

Overige resultaten tellen op tot een nadeel van 200 duizend euro.

4.2 Preventie en zorg V 1,9 miljoen euro

Ouderdomspensioen en FLO (N 200 duizend euro)

De lasten zijn 0,1 miljoen euro hoger dan begroot door diverse betalingen (waaronder

nabetalingen) voor versterkt ouderdomspensioen in 2013. Daarnaast is een toevoeging van 0,1 miljoen euro aan een voorziening gedaan om diverse kosten van het FLO-overgangsrecht die niet vergoed worden, te kunnen opvangen

Afwikkeling ambulancedienst (V 1,4 miljoen euro)

Begroot was 700 duizend euro baten als dekking voor de in 2013 te maken kosten voor het ambulancepersoneel. Deze kosten bestaan met name uit de salariskosten van de nog actieve medewerkers, de kosten van enkele medewerkers die met FLO zijn en de kosten van het FLO-overgangsrecht voor zowel de actieve als de niet meer-actieve medewerkers. In 2013 is eenmalig 2,2 miljoen euro ontvangen van het ministerie van VWS als vergoeding voor de kosten van het FLO-overgangsrecht van 2006 tot en met 2013.

Maatschappelijke Opvang (V 400 duizend euro)

Vanuit het rekeningresultaat 2012 was 100 duizend euro beschikbaar voor de voortzetting van de opvang van ex-gedetineerden. Hiervan is 35 duizend euro in 2013 niet ingezet. Daarnaast is een detachering binnen het programma Onder Dak niet ingevuld, waardoor er een voordeel is ontstaan van 60 duizend euro. Verder zijn de kosten voor het registratiesysteem voor de coördinatoren OGGz/NOIS en voor kwaliteitsontwikkeling lager uitgevallen, waardoor een voordeel is ontstaan van 118 duizend euro. Tot slot is er een bedrag wat op de balans was opgenomen in verband met een nog te verwachten betaling aan Menzis, vrijgevallen. Menzis

heeft geen aanspraak hierop gemaakt, waardoor het bedrag als voordeel is verantwoord bij het opmaken van de rekening (86 duizend euro). Een aantal kleinere posten tellen op tot een voordeel van 101 duizend euro.

Multiproblem gezinnen (V 100 duizend euro)

Het voordeel ontstaat door afboeking van de balanspost project De Ploeg (MPG). Per 31 december 2013 is dit project afgerond. Om het vervolgproject (MPG+) te kunnen voortzetten, wordt bij de rekening 2013 een bestemmingsvoorstel ingediend.

Subsidies voorgaande jaren (V 100 duizend euro)

De afwikkeling van subsidies uit voorgaande jaren heeft geleid tot een voordelig resultaat van 127 duizend euro bij het beleidsveld 4.2.1. Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ. De toekenningen van de OGGZ middelen aan de HVD worden afgerekend op werkelijk ingezette uren. De inzet van uren in 2011 en 2012 zijn lager uitgevallen.

4.3 Integratie en emancipatie V 700 duizend euro

Overige bedrijfsvoering (V 600 duizend euro)

Omdat de begroting niet is bijgewerkt ontstaat een voordelige afwijking op de overige bedrijfsvoeringkosten. Zie ook deelprogramma 4.1.