Overig verkeer

In het deelprogramma 'Overig verkeer' worden overige zaken als plankosten opgenomen.

Bijdrage(n) verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Er zijn geen specifieke risico’s.

Relevante beleidsinformatie Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer. Wij nemen samen met de provincies Groningen en Drenthe deel aan de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen-Drenthe.

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 250 duizend euro.

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Primitieve begroting Actuele begroting Rekening 2017 Verschil

07.1 Fiets 1.462 2.627 1.679 947 07.1.1 De fiets eerst 0 0 84 -84 07.1.2 Een samenhangend fietsnetwerk 445 1.610 388 1.222 07.1.4 Fietsparkeren op maat 1.017 1.017 1.207 -190

163 07.2 Openbaar vervoer 1.909 2.464 410 2.054 07.2.1 Bereikbaarheid dynamo's HOV 1.750 2.020 160 1.860 07.2.2 Stedelijke bereikbaarheid OV 159 444 250 194 07.3 Auto 400 1.004 1.913 -909 07.3.1 Bereikbaarheid dynamo's auto 300 942 1.664 -722

07.3.2 Stedel. bereikbaarheid auto 100 62 253 -191

07.3.3 In de wijken GAAT VERVALLEN 0 0 -4 4 07.4 Parkeren 12.485 12.671 11.331 1.339 07.4.1 Parkeervoorzieningen 1.194 1.381 1.370 11 07.4.2 Parkeerbedrijf 11.291 11.290 9.961 1.329 07.5 Verkeersveiligheid 60 60 53 7 07.5.1 Verkeersveiligheid 60 60 53 7 07.6 Overig verkeer 8.901 8.457 12.807 -4.350 07.6.1 Overig verkeer 8.901 8.457 12.807 -4.350 Totaal Lasten 25.217 27.282 28.193 -911 07.1 Fiets 0 0 14 14 07.1.1 De fiets eerst 0 0 8 8 07.1.2 Een samenhangend fietsnetwerk 0 0 6 6 07.1.4 Fietsparkeren op maat 0 0 0 07.2 Openbaar vervoer 0 200 305 105 07.2.1 Bereikbaarheid dynamo's HOV 0 0 0 07.2.2 Stedelijke bereikbaarheid OV 0 200 305 105 07.3 Auto 1.000 1.000 490 -510 07.3.1 Bereikbaarheid dynamo's auto 0 0 102 102

07.3.2 Stedel. bereikbaarheid auto 1.000 1.000 388 -612

07.3.3 In de wijken GAAT VERVALLEN 0 0 0 07.4 Parkeren 17.084 17.792 17.765 -26 07.4.1 Parkeervoorzieningen 1.140 1.337 1.392 55 07.4.2 Parkeerbedrijf 15.944 16.455 16.374 -81 07.5 Verkeersveiligheid 0 0 0 07.5.1 Verkeersveiligheid 0 0 0 07.6 Overig verkeer 1.902 1.511 1.617 106 07.6.1 Overig verkeer 1.902 1.511 1.617 106 Totaal Baten 19.985 20.503 20.191 -312

164 Reserve mutaties

Totaal toevoegingen 3.384 3.510 3.510 0

Totaal onttrekkingen 0 0 0 0

Totaal saldo na bestemming 8.616 10.289 11.512 -1.223

Financiële toelichting

Deelprogramma 07.1 Fiets Lasten Baten Saldo

Afwijking 947 14 961

HOV-maatregelenpakket netwerkanalyse (V 135 duizend euro)

Een deel van de uitgaven in het HOV pakket moet worden behandeld als exploitatielasten, deze treden op in

deelprogramma 7.3 Auto. De vrijval onder 7.1 Fiets en 7.2 Openbaar Vervoer wordt hiervoor benut. Hiermee is per saldo geen sprake van vrijval van de HOV middelen in 2017.

Fiets parkeren (N 189 duizend euro)

Het nadeel van 189 duizend euro wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere beheerkosten van het parkeren van fietsen in stallingen Stationsgebied hetgeen onderdeel uit maakt van het resultaat parkeerbedrijf (zie tevens deelprogramma 7.4).

Fietsstrategie (V 1,016 miljoen euro)

Onderdeel van het extra beleid intensiveringsmiddelen verplaatsen meerjarenprogramma verkeer en vervoer is de fietsstrategie. In 2017 hebben we grote stappen gemaakt met betrekking tot de aanleg van nieuwe fietspaden en ontbrekende schakels in en rond de stad. Zo zijn de Slimme Route door Park Selwerd en het fietspad Midscheeps sterk verbeterd voor de fietser. Verder is er een besluit genomen over de aanleg van de fietstunnel bij de Papiermolenlaan en is er een eindbeeldstudie Fietssnelweg Assen-Groningen uitgevoerd. Echter hebben we moeten constateren dat we voor veel fietsprojecten meer tijd nodig hebben dan aanvankelijk gedacht voor voldoende draagvlak bij omwonenden. Dit geldt voor de stedelijke fietspaden langs de Noordelijke Ringweg, de spoorlijn Groningen-Sauwerd, de Helperzoom en de fietsbrug over het Eemskanaal, maar ook voor provinciale Fietsroutes Plus zoals die naar Ten Boer en Winsum. Hierdoor is incidentele vrijval ontstaan van 1,016 miljoen euro.

Deelprogramma 07.2 Openbaar vervoer

Lasten Baten Saldo

Afwijking 2.054 105 2.159

HOV-maatregelenpakket netwerkanalyse (V 530 duizend euro)

Een deel van de uitgaven in het HOV pakket moet worden behandeld als exploitatielasten, deze treden op in

deelprogramma 7.3 Auto. De vrijval onder 7.1 Fiets en 7.2 Openbaar Vervoer wordt hiervoor benut. Hiermee is per saldo geen sprake van vrijval van de HOV middelen in 2017.

Bijdrage in MVA naar beklemde reserve (V 292 duizend euro)

In de Materiele Vaste Activa (MVA) was in een aantal gevallen sprake van een negatieve boekwaarde. Dit is niet mogelijk op basis van regelgeving. Deze negatieve boekwaarden zijn ontstaan doordat bijdragen in de MVA ingeboekt zijn terwijl er nog niet voor datzelfde bedrag aan kosten is gemaakt. Om te voldoen aan de regelgeving worden de eigen middelen die in deze projecten zijn ingeboekt voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, overgeboekt naar de exploitatie en verantwoord als resultaat. Deze bedragen moeten vervolgens worden gestort in een beklemde reserve, waaruit de toekomstige kapitaallasten worden gedekt.

Groningen Spoorzone en Oosterhamriktracé (V 1,33 miljoen euro)

Voor het project Groningen Spoorzone en het Oosterhamriktracé zijn respectievelijk 1,2 miljoen euro en 130 duizend euro aan eigen middelen bijdragen ter dekking van de kapitaallasten beschikbaar gesteld. Deze bedragen moeten worden gestort in een beklemde reserve, waaruit de toekomstige kapitaallasten worden gedekt.

165 Diverse voor- en nadelen tellen op tot een voordeel van 7 duizend euro.

Deelprogramma 07.3 Auto Lasten Baten Saldo

Afwijking -909 -510 -1.419

HOV-maatregelenpakket netwerkanalyse (N 699 duizend euro)

Een deel van de uitgaven (Verkeersmanagement) in het HOV pakket moet worden behandeld als exploitatielasten, deze treden op in deelprogramma 7.3 Auto. De vrijval onder 7.1 Fiets en 7.2 Openbaar Vervoer wordt hiervoor benut. Hiermee is per saldo geen sprake van vrijval van de HOV middelen in 2017.

Taakstelling autobereikbaarheid (N 1,0 miljoen euro)

Bij de begroting is uitgegaan van een incidentele vrijval van 1 miljoen euro binnen het programma autobereikbaarheid ter invulling van een verlaging van het investeringsvolume met betrekking tot automaatregelen. Hoewel daadwerkelijk investeringen in automobiliteit zijn geschrapt kan deze incidentele vrijval niet in de exploitatie worden gerealiseerd omdat het om kredietruimte verlaging gaat.

Plankosten meerjarige projecten (V 129 duizend euro)

De plankosten meerjarige projecten is een meerjarig project. De raad heeft met het vaststellen van het voorstel ''Eén integraal afwegingsmoment, kader op te nemen bestemmingsvoorstellen jaarrekening'' besloten om de tussentijdse resultaten op meerjarige projecten voor de hele looptijd van het project beschikbaar te houden en tussentijds bij de jaarrekening te bestemmen voor de uitvoering van het project in de restant periode. Het resultaat 2017 bedraagt voor dit meerjarig project 129 duizend euro.

Intensiveringsmiddelen grotere onvoorziene verkeersmaatregelen (V 98 duizend euro)

Onderdeel van het extra beleid intensiveringsmiddelen verplaatsen meerjarenprogramma verkeer en vervoer zijn de grotere onvoorziene verkeersmaatregelen. Het gaat om grotere, urgente verkeersingrepen en maatregelen die voortkomen uit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, veranderingen in het verkeerssystemen, verzoeken vanuit de gemeenteraad of bijvoorbeeld verzoeken van burgers uit de wijken.

Overige (V 53 duizend euro)

Diverse voor- en nadelen tellen op tot een voordeel van 53 duizend euro.

Deelprogramma 07.4 Parkeren

Lasten Baten Saldo

Afwijking 1.339 -26 1.313

Parkeerbedrijf (V 1,32 miljoen euro)

Het resultaat parkeerbedrijf bedraagt 1,131 miljoen euro positief en kan als volgt worden samengevat: Deelprogramma Resultaat V/N

7.1 Fiets 189.000 N

7.4 Parkeren 1.320.000 V

Totaal 1.131.000 V

Nadere toelichting afwijkingen deelprogramma 7.4 Parkeren

De lasten vallen per saldo 1,329 miljoen euro lager uit. Voor het aanleggen van toegangscontrole apparatuur in buurtstallingen zijn kosten uitgesteld omdat de aanbesteding meer tijd vergt.

Overige (N 7 duizend euro)

Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 7 duizend euro.

Deelprogramma 07.6 Overig