■ Jaarverslag 2013 Omgevingsdienst West-Holland (RV 14.0048)
■ Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst West-Holland (RV 14.0047) ■ Uitvoeringsbesluit 2e fase aanleg groen en recreatieve voorzieningen Oostvlietpolder (RV 14.0036) ■ Kaderbesluit herinrichting Bètaplein (RV 14.0017)
■ Beschikbaar stellen krediet realisatie groene daken (RV 14.0013) ■ Beleidsplan openbare verlichting 2013 (RV 13.0146)
■ Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsverbetering Breestraat (RV 13.0145) ■ Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (RV 13.0144) ■ Bestemmingsplan Oostvlietpolder (RV 13.0143)
■ Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014 (RV 13.0122) ■ Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014 (RV 13.0120) ■ Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014 (RV 13.0119) ■ Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2014 (RV 13.0117) ■ Aankoop waterrechten Rijn van Noordman Hout B.V. (RV 130.102)
■ Kaderbesluit Singelpark 92.1Kb (RV 13.0098)
■ Toetreding Noordwijk tot ODWH 7e wijziging (RV 13.0097)
■ Uitvoeringsbeleid duurzaamheid fonds 2 lokale initiatieven (RV 13.0094)
■ Vaststellen Subsidieverordening Duurzaamheidfonds en Verordening Duurzaamheidlening en uitvoeringsbesluit Duurzaamheidfonds 1- Investeren in thuis (RV 13.0093)
■ Kaderbesluit aanpak wateroverlast Oude Kooi (RV 13.0087) ■ Beleidskader wijkmanagement (RV 13.0079)
■ Toetsingskader Oostvlietpolder (RV 13.0068)
■ Voorbereidingsbesluit Groene recreatieve routes (RV 13.0067) ■ Ruimtelijke Investeringsagenda (RV 13.0030)
■ Vaststellen kaderstellend afvalbeleid (RV 13.0028)
■ Kaderbesluit 'Kwaliteitsverbetering Breestraat' (RV 13.0006)
■ Plan verbetering openbare ruimte Leiden Noord in kader van ISV3 (RV 13.0005) ■ Beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte (RV 12.0142)
■ Beheerplannen kapitaalgoederen (RV 12.0141)
■ Beschikbaar stellen krediet voor onderzoek geothermie (RV 12.0109) ■ Nota Dierenwelzijn (RV 12.0094)
■ Ondergrondse Containers voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de Binnenstad (RV 12.0090) ■ Vaststelling Bomenverordening 2012 (RV 12.0085)
■ Uitvoeringsbesluit saneren deelgebied A voormalig gasfabriekterrein (RV12.0041) ■ Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Haagwegkwartier Noord (RV12.0036)
■ Actualisatie van Plankaart C (waterkaart) behorend bij het Ligplaatsenplan Pleziervaartuigen (RV12.0009) ■ Aanvraag rijksbijdrage voor het beveiligd baggeren van 7 watergangen (RV12.0004)
■ Vaststellen Plan van aanpak NME 2011-2014, inspraak verwerkt (RV 11.0139) ■ Vaststellen Duurzaamheidsagenda 2011-2014 (RV 11.0136)
■ Visie Leidse singels: het langste park van Nederland (RV 11.0129)
■ Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 (inspraak verwerkt) (RV 11.0117) ■ Kaderstellend beleid buitenreclame (RV 11.0073)
■ Krediet herinrichting Park de Bult (RV 11.0072)
■ Uitbreiding en herinrichting begraafplaats Rhijnhof (RV 11.0064) ■ Bloembakken binnenstad 2010-2014 (RV 10.0084)
■ Aankoop percelen water Oude Rijn, Nieuwe Rijn en Rijn (RV 10.0047)
■ Vaststellen ligplaatsen pleziervaartuigen 2010 inspraak verwerkt (RV 10.0046) ■ Vaststellen verordening op de bedrijfsvaartuigen (RV 10.0017)
■ Vaststellen verordening woonschepen (RV 10.0016)
■ Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 2009 -2013 (RV 09.0102) ■ Structuurvisie 2025 inspraak verwerkt (RV 09.0130)
■ Programma Binnenstad, inspraak verwerkt (RV 09.0050)
■ Uitvoeringsbesluit Ontwikkelingskader Archeologisch park Matilo (RV 09.0042) ■ Ligplaatsen bedrijfsvaartuigen 2009, inspraak verwerkt (RV 09.0030)
■ Werkwijze 'Fiets fout = fiets weg' (RV 08.0116) ■ Afvalstoffenverordening 2008 (RV 08.0060) ■ Waterplan (RV 07.0150) ■ Bestrijding meeuwenoverlast (RV 07.0147)
Programmakosten
Meerjarenraming Omgevingskwaliteit bedragen x € 1.000,- Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 2016 2017 2018Verharde openbare ruimte Lasten 47.774 48.481 43.433 41.701 42.168 42.632
Baten -15.372 -15.415 -15.816 -16.263 -16.264 -16.364
Saldo 32.402 33.066 27.617 25.439 25.904 26.269
Openbaar water Lasten 9.339 8.791 11.053 8.943 10.335 9.500
Baten -6.186 -6.196 -6.423 -6.448 -6.453 -6.498
Saldo 3.153 2.595 4.629 2.495 3.882 3.002
Openbaar groen Lasten 11.195 12.971 10.502 10.060 10.216 9.947
Baten -1.121 -214 -9 -9 -9 -9 Saldo 10.074 12.757 10.493 10.051 10.207 9.939 Duurzaamheid Lasten 4.031 6.666 4.273 3.945 3.945 3.945 Baten -234 0 0 0 0 0 Saldo 3.797 6.666 4.273 3.945 3.945 3.945 Programma Lasten 72.339 76.909 69.260 64.649 66.663 66.025 Baten -22.913 -21.824 -22.247 -22.719 -22.725 -22.870
Saldo van baten en lasten 49.426 55.084 47.012 41.930 43.937 43.154
Reserves Toevoeging 6.376 436 578 322 322 322
Onttrekking -3.985 -4.443 -2.097 -397 -347 -648
Mutaties reserves 2.391 -4.007 -1.520 -76 -26 -327
Budgettaire ontwikkelingen
De mutaties van de lasten en baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van de budgetten, de doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2015-2018.
Algemene uitkering
De decentralisatie- en integratie-uitkeringen die tot nu toe opgenomen zijn in het programma Algemene dekkingsmiddelen worden straks via de begrotingswijziging Werkbegroting 2015 overgeheveld van het programma Algemene dekkingsmiddelen naar het betreffende beleidsprogramma maar blijven onderdeel uitmaken van de prestatie Algemene dekkingsmiddelen. Vooruitlopend op deze begrotingswijziging worden de decentralisatie- en integratie-uitkeringen genoemd die betrekking hebben op dit programma:
Bodemsanering € 433.064
Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte
Wegvallen tijdelijke budgetten (verlaging van € 1.028.000):
In het beleidsakkoord 'Samen Leiden' is voor de periode 2011-2014 jaarlijks € 400.000 beschikbaar gesteld voor het thema Schoon, heel en Veilig. Dit betekent voor begrotingsjaar 2015 een verlaging met € 412.000 (geindexeerd).
De bijdragen uit het programma Binnenstad vervallen met ingang van begrotingsjaar 2015. Dit betekent een verlaging van € 96.000 voor het beheer van de openbare toiletten, veegcapaciteit in het stationsgebied, beheren van de fontein op de Beestenmarkt en de bekostiging van de "entree van de stad".
Met uitvoeringsbesluit kwaliteitsverbetering Breestraat (RB13.0145) is eenmalig in 2014 een bijdrage beschikbaar geweest van € 395.000
Eenmalige dotatie aan het krediet Inzamelmiddelen vanuit het project Schoon, Heel en Veilig (€ 125.000). Wegvallen van eenmalige budgetten 2014 (€ 4.585.874) door bestemming jaarrekeningresultaat 2013: afname van de budgetten door de budgetoverheveling kadernota kwaliteit openbare ruimte (€ 396.329), door eenmalige bijdragen aan de investeringen voor Singelpark (€ 596.305), Breestraat (€ 1.253.881) en Openbare Ruimte Leiden Noord (€ 2.339.359).
Lastendaling van € 1.425.000 (waaronder door indexering €8.000 afname, kostenverdeelstaat € 616.000 afname, kapitaallasten € 105.000 toename, areaalmutatie € 1.000 toename)
Inkomstenstijging van € 207.000
Handhaven gebruik openbare ruimte: Voor de aanpak van het verwijderen van fietswrakken is in het begrotingsjaar 2015 € 30.000 beschikbaar voor het uitvoeren van twee acties.
Beheren openbare verlichting en beheren wegen: Met het uitvoeringsbesluit kwaliteitsverbetering Breestraat (RB13.0145)is structureel € 21.000 beheerbudget beschikbaar gesteld.
Baten inzamelen huishoudelijk afval: Na analyse van het rekeningresultaat 2013 zijn de inkomsten structureel met €357.000 verhoogd. Het bedrag is conform de kaderbrief.
Beheren contracten buitenreclame: De inkomsten (€ 100.000) zijn verhoogd voor een grote reclamezuil bij een van de uitvalswegen waartoe volgens in taakstelling bij het Palet 2010 is besloten en tot begrotingsjaar 2015 was uitgesteld. Echter vanwege diverse ontwikkelingen (faillissement exploitatie driehoeksborden, negatieve marktomstandigheden en technologische invloeden) kunnen geen hogere opbrengsten (€ 250.000) voor buitenreclame gerealiseerd worden. Gesaldeerd is de begroting met € 150.000 naar beneden bijgesteld. Beheren bruggen en viaducten: Door de aanleg van een fietsbrug over de Vliet bij de Oostvlietpolder in het kader van het project Groene recreatieve routes nemen de beheerkosten met € 30.000 toe.
Uitvoeren straatreiniging en graffitibestrijding: Door het vinden van een andere manier van onkruidbestrijding in plaats van een chemische, is het budget verhoogd met € 300.000.
Implementatie kadernota Handboek Openbare ruimte: Door de invoering van het handboek openbare ruimte dienen er bij herinrichting duurdere, duurzamer materialen te worden gebruikt (€200.000 toename).
Beleidsterrein 5B Openbaar water
Lastenstijging van € 1.944.000 (waaronder door indexering € 31.000 afname, kostenverdeelstaat € 90.000 afname, kapitaallasten € 15.000 toename)
Beheren riolering en gemalen: Met het uitvoeringsbesluit aanpak wateroverlast Oude Kooi (RB13.0140) wordt een bedrag van € 2.200.000 vanuit de vereveningsreserve ter dekking van het krediet Oude Kooi opgevoerd.
Baten rioolheffing: Na analyse van het rekeningresultaat 2013 zijn de inkomsten structureel met € 150.000 verhoogd. Het bedrag is conform de kaderbrief.
Beleidsterrein 5C Openbaar Groen
Lastendaling van € 15.000 (waaronder door indexering 61.000 toename, kostenverdeelstaat € 58.000 afname, kapitaallasten € 15.000 afname, areaalmutatie € 3.000 afname)
Verlaging door wegvallen tijdelijke budgetten:
De bijdragen uit het programma Binnenstad vervallen met ingang van begrotingsjaar 2015. Dit betekent een verlaging van € 16.000 voor het beheer van de bloembakken in het stationsgebied.
Met uitvoeringsbesluit 14.0013 heeft eenmalig in 2014 een bijdrage voor de groene daken plaatsgevonden van €200.000.
Voor het uitvoeren van duurzaamheidsfondsbeleid (RB13.0093) is in 2014 eenmalig € 550.000 beschikbaar geweest.
Voor het bomenfonds is in 2014 eenmalig de begroting aangepast voor zowel lasten en als baten voor € 205.000.
Voor het uitvoeringsbesluit fase 2 Oostvlietpolder is in 2014 eenmalig € 217.000 beschikbaar geweest.
Verlaging door wegvallen van eenmalige budgetten 2014 (€1.470.642) door bestemming jaarrekeningresultaat 2013: afname van de budgetten door de budgetoverheveling voor het luchtkwaliteitsplan (€ 500.000),
door eenmalige bijdragen aan investeringen voor het opstellen beheerbeleid groen (€ 570.162) en Duurzaamheidsfonds (€ 400.000).
Beleidsterrein 5D Duurzaamheid
Lastenverlaging van € 44.000 (waaronder door indexering €42.000 toename, kostenverdeelstaat € 6.000 afname)Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid: de bijdrage aan de omgevingsdienst is met ingang van 2015 met € 80.000 verlaagd.
Verlaging door wegvallen van eenmalige budgetten 2014 (€ 2.201.000) door bestemming jaarrekeningresultaat 2013: afname van de budgetten door de budgetoverheveling voor het luchtkwaliteitsplan (€ 1.869.090), Geothermie (€ 75.100) en Gevelsanering (€ 256.839).
Reserves
Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.5 toelichting reserves programma 5. In het oog springende mutaties worden hierna toegelicht.
Wegvallen van eenmalige onttrekkingen vanwege de bestemming van het jaarrrekeningresultaat 2013: Reserve Onderhoud kapitaalgoederen en openbare ruimte (€ 675.186 Singelpark en Breestraat), Reserve duurzaamhheidsfondsen € 400.000, Reserve Groene singels (€ 400.000) en Reserve klimaatmaatregelen (€ 75.100).
Reserve asbestsanering: Besluitvorming PRIL (14.0067) eenmalige ontrekking in 2014 van € 244.000 en een vrijval van de reserve asbest ad € 1.000.000 in 2015.
Reserve groen Oostvlietpolder: Uitvoeringsbesluit fase 2 Oostvlietpolder kent een eenmalige onttrekking aan de reserve van € 217.000
Reserve ondergrondse afvalcontainers: Vanaf 2015 wordt € 290.000 jaarlijks onttrokken een de reserve ter dekiing van de kapitaallasten van de ondergrondse containers.
Reserve duurzaamheidsfondsen: Realisatie groene daken (14.0013) kende in 2014 een eenmalige ontrekking aan de reserve ad € 80.000 en de onttrekking van duurzaamheidsdfonds I is in 2015 € 550.000 lager.
Reserve klimaatmaatregelen kende in 2014 een eenmalige storting ter realisatie van de groene daken ad € 80.000 en een onttrekking van € 200.000 voor de realisatie groene daken (14.0013) en een onttrekking van € 150.000 voor de restauratie en uitbreiding van de Lakenhal
Reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte: In 2015 wordt een bedrag gestort van € 500.000 (€ 250.000 meer dan 2014 conform besluitvorming voor de achterstand in onderhoud voor met name genoemde locaties, te weten Nieuwe Beestenmarkt, begraafplaats Groenesteeg en Breestraat. Voor deze laaste locatie wordt in 2015 € 28.500 onttrokken.
Volgens uitvoeringsbesluit (13.0145) is in 2014 € 350.000 onttrokken voor de Breestraat en volgens kaderbesluit Breestraat (13.0006) is in 2014 € 45.000 onttrokken.
Reserves programma 5
bedragen x € 1.000,- Rekening2013 Begroting2014 Begroting2015 Begroting2016 Begroting2017 Begroting2018
Reserve herhuisvesting MB Toevoeging 26 0 0 0 0 0
Onttrekking -57 -57 -57 -57 -57 -57
Saldo -31 -57 -57 -57 -57 -57
Reserve kap.lasten grond Oostvlietpolder
Toevoeging 266 0 0 0 0 0
Onttrekking -1.366 0 0 0 0 0
Saldo -1.100 0 0 0 0 0
Reserve asbestsanering Toevoeging 0 106 106 106 106 106
Onttrekking -730 -244 -1.000 0 0 0
Saldo -730 -138 -894 106 106 106
Reserve groen Oostvlietpolder Toevoeging 0 0 0 0 0 0
Onttrekking -183 -217 0 0 0 0
Saldo -183 -217 0 0 0 0
Reserve groene singels Toevoeging 3.274 0 0 0 0 0
Onttrekking -344 -400 0 0 0 0
Saldo 2.930 -400 0 0 0 0
Reserve ontsluiting van groengebieden Toevoeging 140 0 0 0 0 0
Onttrekking 0 0 0 0 0 0
Saldo 140 0 0 0 0 0
Reserve ondergrondse afvalcontainers Toevoeging 280 0 0 0 0 0
Onttrekking 0 0 -290 -290 -290 -290
Saldo 280 0 -290 -290 -290 -290
Reserve duurzaamheidsfondsen Toevoeging 420 0 0 0 0 0
Onttrekking 0 -2.030 -750 -50 0 0
Saldo 420 -2.030 -750 -50 0 0
Reserve klimaatmaatregelen Toevoeging 70 80 0 0 0 0
Onttrekking -25 -425 0 0 0 0
Saldo 45 -345 0 0 0 0
Res. onderh kap.goed en herinr openb rui Toevoeging 1.900 250 472 216 216 216 Onttrekking -1.280 -1.070 0 0 0 -301 Saldo 620 -820 472 216 216 -86 Reserves programma 5 2.391 -4.007 -1.520 -76 -26 -327 Investeringen
In het volgende overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2015-2018. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten. Een toelichting op de investeringen in jaarschijf 2015 is opgenomen in het prestatie- overzicht 2015-2018 bij de betreffende prestatie.
Prestatie Omschrijving investering Categorie Soort Bijdrage derden/
reserve
2015 2016 2017 2018
5A1.5 Realiseren openb ruimte proj Binnenstad
Kwaliteitsverbetering Breestraat tweede fase
Maatsch. Verv. 2.050 4.525 - - -
Kwaliteitsverbetering Breestraat
Prestatie Omschrijving investering Categorie Soort Bijdrage derden/ reserve
2015 2016 2017 2018
5A1.6 Beheren openbare verlichting
Vervangen Openbare Verlichting 2015-2018
Maatsch. Verv. - 1.201 1.134 711 1.357
Investeringen bruggen
2015-2018 Maatsch. Verv. - 245 245 245 245
Valkbrug Maatsch. Verv. - 3.144 - - -
Brug Poelgeest Maatsch. Nieuw 900 3.429 - - -
Churchillbrug Maatsch. Verv. - 691 - - -
5A1.7 Beheren bruggen en viaducten
Staatsspoorbrug Maatsch. Verv. - 1.990 - - -
Investering asfalt 2015-2018 Maatsch. Verv. - 475 476 476 476
5A1.8 Beheren wegen
Investering wegen 2015-2018 Maatsch. Verv. - 2.201 2.244 2.418 2.418
5A1.10 Inzamelen huishoudelijk afval
Inzamelmiddelen 2015-2017 Bedrijfsm. Verv. - 425 425 425 425
Vervanging verkeerslichten
2015-2018 Maatsch. Verv. - 549 549 549 549
Vervanging VRI's Maatsch. Verv. - 147 - - -
5A1.12 Beheren straatmeubilair
Vervanging VRI's/ Hooigracht- Langegracht
Maatsch. Verv. - 488 - - -
afronding verv. Rioolgemaal
Lammenschansweg Econ. Verv. - 81 - - -
Vervanging rioleringen 2015-2018
Econ. Verv. - 3.168 5.213 1.981 2.059
5B1.2 Beheren riolering en gemalen
Riolering Oude Kooi Econ. Verv. - 9.209 - - -
Park Kweeklust Maatsch. Verv. - 57 - - -
Van der Werfpark Maatsch. Verv. - 350 - - -
Uitbreiding en herinrichting
Rhijnhof Maatsch. Nieuw - 812 - - -
Groene Singelrand Maatsch. Verv. - 1.011 - - -
Park Zeeheldenbuurt Maatsch. Verv. - - 190 - -
Parkje Rijndijk Maatsch. Verv. - - 187 - -
Herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof Maatsch. Verv. - - 286 - - Versterken groene hoofdstructuur Bernhardkade Maatsch. Verv. - - - 354 - Versterken groene
hoofdstructuur Korte Vlietzone Maatsch. Verv. - - - 405 -
Herinrichting grafvakken Rhijnhof
Maatsch. Verv. - - - - 220
5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen
Nader in te vullen parken 2018 Maatsch. Verv. - - - - 405
Totaal programma 5 3.251 35.134 10.947 7.564 8.154
Bedragen * € 1.000 Subsidies
Totaal volume aan subsidies opgenomen in het subsidie-overzicht
subsidiestaat 2014 subsidiestaat 2015
Subsidie saldo 161.178 157.402