Het doel is het creëren van een adequate en zo goed mogelijk op de behoefte afgestemde
onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor het geven van kwalitatief goed en op de lokale situatie afgestemd onderwijs. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak die is vastgelegd in de Wet op het op primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra. Op gemeentelijk niveau is deze taak verder uitgewerkt in de recent vernieuwde Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Naast nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen omvat onderwijshuisvesting ook gymnastiekvoorzieningen, verzekeringen, (vandalisme-)schade, vergoeden van OZB-aanslagen en dergelijke. Bij de planning van onderwijsvoorzieningen en het maken van onderwijshuisvestingsbeleid wordt in
samenwerking met de schoolbesturen gestreefd naar:
■ Een aanbod basis-, speciaal- en voortgezet onderwijsvoorzieningen dat aansluit bij de feitelijke en verwachte behoefte en toekomstige ontwikkelingen in de stad;
■ Geïntegreerd huisvestingsbeleid afgestemd op de mogelijkheden in de specifieke lokale situatie; ■ Optimaal, zo mogelijk multifunctioneel, gebruik van onderwijsgebouwen.
De planning van nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen wordt beschreven in het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs 2012-2027 (IHP). Het IHP is in 2012 vastgesteld; inmiddels zijn de voorgestelde investeringen grotendeels in gang gezet. Als zich wijzigingen voordoen (bijvoorbeeld omdat de leerlingenaantallen van een school zich anders ontwikkelen dan eerder berekend) dan zal een gewijzigd voorstel voor de investering aan de raad worden voorgelegd.
In 2015 worden uitgevoerd:
■ De nieuwbouw van een gymnastieklokaal aan de Oppenheimstraat 4
■ De nieuwbouw van de basisscholen Telders en Sleutelbloem en een gymnastieklokaal ■ Voorbereiding van de uitbreiding van het Da Vinci College, locatie Kagerstraat 7 ■ Verdere voorbereiding goede huisvesting basisschool Pacelli
■ De nieuwbouw van de Leo Kannerschool
■ Start van de bouw van de school voor voortgezet onderwijs Het Driestar College met 2 sportzalen (4 vloerdelen)
■ Start van de bouw van een sportzaal met 2 vloerdelen in de Kikkerpolder ■ Voorbereiding van de nieuwbouw van het Leonardo College
■ Verdere planontwikkelingen en uitwerking van het VMBO initiatief van SCOL ■ Voor de drie basisscholen op het Broekplein wordt renovatie onderzocht
De in het regeerakkoord 'Bruggen slaan' afgesproken overheveling van de middelen en taken voor onderhoud en aanpassing aan de schoolgebouwen in het primair onderwijs naar de schoolbesturen is gerealiseerd. Vanaf 2015 vervalt deze taak voor de gemeente met uitzondering van de gymnastieklokalen.
Herijking Gemeentefonds: PM
Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting
Doel Prestaties
7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen
7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen
7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting
7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs
Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting
Streefwaarden Effectindicator Realisatie
2015 2016 2017 2018 Bron
Doel 7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting 7D1.b Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van
schoolgebouwen
6,9 (2008) 7,1 (2010) 7,2 (2013)
Kaderstellende beleidsstukken
■ Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (RV 07.0095) ■ Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs 2012-2027 (RV 12.0018)
■ Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiden (RV 11.0125) ■ RMC Beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 (Holland Rijnland)
■ Deelverordening tijdelijke subsidieregeling combinatiefuncties (RV 10.0103)
■ Samenwerken aan onderwijskansen, onderwijskansenbeleid in Leiden 2014-2017 (RV 13.0077) ■ Deelverordening “subsidieregeling peuterspeelzaalwerk inclusief VVE voor kindercentra en
peuterspeelzaalwerk, Leiden 2014” (RV13.0132)
Programmakosten
Meerjarenraming Jeugd en onderwijs
bedragen x € 1.000,- Rekening2013 Begroting2014 Begroting2015
2016 2017 2018
Jeugd Lasten 4.711 3.041 29.083 27.913 27.138 27.336
Baten -12 0 -35 -35 -35 -35
Saldo 4.699 3.041 29.047 27.878 27.103 27.301
Peuterspeelzalen en kinderopvang Lasten 1.799 1.906 1.858 1.552 1.552 1.552
Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo 1.799 1.906 1.858 1.552 1.552 1.552 Onderwijsbeleid Lasten 9.107 9.212 9.075 7.200 7.199 7.199 Baten -4.037 -4.052 -3.871 -2.803 -2.803 -2.803 Saldo 5.070 5.160 5.204 4.397 4.396 4.396 Onderwijshuisvesting Lasten 14.112 13.842 12.522 13.266 13.919 14.058 Baten -346 -379 -382 -418 -383 -383 Saldo 13.765 13.463 12.141 12.848 13.536 13.674 Programma Lasten 29.729 28.001 52.538 49.930 49.808 50.144 Baten -4.395 -4.431 -4.288 -3.256 -3.221 -3.221
Saldo van baten en lasten 25.334 23.571 48.250 46.675 46.586 46.923
Reserves Toevoeging 8.653 384 205 367 370 370
Onttrekking -3.511 -2.158 -1.880 -1.595 -1.826 -1.810
Mutaties reserves 5.142 -1.774 -1.674 -1.227 -1.456 -1.439
Resultaat 30.476 21.796 46.575 45.447 45.130 45.484
Budgettaire ontwikkelingen
De mutaties van de lasten en baten worden onder andere veroorzaakt door indexering van de budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2014-2017. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hieronder per beleidsterrein toegelicht.
Algemene uitkering
De decentralisatie- en integratie-uitkeringen die tot nu toe opgenomen zijn in het programma Algemene dekkingsmiddelen worden straks via de begrotingswijziging Werkbegroting 2015 overgeheveld van het programma Algemene dekkingsmiddelen naar het betreffende beleidsprogramma maar blijven onderdeel uitmaken van de prestatie Algemene dekkingsmiddelen. Vooruitlopend op deze begrotingswijziging worden de decentralisatie- en integratie-uitkeringen genoemd die betrekking hebben op dit programma:
Voortijdig schoolverlaten € 213.580 Brede school combinatiefuncties € 284.600 Peuterspeelzaalwerk € 169.446
Beleidsterrein 7A Jeugd
In de kaderbrief is € 24.522.000 opgenomen voor Jeugdzorg waarvan € 24.317.000 is opgenomen op dit beleidsterrein voor specialistische hulp in natura, jeugd- en gezinsteams, PGB en voor transitie. Het verschil van € 205.000 is vooralsnog gestort in de reserve zachte landing 3D op het programma Algemene dekkingsmiddelen.
In de mei-ciculaire 2014 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor Jeugdzorg. De lasten in 2015 stijgen daardoor met € 330.000 ten opzichte van 2014 en de kaderbrief.
In totaal is dan € 24.852.000 vanuit het Rijk beschikbaar waarvan € 19.540.000 bestemd voor regionale inkoop en € 5.312.000 voor lokale uitvoering.
Door wegvallen van provinciale gelden stond de inzet van (school)maatschappelijk werk in de jeugd- en gezinsteams onder druk. Compensatie is gevonden door een onttrekking van € 90.000 uit de reserve zachte landing 3D's.
Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en Kinderopvang Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid
In het meerjarenbeeld dalen de lasten in 2015 met € 194.000 en de baten dalen met € 180.000. De daling van de lasten en baten worden grotendeels verklaard door de volgende mutaties:
■ een vermindering van € 179.000 voor verstrekken van subsidies.
■ een vermindering van € 180.000 aan ontvangsten rijksbijdragen voor Onderwijs Achterstandbeleid. ■ een vermindering van € 200.000 voor de Combinatiefuncties.
■ een vermindering van € 150.000 bruidsschat openbaar PO/SO. In 2014 is voor het laatste jaar een bruidsschat verstrekt.
■ een vermindering van € 40.000 wegens de bruidsschat aan voortgezet onderwijs ten behoeve van de verzelfstandiging. In 2014 is voor het laatste jaar een bruidsschat verstrekt.
■ voor het Samenwerking Onderwijs stijgen de lasten met € 300.000. Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting
De dalen van de lasten in 2015 met € 1.320.000 wordt grotendeels verklaard door het overbrengen van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen. Dit is het gevolg van het uitnemen van een bedrag uit het gemeentefonds vanaf 2015, voor buitenonderhoud van de gemeente naar de schoolbesturen. De aanvragen voor onderhoud in 2014 uit te voeren zullen de laatsten zijn die door de schoolbesturen bij de gemeente ingediend kunnen worden.
Reserves
Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.7 Toelichting reserves programma 7. Reserves programma 7 bedragen x € 1.000,- Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Reserve vastgoedexploitatie BSLN Toevoeging 250 183 181 179 183 183
Onttrekking -198 -535 -528 -520 -520 -520
Saldo 52 -352 -347 -341 -337 -337
Reserve kap. lasten Da Vinci Toevoeging 2.074 0 0 0 0 0
Onttrekking -693 -289 -388 -386 -385 -370
Saldo 1.381 -289 -388 -386 -385 -370
Reserve combinatiefuncties Toevoeging 0 0 0 0 0 0
Onttrekking -210 -698 -405 0 0 0
Saldo -210 -698 -405 0 0 0
Reserve centra voor jeugd en gezin Toevoeging 0 0 0 0 0 0
Onttrekking 0 -100 -100 0 0 0
Saldo 0 -100 -100 0 0 0
Reserve onderwijshuisvesting Toevoeging 120 52 0 0 0 0
Onttrekking -210 -124 0 0 0 0
Saldo -90 -72 0 0 0 0
Reserves programma 7
bedragen x € 1.000,- Rekening2013 Begroting2014 Begroting2015 Begroting2016 Begroting2017 Begroting2018
Onttrekking -2.200 -63 -62 -298 -533 -532
Saldo -878 62 -62 -133 -368 -367
Reserve kap. lasten gymzaal binnenstad Toevoeging 1.000 24 24 23 22 22
Onttrekking 0 -42 -101 -100 -99 -98
Saldo 1.000 -18 -77 -77 -77 -76
Reserve kap.lasten Marecollege Toevoeging 3.887 0 0 0 0 0
Onttrekking 0 -307 -296 -290 -290 -290
Saldo 3.887 -307 -296 -290 -290 -290
Reserves programma 7 5.142 -1.774 -1.674 -1.227 -1.456 -1.439
Investeringen
In het volgende overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2015-2018. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten. Een toelichting op de investeringen in jaarschijf 2015 is opgenomen in het prestatie- overzicht 2015-2018 bij de betreffende prestatie.
Prestatie Omschrijving investering Categorie Soort Bijdrage derden/ reserve
2015 2016 2017 2018
7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte
Speeltuinen 2015-2018 Econ. Verv. - 550 410 406 405
Visser 't Hooft college uitbreiding
Econ. Verv. 908 2.557 - - -
Specifiek locatiegebonden
kosten 2015-2018 Econ. Verv. - 631 454 338 442
Herhuisvesting Pacelli Econ. Verv. - 1.774 - - -
Gymzaal Driestar, Dieperhout Econ. Nieuw 1.200 1.200 - - -
Nieuwbouw Leonardo college incl. twee gymzalen
Econ. Verv. 4.101 - 9.008 - -
7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd
Broekplein 3 scholen en gymzaal Econ. Verv. 2.000 - - - 2.000
Totaal programma 7 8.209 6.712 9.873 744 2.847
Bedragen * € 1.000 Subsidies
Totaal volume aan subsidies opgenomen in het subsidie-overzicht
subsidiestaat 2014 subsidiestaat 2015
Subsidie saldo 10.185.186 11.225.106