P R O G R A M M A B E G R O T I N G

(1)

Programmabegroting

2011

(2)

(3)

INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer 4

Voorwoord College van Burgemeester en Wethouders 6

Collegeprogramma 8

Programma’s:

1. Bestuur en Organisatie 12

2. Ruimtelijke Ordening, wonen en Grote Projecten/Investeringen 18

3. Cultuur, Economie en Milieu 24

4. Beheer Openbare Ruimte en infrastructuur 30

5. Jeugd,Sport en Onderwijs 38

6. Zorg en Welzijn 44

7. Werk en Inkomen 48

8. Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen 54

Budgetautorisatie 68

Overzicht van incidentele baten / lasten 70

Paragrafen:

• Bedrijfsvoering 74

• Financiële paragraaf 76

• Grondbeleid 80

• Lokale heffingen 92

• Onderhoud kapitaalgoederen 100

• Verbonden partijen 106

• Weerstandsvermogen 130

Vaststellingsbesluit 136

Bijlagen:

1. Vervangingsinvesteringen 2011-2014 140

2. Bestaande ontwikkelingen 2011-2014 142

(4)

(5)

Leeswijzer

Algemene opzet programmabegroting 2011

De programmabegroting bestaat uit vier delen: de inleiding, de programma’s, de paragrafen en de bijlagen.

In de programma’s staat centraal wat de raad – op hoofdlijnen – wil realiseren, hoe dit moet gebeuren en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. De raad stelt het totale bedrag per programma vast.

Een paragraaf is een dwarsdoorsnede van de begroting en bevat beleidsuitgangspunten van beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is om onderwerpen die verspreid in de begroting staan, maar wel een groot financieel belang dienen, te bundelen. In de bijlagen vindt u een specificatie van (onvermijdelijke)

ontwikkelingen/nieuw beleid en het dekkingsplan 2011. De bijlagen geven een inzicht in de gemaakte keuzes.

Leeswijzer voor programma 1 tot en met 8

De raad heeft voor de indeling van de programmabegroting gekozen voor acht programma’s. Deze programma’s, met elk een aantal onderwerpen, gaan over de volgende vragen:

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken, concreet?

Wat gaan we daarvoor doen, concreet?

Wat mag dat kosten?

Wat willen we bereiken?

Hierbij gaat het over de vraag welke maatschappelijke effecten we willen bereiken.

Wat willen we bereiken, concreet?

Vervolgens sommen we de maatschappelijke effecten concreet op; dit zijn zo veel als mogelijk SMART geformuleerde doelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We formuleren de inspanningen die we gaan verrichten om de maatschappelijke effecten te bereiken. Ook deze doelstellingen zijn zo veel mogelijk SMART geformuleerd.

Wat mag dat kosten?

Inzicht wordt gegeven in de financiële opbouw en onderverdeling in aandachtsvelden, die vallen onder het betreffende programma. We informeren u over de baten en lasten per aandachtsveld en geven een toelichting op de afwijkingen van de begrote bedragen van de verschillende jaarschijven.

Verder informeren u over alle ontwikkelingen per programma voor de periode 2011-2014:

- bestaande ontwikkelingen (waren al opgenomen in de programmabegroting 2010 voor de jaren 2011-2014) - nieuwe ontwikkelingen (nieuw ingediend voor de jaren 2011-2014)

- vervangingsinvesteringen - budgettair neutrale ontwikkelingen

Budgetautorisatie vindt plaats op programmaniveau.

Financiën en algemene dekkingsmiddelen: programma 8

Per programma vindt u de lasten en baten. Vaak zijn de baten lager dan de lasten. De programmatekorten worden bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering en de OZB de belangrijkste zijn. Deze algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen in een apart programma: programma 8.

Dit programma kent een andere opbouw dan de andere programma's.

(6)

(7)

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de begroting 2011 aan. Het collegeprogramma staan hierin centraal.

De titel van dit collegeprogramma: Een slanke overheid, een sterke samenleving, vat de kern van onze visie samen. Enerzijds op onze rol als lokale overheid in de samenleving, anderzijds op de manier waarop een adequaat antwoord gegeven kan worden op financieel moeilijke tijden.

Een slanke overheid, een sterke samenleving biedt een wenkend perspectief en is tegelijkertijd een boeiend experiment, want de afgelopen decennia is de overheid – ook de gemeentelijke – alleen maar groter geworden.

Burgers en overheid houden elkaar in een spiraal van verwachtingen en teleurstellingen gevangen. Die trend willen we keren.

Wij doen dit tegen de achtergrond van de uitdaging waarvoor de gemeente Woerden staat, om in de periode 2010 - 2014 een bedrag van 3,5 oplopend tot mogelijk 10,5 miljoen euro aan bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven te vinden. Bedragen die misschien meer betekenis krijgen wanneer we ons realiseren dat het gaat om een bezuiniging van 12,5% van het totale budget.

We zullen bezuinigen op de eigen organisatie, maar ook taken overdragen. Met iedereen in Woerden gaan we werken aan een sterke samenleving. Als een regisseur brengt de gemeente spelers samen en geeft ruimte aan uitvoering, dialoog en nieuwe ideeën, opdat de samenleving zelf oppakt wat de overheid noodzakelijkerwijs moet laten liggen.

Voor de komende vier jaar hebben we de ambities in 10 doelen samengevat:

- Iedereen doet mee - Een veilig Woerden

- Een sterke lokale samenleving - Een duurzame economische structuur

- Bouw- en wooncapaciteit binnen de contouren maximaal benut - Planmatig beheer openbare ruimte

- Bereikbaar Woerden voor fiets en o.v.

- Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd - Rendement uit gemeentelijk vastgoed - Een gezond huishoudboekje

Dit collegeprogramma is geworteld in het Coalitieakkoord 2010-2014, Keuze voor perspectief, waarin de contouren van dit programma geschetst zijn.

College van burgemeester en wethouders Woerden

(8)

(9)

Collegeprogramma

1. Een sterke samenleving

Een kleinere rol van de gemeente mag naar ons inzicht niet leiden tot een verzwakking, maar dient juist tot een versterking van de samenleving te leiden. Het goede voorzieningenniveau willen we behouden, en waar mogelijk willen we als gemeente de verantwoordelijkheid overdragen. We hebben daarvoor een goede startsituatie, want de inwoners van de Gemeente Woerden kennen al een grote betrokkenheid. Als gemeente waarderen en stimuleren we dit. Van deze betrokkenheid willen we meer gebruik maken. Samen met ondernemers,

verenigingen, instellingen en inwoners bekijken we welke taken, voorzieningen en activiteiten we in stand willen houden en zo ja, hoe en onder welke voorwaarden we uitvoering aan de samenleving kunnen overdragen. Dat zal in veel gevallen dus niet meer, zoals in het verleden bijna vanzelfsprekend was, de gemeente zijn.

We gaan naar een sterke samenleving waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren en ondersteunen. De gemeente heeft hierin een regisserende en verbindende rol.

1.1 Iedereen doet mee

Woerden kent een lange traditie van particulier initiatief, getuige het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en het kerkelijk werk. Ingezet wordt op verdere ontwikkeling en versterking van dit netwerk. We gaan uit van de kracht en de creativiteit van onze inwoners, maar ook van de bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Iedereen doet mee, is ons eerste programmadoel. Samen zoeken we naar nieuwe wegen die dit blijvend mogelijk maakt.

In onze regierol geven we graag ruimte aan initiatieven en bewandelen nieuwe wegen. Goede voorbeelden zijn nu al: Waaks!, Burgernet, de Beursvloer, vrijwillige Preventie Ondersteuning Mantelzorg enz. Er kan nog veel meer.

We stellen vertrouwen in de Woerdenaren en dagen uit tot creativiteit en betrokkenheid. We gaan actief het gesprek aan. Het woord participatie krijgt meer betekenis. Het idee denktank wordt verder uitgewerkt. De onderlinge samenwerking is het goud van Woerden. Een samenwerking die zich niet hoeft te beperken tot de culturele en sociale agenda.

1.2 Subsidies

Het overdragen van taken aan inwoners, maatschappelijk middenveld en bedrijven zal op de korte termijn nog onvoldoende bijdragen om aan de eisen van het noodzakelijke ombuigingsprogramma te voldoen. Ook een overgedragen voorziening kost geld. In het algemeen zijn gesubsidieerde voorzieningen niet commercieel te exploiteren. Ook in een maatschappelijke setting zal er daarom geld bij moeten. Toch zijn wij geen voorstander van een uitgebreid subsidiebeleid. Subsidies zijn voor ons veel meer een instrument om dingen mogelijk te maken, waardoor deze hun bestaansrecht kunnen bewijzen, waarna ze subsidieloos worden overgedragen aan de belanghebbenden. Slechts voor een beperkt aantal basisvoorzieningen behoort structurele subsidiëring tot de mogelijkheden. Deze subsidiëring zal dan altijd gekoppeld zijn aan een prestatiecontract.

2. Een gezond huishoudboekje

Een sluitende meerjarenbegroting en een gezonde financiële toekomst zijn de belangrijkste uitgangspunten. Een stevige ombuigingsoperatie is onontkoombaar, ten dele als gevolg van eerder genomen lokale beslissingen en ten dele door bezuinigingen vanuit de rijksoverheid. De totaal te bezuinigen bedragen zijn nog niet definitief bekend, maar we houden rekening met een omvang van € 3,5 miljoen in 2011 tot € 10,5 miljoen in 2014.

In 2009 bedroeg onze begroting 91 miljoen, in 2014 zullen we nog maar 80,5 miljoen tot onze beschikking hebben. Dat komt neer op een bezuiniging van 12,5%. Een niet geringe opgave. Via een samenhangend en voorgesorteerd pakket van maatregelen wordt de ombuigingsoperatie gerealiseerd.

2.1 Gemeentelijk apparaat

Vanuit de visie: Een slanke overheid, een sterke samenleving is het logisch bezuinigingen neer te leggen bij het ambtelijk apparaat. Een kleinere rol voor de lokale overheid betekent ook een kleinere gemeentelijke organisatie.

(10)

Een bezuiniging van 10-15 % op de totale huidige loonsom is daarvoor noodzakelijk. Op termijn

(vanaf 2014) zal het gemeentelijk apparaat inclusief beperking op externe inhuur € 3,4 miljoen op jaarbasis gekrompen zijn.

2.2 Ambities

Naast bezuinigen op het gemeentelijk apparaat ligt er ook een uitdaging in het bijstellen van de ambities. Dat betekent dat directe bezuinigingen onontkoombaar zijn op het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte, projecten en op het niveau van maatschappelijke voorzieningen. In het komende jaar wordt een begin gemaakt met het afbouwen van een aantal structurele subsidies. Een proces dat in de volgende jaren van deze collegeperiode voortgezet wordt.

We kennen lage lasten voor de burger en dat willen we zo houden. Het kostendekkend maken van gemeentelijke diensten achten wij wel acceptabel. Het sluiten van de begroting mag slechts in beperkte mate tot stand worden gebracht door algemene lastenverhoging, gekoppeld aan het aantoonbaar kunnen behouden van bepaalde voorzieningen. Uitgangspunt voor het sluitend meerjarenperspectief is het dekkingsplan bij het Coalitieakkoord.

3. Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd

Bestuur en organisatie zijn er voor de Woerdense gemeenschap. Op de kwaliteit van dienstverlening willen wij niet bezuinigen, integendeel. Het in de vorige collegeperiode geïntroduceerde kwaliteitshandvest met

servicenormen willen wij handhaven en de realisering daarvan waarborgen. De dienstverleningsprocessen voeren we in beginsel met eigen medewerkers uit. De dienstverlening voldoet aan de daarvoor vastgestelde servicenormen. De benadering is klantvriendelijk met een gevoel voor oplossingsgericht handelen.

Door werkprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten kan ook dienstverlening bijdragen aan de

bezuinigingstaakstelling. Elementen daarvan zijn: een sterk Klantcontactcentrum (zoveel mogelijk vragen in één keer afwikkelen), nadruk op telefonie en internet als informatiebron én dienstverleningskanaal, beperking van het aantal regels, vereenvoudiging van werkprocessen en procedures en eventueel regionale samenwerking.

3.1 Organisatie: een slanke overheid

De noodzaak om te bezuinigen biedt een kans om een kleinere, flexibele en professionele organisatie op te bouwen. Houding en gedrag, dienstverlening en productieprocessen dienen alle optimaal, snel en flexibel, te zijn ingericht ten gunste van de burger. De cultuur van de organisatie is open en naar buiten gericht. De nieuwe organisatie is flexibel, transparant, gericht op dienstverlening en in staat om zich snel aan maatschappelijke ontwikkelingen aan te passen.

Onder het motto: Samenwerking als doel, eenheid als opdracht, wordt per 1 januari 2011 een reorganisatie gerealiseerd. De organisatiestructuur wordt ingericht op dienstverlening en integraal werken.

3.2 Medewerkers

Een organisatie met minder medewerkers, en met een brede competentie. Door medewerkers zo veel mogelijk in algemene dienst aan te stellen, zijn zij flexibel inzetbaar in de organisatie. Het is belangrijk te investeren in gemotiveerde medewerkers, die ondersteund door scholing en vorming, bereid zijn en in staat zijn tot een brede inzetbaarheid. We vragen van hen een actieve en ondernemende houding om mee te kunnen bewegen op veranderingen in de organisatie en in de omgeving.

Vanuit de regisserende rol van de gemeente als een sturende verbindende organisatie, die in een breed netwerk functioneert en partijen bij elkaar brengt, zullen aan de communicatieve vaardigheid van de medewerkers hoge eisen worden gesteld. Wij blijven sturen op een klantgerichte en doelmatige houding en gedrag van onze medewerkers.

Niet-structureel benodigde expertise huren we in beginsel in. Inhuur mag niet leiden tot een verhoging van de personeelslasten

(11)

3.3 Regionale samenwerking

Wij staan open voor vormen van regionale samenwerking, shared services en uitbesteding. Sommige specifieke taken zijn niet meer zelf uit te voeren dan wel zijn samen goedkoper te realiseren. Er is een strategie vastgesteld voor de samenwerking in de regio, gericht op voordeel voor Woerden. Uitgangspunt is steeds dat de organisatie die een taak het best en het goedkoopst uitvoert de opdracht daartoe krijgt. Vanzelfsprekend blijft de gemeente aan de knoppen draaien!

4. Tien collegedoelen

• Iedereen doet mee

• Een veilig Woerden

• Een sterke lokale samenleving

• Een duurzame economische structuur

• Bouw,- en wooncapaciteit binnen de contouren maximaal benut

• Planmatig beheer openbare ruimte

• Bereikbaar Woerden voor fiets en o.v.

• Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd

• Rendement uit gemeentelijk vastgoed

• Een gezond huishoudboekje

Ons programma voor de komende 4 jaar is samengevat in deze programmadoelen.

De doelen zijn de leidraad voor de programma’s en vindt u smart uitgewerkt in de programmabegroting 2011.

Financieel overzicht

Bij de vorming van dit college hebben de coalitiepartijen een akkoord gesloten onder de titel “Keuze voor perspectief”. Het dekkingsplan bij dit akkoord is voor het college leidend bij haar financiële keuzes.

De (meerjaren)begroting is in definitieve vorm opgesteld. Dit leidt tot de volgende financiële opstelling (bedragen x € 1.000):

2011 2012 2013 2014

Nadelig saldo voor resultaat reserves -526 -1.254 -1.425 -1.746

Resultaat Reserves (baten) _4.100 _3.318 _2.803 _2.647

Resultaat Reserves (lasten) -5.683 -5.705 -5.722 -5.731

Saldo primaire begroting (tekort) -2.109 -3.641 -4.344 -4.830

Af:

Vervangingsinvesteringen _-98 _-136 _-171

Best. onvermijdelijke ontwikkelingen 2011 -416 -1.039 -1.024 -1.010 Best. onvermijdelijke ontwikkelingen 2012 _-710 _-805 _-788

Best. onvermijdelijke ontwikkelingen 2013 _-985 _-1.714

Best. onvermijdelijke ontwikkelingen 2014 _-722

Nieuwe ontwikkelingen 2011-2014 _-940 _-750 _-666 _-661

subtotaal (tekort) -3.465 -6.238 -7.960 -9.896

Bij:

Dekkingsplan _4.260 _5.517 _6.766 _8.314

(12)

Voor 2011 kan een reëel sluitende begroting worden gepresenteerd en sluit de begroting met een overschot van

€ 795K. Om dit te realiseren is het dekkingsplan 2011 opgesteld (zie programma 8).

Voor de jaren 2012-2014 is een richtinggevend dekkingsplan opgesteld (zie programma 8). Tijdens het schrijven van deze begroting is een project ‘meerjarenperspectief’ van start gegaan om dekkingsplan te concretiseren c.q.

uit te werken. Maart 2011 wordt verslag uitgebracht door het projectteam en worden de resultaten meegenomen in het voorjaarsoverleg 2011.

Volgens de richtlijnen van het financieel duurzaam meerjarenperspectief is het niet toegestaan om een meerjarig tekort te hebben. Gelet op de uitzonderlijke financiële situatie op dit moment is het echter toegestaan om een tekort voor 2012 –2014 te tonen, mits 2011 reëel sluitend is. De gemeenten krijgen van de provincie de komende maanden de tijd om plannen presenteren om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

(13)

1. BESTUUR EN ORGANISATIE

Inleiding

Het programma Bestuur en organisatie kent twee thema’s: Veiligheid en Dienstverlening en organisatie.

Veiligheid

Veiligheid is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Met name de regierol vanuit de gemeente moet verder versterkt worden. Tegelijkertijd dringen we de uitvoering van het veiligheidsbeleid vanuit de gemeente terug en vindt er een versobering plaats van uitvoerende activiteiten zoals preventiecampagnes.

Dienstverlening en organisatie

Het bestuur en de organisatie zijn er voor de Woerdense gemeenschap. Houding en gedrag, dienstverlening en processen dienen alle optimaal, snel en flexibel te verlopen. Om de bezuinigingstaakstelling te realiseren wordt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk ingericht: een sterk Klantcontactcentrum, nadruk op internet als

informatiebron en dienstverleningskanaal, beperking van het aantal regels en vereenvoudiging van processen en verdergaande digitalisering.

Onze organisatie beweegt mee met de financiële besparingen en is zo klein en flexibel mogelijk. De nadruk ligt meer op uitvoering van taken dan op beleidsontwikkeling. De medewerkers worden breed inzetbaar. De omvang van de organisatie zal de komende jaren verder afnemen. In 2014 is de loonsom met 10 tot 15% gedaald.

1. Veiligheid

Versobering van het veiligheidsbeleid

In het nieuwe jaarplan integrale veiligheid 2010 zijn in vergelijking met het jaarplan 2008-2009 ambities naar beneden bijgesteld, met name de ambtelijke ondersteuning van de regionale taken van de burgemeester zoals het voorzitterschap/driver van de stuurgroep cameratoezicht, misdrijven met een grote impact en voorzitter regionaal platform criminaliteitsbestrijding worden niet meer opgepakt. Ook zal in de beleidsuitvoering, zoals veiligheidscampagnes, een versobering plaatsvinden. Hiervoor is formatie ingeleverd.

De activiteiten die in dit jaarplan worden genoemd, kunnen met de huidige personele bezetting (3 fte) en het huidige veiligheidsbudget (€ 40.000,--) worden gerealiseerd. Om wel voeling te houden met de regio wordt het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) gevraagd om ondersteuning te verlenen aan zowel de

burgemeester en de organisatie. De kosten voor deelname aan dit bureau bedragen circa € 11.000,-- per jaar en worden bekostigd uit het veiligheidsbudget.

Wat willen we bereiken

De gemeente vervult haar regierol in de ketensamenwerking, Woerden wordt meetbaar veiliger en Woerden wordt voelbaar veiliger.

Wat willen we bereiken, concreet Doelstellingen 2008-2011

• De gemeente vervult haar regierol in de ketensamenwerking

• We kennen onze samenwerkingspartners uit de keten

• We hebben regelmatig overleg met onze ketenpartners

• De ketenpartners laten zich in de planning en uitvoering van hun werk beïnvloeden door de wensen van de gemeente.

• Woerden meetbaar veiliger:

• Eind 2011 is het aantal geregistreerde incidenten van vernieling, auto-inbraken en fietsendiefstallen met 5% teruggebracht ten opzichte van 2009 bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid;

• Eind 2011 hebben we niet meer dan 200 woninginbraken in de gemeente per jaar.

(14)

De cijfers die we als uitgangspunt hanteren zijn de criminaliteitscijfers over 2009:

• Woninginbraken: 257

• Bedrijfsinbraken: 134

• Diefstal auto: 466

• Diefstal fiets: 279

• Vernielingen: 373 Woerden voelbaar veiliger:

1. In 2009 is het percentage Woerdenaren dat zich wel eens onveilig voelt in de gemeente teruggedrongen tot 25 %. In de eigen woonbuurt mag dit percentage niet hoger liggen dan 15 %. Eind 2011 is dit percentage hetzelfde of lager;

2. In 2011 is het aantal burgerinitiatieven (bijvoorbeeld deelname aan Waaks en Burgernet) op het gebied van veiligheid toegenomen.

Wat gaan we daarvoor doen.

Ad. 1

• Voortzetting van de rol van de informatiemakelaar in het Veiligheidshuis

• Het in beeld brengen van de verschillende activiteiten op de schakels van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg)

• Inzetten Bureau Regionale Veiligheidsstrategie bij de ambtelijke ondersteuning van de burgemeester Ad. 2

• Inzetten vrijwillige politie

• Inzetten op campagne fietsendiefstal (NB de aanpak wordt afgestemd met het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie)

• Nieuwe werving Burgernet in het voorjaar

• Voortzetting Waaks afhankelijk van evaluatie in het najaar

• Optimaliseren keten preventie tot repressie Overige programmadoelstellingen (‘going concern’)

• Regionale samenwerking

• Crisisbeheersing

• APV, Horeca-, prostitutie- en coffeeshopbeleid

• Beleid Openbare orde en veiligheid (Veiligheidsberaad)

• Openbare orde en veiligheid algemeen (aanpak jeugd, Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en huisverboden

• Opstellen Rampenbestrijdingsplan Benzinex Van Beynum Woerden B.V.

• Opstellen nieuw Integraal Veiligheidsplan 2012-2015

• Wijziging APV en relevant beleid

• Implementatie Voetbalwet

• De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie op een adequaat niveau houden

• Burgers optimaal informeren over risico’s binnen onze gemeente: Risicocommunicatie

• Advisering brandweerzaken in relatie tot de VRU 2. Dienstverlening en organisatie

De overheid is er voor de burger, transparant en klantgericht. De gemeentelijke organisatie is zo klein en flexibel

(15)

De gemeentelijke servicenormen

• U kunt de gemeente Woerden telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, telefoon 0348 - 428911.

• Buiten kantooruren kunt u uw melding inspreken of doorgeven via www.woerden.nl. Uw klacht wordt binnen tien dagen behandeld.

• U kunt 24 uur per dag terecht bij het digitale loket en op de website www.woerden.nl.

• Binnen twee werkdagen hoort u bij wie uw mail in behandeling is en wanneer u uiterlijk een antwoord kunt verwachten.

• Binnen vijf werkdagen hoort u bij wie uw brief in behandeling is en wanneer u uiterlijk een antwoord kunt verwachten.

• Wij staan u vriendelijk en deskundig te woord.

• Wij onderzoeken de mogelijkheden om aan uw verzoek of vraag te kunnen voldoen.

• Wij wegen bij beslissingen altijd de belangen van alle betrokkenen.

• Wij gaan zorgvuldig om met uw vertrouwelijke gegevens.

• U ontvangt van ons brieven in heldere en begrijpelijke taal.

• De afdelingsspecifieke servicenormen zijn in het kwaliteitshandvest opgenomen.

Wat willen we bereiken, concreet

1. De klant is tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Deze waardering blijkt uit minimaal een 7 voor de algehele dienstverlening, zowel in de landelijke benchmark publiekszaken als uit een onderzoek binnen het burgerpanel.

2. In 2012 wordt 80% van alle binnenkomende vragen door het klantcontactcentrum beantwoord.

3. De servicenormen worden herijkt en voor 90% gerealiseerd.

4. Wij bieden kanaalkeuzevrijheid (internet, e-mail, telefoon, post, loket), voor de klant. Vanuit

kostenoverweging en optimale bereikbaarheid streven wij er naar in 2011 70% van de transacties die via internet af te handelen zijn ook via internet af te handelen. Indicator is het behoud van de top 10 klassering voor gemeente tot 50.000 inwoners in de monitor.overheid.nl.

5. Verbeteren van de dienstverlening door het invoeren van procesmanagement in combinatie met Leanmanagement. Dit moet leiden tot een cultuur van continu optimaliseren gericht op de klantwaarde.

6. In 2011 worden de beleidsuitgangspunten voor de personele bezuinigingen in de organisatie vastgesteld en met de uitvoering gestart.

Wat gaan we daarvoor doen Ad 1 en 2.

• Het verlenen van optimale dienstverlening geldt niet alleen voor de frontofficemedewerkers, maar voor alle medewerkers van de gemeente Woerden. Vanuit de personeelscyclus wordt het komende jaar extra nadruk gelegd op deze competentie.

• Per 1/1/2011 heeft de gemeente een afdeling Dienstverlening waarin het voormalig burgerzaken, omgevingsloket en wmo loket opgenomen zijn. Deze afdeling maakt gebruik van een webgebaseerde kennisbank om binnenkomende vragen te kunnen beantwoorden. Zo wordt via alle kanalen in gelijke situaties hetzelfde antwoord gegeven.

Ad 3.

• Meten en evalueren van de huidige servicenormen

• Opstellen van nieuwe servicenormen (en bijstellen van de huidige servicenormen) waarbij sterk rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de verschillende klantgroepen (ouderen, jongeren, bedrijven)

• Vanuit de visie op servicenormen wordt ook integraal klachtenmanagement ingevoerd.

• Tegelijkertijd met het herijken van de servicenormen worden processen en regels tegen het licht gehouden.

Waar nodig en mogelijk worden regels gesnoeid en werkprocessen geoptimaliseerd.

(16)

• Koppeling met Mijn Overheid, de persoonlijke internet pagina voor burgers (PIP)

• Gebruikmaken van sociale media zoals Twitter, Hyves.

• Organisatiebreed invoering zaakgericht werken

• Organisatiebreed invoering digitaal werken Ad. 5.

• Procesmanagement in combinatie met Leanmanagement wordt in 2011 ingevoerd: uitgangspunt daarbij zijn de klantwaarde en het benoemen van servicenormen.

• De voorbereidingen in 2010 zoals het opstellen van de kaders en de uitgevoerde pilot vormen de basis voor de uitrol van procesmanagement over de hele organisatie

• Borgen van procesmanagement in de organisatie met als doel dat de processen, in het belang van de klant, continu verbeterd worden.

Ad. 6.

• Notitie strategisch personeelsbeleid (inclusief de strategische personeelsplanning en de uitgangspunten voor externe inhuur) wordt in het eerste half jaar van 2011 opgesteld en vastgesteld in relatie tot de

meerjarenraming.

• Met medewerkers worden tijdens functionerings,- en beoordelingsgesprekken concrete afspraken gemaakt over ontwikkeling en brede inzetbaarheid.

(17)

1. BESTUUR EN ORGANISATIE (FINANCIEN)

Financiële toelichting.

In onderstaande tabel staan de lasten en baten die aan programma 1 zijn verbonden. De specificatie is gebaseerd op de productenlijst van de begrotingsvoorschriften.

Meerjarenraming bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Lasten Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bestuursorganen 2.318 2.378 2.156 2.156 2.156 2.156

Bestuursondersteuning college 1.503 1.595 1.026 961 959 959

Product,- en Meerjarenbegroting 403 479 436 436 436 436

Burgerzaken 1.397 1.620 1.351 1.303 1.299 1.297

Huisnummering en Straatnaamgeving 27 0 3 3 3 3

Lasten Secretarie burgerzaken 267 224 224 224 224 224

Bestuurlijke samenwerking 40 43 4 4 4 4

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

582 563 691 691 691 691

Brandweer en Rampenbestrijding 3.763 2.931 3.169 3.314 3.308 3.301

Openbare orde en veiligheid 447 432 421 425 425 424

Dierenasiel 60 60 65 65 65

Totaal lasten 10.747 10.325 9.541 9.582 9.570 9.560

Baten Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bestuursorganen 57 28 24 24 24 24

Bestuursondersteuning college 11

Burgerzaken 2

Secretarieleges burgerzaken 940 935 935 935 935 935

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

25

Brandweer en Rampenbestrijding 749 2 0 0 0 0

Openbare orde en veiligheid 17 31 32 32 32 32

Totaal baten 1.801 996 991 991 991 991

Saldo programma 1 8.946 9.329 8.550 8.591 8.579 8.569

(18)

Toelichting

Verklaring begroting 2011 ten opzichte van 2010

In de jaarschijf 2010 is een tweetal incidentele budgetten opgenomen.

1. Bestuursondersteuning college

Onder het sectorproduct Bestuursondersteuning college een budget (Continue verbeteren) van € 179.000 dat in 2011 daalt tot € 65.000 en 2012 tot € 0.

2. Burgerzaken

Onder het sectorproduct Burgerzaken een budget voor het klantencontactcentrum van

€ 322.400 dat in 2011 daalt tot € 36.200 en 2012 tot € 5.500.

Onvermijdelijke ontwikkelingen / vervangingsinvesteringen / budgettair neutrale ontwikkelingen a) Bestaande (onvermijdelijke) ontwikkelingen 2011-2014 n.v.t

b) Nieuwe (onvermijdelijke) ontwikkelingen 2011-2014 (bedragen x € 1.000).

Jaar / omschrijving Investering 2011 2012 2013 2014

2011: wachtgeld wethouders 140 85 50 0

2011: koppelingen landelijke voorzieningen 4 4 4 4

2011: inrichten en aansluiten vicrea/zakenmagazijn 3 3 3 3

2011: bijhouding geometrie Basisregistratie Adressen en

Gebouwen (BAG) 28 68 41 41

2011: bijhouding geometrie BAG (0,46 fte) 25 25 25 25

2011: extra werkzaamheden toezicht en handhaving BAG (0,42 fte) 23 23 23 23

2011: onderhoud Geo Vastgoed Registratie (GVR) 10 10 10 10

2011: implementatie Basisregistratie Grootschalige

Topografie (BGT) 4 4 4 4

2011:scenario onderzoek huisvesting gemeentelijk apparaat 100 0 24 24 23

2011: frictiekosten gemeentelijke reorganisatie 364

2012: eMAXX tbv Klant Contact Centrum (KCC) 0 25 25 55

2012: onderhoud vraag en antwoordcombinaties 0 4 4 4

2012: onderhoud storage 0 12 12 12

2012: implementatie BGT (extra fte plus kosten) 0 62 44 44

2012: bijhouding BGT 0 20 20 20

2012: scanners (incidenteel) 0 19 0 0

c). Vervangingsinvesteringen 2011-2014 n.v.t.

d.) Budgettair neutrale ontwikkelingen 2011-2014 n.v.t.

Voor een totaaloverzicht van (onvermijdelijke) ontwikkelingen/ bestaande prioriteiten, vervangingsinvesteringen en budgettair neutrale ontwikkelingen voor de periode 2011-2014 wordt verwezen naar de bijlagen.

n.b.:

In bovenstaande cijfers is het dekkingsplan 2011-2014 nog niet verwerkt.

(19)

2. RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN, GROTE PROJECTEN EN INVESTERINGEN

Inleiding

Woerden is en blijft een stad waarin het prettig wonen en werken is. De combinatie van de stad, de kernen en het landschap staan daar borg voor.

Er wordt ook in 2011 gewerkt in en aan de fysieke ruimte van de stedelijke en landelijke gebieden van Woerden.

Voor het college staat centraal dat bouwen wooncapaciteit binnen de contouren maximaal wordt benut. Het gaat daarbij om bouwen in de ruimste zin, (her)ontwikkelen van locaties en gebieden en beschermen van de groene ruimten tussen stad en kernen en de buffer richting Utrecht. Deze ontwikkelingen worden begeleid door actualisering en implementatie van weten regelgeving, waaronder de Wro en de Wabo. Ook worden visies en kaders opgesteld voor bovengenoemde (her)ontwikkelingen.

Speerpunten in 2011 zijn het inventariseren van de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen voor nieuwe bedrijfsvestigingen (zie ook programma 3 - Economie), het opstellen van beeldkwaliteits-plannen en het mede daardoor verminderen van regeldruk door het opheffen van de advisering door de Welstandscommissie.

Bij het bouwen van woningen is er specifieke aandacht voor de doelgroepen jongeren, starters en zorgbehoevenden.

Tot slot verbeteren we binnen dit programma het rendement uit het gemeentelijk vastgoed.

Het programma kent de volgende hoofdthema’s met hun onderliggende doelen:

1. Ruimtelijke ordening en wonen 1.1 Bestemmingsplannen 1.2 Wijk- en kernenbeleid 1.3 Volkshuisvesting 1.4 Monumentenbeleid 2. Grote projecten

2.1 Defensie-eiland en Snel en Polanen (incl. Waterrijk en Snellerpoort) 2.2 Grote projecten - particuliere projecten

3. Vastgoed

1. Ruimtelijke ordening en wonen 1.1. Bestemmingsplannen Wat willen we bereiken

Actuele, eenduidige en flexibele bestemmingsplannen, beschikbaar op de website. Vermindering van de regeldruk met behoud van de rechtsgelijkheid van en rechtszekerheid voor inwoners en bedrijven bij bestemmingsplannen en de toetsing van bouwaanvragen.

Vermindering van het aantal beheer(bestemmings)plannen, in 2011 terug naar 25 plannen en alle bestemmingsplannen uit het project Inhaalslag vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat gaan we daarvoor doen

• De inhaalslag verouderde bestemmingsplannen voortzetten volgens de projectplanning.

• De mogelijkheid onderzoeken om m.b.v. een interactief proces beeldkwaliteitsplannen op te (laten) stellen voor 4 sectoren van de stad, elk met daaraan gekoppelde smart geformuleerde normen.

Financieel

De kosten van de inhaalslag worden volledig gedekt uit de geformeerde Reserve Bestemmingsplannen.

Kosten voor bestemmingsplannen voor particuliere gebieds- en locatieontwikkelingen worden volledig verhaald

(20)

• Behandeling van haalbaarheidsverzoeken en bouwaanvragen

• Vrijstellingen van bestemmingsplannen

• Beoordelen van bouwaanvragen en verlenen/weigeren vergunningen

• Begeleiden procedures van particuliere bouwontwikkelingen 1.2. Wijk- en kernenbeleid

• Behoud van de identiteit van de drie kleinere kernen van Woerden.

• Versterken/revitaliseren van verouderde wijken en bedrijventerreinen Wat willen we bereiken, concreet

• Referentiekaders voor de toetsing van beeldkwaliteitsplannen

• Ontwikkelingen m.b.t. bedrijventerreinen in de drie kleinere kernen vinden slechts “hectareneutraal” plaats.

• Opstellen meerjarige ontwikkelingsplannen c.q. beeldkwaliteitsplannen op het gebied van wonen voor de kernen.

• Uitsluitend bouwen binnen de rode contouren uit het Streekplan 2004 of t.a.v. bedrijventerreinen in de kernen slechts hectareneutrale uitwisselingen toestaan

Going concern

• De herstructureringen binnen het Schilders- en Bloemen- en bomenkwartier begeleiden 1.3. Volkshuisvesting

a. Een duidelijke afname van het zgn. scheefwonen.

b. Voldoende aandacht voor woningen voor jongeren en starters, zowel huur als koop binnen de gemiddelde taakstelling “sociale woningbouw” van 25%.

c. Vermindering regeldruk op kwalitatieve aspecten van woningbouw (Woonkeur etc.) Wat willen we bereiken, concreet

a. Actuele en adequate afspraken met corporaties over het tegengaan en de gewenste afname van scheefwonen.

b. Ten minste 25% van de te bouwen woningen is sociaal (huur + koop).

c. Besluitvorming over de kwalitatieve aspecten van woningbouw.

a. Actualisering van de prestatie-afspraken met de corporaties b. Opstellen woningdifferentiaties bij locatie- en gebiedsontwikkelingen

c. Het afronden en ter besluitvorming aanbieden van een nieuwe kadernotitie Woonkwaliteit.

Going concern

• Begeleiden van de activiteiten van de woningcorporaties.

• Beoordelen verzoeken om hardheidsclausule bij woonruimteverdeling.

• Participatie in de regionale urgentiecommissie.

(21)

1.4. Monumentenbeleid Wat willen we bereiken

Instandhouding c.q. versterking van het cultuurhistorisch erfgoed van Woerden Wat willen we bereiken, concreet

Versterking van het Monumentenbeleid.

Onderzoeken van het opheffen van de stichting Stadsherstel en het vervolgens aanwenden van de daarbij vrijkomende middelen voor het monumentenbeleid, waaronder uitbreiding van de gemeentelijke lijst en advisering aan eigenaren over onderhoud (b.v. door de Monumentenwacht).

Going concern

Going concernonderdelen binnen dit doel zijn:

• De Monumentcommissie om advies vragen bij aanvragen om vergunning voor bouw aan een monument.

2. Grote projecten

2.1. Defensie-eiland en Snel en Polanen (inclusief Waterrijk en Snellerpoort) Wat willen we bereiken, concreet

• De ontwikkeling en bouw van woningen op locaties voor nieuwbouw en herontwikkeling met in acht name van de onder “volkshuisvesting” geformuleerde beleidsdoelen.

• Het sluiten van overeenkomsten met marktpartijen voor de (her)ontwikkeling van locaties.

• Rapportages over de beide grote projecten verzorgen.

• Opstellen jaarplannen 2011 directieprojecten Defensie-eiland en Snel & Polanen

• Uitvoeren directieprojecten Defensie-eiland en Snel & Polanen

• Twee keer per jaar rapporteren over de voortgang van de directieprojecten.

Financieel

Jaarlijks in het 2^e kwartaal worden de exploitatieberekeningen met peildatum 1 januari ter vaststelling aan de raad aangeboden.

2.2. Grote projecten - particuliere projecten Wat willen we bereiken

• Een goede samenhang tussen de verschillende projecten in de Spoorzone.

• In hun specifieke omgeving in wijken en kernen goed passende (her)ontwikkelingen van potentiële woningbouwlocaties.

• Afstemming van de locatieontwikkelingen in het Spoorzonegebied.

• Een kwalitatief en kwantitatief goede invulling van (her)ontwikkellocaties voor woningbouw.

• De actuele stand van zaken wordt via de locatiemonitor en locatieoverzicht gevolgd.

• Een discussie-A4’tje opstellen om te kunnen beoordelen of een nieuwe mastervisie voor de spoorzone- projecten noodzakelijk is.

•

(22)

Financieel

De ontwikkeling van particuliere locaties wordt begeleid met kostenverhaal volgens de Wro, waardoor er t.a.v.

deze locaties geen kosten voor de gemeente zijn.

3. Vastgoed

Vooruitlopend op de nieuwe organisatie is in augustus een afdeling Vastgoed ingesteld als tijdelijk werkverband.

In deze nieuwe afdeling is o.a. ondergebracht de ontwikkeling, verhuur en/of eigen beheer en exploitatie van gebouwen ten behoeve van de eigen huisvesting, die van onderwijsinstellingen en die van allerlei

maatschappelijke instellingen.

Uitgangspunten voor het gemeentelijk vastgoedbeleid zijn onder andere:

• dat de gemeente geen gebouwen exploiteert ten behoeve van derden en derhalve waar mogelijk gebouwen afstoot;

• dat maatschappelijke instellingen zelf zorg dienen te dragen voor de huisvesting en dat exploitatie en beheer zo veel mogelijk zal worden uitbesteed of geprivatiseerd.

• Een efficiënt en bedrijfsmatig beheer van gemeentelijk vastgoed Wat gaan we daarvoor doen

Eind 2010 is een volledig overzicht beschikbaar van alle eigendommen met bijbehorende (verhuur)contracten en onderhoudsplannen. Op grond daarvan zal een integraal huisvestingsplan gemaakt worden op basis van o.a de uitgangspunten die genoemd zijn onder ‘wat willen we bereiken’.

(23)

2. RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN, GROTE PROJECTEN EN INVESTERINGEN (FINANCIEN)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Algemeen ruimtelijk beleid 1.130 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022

Landschapsbeleid 435 60 59 46 46 46

Herontwikkeling locaties 1.315 412 92 92 92 92

Bestemmingsplannen buiten rode contouren 96 52 51 50 50 49

Stedelijke vernieuwing 89 329 221 221 21 21

Volkshuisvesting 6.043 6.525 6.254 6.225 6.183 6.125

Bouwgrondexploitatie 20.441 777 930 900 900 900

Totaal lasten 29.549 9.177 8.629 8.556 8.314 8.255

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Algemeen ruimtelijk beleid 2

Landschapsbeleid 1

Herontwikkeling locaties 1.163 138

Stedelijke vernieuwing 37

Volkshuisvesting 2.510 2.656 1.843 1.843 1.843 1.843

Bouwvergunningen 1.420 1.503 1.438 1.438 1.438 1.438

Bouwgrondexploitatie 8.798 777 930 900 900 900

Totaal baten 13.931 5.074 4.211 4.181 4.181 4.181

Saldo programma 2 15.618 4.103 4.418 4.375 4.133 4.074

(24)

Toelichting

Verklaring begroting 2011 ten opzichte van 2010 Herontwikkeling locaties

Zowel de lasten als de baten zijn in 2011 lager geraamd dan in 2010. In 2010 zijn enkele contracten gesloten met derden over (her)ontwikkeling. Op grond van de Grondexploitatiewet vergoeden derden de door de gemeente gemaakte kosten. Omdat in dit stadium onvoldoende concreet is of en welke contracten worden gesloten is dit nog niet verwerkt.

Stedelijke vernieuwing

Tot en met de jaarschijf 2012 is een bedrag opgenomen van € 200.000 voor planvorming revitalisering

woonwijken/herstructurering bedrijventerreinen. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2009 is besloten om voor de periode 2009 t/m 2012 per jaar € 200.000 beschikbaar te stellen. Hierbij is tevens afgesproken dat indien in het budget niet volledig is gebruikt dit wordt toegevoegd aan de betreffende reserve.

Vanuit 2009 is in 2010 tevens nog een budget beschikbaar van € 67.000 voor de wijkvisie Bloemen- en

Bomenkwartier en revitalisering Honthorst. Met ingang van 2013 is de raming van € 200.000 komen te vervallen.

Bouwvergunningen

In 2010 is de batenraming Bouwvergunningen incidenteel verhoogd (1^e bestuursrapportage 2010) met € 89.000, omdat het aantal aanvragen hoger was dan geraamd. Hier tegenover staan ook extra incidentele uitgaven. In 2011 is deze incidentele bijraming niet meer opgenomen.

Volkshuisvesting

De hogere raming 2010 wordt veroorzaakt door de doorbetaling van de stimuleringsregeling Woningbouw van

€ 539.860 ten behoeve van enkele woningbouwprojecten (incidenteel zowel lasten als baten).

Onvermijdelijke ontwikkelingen / vervangingsinvesteringen / budgettair neutrale ontwikkelingen a) Bestaande (onvermijdelijke) ontwikkelingen 2011-2014 (bedragen x € 1.000) n.v.t.

b) Nieuwe Onvermijdelijke ontwikkelingen 2011 (bedragen x € 1.000)

jaar/omschrijving investering afschr.

Termijn

2011 2012 2013 2014 2011: gemeentelijke eigendommenregistratie

(aanschaf en implementatie pakket)

50 5 0 12 12 11

2012: gemeentelijke eigendommenregistratie (onderhoud)

0 6 6 6

c) Vervangingsinvesteringen (bedragen x € 1.000) 2011-2014

jaar/omschrijving Investering afschr.

termijn

2011 2012 2013 2014

2011: vervanging voertuig landmeten 35 8 6 6 6

d.) Budgettair neutrale ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) 2011-2014

Termijn

2011 2012 2013 2014

2013: parkeergarage Defensie-eiland 2.650 40 0 0 145

(25)

3. CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU

Cultuur Inleiding

Uitgangspunt is dat particulier initiatief het Woerdens cultureel leven draagt. De gemeente is regisserend. Er moet bezuinigd worden. De bibliotheken en muziekonderwijs zijn basisvoorzieningen, het theater is niet primaire taak van de overheid. Door een slimme samenwerking en bundeling van krachten moeten synergie-effecten bereikt worden. Initiatief van amateurs wordt in beperkte mate met subsidies gestimuleerd.

1. Beperkt gemeentelijk cultuurbeleid: minder middelen voor subsidies 2. De instellingen worden actief betrokken en gestimuleerd tot samenwerking.

3. De autonome culturele sector wordt vooral gedragen door particulier initiatief.

4. Behoud van culturele voorzieningen.

• Gedeeltelijke afbouw subsidie theater (uiterlijk 2014) ad 1 en 4

• (Besluit over) afbouw subsidies Kunstkring, Kuvo, Het Atelier (2011) ad 1 en 2.

• Eén loket subsidies vrijwilligers en inwonersinitiatieven (1 januari 2011) ad 3

• Uitbreiding Stadsmuseum is niet haalbaar: bescheiden museum dat het verhaal van Woerden vertelt (per nieuwe contractdatum). Ad 1 en 2.

• Visie op bibliotheekwerk inclusief besluit jeugdbibliotheek Schilderskwartier en bibliotheek Harmelen, bibliotheekpunten Zegveld en Kamerik (2011) ad 1 en 4.

• Dialoog met particuliere sector over stimulering van en investering in het culturele leven. Ad 3.

• In 2011 afspraak maken met Het Klooster over verzelfstandiging theater ad 1 en 4.

• Niet verlengen huurcontract Kunstkring na oktober 2011 ad 1.

• Evaluatie Kuvo en Cultuurplatform Woerden in 2010, besluit over toekomst 2011 ad 1 en 2.

• Besluit over toekomst Atelier 2011 ad 1 en 2.

• Samenvoeging Loket Spontane Zaken + ABC-subsidies + subsidies amateurkunst per 1 januari 2011 ad 3.

• Nieuw budgetcontract met het Stadsmuseum op huidig subsidieniveau gebaseerd op vastgestelde inhoudelijke visie in 2011 ad 1 en 4.

• Uitspraak over subsidieniveau bibliotheek en toekomst bibliotheek Brede School Schilderskwartier en toekomst bibliotheek Harmelen en bibliotheekpunten Zegveld en Kamerik ad 1 en 4.

• Werksessies met particuliere sector over investeringen en kansen in de culturele infrastructuur; komen tot gezamenlijk plan van aanpak. Ad 3

Overige programmadoelstellingen (going concern)

• Muziekschool

• Budgetcontract Regiobibliotheek Het Groene Hart 2. Economie en citymarketing

Inleiding

Doelstelling is een duurzame economische structuur. Uitgangspunt daarbij is de regisserende rol van de gemeente. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op eigen initiatief vanuit het bedrijfsleven en wordt gebruik gemaakt van beschikbare subsidies.

(26)

• Duidelijke profilering van Woerden als stad waar het Groene Hart klopt.

• Op peil houden en, waar nodig, herstellen van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving

• De economische ontwikkeling van de binnenstad versterken.

• Organiseren bedrijfsleven/draagvlak creëren.

• Zorgen voor goed geholpen ondernemers, die daardoor tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening.

• Een helder evenementenbeleid

• Profilering Woerden Wat gaan we daarvoor doen Eerste punt.

• Monitoren economische ontwikkelingen

• Inventariseren van de ruimtelijke mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsvestigingen

• Ontwikkelen plan hoe om te gaan met benodigde nieuwe ruimte in combinatie met revitalisering, waarbij evenwicht gezocht wordt tussen welzijn en welvaart.

• Samen met ondernemers revitaliseren van de bedrijfsomgeving Honthorst

• Maximale inspanning verrichten om alle mogelijke subsidies voor herstructurering en revitalisering naar Woerden te halen.

Tweede punt.

• Vaststellen en uitvoeren actieprogramma detailhandelsvisie en horecastructuurvisie.

• Projectplan revitalisering haven.

• Consultatie van ondernemers en een proefafsluiting van de Rijnstraat op vrijdag en zaterdag en besluitvorming over het afsluiten van de Rijnstraat voor autoverkeer.

• Handhaving vergunningen en regelgeving binnenstad

• Met externe partners citymarketing ter hand nemen Derde punt.

• Ondersteunen bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Moet – op initiatief van ondernemers - gerealiseerd zijn vóór mei 2011.

Vierde punt.

• Regisseren nieuwe bedrijfsvestigingen en uitbreidings- c.q. verplaatsingsmogelijkheden van bestaande Woerdense bedrijven en kantoren d.m.v. verminderen regeldruk en lastendruk.

• Verstrekken van informatie, leveren van dienstverlening en onderhouden van goede relaties met individuele ondernemers en het georganiseerde bedrijfsleven

Vijfde punt.

• Juridische uitwerking nota evenementenbeleid inclusief subsidiekader

• Selectieve stimulering van een beperkt aantal Woerdense evenementen.

• Het ondersteunen van evenementen met producten, diensten vanuit het stadserf.

Zesde punt.

• Het regisseren van een op te richten stichting voor de promotie/marketing van Woerden

• Nadere uitwerking van de profilering van Woerden waarin speerpunten als zorg, groene hart, duurzaamheid, spierkracht en Woerden als fietsstad aan de orde komen.

(27)

• Bijhouden economische monitor met rapportage over stand van zaken met betrekking tot verschillende aspecten van de Woerdense economie (structuur, dynamiek) en vestigingsklimaat (arbeidsmarkt, ruimte voor bedrijven en kantoren)

• Uitvoeren tweejaarlijkse binnenstadsmonitor

• Uitvoering recreatienota

• Budgetcontract VVV

• Uitvoering evenementennota 3. Milieu

Inleiding

Om de leefbaarheid van de gemeente Woerden in de toekomst te kunnen blijven garanderen, wordt sterk ingezet op duurzame toepassingen en oplossing. Initiatieven op het gebied van duurzaamheid zoals zonnecellen, energie uit asfalt, elektrische voertuigen en warmte-koude-opslag worden gestimuleerd. De Milieuvisie en het Energie- en klimaatbeleidsplan vormen hiervoor het kader. We zetten daarbij in op het stimuleren en promoten van

duurzaamheidsmaatregelen.

Duurzaamheid moet bedrijfseconomisch renderen: kiezen voor duurzaamheid als het meer baten oplevert.

Voor de integratie van duurzaamheidsbeleid in de gemeentelijke organisatie is van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) subsidie gekregen, hierbinnen wordt een aantal projecten uitgevoerd.

De milieudienst wordt aangesproken op efficiency.

1. Verbetering van duurzaamheid in ruimtelijke plannen met name op het gebied van energie 2. Verbeteren duurzaamheid (energiegebruik) in de bestaande bouw

3. Stimuleren van duurzame energie en vervoer 4. Duurzaamheid van de eigen organisatie verbeteren Wat willen we bereiken, concreet

• Ad 1: doelstelling bij nieuwbouwprojecten is minimaal een verbetering van de wettelijke EPC met 10% (dit is in het SLOK-programma vastgelegd). Daarnaast willen we met initiatiefnemers die meer ambitie hebben tot verdergaande afspraken komen;

• Ad 1: in de nota Woonkwaliteit beleid vastleggen op het gebied van duurzaamheid;

• Ad 2: een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden de duurzaamheidslening beschikbaar stellen voor eigenaar/bewoners in de gemeente Woerden, conform de motie van de raad;

• Ad 2: het gemeentelijk dakoppervlak duurzaam benutten;

• Ad 3: Dat bedrijven bewust omgaan met hun vervoer, zowel woon-werk, als werk-werk als goederenvervoer;

• Ad 3: Stimuleren (kleinschalige) windenergie;

• Ad 3: Stimuleren rijden op aardgas;

• Ad 3: omschakelen eigen wagenpark op duurzame brandstoffen;

• Ad 4: Een stappenplan om te komen tot een klimaatneutrale organisatie, waarbij ook bepaald wordt op welke termijn we dat willen bereiken;

• Ad 4: Energiebesparing bij de eigen gemeentelijke gebouwen bereiken. Dit is onderdeel van de klimaatneutrale organisatie.

• In (lopende) ruimtelijke plannen hierover afspraken maken met de initiatiefnemer. Actueel zijn op dit moment Hof van Harmelen en Pastorielaantje Kanis;

• In de kadernotitie Woonkwaliteit beleidsmatig vastleggen dat GPR Gebouw wordt gebruikt en welke scores we wensen te bereiken. Onderzoeken of een korting van de bouwleges mogelijk is bij hoge GPR-score (actiepunt 13 Energie- en klimaatbeleidsplan). De baliemedewerkers informeren over de

(28)

• Beleid Kleine Windturbines opstellen en implementeren in de bestemmingsplannen;

• Realisatie van een 2e aardgastankstation in de gemeente;

• Evaluatie ervaringen bode-auto op aardgas;

• In samenspraak met relevante partners (KvK, bedrijven, Agentschap NL) stimuleren dat bedrijven een bedrijfsvervoersplan opstellen;

• Het stappenplan voor de klimaatneutrale organisatie opstellen;

• Een plan opstellen waarin wordt aangegeven op welke wijze (bij onderhoud) energiebesparende maatregelen worden meegenomen.

Financieel

Indien een korting op de bouwleges bij een hoge GPR-score (juridisch) haalbaar is, heeft het implementeren financiële gevolgen. Hier wordt dan een voorstel voor gedaan.

Bij onderhoud van gebouwen moet mogelijk meer geïnvesteerd worden wat in een later stadium wordt terugverdiend.

Going concern

Going concernonderdelen binnen dit doel zijn:

• Handhavingsprogramma milieu

• Natuur- en Milieu- Educatie (NME)

• Duurzaam inkopen

(29)

3. CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU (FINANCIEN)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Parkeren 2.123 2.258 2.200 2.199 2.199 2.199

Handel, ambacht en bedrijfsvestiging 106 95 135 135 135 135

Economische Zaken 326 190 188 178 175 167

Duurzaam dienstenbedrijf 21 21 21 21 21

Nutsbedrijven 76 62 16 16 16 16

Bibliotheken 953 1.234 1.141 1.077 1.073 1.067

Vormings,- en ontwikkelingswerk 6 8 8 8 8 8

Kunstencentrum 945 1.141 1.140 1.138 1.136 1.133

Bevordering kunst 125 164 156 128 127 127

Oudheidkunde, monumenten en musea 956 961 991 991 991 988

Natuurbescherming 24 31 30 30 18 18

Openbaar groen 3.214 4.009 3.883 3.873 3.845 3.807

Recreatie & Toerisme 345 358 331 331 330 325

Overige cultuur en recreatie 101 102 102 102 102

Multifunctionele accommodaties 181 70 70 69 69 69

Milieubeheer 2.588 1.289 1.239 1.239 1.239 1.239

Totaal lasten 11.968 11.992 11.651 11.535 11.485 11.421

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Parkeren 1.729 1.883 43 43 43 43

Baten parkeerbelasting 1.877 1.877 1.877 1.877

Handel, ambacht en bedrijfsvestiging 6 1 1 1 1 1

Baten marktgelden 88 61 89 89 89 89

Nutsbedrijven 5 13 13 13 13 13

Bibliotheken 56 65 67 67 67 67

Kunstencentrum 18 170 170 170 170 170

Bevordering kunst 1

Oudheidkunde, monumenten en musea 186 11 11 11 11 11

Openbaar groen 22 21 21 21 21 21

Recreatie & toerisme 47 43 49 49 49 49

Overige cultuur en recreatie 1 1 1 1 1

Multifunctionele accommodaties 29 29 29 29 29 29

Milieubeheer 510 206 210 210 210 210

Totaal baten 2.697 2.504 2.580 2.580 2.580 2.580

(30)

Toelichting

Verklaring begroting 2011 ten opzichte van 2010

Ten opzichte van 2010 vallen de lasten € 340.000,- lager uit dan in 2011.

Dit wordt met name veroorzaakt door vrijvallende kapitaallasten en een aantal incidentele budgetten in 2010:

- bibliotheek € 52.000,-, incidenteel achterstallige huur backoffice)

- recreatie en toerisme, € 22.000,- (representatie stationsomgeving, informatiepunten) Gesloten circuits

De onderdelen Parkeren is een zogenaamde gesloten circuit. Eventuele onder,- of overschrijdingen worden verrekend via de reserve Parkeren. (zie paragraaf lokale heffingen).

Toelichting begroting 2011-2014

De meerjarenraming 2011-2014 geeft weinig afwijkingen /opvallende zaken.

De totale lasten van programma 3 dalen iets door de lagere kapitaallasten en wegvallende incidentele budgetten (m.n. upgrading bibliotheek).

Onvermijdelijke ontwikkelingen / vervangingsinvesteringen / budgettair neutrale ontwikkelingen a) Bestaande (onvermijdelijke) ontwikkelingen 2011 (bedragen x € 1.000)

termijn

2011 2012 2013 2014

2011: Duurzaamdienstenbedrijf 40 40 40 40

2014: Duurzaamdienstenbedrijf 0 0 0 82

2011: Milandhof 40 40 40 40

2011: Schulenburch 91 91 91 91

b) Nieuwe (onvermijdelijke) ontwikkelingen 2011 (bedragen x € 1.000) met financiële consequenties.

termijn

2011 2012 2013 2014 2011: herijken kunstsubsidies (uit coalitieakkoord) 13 25 38 50

c) Vervangingsinvesteringen (bedragen x € 1.000) 2011-2014 n.v.t.

d.) Budgettair neutrale ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) 2011-2014 jaar/omschrijving investering afschr.

termijn

2011 2012 2013 2014

2012: Vervanging parkeerautomaten 600 10 87 84

Voor een totaaloverzicht van (onvermijdelijke) ontwikkelingen/ vervangingsinvesteringen en budgettair neutrale ontwikkelingen voor de periode 2011-2014 wordt verwezen naar de bijlagen.

n.b.: In bovenstaande cijfers is het dekkingsplan 2011-2014 nog niet verwerkt.

(31)

4. BEHEER OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

4. BEHEER OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR Inleiding

Als regisserende gemeente richten we ons op het in stand houden van het goede voorzieningenniveau en het uitvoeren van wettelijke taken. Één van die wettelijke taken is de verantwoordelijkheid voor aanleg, vervanging en onderhoud van de openbare ruimte. Bezuinigingen op het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte zijn

onontkoombaar. Planmatig en bereikbaar zijn binnen dit programma de hoofdthema’s.

Planmatig

Om de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen naar een afgesproken norm heeft medio 2009 de gemeenteraad het systeem Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld (hoeveelheid x prijs/kwaliteit = budget) en ook de gewenste kwaliteit. Tevens is besloten dat het achterstallig onderhoud moet worden

weggewerkt om zo de totaalindruk te verbeteren. Vooral moet hierbij worden gedacht aan het structureel verhelpen van verzakkingen die met name in de kleine kernen optreden. Door toepassing van IBOR wordt er planmatig, volgens een structureel meerjaren onderhouden vervangingsplan gewerkt aan de zichtbare openbare ruimte. Voor de minder zichtbare openbare ruimte zijn er naast IBOR voor riolering het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) en voor baggeren het baggerplan. Om het hiervoor aangekondigde verantwoord te kunnen doen is onderstaande kwaliteitsverdeling in de begroting verwerkt. In 2010 werd grotendeels gestreefd naar niveau B, voor 2011 is dit naar beneden bijgesteld naar C, behalve qua netheid en schoonheidsgraad.

Niveau’s 2011:

Hoofdwegen Hoofdfietspaden Centrum Wijkcentrum Bedrijventerrein Verblijfsgroen Natuurgebied Woonwijk Buitengebied

Zwerfvuil B B B B B B B B B

Overige aspecten* C B B B B B C B C

Verharding C C C C C C C C C

Groen C C C C C C C C C

Meubilair C C C C C C C C C

Speelvoorzieningen B B B B B B B B B

Beschoeiing B B B B B B B B B

Civiele kunstwerken B B B B B B B B B

Afvalbakken B B B B B B B B B

*) Overige aspecten schoon: o.a. onkruid, bladafval, graffiti Heel en veilig

Schoon

Bereikbaar

De bereikbaarheid voor auto’s, fietsen en via het openbaar vervoer van de gemeente heeft veel aandacht. De gemeente zal zich actief inspannen het gebruik van het openbaar vervoer en met name de fiets te stimuleren.

Fietsroutes en stallingmogelijkheden worden bekeken en ook hoe om te gaan met wrakken en weesfietsen. De stationsomgeving en de binnenstad krijgen hierbij prioriteit en bij herinrichtingen wordt fietsvriendelijkheid als aandachtspunt meegenomen. Ook zal het bestaande fietsroutenetwerk veiliger worden gemaakt, zeker op de kruispunten met druk ander (auto)verkeer en de routes die naar het station, scholen en sportvoorzieningen

(32)

Ook is de bereikbaarheid over de weg een flink aandachtspunt en zal richting de toekomst een steeds nijpender probleem kunnen gaan vormen. Op dit moment is de aanleg van wegen in het kader van BRAVO in volle gang.

Met de aanleg van de westelijke randweg wordt begonnen, volgens een gefaseerde aanpak. Deze keuze heeft onder meer te maken met de hoge kosten die met de weg gemoeid zijn. Samen met de provincie zal gezocht worden naar een goede landschappelijke inpassing van de verbinding van de Limesbrug en de zuidelijke randweg Harmelen (6a) waarbij een aanzuigende werking van verkeer voorkomen moet worden.

Er wordt gestreefd naar een bereikbaar Woerden met een goed voorzieningenniveau qua openbare ruimte en infrastructuur. Dit alles gebeurt efficiënt, realistisch en klantvriendelijk, hierover wordt helder gecommuniceerd naar bestuur en inwoners.

Wat willen we bereiken, concreet Planmatig

1. Planmatig structureel onderhouden vervanging van de openbare ruimte 2. Planmatig structureel onderhouden vervanging van de riolering Bereikbaar

1. Een betere bereikbaarheid voor de voetganger, fiets auto en OV.

Voor de auto liggen de accenten op:

• ontsluiting op A12

• Ontlasting interne wegen kern Harmelen en Woerden, van en naar A12.

2. Een oplossing vinden voor fietswrakken en weesfietsen

3. Verminderen parkeeroverlast in de wijken / bedrijventerreinen rondom de binnenstad en het station (verdrijving).

Wat gaan we daarvoor doen Planmatig

• Communiceren over IBOR richting bestuur en inwoners over wat er verwacht kan worden en welke resultaten zijn behaald. Naast communicatie zijn monitoring en handhaving hierbij belangrijke issues

• Uitvoeren werkzaamheden volgens IBOR-planning

• Baggeren volgens plan in afstemming met HDSR

• Beschoeiing Kamerikse Wetering aanbrengen

• Mogelijkheid “van gevel tot gevel”-onderhoudsbestek onderzoeken

• Nieuw GRP opstellen

• Uitvoeren werkzaamheden volgens huidig GRP Bereikbaar

• Extra aansluiting van Woerden op op/afrit Waarder/Nieuwerbrug (A12 BRAVO project 3, in planvorming en uitvoering)

• Aanleggen westelijke en zuidelijke randweg Harmelen (A12 BRAVO 6a,b. in planvorming en uitvoering)

• In planvorming westelijke randweg Woerden (A12 BRAVO project 4), wordt gefaseerd uitgevoerd, planvorming in 2011

• Maatregelen en uitvoering voor verbetering fietsbereikbaarheid

• Systeem en procedure opzetten voor structureel afvoeren fietswrakken en weesfietsen

•

(33)

Overige programmadoelstellingen (‘going concern’)

• Afvalbeleidsplan opstellen en uitvoeren

• Beheerplan begraafplaatsen vaststellen inclusief financiering en uitvoeren

• Stellen van parkeereisen bij bouwplannen

(34)

4. BEHEER OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR (FINANCIEN)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wegen, straten en pleinen 7.148 6.556 6.134 6.108 6.055 5.995

Verkeersmaatregelen 932 992 971 956 942 927

Herinrichting Stationsomgeving 52

Openbaar vervoer 20 26 27 27 27 26

Binnenhavens en waterwegen 27 53 67 67 67 67

Waterkering en dergelijke 391 2.741 1.367 936 927 917

Afvalverwijdering en -verwerking 4.564 4.591 4.302 4.277 4.259 4.250

Riolering 2.697 2.777 3.342 3.257 3.173 3.072

Lijkbezorging 781 704 730 720 697 693

Totaal lasten 16.612 18.440 16.940 16.348 16.147 15.947

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wegen, straten en pleinen 476 305 292 292 292 292

Verkeersmaatregelen 13 15 5 5 5 5

Herinrichting Stationsomgeving 10

Binnenhavens en waterwegen 17 29 29 29 29 29

Waterkering en dergelijke 1

Afvalverwijdering en -verwerking 402 382 362 362 362 362

Riolering 15 20 20 20 20 20

Afvalstoffenheffing 4.668 4.858 4.850 4.850 4.850 4.850

Rioolrechten 2.892 2.958 3.091 3.091 3.091 3.091

Baten lijkbezorging 559 639 651 651 651 651

Totaal baten 9.053 9.206 9.300 9.300 9.300 9.300

Saldo Programma 4: 7.559 9.234 7.640 7.048 6.847 6.647

(35)

Toelichting

Verklaring begroting 2011 ten opzichte van 2010 Baggeren

Onder het sectorproduct Waterkering en dergelijke is in 2010 een incidenteel budget van

€ 1.851.000 opgenomen voor de inhaalslag baggeren, in 2011 daalt dit bedrag tot € 424.000 en in 2012 tot € 0.

Genoemde bedragen worden gedekt uit de algemene reserve.

VCP

De kapitaallasten van het VerkeersCirculatiePlan (VCP) worden financieel gedekt door een bijdrage uit de reserve VCP.

Gesloten circuits

De onderdelen Afval, Riolering en Parkeren zijn zogenaamde gesloten circuits. Eventuele onder,- of overschrijdingen worden verrekend via respectievelijk de reserve Afvalstoffenheffing, de reserve Riolering.

(zie paragraaf lokale heffingen).

Onvermijdelijke ontwikkelingen / vervangingsinvesteringen / budgettair neutrale ontwikkelingen a) Bestaande (onvermijdelijke) ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) 2011-2014

b). Nieuwe (onvermijdelijke) ontwikkelingen 2011 (bedragen x € 1.000) met financiële consequenties. n.v.t.

c) Vervangingsinvesteringen (bedragen x € 1.000) 2011-2014

Jaar / omschrijving investering afschr.

termijn

2011 2012 2013 2014

jaar/omschrijving investering afschr.

termijn

2011 2012 2013 2014

2011: Begraafplaats Rijnhof-aula 250 40 0 18 17 17

2011:Reconstructie wegen (jaarschijf 2011) 400 25 0 34 33 33

2011:Gedeeltelijke vervanging beschoeiing oude rijn 225 20 0 21 21 20

2011: Deltaplanwegen 500 25 0 43 42 41

2011: Duurzaam dienstenbedrijf 40 40 40 40

2011: IBOR 0 434 425 415

2012: Vervanging beschoeiing oude rijn 225 20 0 0 21 21

2012: Reconstructie wegen (jaarschijf 2012) 400 25 0 0 34 33

2012: Deltaplan wegen 500 25 0 0 43 41

2012: baggeren extra budget 2012 0 710 0 0

2012: IBOR 7.500 25 0 0 638 624

2013: westelijke randweg 0 0 425 832

2013: IBOR 8.700 25 0 0 0 740

2013: Deltaplan wegen 750 25 0 0 0 64

2014: IBOR 8.800 25 0 0 0 0

2014: Duurzaam dienstenbedrijf 0 0 0 82

2014: Deltaplan wegen 750 25 0 0 0 0

(36)

2011: opel bakwagen 23-BJ-KK 60 8 10 10 9

2011: rolbezem wijk algemeen 8 10 1 1 1

2012: mitsubishi Canter (46-BN-ZL) 60 8 10 10

2012: Kiep/bak/kraanwegen Opel (32-BP-XF) 60 8 10 10

2012: waterpomp 2 24 10 3 3

2012: waterpomp 3 24 10 3 3

2012: Tractor Case 2 50 10 7 7

2012 tweewielige tractor goldini 20 10 3 3

2012: bandafname apparaat 9 10 1 1

2012: bestelbus / fiat doblo (48-BP-RJ) 18 8 3 3

2013: bakwagen/hyundai/kraan (84-BV-HN) 60 8 10

2013: maaimachine John Deere 85 5 21

2013: Tractor/Case 60 10 9

d.) Budgettair neutrale ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) 2011-2014

Jaar / omschrijving Investering Afschr.

termijn

2011 2012 2013 2014

2011:Milieumaatregelen riolering 2.621 60 162 160 158

2011:Gemalen (bouwkundig) 25 30 2 2 2

2011:Mechanische riolering (bouwkundig) 141 30 11 11 11

2011:Mechanische riolering (installaties) 221 15 25 24 23

2011:Grondwatermaatregelen 2011 23 15 3 2 2

2011:extra werk aansluiten 6 percelen 20 60 1 1 1

2011: Vrijvervalriolering 2011 800 60 49 49 48

2012: Gemalen (bouwkundig) 55 30 4 4

2012: Gemalen (mechanisch) 45 15 5 5

2012:Mechanische riolering (bouwkundig) 200 30 16 15

2012: Mechanische riolering (mechanisch) 400 15 45 43

2012: Milieumaatregelen riolering 782 60 48 48

2012: Vrijvervalriolering 2012 800 60 49 49

2012:Grondwatermaatregelen 2012 45 15 5 5

2013: Vrijvervalriolering 2013 800 60 49

2013: Mechanische riolering (bouwkundig) 200 30 16

2013: Mechanische riolering (mechanisch) 400 15 45

2013:Milieumaatregelen riolering 400 60 25

2013: Grondwater 45 15 5

2014: Vrijvervalriolering 800 60

(37)

De eerste kapitaallasten van investeringen in 2014 komen in 2015.

Voor een totaaloverzicht van (onvermijdelijke) ontwikkelingen/ vervangingsinvesteringen en budgettair neutrale ontwikkelingen voor de periode 2011-2014 wordt verwezen naar de bijlagen.

n.b.: In bovenstaande cijfers is het dekkingsplan 2011-2014 nog niet verwerkt.

(38)