Bladel, 5 juli Gemeente Bladel Bezoekadres: Markt BC Bladel. Postadres: Postbus AA Bladel

(1)

Bladel, 5 juli 2016

Gemeente Bladel Bezoekadres: Markt 21

5531 BC Bladel Postadres: Postbus 11

5530 AA Bladel Telefoon: 0497-361636

Fax: 0497-361600

e-mail: info@bladel.nl Internet: www.Bladel.nl

(2)

(3)

I N H O U D S O P G A V E

1. Voorwoord en leeswijzer ...4

JAARVERSLAG 2015 2. Financieel resultaat ...8

3. Programmaverantwoording ... 12

3.1 Thema milieu en leefomgeving... 14

3.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer ... 16

3.1.2 Verkeer en Vervoer ... 18

3.2 Thema economie ... 19

3.2.1 Werkgelegenheid ... 21

3.2.2 Detailhandel en Industrie ... 22

3.2.3 Recreatie en toerisme / Agrarische bedrijvigheid ... 24

3.3 Thema mens en maatschappij ... 25

3.3.1 Veiligheid ... 27

3.3.2 Jeugd en gezin ... 29

3.3.3 Maatschappelijke participatie ... 31

3.3.4 Preventie en opvang ... 33

3.3.5 Sociale samenhang en leefbaarheid ... 34

3.3.6 Bestuur ... 36

3.4 Algemene dekkingsmiddelen ... 38

4. Paragrafen ... 44

4.1 Inleiding ... 44

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 44

4.3 Lokale heffingen ... 54

4.4 Bedrijfsvoering ... 57

4.5 Financiering ... 60

4.6 Onderhoud kapitaalgoederen ... 64

4.7 Grondbeleid ... 67

4.8 Verbonden partijen ... 73

JAARREKENING 2015 5. Balans per 31 december en de toelichting ... 82

5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ... 84

5.2 Toelichting op de balans ... 90

5.3 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ... 104

6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting ... 108

6.1 Recapitulatie per beleidsveld ... 109

6.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ... 110

6.3 Toelichting op investerings- en projectbudgetten ... 121

6.4 Aanwending onvoorzien ... 123

6.5 Overzicht incidentele lasten en baten ... 123

6.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ... 125

6.7 Schatkistbankieren ... 125

7. Begrotingsrechtmatigheid ... 128

(4)

OVERIGE GEGEVENS

9. Vaststellingsbesluit ... 136

10. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ... 138

BIJLAGEN: ... 140

I. overzicht afschrijvingstermijnen ... 141

II. voortgangsrapportage raadsprogramma 2014-2018 ... 143

III. specificatie woningbouwprogramma ... 153

IV. evaluatie startersleningen ... 155

V. meerjarige inkoopcontracten ... 155

(5)

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Bladel over het boekjaar 2015. De jaarstukken zijn het sluit- stuk van de budgetcyclus 2015. Hiermee leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid.

In de begroting 2015 heeft u de kaders vastgesteld. Deze zijn op sommige onderdelen bijgesteld in begrotingswijzigingen, de perspectiefnota of de najaarsnota. In deze jaarstukken wordt duidelijk of we de plannen uit de begroting ook hebben gerealiseerd en of we binnen de budgetten zijn gebleven.

Daarmee is het jaarverslag misschien wel het belangrijkste controle-instrument voor de gemeenteraad.

Het lijkt al weer lang geleden, maar bij het opmaken van de begroting 2015 waren de verkiezingen net ach- ter de rug. De begroting was bewust beleidsarm. Inzet was vooral voortzetten wat was begonnen. Bij het maken van deze begroting in 2014 werd de sfeer nog beheerst door de gevolgen van de crisis. 2014 was, wat dat betreft, een overgangsjaar. Na een periode van bezuinigingen en tegenvallers begon bij de overheid voorzichtig weer wat financiële ruimte te ontstaan. Bij de perspectiefnota 2014 kwamen de eerste meevallers. Zoals u zult zien in deze jaarrekening heeft deze omslag zich in 2015 versterkt voortgezet. Dit bleek ook al toen in de perspectiefnota 2015 voor het jaren 2016 en volgende de nieuwe thema's uit het raadsprogramma zijn opgenomen.

Een groot deel van de geplande werkzaamheden hebben we uitgevoerd. Waar het afwijkt van de financiële planning is dit toegelicht in dit verslag. Dat is tot nu toe de gebruikelijke opzet van het jaarverslag. Dit geeft in onze ogen geen goed beeld van wat er allemaal gedaan wordt. We willen in de toekomst uitgebreidere toelichting geven op de geleverde prestaties. Ook waar die volgens plan zijn verlopen. Om te zorgen dat het document daardoor niet nog dikker wordt, gaan we minder in op procedures en minder herhalen.

Nieuw beleid is niet alleen eigen keus van de gemeente. Dat blijkt nadrukkelijk uit twee onderwerpen die in de media een stempel gedrukt hebben op 2015: de decentralisaties en de vluchtelingencrisis. Ook in onze gemeente hebben deze veel aandacht gekregen.

2015 was, na een goede voorbereiding, het eerste jaar waarin we verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie. De impact ervan in diverse gemeenten heeft uitgebreid de landelijke media gehaald. Toch durven wij te stellen dat het in onze gemeente niet tot grote problemen heeft geleid. Behoudens een enkel knelpunt of fout op casusniveau is de overgang goed verlopen.

Inhoudelijk is meteen het proces begonnen van monitoring en het oplossen van onvoorziene knelpunten. De uitvoering volgen we op de voet om te zien of we de doelstellingen bereiken en om de kosten te beheersen.

Behalve inhoudelijk hebben de decentralisaties ook financieel en administratief een grote impact. Financieel omdat het totale gemeentelijk budget enorm is vergroot en de structuur is veranderd. De algemene uitkering is met meer dan 55% gegroeid als gevolg van de drie decentralisaties. Omdat de lokale heffingen weinig zijn veranderd, is de verhouding met de eigen inkomsten daardoor flink verschoven. Omdat bij deze grote budgetten een procentueel kleine afwijking toch meteen een groot bedrag vormt, zullen we in de toekomst rekening moeten houden met grotere afwijkingen. Ter illustratie: het totaal van de drie decentralisaties is in 2015 afgesloten met een overschot van € 936.000,-, een zeer fors bedrag. Omdat we voor het sociaal domein een aparte reserve hebben raakt dit het exploitatieresultaat niet direct. Het overzicht van het verloop van de drie decentralisatie vindt u in § 3.4.

Administratief hebben de decentralisaties grote gevolgen voor zowel de zorgaanbieders als voor de gemeenten. Ook dit aspect heeft meermalen de media gehaald. Hier moeten wij een evenwicht zoeken tussen onze wettelijke verantwoordingsregels en de administratieve lasten voor de zorgverleners. Jaarlijks gaat het om enorme aantallen rekeningen, voorschotten, en verantwoordingen. Ook op dit punt is 2015 duidelijk een overgangsjaar. Wij hebben u eerder al geïnformeerd over de mogelijke gevolgen die dit waarschijnlijk lande- lijk zal hebben voor de beoordeling door de accountant.

Financieel sluiten we 2015 goed af. Het resultaat van de jaarrekening is € 755.000,- positief. Daar waar we in de najaarsnota nog uitgingen van een groot negatief resultaat. De toelichting op het resultaat vindt u in hoofdstuk 2. Hoewel wij vanzelfsprekend blij zijn met het resultaat, vraagt het grote verschil met de najaarsnota toch onze aandacht.

(6)

De financiële positie van onze gemeente is gezond, en veel van onze plannen voor 2015 zijn gerealiseerd.

Wij bieden u de jaarstukken daarom met gepaste tevredenheid aan.

Burgemeester en wethouders van Bladel de secretaris, de burgemeester, drs. E.L.C.M. Mol mr. A.H.J.M. Swachten

Leeswijzer

De jaarstukken 2015 zijn opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken bestaan uit de navolgende indeling:

Het jaarverslag, waarin opgenomen:

• de programmaverantwoording en

• de paragrafen

De jaarrekening, waarin opgenomen:

• de balans en de toelichting.

• het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting

• het overzicht van de investeringen en de toelichting

• de verplichte verantwoording op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Wet schatkistbankieren

• de analyse van de begrotingsrechtmatigheid en

• de verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen.

In het jaarverslag leggen wij verantwoording aan u af over het gevoerde beleid in 2015. Het jaarverslag gaat in de op de belangrijkste gemeentelijke inspanningen en de jaarrekening is hiervan een financiële vertaling.

Dit betekent ook dat we de financiële toelichtingen en analyses in hoofdzaak opgenomen hebben in de jaarrekening. Door afronding van bedragen kunnen kleine verschillen ontstaan tussen de verschillende overzichten.

(7)

Jaarverslag 2015

(8)

(9)

2. Financieel resultaat

Inleiding

De begroting van de gemeente wordt vastgesteld door uw raad. Daarmee geeft u een financieel mandaat aan het college van burgemeester en wethouders om het vastgestelde beleid met de daarvoor beschikbare middelen uit te voeren. Gaandeweg het begrotingsjaar doen zich ontwikkelingen voor, of worden keuzes gemaakt, die leiden tot begrotingswijzigingen. Deze worden apart of in de perspectief- of najaarsnota door u vastgesteld. De primitieve begroting en deze aanpassingen vormen de referentiepunten van de jaarstukken.

Resultaat jaarrekening 2015

In de najaarsnota 2015 gingen wij nog uit van een negatief jaarresultaat voor 2015 van - € 1.342.000,-.

Dit was de stand eind september 2015. In het rekeningresultaat, dat nu voorligt, komen de afwijkingen naar voren van de laatste drie maanden van het jaar, en de afwijkingen die zich over het hele jaar voordoen, maar die niet zodanig in het oog springen dat de budgetten eerder aangepast werden. Vele kleintjes kunnen toch een fors bedrag opleveren. Dat geldt zeker voor procentueel kleine afwijkingen van een groot budget. Dat blijkt, want uiteindelijk sluiten we de jaarrekening af met een positief resultaat van € 755.000,- Vergeleken met de najaarsnota is dit een enorme verbetering. Daarbij is het positieve financiële resultaat van de drie decentralisaties al geëgaliseerd via een dotatie in de reserve sociaal domein.

Voor een deel is het verschil te verklaren door vertraging van werkzaamheden. Hiervoor worden een aantal budgetten doorgeschoven naar 2016. Verder zijn het nagenoeg allemaal incidentele meevallers. Maar gelet op het grote verschil met de najaarsnota willen wij bekijken of het mogelijk is deze in de toekomst eerder in kaart te brengen. In Hoofdstuk 6 vindt u het uitgebreide financiële overzicht van baten en lasten, en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Hier geven we u de hoofdlijn.

Het rekeningresultaat is een combinatie van het saldo van inkomsten en uitgaven, en het saldo van stortin- gen in en onttrekkingen aan reserves. Concreet ziet dat er voor 2015 als volgt uit.

inkomsten € 45.096.000

uitgaven - € 43.203.000

Saldo 1 € 1.893.000

Gerealiseerde onttrekking aan de reserves € 1.573.000

Gerealiseerde toevoeging aan de reserves - € 2.711.000

Saldo 2 - € 1.138.000

Een toevoeging aan de reserve gaat ten laste van de begroting en is daarom negatief (-) Een onttrekking aan de reserve komt ten goede aan de begroting en is daarom positief

Nog te bestemmen resultaat (saldo 1+ saldo 2) € 755.000

Hieruit volgt de uitsplitsing van onze vermogenspositie:

Eigen vermogen 1 januari 2015 € 15.064.000

Eigen vermogen 31 december 2015 € 16.957.000

Voordelige vermogenstoename voor bestemming € 1.893.000

Vermogensafname door saldo onttrekkingen - € 1.138.000

Nog te bestemmen resultaat € 755.000

De mutaties van de reserves zijn gebaseerd op de begroting en aanpassingen hierop in de perspectief- en najaarsnota of aparte begrotingswijzigingen.

De in de rekening verwerkte mutaties hebben plaatsgevonden tot ten hoogste de “onderliggende verplich- ting”. De mutaties overschrijden de bedragen, die via de begroting(swijzigingen) door uw raad zijn goedgekeurd, niet. In de “Financiële verordening gemeente Bladel 2015” is daarnaast geregeld dat de werkelijke exploitatiesaldo’s van riolering, afvalverwijdering en het (deelfonds) sociaal domein gemuteerd worden met de bijbehorende reserve (of voorziening). De mutaties hebben voornamelijk betrekking op mutaties met dek- kingsreserves en op de besluitvorming om investeringen en budgetten ineens ten laste van reserves te dek- ken.

(10)

Uitsplitsing resultaat: mutaties baten en lasten

In het jaarverslag is per beleidsveld aangegeven wat de baten en lasten zijn geweest en welke mutaties op de reserves hebben plaatsgevonden. Samengevat geeft dit het volgende beeld:

We hebben de belangrijkste afwijkingen in een aantal categorieën verdeeld:

voordeel nadeel - uitgestelde activiteiten (bruto budgetoverhevelingen) 707.000,- 114.000,-

- uitvoering decentralisaties 875.000,-

- bestemmen resultaat uitvoering decentralisaties 875.000,-

- vrijval voorzieningen vervanging sportmaterieel 179.000,-

- personeel en organisatie 415.000,- 121.000,-

- bedrijfsvoering 327.000,-

- fiscaal/financieel 608.000,- 169.000,-

- lagere inkomensvoorzieningen / Wmo door ISD De Kempen 419.000,- 40.000,-

- grondexploitatie (Egyptische Poort) 206.000,-

- overig 312.000,- 220.000,-

totaal afwijkingen ten opzichte van de najaarsnota 2015 3.842.000,- 1.745.000,- Resultaatbestemming

We stellen voor het resultaat in te zetten voor vier doeleinden.

1. budgetoverheveling

2. creëren algemene reserve grondexploitaties

3. creëren bestemmingsreserves vervanging sportmaterieel 4. verrekening met algemene reserve

1. Budgetoverheveling

Over de budgetoverheveling hebben wij u al eerder geïnformeerd in de raadsvergadering van 12 mei 2016 Voor de nadere specificatie hiervan wordt verwezen naar raadsmededeling R2016.015. Het betreft budgetten voor zeer diverse activiteiten die in 2015 zijn vertraagd of niet geheel zijn afgerond.

Budgetten over te hevelen voor een bedrag van 707.000,-

- dekking door aanwending van reserves t.b.v. budgetoverhevelingen - 130.000,- - dekking door te ontvangen subsidies t.b.v. budgetoverhevelingen - 114.000,-

Saldo overheveling 463.000,-

2. creëren algemene reserve grondexploitaties

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van toepassing.

Deze wet zal, zoals het zich nu laat aanzien, met name gevolgen gaan hebben voor de gemeentelijke grondexploitaties. Het begrip verwevenheid of clustering van activiteiten is in dat kader een belangrijk fiscaal bij het bepalen of de gemeente (en als onderdeel daarvan de ‘grondexploitatie’) uiteindelijk belasting- begrip

plichtig is voor de vennootschapsbelasting (Vpb).

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-)

Ruimtelijke ontwikkeling en beheer n ^-2.440 n ^-2.163 n ^-9.334 v ^7.285 v ⁹¹ v ²⁰⁵

Verkeer en vervoer n -2.018 n -2.091 n ^-2.083 v ²⁰⁶ v ²¹⁴

Werkgelegenheid n ^-253 n ^-385 n ^-400 v ⁸³ v ⁶⁸

Detailhandel en industrie v 1 n -49 n ^-64 v ⁴⁴ v ²⁹

Recreatie/toerisme/agr.bedrijvigheid v 115 n -124 n ^-451 v ³⁹⁷ v ⁷⁰

Veiligheid n -1.529 n -1.356 n ^-1.667 v ⁷⁷ n ^-234

Jeugd en gezin n -4.398 n -7.737 n ^-7.268 v ¹²⁹ v ⁵⁹⁸

Maatschappelijke participatie n -2.456 n -11.255 n ^-13.760 v ^3.050 v ⁵⁴⁵

Preventie en opvang n -572 n -484 n ^-537 v ² n ^-51

Soc.samenhang en leefbaarheid n -2.881 n -3.219 n ^-3.867 v ⁸¹² v ¹⁶⁴

Bestuur n -4.340 n -4.058 n ^-3.281 v ⁵¹⁹ n ^-2.711 v ^1.482 v ⁶⁷

Algemene dekkingsmiddelen v 22.332 v 31.579 n ^-491 v ^32.492 v ⁴²²

Totaal v 1.561 n -1.342 n ^-43.203 v ^45.096 n ^-2.711 v ^1.573 v ^2.097

lasten baten reserves

2014

saldo begroting na wijz.2015 saldo

rekening

begroting reserves

jaarrekening 2015

onttrekking storting

saldo reke- ning t.o.v.

(11)

Van verwevenheid zal sprake zijn in het geval er één afdeling is van waaruit de grondexploitaties en/of projecten worden aangestuurd, projecten elkaar vaak overlappen, er jaarlijks een meerjarenperspectief grondexploitaties wordt opgesteld, en er bijvoorbeeld een vereveningsfonds (op basis waarvan resultaten tussen projecten gesaldeerd kunnen worden) is. Door het vormen van een “algemene reserve grondexploitaties”

wordt met name de financiële verwevenheid van de diverse grondexploitaties versterkt. Dit betekent dat de grondexploitaties als één fiscale activiteit beschouwd moet worden. Door de bedrijfseconomische samenhang kunnen de behaalde overschotten van een grondexploitatie aangewend (verrekend) worden, om de ontwikkeling van een ander, niet-rendabel, plan mogelijk te maken. Hiermee wordt beoogd om de eventuele verschuldigde Vpb-last te minimaliseren. De reserve wordt vooralsnog gefixeerd op € 284.000,-, zijnde het restant van het resultaat. Op een later moment zal de minimale en maximale omvang van deze reserve nog nader bepaald gaan worden.

3. creëren bestemmingsreserve vervanging sportmaterieel

De gemeente Bladel heeft al meer dan 10 jaar voorzieningen voor vervanging van sportmaterieel. De accountant acht dit in strijd met het BBV. Wij hebben daarom besloten om deze voorzieningen vrij te vallen ten gunste van de exploitatie.

Om toch eenzelfde effect te bereiken van het gelijkmatige verdeling van de lasten stellen wij voor om middels resultaatbestemming hiervoor een bestemmingsreserve ad € 179.000,- op te nemen in 2016. De ver- vangingen worden dan jaarlijks gedekt ten laste van deze bestemmingsreserve.

4. verrekening met algemene reserve

Het restant van het resultaat verrekenen we met de algemene reserve tot een bedrag ad € 171.000,-.

(12)

(13)

3. Programmaverantwoording

De beschrijving van de thema’s en beleidsvelden is verdeeld over twee onderdelen:

I. Wat hebben we gedaan.

II. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost.

In de bestuurlijke missie van de gemeente Bladel is het bestaansrecht van de gemeente, het politieke bestuur en haar organisatie beschreven. De missie heeft een reikwijdte die over raadsperioden heengaat.

De thema’s en beleidsvelden zijn afgestemd op de toekomstvisie. Een toekomstvisie helpt ons om onze ambities en doelen voor de lange termijn helder te maken. Het is een koers waaraan we ons vast kunnen houden. Deze toekomstvisie verwoordt de koers van de gemeente Bladel als geheel en van de afzonderlijke dorpskernen Bladel, Hoog- eloon, Hapert, Casteren en Netersel.

Alle beleidsthema’s krijgen in de duurzaamheidsdriehoek een plaats:

- het milieu en de leefomgeving in de gemeente Bladel - de economie in de gemeente Bladel

- de mens en de maatschappij in de gemeente Bladel Ad I. Wat hebben we gedaan

Bij dit onderdeel worden de beleidsaccenten 2015 weergegeven en toegelicht wat we in 2015 gedaan hebben. De voortgang van de besteding van de investeringen en grote projecten wordt toegelicht in § 6.3 van de jaarrekening.

Ad II. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost

Dit onderdeel bevat een verkorte financiële weergave van de gerealiseerde baten en lasten per beleidsveld.

De financiële analyse hiervan vindt u in § 6.2 van de jaarrekening. Per beleidsveld wordt aangegeven welke bedragen aan reserves worden onttrokken of toegevoegd. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van de reserves op het uiteindelijke resultaat.

De overzichten bevatten naast de omschrijvingen vijf kolommen.

1. De eerste kolom bevat de gerealiseerde cijfers van de jaarrekening 2014.

2. De tweede kolom bevat de primitieve begroting 2015.

3. Kolom drie bevat de begroting 2015 met daarin alle verwerkte door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen (perspectiefnota, najaarsnota en overige begrotingswijzigingen).

4. In de vierde kolom wordt de realisatie 2015 opgenomen.

5. Tenslotte worden in kolom 5 de verschillen tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging gepresenteerd.

De overzichten eindigen met de saldi (excl. mutaties reserves) van het betreffende beleidsveld in elk van de jaren. Een saldo dat begint met een -/- betekent dat per saldo sprake is van een nadeel (hogere lasten of lagere baten), een positief weergegeven saldo betekent dat per saldo sprake is van een voordeel (lagere lasten of hogere baten).

De volgende tabel geeft het totaaloverzicht weer van de lasten en baten en de beoogde en gerealiseerde mutaties ten gunste/laste van de reserves van de drie thema's Milieu en Leefomgeving (3.1), Economie (3.2), Mens en Maatschappij (3.3), en van de algemene dekkingsmiddelenweergegeven (3.4).

(14)

(- = nadeel en + = voordeel)

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening

2014 prm 2015 na wijz. 2015

(bedragen x € 1.000,-) 2015 begroting

Thema's:

1. milieu en leefomgeving n -4.632 n -4.048 n -4.353 n -3.925 v 428

2. economie n -137 n -619 n -558 n -392 v 166

3. mens en maatschappij n -16.338 n -27.020 n -27.877 n -25.790 v 2.087

4. algemene dekkingsmiddelen v 22.332 v 31.657 v 31.579 v 32.001 v 422

gerealiseerd saldo van baten en lasten v 1.225 n -30 n -1.209 v 1.894 v 3.103

toevoegingen reserves n ^-1.210 n ^-922 n ^-1.886 n -2.712 n ^-826

onttrekkingen reserves v 1.546 v 800 v 1.753 v 1.573 n -180

gerealiseerd resultaat v 1.561 n -152 n -1.342 v 755 v 2.097

bestemming van resultaat n ^-1.561 v ¹⁵² v ^1.342 n -755 n ^-2.097

Rekening t.o.v.

(15)

3.1. Milieu en leefomgeving

Onder ‘milieu en leefomgeving’ gaat het om de verschillende ecosystemen binnen een regio. Zoals de aan- wezigheid van planten en dieren en bodem, water en lucht. Het gaat om thema’s als energie, klimaat, water, milieu, afval.

In 2030 gaan we bewust om met energie, afval en klimaat. Uiteraard geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld met onder meer duurzame oplossingen voor bouwen en wonen, energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen. Groen, bebouwing, water en wegen zijn goed in balans.

De dorpskernen zijn hechte gemeenschappen met een heel eigen karakter. Samen vormen de verschillende dorpskarakters de totale, unieke identiteit van de gemeente Bladel.

De volgende beleidsvelden behoren tot het thema milieu en leefomgeving en worden in dit hoofdstuk toegelicht:

- 3.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer - 3.1.2 Verkeer en vervoer

Wat mag het kosten?

Overzicht van het saldo van de lasten en baten en de beoogde en gerealiseerde mutaties ten gunste/laste van de reserves van de beleidsvelden 3.1.1 en 3.1.2.

In de grafiek ziet u het verloop van de rekeningcijfers over de jaren 2011 t/m 2015 gepresenteerd:

2014 prm 2015 na wijz. 2015

lasten milieu en leefomgeving n ^-11.346 n ^-11.682 n ^-12.483 n -11.415 v ^1.068

baten milieu en leefomgeving v 6.714 v 7.635 v 8.130 v 7.492 n -638

gerealiseerd saldo van baten en lasten n -4.632 n -4.047 n -4.353 n -3.923 v 430

toevoegingen reserves n -50

onttrekkingen reserves v 224 v 38 v 99 v 91 n -8

gerealiseerd resultaat n ^-4.458 n ^-4.009 n ^-4.254 n -3.832 v ⁴²²

(16)

(17)

3.1.1. Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

I. Wat hebben we gedaan?

Woningbouwprogramma

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het Woningbouwprogramma in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde nieuwbouw (Beleidskader 15 Woonvisie 2012).

De cijfers zijn enigszins vertekend. Voorheen werd het aantal (zelfstandige) woningen in de gemeente geregistreerd via de CBS-registratie. Deze “verblijfsobjecten met een woonfunctie” worden nu geregistreerd via de BAG-registratie (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De invoering van de BAG kent nog een aantal kinderziektes en verloopt nog niet helemaal vlekkeloos. Daarom zijn er nog een aantal verblijfsobjecten pas in 2015 via de BAG verwerkt die al eerder zijn gereedgekomen.

In 2015 zijn per saldo in totaal 79 verblijfsobjecten met woonfunctie gereedgekomen/toegevoegd, zijn er 6 toegevoegd en zijn 14 onttrokken. Per saldo zijn 71 verblijfsobjecten met woonfunctie toegevoegd. Voor een specificatie wordt verwezen naar bijlage III.

Hiervan zijn:

22 starterswoningen (sociale koopwoningen);

3 huurwoningen (sociale huurwoningen);

20 particuliere huurwoningen 40 particuliere woningen;

-/- 14 particuliere woningen (sloop/onttrokken).

Hiermede wordt voldaan aan de doelstelling dat gebouwd is voor de juiste doelgroepen.

Startersleningen

In de vergadering van 18 december 2014 heeft u besloten het instrument starterslening, ondanks de terug- trekking van het Rijk en Provincie Noord Brabant voor hun aandeel, te continueren. Ook heeft u de “Veror- dening starterslening gemeente Bladel” aangepast. Als onderbouwing bij ons voorstel was een tussentijdse evaluatie van het instrument starterslening (per 30 november 2014) bijgevoegd.

Wij hebben u toegezegd dat jaarlijks een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument via de P&C- cyclus zal plaatsvinden. Deze is als bijlage IV toegevoegd. In 2015 zijn daadwerkelijk 11 startersleningen af- gehandeld en is door de SVn, namens de gemeente Bladel, een bedrag van € 181.000,- uitgeleend.

Afvalverwijdering

In vervolg op de Kempische afvalproeven zijn in 2015 wijzigingen doorgevoerd in de inzameling van huis- houdelijk afval. Daarover is met onze inwoners intensief gecommuniceerd. De wijzigingen hebben geleid tot een daling van de hoeveelheid restafval per inwoner met 43% van 98,2 kg. naar 55,7 kg. per inwoner.

Omdat de inzamelcijfers van de milieustraat nog niet compleet zijn, kan de totale hoeveelheid (grof) huis- houdelijk restafval per inwoner nog niet berekend worden. Vooralsnog zijn de problemen bij de milieustraat beperkt door verruiming van de openingstijden en de inzet van extra personeel.

Op 8 januari 2016 heeft een arbitragecommissie de Brabantse gewesten in het gelijk gesteld in de kwestie van de hoeveelheid aan te leveren restafval bij Attero. Attero vecht de uitspraak aan.

Duurzaamheid en energiebesparing

In 2009 is de Kempen Klimaatvisie vastgesteld. Een aantal projecten uit deze visie zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma dat behoort bij het op 20 juni 2013 vastgestelde milieubeleidsplan. Beleid op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing is hierdoor integraal opgenomen. In 2015 is de notitie Energie opgesteld. Hierin is beschreven dat niet alle projecten uit de Kempen Klimaatvisie haalbaar zijn. Dit omdat de gemeente voor het succesvol uitvoeren van diverse projecten afhankelijk is van initiatieven uit de samenleving. Hierin is slechts beperkte sturing vanuit de gemeente mogelijk. Er zijn een drietal projecten overge- bleven, te weten:

(18)

De gemeente werkt samen met regiogemeenten om nieuwe initiatieven te stimuleren en faciliteren. Dit ge- beurt onder andere door het Regionale programma Energietransitie en in het Energiecoördinatoren overleg.

In 2015 zijn daarnaast ontwikkelingen geweest op de volgende vlakken;

• Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren

U heeft totaal € 253.000,- beschikbaar gesteld voor subsidiëring duurzame energie voor particulieren. Hier- van is € 245.000,- reeds uitbetaald. Er worden nog enkele gereedmeldingen verwacht. Hiervoor moet het restant van € 8.000,- overgeheveld worden naar 2016. De totale investering van alle goedgekeurde 357 aanvragen bedraagt € 2.795.000,-. Hiermee zijn 312 woningen reeds aangepast. Er zullen nog minstens 8 woningen op korte termijn aangepast worden. Wij maken gebruik van de reservelijst, als er gereedmeldingen worden afgekeurd.

• Plattelandsontwikkeling (Urgentiegebieden) Zie onder 3.2.3

II. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?

Gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van de geraamde lasten en baten.

2014 prm 2015 na wijz. 2015

lasten ruimtelijke ontw. en beheer n -9.238 n -9.587 n -10.181 n ^-9.333 v 848

baten ruimtelijke ontw. en beheer v 6.624 v 7.578 v 7.919 v ^7.286 n -633

toevoegingen reserves n -50

onttrekkingen reserves v 224 v 38 v 99 v 91 n -8

gerealiseerd resultaat n -2.440 n -1.971 n -2.163 n ^-1.956 v 207

(19)

3.1.2 Verkeer en vervoer

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015-2020

In mei 2015 heeft u het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Het nieuwe GVVP is vastgesteld middels de beleidsklok, bestaande uit: raadsopdracht, de keuzenotitie en het eindelijke beslisdocument. De invulling en uitvoering van het nieuwe beleidsplan is opgesteld in een Actieprogramma 2015-2020. De éérste actie is het opstellen en uitvoeren van een kwaliteitsimpuls voor het fietsnetwerk. In 2015 is hiervoor samen met de Dorpsraden, VVN, Pius-X en de fietsbond een plan gemaakt wat in 2016 tot uitvoering komt.

Beleidsplan openbare verlichting

In 2015 hebben we een nieuw beleidsplan “licht in de openbare ruimte” opgesteld met daarbij een nieuw be- heerplan voor Openbare verlichting. Dit nieuwe beleidsplan “Licht in de openbare ruimte” wordt in februari 2016 aan u ter vaststelling voorgelegd.

Studie bereikbaarheid Bladel en Reusel en doorstroming N284

In 2015 is gewerkt aan een actualisatie van het verkeersmodel voor de Kempen en is over de bereikbaarheid overleg gevoerd met de provincie. In het vierde kwartaal 2015 is op basis van dit verkeersmodel een concept-probleemanalyse opgesteld. Deze analyse wordt in het eerste kwartaal van 2016 uitgewerkt tot een definitieve versie waarna in de zomer van 2016 bestuurlijke vaststelling volgt.

Integrale verkeersvisie Oude Provincialeweg – De Wijer – Nieuwstraat – Ganzestraat Hapert

In december 2015 heeft uw raad de probleemanalyse / keuzenota vastgesteld. Op basis van de gemaakte keuzes wordt gestart met de verdere uitwerking. In de eerste helft van 2016 worden de resultaten verwacht.

Wegbeheer

In december 2014 is een weginspectie uitgevoerd voor heel het wegenareaal van de gemeente Bladel. Op basis van deze kwaliteitsopname is een geactualiseerd wegenbeheerplan 2015-2019 opgesteld. De financi- ele consequenties ten aanzien van het nieuwe wegenbeheerplan zijn opgenomen in de meerjarenraming.

de gerealiseerde lasten en baten ten opzichte van de geraamde lasten en baten.

2014 prm 2015 na wijz. 2015

lasten verkeer en vervoer n -2.108 n -2.095 n -2.302 n ^-2.082 v 220

baten verkeer en vervoer v 90 v 57 v 211 v 206 n -5

toevoegingen reserves onttrekkingen reserves

gerealiseerd resultaat n -2.018 n -2.038 n -2.091 n -1.876 v 215

(20)

3.2. Economie

Een economische impuls brengt groei van de bevolking, draagvlak voor voorzieningen en leefbaarheid met zich mee. Daarbij zorgen we in Bladel ervoor dat de economische ontwikkelingen in evenwicht zijn met het milieu en de leefomgeving.

Economie, ofwel: het vermogen van de gemeente Bladel om de welvaart te versterken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor industrie, detailhandel, toerisme en recreatie, agrarische activiteiten en werkgelegenheid.

De gemeente Bladel kiest bewust voor de ontwikkeling van een economisch hart. Anno 2030 vormt de gemeente, mede dankzij het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert, het zwaartepunt van de Kempische handel en industrie. De winkelcentra Bladel en Hapert zijn voor bezoekers uit de hele regio.

Dankzij de ligging vlakbij Eindhoven, Tilburg, Turnhout en Antwerpen, een uitstekende (digitale) bereikbaarheid en een goed woon- en arbeidsmarktbeleid biedt de gemeente Bladel ondernemers een optimaal vesti- gingsklimaat. In de kleine kernen is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid.

De navolgende beleidsvelden behoren tot het thema Economie en worden in dit hoofdstuk nader toegelicht:

3.2.1 Werkgelegenheid 3.2.2 Detailhandel en Industrie

3.2.3 Recreatie en toerisme / Agrarische bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Overzicht van het saldo van de lasten en baten en de beoogde en gerealiseerde mutaties ten gunste/laste van de reserves van de beleidsvelden 3.2.1 tot en met 3.2.3.

(+ = nadeel en - = voordeel)

In de volgende grafiek wordt het verloop van de rekeningcijfers over de jaren 2011 t/m 2015 gepresenteerd:

2014 prm 2015 na wijz. 2015

lasten economie n -766 n -813 n -1.107 n -915 v 192

baten economie v 628 v 194 v 549 v 524 n -25

gerealiseerd saldo van baten en lasten n -138 n -619 n -558 n ^-391 v 167

gerealiseerd resultaat n -138 n -619 n -558 n -391 v 167

(21)

(22)

3.2.1. Werkgelegenheid

Arbeidsparticipatie

Wij verwijzen u hiervoor naar de toelichting van het beleidsveld maatschappelijke participatie.

Stimuleren jong ondernemerschap

Op 4 november 2015 is samen met de Rabobank De Kempen een bijeenkomst georganiseerd voor startende ondernemers in onze regio. Ruim 60 starters waren aanwezig om te luisteren naar het inspirerend ver- haal over de valkuilen en de kansen voor startende ondernemers door Dirk de Dader, een succesvol jonge ondernemer uit onze gemeente. Daarnaast werd er gewerkt aan een goede elevator pitch: hoe verkoop je jezelf en je bedrijf in 30 seconden. Belangrijkste doel van de avond: de starters leren kennen en te helpen met vragen over o.a. huisvestingsmogelijkheden, is zeker behaald. Ingezet wordt om volgend jaar in samenwerking met meerdere partners, een nieuwe bijeenkomst te plannen.

Daarnaast hebben we meegedacht met een Kempisch initiatief om een starters te huisvesten (zie voorbeeld Starterslift Tilburg). Dit krijgt in 2016 haar vervolg. Parallel aan deze ontwikkelingen is door de ondernemers- vereniging jong OBGB opgericht.

Door de samenwerking met diverse partners en het gebruiken eigen communicatiemiddelen en –kanalen, is de financiële inbreng beperkt gebleven.

De gerealiseerde lasten en baten ten opzichte van de geraamde lasten en baten.

2014 prm 2015 na wijz. 2015

lasten werkgelegenheid n -271 n -323 n -470 n -400 v 70

baten werkgelegenheid v 17 v 85 v 83 n -2

gerealiseerd saldo van baten en lasten n -254 n -323 n -385 n -317 v 68

gerealiseerd resultaat n -254 n -323 n -385 n -317 v 68

(23)

3.2.2. Detailhandel en Industrie

De gemeente Bladel: “Economisch hart van de Kempen”

In 2015 is samen met de ondernemers in De Kempen een industrieel profiel opgesteld. De Brabantse Kem- pen wil groeien naar een maakindustrie gebaseerd op een slimme productie. Met een sterker industrieel profiel richt de regio zich op een stevigere acquisitiepositie. In de Kempisch Industrie Agenda (KIA) wordt concreet met welke actiepunten we deze ambitie willen behalen. Het KIA wordt opgesteld in 2016.

De banden met Brainport zijn aangehaald wat heeft geresulteerd in een gezamenlijk bedrijfsbezoek van Brainport en uw raad begin 2016. Ook hebben we ons aangesloten bij het regionale Expat Center, om ook de expats die zich vestigen in de regio ook in onze gemeente te helpen aan huisvesting en informatie.

De Brabantse Kempen is in 2015 uitgeroepen tot één van de 21 slimste rurale regio’s van de wereld. Het In- telligent Community Forum (ICF) waardeert met de nominatie de bewuste stappen die gemeenten en private partijen gezamenlijk zetten voor het tot stand brengen van een snelle internetverbinding en het verbreden van de vele internettoepassingen. Hiermee worden kansen benut die moeten leiden tot het vergroten van de leefbaarheid en de vitaliteit in de regio. We zijn trots op het behalen van deze positie bij de top-21.

Lokaal actieplan Industrie

Planning was het actieplan Industrie in 2015 aan u voor te leggen. Insteek was om gelijktijdig met het boven- lokale actieprogramma (het concept Kempische Industrie Agenda), het daaruit volgend lokaal programma te behandelen. Het KIA heeft vertraging opgelopen.

In 2015 heeft u besloten tot een extra bijdrage in parkmanagement ter professionalisering van de samenwerking en het vergroten van het draagvlak bij ondernemers. Dit heeft onder andere geresulteerd in een aantal succesvolle ontbijtsessies waarin thema’s als de Participatiewet, biodiversiteit en gebruik van rest- stromen zijn uitgediept.

Kempische Industrie Agenda

In 2015 hebben we samen met de ondernemers uitvoering gegeven aan projecten uit o.a. het Economisch Actieprogramma de Kempische, het actieplan Toerisme en Recreatie en de uitgifte van kavels op het Kem- pisch Bedrijvenpark. Accountmanagement is verder uitgebouwd en door ambtelijke samenwerking op het gebied van Economische Zaken met de gemeente Reusel-De Mierden, hebben we de dienstverlening en kwaliteit van advisering richting ondernemers bevorderd. Kortom, de gemeente Bladel initieert en faciliteert waar nodig projecten om de werkgelegenheid in de gemeente Bladel te waarborgen.

Bevordering Biodiversiteit bedrijventerreinen

De deelname aan het Europese Biodiversiteitsproject 2B connect is in 2015 geformaliseerd. In samenwerking met gemeente Reusel-De Mierden wordt de biodiversiteit op de bedrijventerreinen De Sleutel en de Kleine Hoeven en het tussenliggende gebied bevorderd. Op 16 december 2015 is het project goedgekeurd door het Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen-Nederland. Formeel start het project op 4 januari 2016.

Kempisch Bedrijvenpark

In december 2015 hebben alle gemeenteraden unaniem ingestemd met de verlenging van de Gemeen- schappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark tot 2024. Per 1 januari 2016 is in totaal 26,6 ha verkocht en 4,6ha gereserveerd. Voor deze hectares zijn overeenkomsten gesloten.

Het Kempisch Ondernemersplatform, het Huis van de Brabantse Kempen en het KBP organiseren sinds 2014 jaarlijks een Kempische Hotspot op het KBP tijdens de Dutch Technology Week (DTW). In 2015 is de High Tech Ontdekkingsroute succesvol uitgebreid met een tweedaagse business 2 business beurs, een on- derwijsprogramma voor basisonderwijs en voorgezet onderwijs en een symposium.

Regionale detailhandelsvisie

(24)

Inmiddels is de Regionale Retailboard twee maal bijeengekomen, een board gevormd door Kempische win- keliers, Kempische centrummanagers, Kempische vastgoedeigenaren en Kempische gemeentevertegen- woordigers. Het jaar 2015 is vooral gebruikt voor afstemming en informatie-uitwisseling, daarom is er geen gebruik gemaakt van de bijdrage in onderzoekskosten en communicatie (beleidsveld bestuur/majeure projecten).

Glasvezel

De intentieovereenkomst met Reggefiber is in 2015 beëindigd, omdat Reggefiber niet langer de intentie heeft om de gemeente Bladel te verglazen. Het moederbedrijf van Reggefiber (KPN) heeft besloten om het huidige kopernetwerk te upgraden, waardoor de internetsnelheden worden verhoogd.

In het buitengebied hebben inwoners zich verenigd in de coöperatie Bladelglas. De coöperatie gaat in 2016 een open netwerk aanleggen in het buitengebied van de gemeente. In 2015 is er succesvol een ledenwerf- campagne opgestart en heeft de coöperatie financieringsovereenkomsten gesloten met de Brabantse Ont- wikkelingsmaatschappij (BOM) en een bank. De aanvraag voor een instemmingsbesluit is niet in 2015 inge- diend. De gemeente heeft de coöperatie gefaciliteerd bij de voorbereidingen.

De kosten voor gemeentelijke begeleiding bij de aanleg van het glasvezelnetwerk worden gedekt door de legesinkomsten.

Centrummanagement

2015 is het eerste jaar van de Stichting Centrummanagement Bladel. In het eerste kwartaal is de centrum- manager aangesteld, de werkgroepen ingericht en de reeds geplande koopzondagen georganiseerd. De website www.bladelcentrum.nl is gelanceerd, nieuwe evenementen opgestart en er is verfraaiing in de straat aangebracht. Samen met de partners van het centrummanagement is een inspiratiesessie georganiseerd waarin professor Molenaar de kansen en bedreigingen binnen het Retail landschap duidelijk heeft neerge- zet. Een inspirerende sessie waarin nogmaals werd benadrukt dat samenwerking tussen alle partners in een centrum essentieel is om te overleven.

Het bestuur van de stichting spreekt uit dat de ervaringen van het eerste jaar centrummanagement zeer positief zijn. Aandachtspunt is blijvend te investeren in draagvlak en communicatie.

Uitvoering centrumvisie Bladel

De centrumvisie Bladel is op 21 mei 2015 door u vastgesteld. In de ruimtelijke visie voor het centrum van Bladel is voorgesteld om het eerder door u beschikbaar gestelde budget in te zetten voor quickwins, te weten het verbeteren van de situatie voor voetgangers en fietsers in de Sniederslaan en het verbeteren van de verblijfswaarde in het kernwinkelgebied. In de begroting van 2016 is budget gereserveerd voor een aantal fysieke ingrepen ter uitvoering van onderdelen van de centrumvisie. In 2015 zijn de voorbereidingen gestart om deze ingrepen uit te voeren.

(-= nadeel en + = voordeel)

2014 prm 2015 na wijz. 2015

lasten detailhandel en industrie n -30 n -74 n -162 n -64 v 98

baten detailhandel en industrie v 31 v 6 v 113 v ⁴⁴ n -69

gerealiseerd saldo van baten en lasten v 1 n -68 n -49 n ^-20 v 29

gerealiseerd resultaat v 1 n -68 n -49 n -20 v 29

(25)

3.2.3. Recreatie en toerisme / Agrarische bedrijvigheid

Tactische visie/ actieplan recreatie en toerisme

Alle concrete projecten uit het Actieplan Recreatie en Toerisme 2012-2015 zijn in eind 2015 binnen het budget afgerond. Het gaat hierbij om o.a. het plaatsen van bewegwijzering, het plaatsen van digitale informatie- borden en een onderzoek naar de stand van zaken rondom de routestructuren. In 2015 is gestart met het opstellen van een vervolg op het actieplan voor de periode 2016 – 2019.

In 2015 hebben we samen met het Huis van de Brabantse Kempen, ondernemers en ondernemersvereni- gingen het Brabantse Kempenfestival en de uitreiking van de Brabantse Kempentrofee georganiseerd. Ook is inzet geleverd aan bovenregionale projecten zoals het Brabantse Kempenmagazine, het pilotproject Blue- tooth Beacons ¹ (ontwikkelen van een fietsroute welke we m.b.v. een app en bluetooth-technologie beleef- baar willen maken) en ontwikkelingen rondom de routestructuren.

Urgentiegebieden

Naar aanleiding van uw besluit van 2 juli 2015 om geen urgentiegebieden aan te wijzen, is een plan van aanpak opgesteld voor het opstellen van verbeterplannen voor de aanpak van geconstateerde knelpunten in het buitengebied. Voor de uitvoering hiervan is bij de provincie subsidie aangevraagd. Op 22 september 2015 heeft de gemeente een schrijven ontvangen met de toekenning van een subsidie van € 20.000,- voor de uitvoering van het plan van aanpak. Op grond van de subsidieregeling bedraagt dit subsidiebedrag 50%

van de subsidiabele kosten. Het doel van het plan van aanpak is het opstellen van een of meerdere verbeterplannen voor het buitengebied om de overlast door veehouderijen te verminderen en waar mogelijk op te heffen. Vooralsnog zal tegenover het subsidiebedrag eenzelfde uitgavenbudget worden geraamd. De activiteiten worden voor 31 december 2016 uitgevoerd.

Huis van de Brabantse Kempen

Het Huis van de Brabantse Kempen is in 2012 opgericht als streeknetwerk. Rondom een aantal thema’s zijn koplopergroepen geformeerd. De organisatie staat, de programma’s lopen. In 2015 is het Servicepunt Sub- sidies voor bedrijven, organisaties en gemeenten geopend, is het kader van het project ‘praktijkatelier De Kempen een casus uit de gemeente Bladel behandeld en is gestart met het opstellen van een bovenlokaal actieprogramma voor de industrie.

Eind 2016 loopt de samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende financiering af. Een bestuurlijke werkgroep waarin alle partners zijn vertegenwoordigd, is in 2015 gestart met een evaluatie en werken samen aan een voorstel over het vervolg.

2014 prm 2015 na wijz. 2015

lasten recr, toerisme en agr.bedr.heid n ^-465 n ^-416 n ^-475 n -451 v ²⁴

baten recr, toerisme en agr.bedr.heid v 580 v 188 v 351 v 397 v 46

gerealiseerd saldo van baten en lasten v 115 n -228 n -124 n ^-54 v 70

(26)

3.3. Thema Mens en maatschappij

Onder ‘mens en maatschappij’ gaat het om de sociale interacties binnen een samenleving. Het gaat om thema’s als: wonen, zorg, welzijn, onderwijs, kunst en cultuur, bestuur, veiligheid en dienstverlening.

In 2030 is de gemeente Bladel een populaire, veilige woonplaats met voor ieder wat wils. Voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, sport en zorg zijn goed vertegenwoordigd. Alle inwoners – jong en oud – nemen actief deel aan de samenleving en wonen graag in hun gemeente.

De gemeente toont daadkracht, levert maatwerk en zoekt de samenwerking op binnen en buiten de gemeentelijke grenzen. Het is een professionele partner waar burgers, ondernemers en instellingen met hun vragen terecht kunnen.

De navolgende beleidsvelden behoren tot het thema mens en maatschappijen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht:

3.3.1 Veiligheid 3.3.2 Jeugd en gezin

3.3.3 Maatschappelijke participatie 3.3.4 Preventie en opvang

3.3.5 Sociale samenhang en leefbaarheid 3.3.6 Bestuur (inclusief rekeningresultaat)

Wat mag het kosten?

Overzicht van het saldo van de lasten en baten en de beoogde en gerealiseerde mutaties ten gunste/laste van de reserves van de beleidsvelden 3.3.1 tot en met 3.3.6 (exclusief algemene dekkingsmiddelen)

In de volgende grafiek wordt het verloop van de rekeningcijfers over de jaren 2011 t/m 2015 gepresenteerd:

2014 prm 2015 na wijz. 2015

lasten mens en maatschappij n -28.257 n -30.525 n -32.021 n ^-30.377 v 1.644

baten mens en maatschappij v 11.918 v 3.505 v 4.145 v ^4.590 v 445

gerealiseerd saldo van baten en lasten n -16.339 n -27.020 n -27.876 n -25.787 v 2.089

toevoegingen reserves n ^-1.160 n ^-922 n ^-1.886 n -2.712 n ^-826

onttrekkingen reserves v 1.322 v 762 v 1.654 v 1.482 n -172

geraamd/gerealiseerd resultaat n -16.177 n -27.180 n -28.108 n ^-27.017 v 1.091

gerealiseerd resultaat n -1.561 v 152 v 1.342 n ^-755 n -2.097

gerealiseerd resultaat n -17.738 n -27.028 n -26.766 n ^-27.772 n -1.006

(27)

(28)

3.3.1. Veiligheid

Integrale Veiligheid

In december 2014 heeft u het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 (IVP) vastgesteld. Daarmee heeft u de kaders voor het integraal veiligheidsbeleid voor vier jaar vastgesteld. Dit plan is opgesteld in samenwerking met de gemeenten binnen het basisteam De Kempen: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre.

Het door ons in 2015 vastgestelde Uitvoeringsprogramma De Kempen 2015-2016 is de operationele uitwerking van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018. In het uitvoeringsprogramma zijn de vastgestelde prioriteiten uitgewerkt naar concrete acties binnen de beleidsperiode. Dit programma heeft een loop- tijd van twee jaar, waarna er geëvalueerd zal worden en er een nieuw programma ontwikkeld kan worden voor de resterende twee jaar van de beleidsperiode. Monitoring en zo nodig bijstelling vindt elk kwartaal plaats in het driehoeksoverleg en 2-maandelijks in het Veiligheidsplatform.

Veiligheidsregio / Brandweerzorg

Sinds de wet Veiligheidsregio’s van kracht is wordt de uitvoering van brandweertaken, geneeskundige zorg, bevolkingszorg en politiezorg in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing in samenwerking aan één regionale organisatie opgedragen. In 2015 heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) de Toekomstvisie Brandweerzorg verder uitgewerkt op detailniveau met als perspectief 2018. U heeft deze Toekomstvisie vastgesteld.

Rampenbestrijding / Bevolkingszorg

In het in 2015 vastgestelde regionaal beleidsplan wordt beschreven hoe in het gebied van de Veiligheidsre- gio Brabant-Zuidoost wordt samengewerkt aan het belangrijke thema crisisbeheersing en rampenbestrijding.

In een samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de bevolkingszorg vóór en tijdens een ramp gezamenlijk opgepakt wordt.

Eind december werden ongeveer 172 vluchtelingen voor acht dagen en zeven nachten opgevangen in een crisisnoodopvang in het Pius X college te Bladel. De opvang verliep succesvol en naar tevredenheid voor alle partijen; het was een prima leermoment voor een daadwerkelijke opvang ten behoeve van Bevolkings- zorg in een warme ”situatie”.

Buurtpreventie

Onze gemeente is volledig gedekt door buurtpreventieteams. De overlegvormen per wijk bieden steeds een boost aan informatie. Door concrete acties, onder andere uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veilig- heid, kan de veiligheid en leefbaarheid verbeterd en gecontinueerd worden, samen met de partners.

In 2015 is behalve aan veiligheid en leefbaarheid, ook hard gewerkt aan de sociale aandacht binnen de buurtpreventiewijken.

Buurtbemiddeling

In februari 2015 is buurtbemiddeling van start gegaan. Doel hiervan is, bij beginnende conflicten, partijen met elkaar in gesprek te brengen en samen naar een oplossing toe te werken. Dat er behoefte is aan be- middeling door een neutrale partij is gebleken; in 2015 zijn 25 intakegesprekken geweest. Uiteindelijk heeft dit in een aantal gevallen geleid tot een positief bemiddelingsgesprek met hopelijk een blijvende oplossing.

Nationale politie

De nieuwe politieorganisatie is nog steeds in de ontwikkelfase. Eind 2015 hebben alle medewerkers van onze eenheid Oost-Brabant een brief ontvangen met een voorgenomen besluit in welke functie ze geplaatst zullen worden. De politieregio Oost-Brabant bestaat uit 9 basisteams. Een van de basisteams is basisteam de Kempen waartoe de politie in de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel – De Mier- den, Veldhoven en Waalre behoren. De genoemde gemeenten hebben, in samenspraak met het basisteam de Kempen en het OM, het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 vastgesteld. De prioriteiten worden ook in gezamenlijkheid opgepakt.

Herijking regionaal softdrugsbeleid

De gemeente hanteert de 0-optie, dat wil zeggen geen coffeeshop in de gemeente. Voor het project “Herij- king Regionaal Softdrugsbeleid” zal de regionale bestuurlijke werkgroep softdrugs, na onderzoek, aanbeve- lingen doen hoe in dit kader vorm en inhoud gegeven kan worden aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

(29)

Samenwerking is gezocht met de Universiteit van Tilburg om wetenschappelijk onderbouwde conclusies mogelijk te maken. De interviews hiervoor hebben in 2015 plaatsgevonden.

Handhavingsbeleid

In 2015 is het Vernieuwend toezicht- en handhavingsbeleid geëvalueerd. Aan de in het handhavingsbeleid gestelde doelen is voldaan. De vastgestelde ambities zijn grotendeels bereikt. Om deze reden is de conclu- sie gerechtvaardigd dat de uitgangspunten van het handhavingsbeleid, waar de ambities en doelen op gebaseerd zijn, behaald zijn. Ook de visie, c.q. het motto, “preventie boven repressie” is volledig onderdeel geworden van het handhavingsproces en het daaraan gerelateerde beleid. In het handhavingsbeleid zal een aanvulling en verduidelijking van punten die vallen onder de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht, opgenomen worden. Voor het overige kan het beleid in stand gelaten worden. De vaststelling van het geactualiseerde beleid vindt in het eerste kwartaal in 2016 plaats.

Handhaving Park de Tipmast

In 2014 heeft een inventarisatie plaatsgevonden op Park de Tipmast, waarbij alle bijgebouwen zijn ingeme- ten. Vervolgens is een communicatiebijeenkomst georganiseerd en zijn diverse overleggen gevoerd met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren. In deze overleggen is aan bod gekomen dat zij graag onderzocht zouden willen hebben wat de legalisatiemogelijkheden zijn voor deze bijgebouwen. Naar aanleiding hiervan zijn wij in overleg getreden met de provincie en heeft terugkoppeling plaatsgevonden met het bestuur. Deze legalisatiemogelijkheden zullen in 2016 verder uitgewerkt worden en uiteindelijk aan de raad worden voorgelegd.

Bijgebouwtjes in het buitengebied

In het verleden zijn verschillende gebouwtjes in het open gebied (weilanden en akkers) tot stand gekomen als melkstal, paardenstal, schuilhut, loods, etc. Sommige met bouwvergunning (omgevingsvergunning) maar vaak ook zonder vergunning. Een inventarisatie heeft uitgewezen dat het om circa 300 gebouwtjes gaat.

Vanwege de vaste jurisprudentie van de Raad van State moet worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn van een positieve bestemming van gebouwtjes en voor welke gebouwtjes dit niet mogelijk is. Waar dit niet mogelijk is moet dan daadwerkelijk actie door het handhavingsteam worden genomen om de strijdige situatie met het bestemmingsplan te beëindigen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. De eerste stap die na het uitvoeren van de inventarisatie is gezet is om door middel van publicaties de burger in de gelegenheid te stellen te informeren of hun bijgebouw op de lijst staat. Naar aanleiding van de ingekomen reacties worden de lijsten aangepast en zal het project in 2016 worden voortgezet met brieven en bijeenkomsten.

2014 prm 2015 na wijz. 2015

lasten veiligheid n -1.623 n -1.515 n -1.434 n ^-1.667 n -233

baten veiligheid v 94 v 68 v 78 v 77 n -1

gerealiseerd saldo van baten en lasten n ^-1.529 n ^-1.447 n ^-1.356 n -1.590 n ^-234

gerealiseerd resultaat n -1.529 n -1.447 n -1.356 n ^-1.590 n -234