Bestuur

I. Wat hebben we gedaan?

Communicatie en participatie

In 2015 hebben we belanghebbenden geïnformeerd over en betrokken bij uiteenlopende onderwerpen zoals Centrummanagement en Bedrijven Investeringszone, Centrumvisie Bladel, Cultuurbeleid, Beleving buiten-gebied en vluchtelingenopvang. Dat gebeurde onder andere via website, social media, artikelen, overleg, (in-loop)bijeenkomsten, enquêtes.

We hebben extra geïnvesteerd in communicatie over de veranderingen door de decentralisaties op het ge-bied van Wmo, Jeugdhulp en Werk en Inkomen. Daarvoor zijn onder andere dorpsgesprekken, ronde tafel-gesprekken, de gemeentelijke website en artikelen in de huis-aan-huisbladen ingezet. Verder zijn regelma-tig, via diverse middelen, belangrijke thema’s onder de aandacht van de inwoners gebracht, zoals buurtpre-ventie / veiligheid, duurzame energie, afvalscheiding.

Social Media en website

De website van de gemeente Bladel trekt gemiddeld 300 unieke bezoekers per week. Sinds 2012 is de ge-meente actief op Twitter en in oktober 2014 zijn we gestart met Facebook. Het aantal volgers op Facebook is 430 (160 in 2014) en op Twitter 1.771 (1.600 in 2014). Het is wel opvallend dat hier weinig tieners en jong-volwassenen bij zitten. Incidenteel komen er directe vragen of opmerkingen via deze media binnen. Deze worden, na overleg met de betrokken afdeling/portefeuillehouder, via hetzelfde medium beantwoord door het team communicatie. Ook zijn we gestart met webcare; het monitoren van berichten over de gemeente of diensten. We reageren zo snel mogelijk op deze berichten. Tijdens de vluchtelingenopvang aan het einde van 2015 bleek de inzet van social media zeer waardevol. We bereikten in enkele uren tijd duizenden men-sen met oproepen voor goederen en de respons was groot.

Meerjarig sluitende begroting en een financieel verantwoorde algemene reserve wordt in stand ge-houden / Realiseren en monitoren bezuinigingen

De omvangrijke teruggang in de algemene uitkering zorgde voor een ernstige verslechtering van ons finan-cieel meerjarenperspectief. Deze verslechtering was van een dusdanige omvang dat een aantal noodzakelij-ke noodzakelij-keuzes gemaakt moesten worden. Aan een fundamentele herziening van het gemeentelijnoodzakelij-ke huishoud-boekje viel niet te ontkomen met als gevolg dat er (in 2013) een groot pakket van bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd moest worden om de begroting weer in balans te brengen.

Het totaal van de geraamde bezuiniging voor 2015 bedroeg € 1.427.000,- oplopend naar € 1.673.000,- in 2018. De bezuiniging 2015 is volledig gerealiseerd. In meerjarig perspectief bezien moet van deze geraam-de bezuinigingen nog € 28.000,- gerealiseerd worgeraam-den. We kunnen daarmee conclugeraam-deren dat we qua realisa-tie van de bezuinigingen op koers liggen.

De ratio weerstandsvermogen bedraagt in 2015 2,41 (na resultaatbestemming 2015) en loopt op naar 3,59 in 2019 en voldoet hiermee aan de door de raad gestelde norm.

Financiële verordening 2015

In verband met een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving (o.a. Wet Houdbare Overheidsfinanciën en schatkistbankieren) is in 2014 de “Financiële verordening gemeente Bladel 2015” vastgesteld. Naast deze veranderde externe wet- en regelgeving is de verordening ook geactualiseerd op basis van in de afgelopen 7 jaar veranderde interne procedures en werkwijzen.

In de najaarsnota 2015 is als aanvulling daarop een geactualiseerd afschrijvingstabel opgenomen. Dit geac-tualiseerd afschrijvingstabel (zie bijlage I) maakt hiermee een onlosmakelijk deel uit van de Financiële veror-dening.

Horizontaal toezicht

De Belastingdienst zet steeds vaker in op horizontaal toezicht als controlestrategie. Horizontaal toezicht is een nieuwe manier van toezicht uitoefenen op gemeenten, bedrijven en burgers door de Belastingdienst.

Het doel van de samenwerking binnen horizontaal toezicht is een relatie van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie, waarin gewerkt wordt in de actualiteit en waarbij snel zekerheid wordt geboden. Belasting-plichtigen geven openheid van zaken en de Belastingdienst garandeert een snelle afhandeling van vragen,

Beperking stijging woonlasten voor de burger

Uitgangspunt is dat de woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) voor de burger niet extra verhoogd zullen worden, enkel de inflatiecorrectie wordt toegepast.

De OZB-tarieven stegen gemiddeld met 1,90%. Dit is de resultante van enerzijds een (nagecalculeerde) trendmatige verhoging, de negatieve waardeontwikkelingen van woningen en niet-woningen, en een extra verhoging van de tarieven op basis van het raadsprogramma 2014-2018. De tarieven voor rioolheffingen stegen gemiddeld met 3,0%. Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing werden als gevolg van een gewij-zigde inzamelsystematiek gekozen tot een meer gedifferentieerde tariefstelling. Om te bereiken dat met na-me het gft-afval uit het restafval wordt gehouden, maar uiteraard ook zoveel mogelijk de andere herbruikbare materialen, was ervoor gekozen om de tarieven verder uit elkaar te trekken. De tarieven voor restafval wer-den daarom extra verhoogd, terwijl de tarieven voor gft-afval daarentegen aanzienlijk verlaagd werwer-den. Per saldo daalden de woonlasten hierdoor per huishouden met 0,82%.

Rechtmatigheid in relatie tot 3D’s

Voor de 21 Zuidoost Brabantse gemeenten is één uniform controleprotocol “financiële verantwoording WMO en Jeugdwet” opgesteld dat als uitgangspunt gehanteerd wordt voor de financiële productverantwoording van zorgaanbieders. Dit protocol heeft een tweeledig doel. Het geeft enerzijds voorschriften voor de (financi-ele) verantwoording door de zorgaanbieder en anderzijds aanwijzingen voor het onderzoek door de accoun-tant van de zorgaanbieder. De externe accounaccoun-tant gebruikt dit protocol om de noodzakelijke controle verkla-ring op te stellen, zodat de gemeenten kunnen voldoen aan de aan ons opgedragen getrouwheids- en rechtmatigheidseisen. De hierin opgenomen grenzen voor de materialiteit en de goedkeuringstolerantie zijn zodanig vastgesteld dat gemeenten als gebruikers van de controleverklaringen voldoende zekerheid aan de verklaring kan ontlenen voor de gemeentelijke jaarrekening.

De vijf Kempengemeenten hebben samen met de Samenwerking Kempengemeenten in een onderlinge af-stemming gekozen, dat de financiële verantwoording van de verleende zorg, de uitputting van het budget en de gedeclareerde kosten, op een eenduidige wijze verantwoord wordt in de jaarstukken van de Kempenge-meenten.

Voortgangsrapportage uitvoering raadsprogramma

In bijlage II is een overzicht opgenomen waarin is weergegeven in hoeverre de activiteiten van het raadspro-gramma 2014-2018 zijn uitgevoerd. In deze versie is de stand van zaken van maart 2016 opgenomen.

Personeel, organisatie en bedrijfsvoering

In de paragrafen onder 4.4 wordt nader ingegaan op de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid. Daar kunt u zien dat het aantal medewerkers is toegenomen. Toch zijn de kosten voor personeel, inhuur en bedrijfsvoe-ring fors lager dan begroot (hoofdstuk 2 belangrijkste afwijkingen). Dit komt onder andere door een verschui-ving van inhuur en uitbesteding naar de inzet van eigen, vaak jonge en tijdelijke, medewerkers. Tegen lagere kosten hebben wij op deze manier meer menskracht tot onze beschikking met een grotere binding met de organisatie.

II. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?

De gerealiseerde lasten en baten ten opzichte van de geraamde lasten en baten weergegeven. In dit over-zicht zijn de algemene dekkingsmiddelen niet opgenomen. Hiervoor wordt verwezen hoofdstuk 3.4.

Ontwikkeling belastingdruk Tarief 2014 Tarief 2015 perc.

258,00 263,00 1,90%

125,61 107,95 -16,36%

344,40 351,12 1,91%

Totaal per huishouden 728,01 722,07 -0,82%

Onroerende zaakbelasting: eigenaar woningen op basis van gemiddelde waarde Afvalstoffenheffing op basis van 11 ledigingen (8 GFT en 4 restafval)

Rioolheffing op basis van 168 m³

(- = nadeel en + = voordeel)

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening

2014 prm 2015 na wijz. 2015

(bedragen x € 1.000,-) 2015 begroting

lasten bestuur (excl.alg.dekkingsmiddelen) n -4.968 n -3.468 n -4.366 n -3.280 v 1.086

baten bestuur (excl.alg.dekkingsmiddelen) v ⁴⁶⁶ v ²⁷⁷ v ⁵⁴¹ v 519 n ^-22

gerealiseerd saldo van baten en lasten n -4.502 n -3.191 n -3.825 n -2.761 v 1.064

toevoegingen reserves n -1.160 n -922 n -1.886 n -2.712 n -826

onttrekkingen reserves v 1.322 v 762 v 1.654 v ^1.482 n -172

geraamd/gerealiseerd resultaat n -4.340 n -3.351 n -4.057 n ^-3.991 v 66

gerealiseerd resultaat n -1.561 v 152 v 1.342 n -755 n -2.097

gerealiseerd resultaat n -5.901 n -3.199 n -2.715 n -4.746 n -2.031

Rekening t.o.v.