Programmadoel: Een duurzame inrichting van de ruimte voor goed wonen, leven en werken afgestemd op de bestaande omgeving
Wat willen we bereiken ? (begroting 2013)
Wat doen we ervoor ? (begroting 2013)
Wat is er gebeurd in 2013
Een samenhangend ruimtelijk beleid en actuele ruimtelijke plannen en visies
In de komende
begrotingsperiode spelen bezuinigingen een belangrijke rol. Prioritering in het ruimtelijk beleid wordt onder andere ingegeven door
opbrengstpotentieel. Daarbij zijn concessies aan de
ruimtelijke kwaliteit denkbaar. Vanwege bezuinigingen ligt de focus op ontwikkeling van verdienlocaties en
tegemoetkoming aan de wensen van de markt. Gestreefd wordt naar evenwichtige verdeling van de woningbouw over de vier kerkdorpen en behoud van voorzieningen. De
gemeentebrede structuurvisie is leidraad.
Conform collegeprogramma wordt gewerkt aan voorstellen voor minder regeldruk. De plannen van aanpak voor fundamentele herziening nota ruimtelijke kwaliteit en het reclamebeleid worden uitgevoerd.
Via de vastgestelde indicatieve woningbouwprogrammering wordt ingestoken op de bouw van 80 tot 100 woningen per jaar. Getracht wordt om pieken in de jaarproductie te
voorkomen, concurrentie tussen plannen te voorkomen en te spreiden over de verschillende dorpskernen.
Via de actualisatie van bestemmingsplannen en de
Een samenhangend ruimtelijk beleid en actuele ruimtelijke plannen en visies
Projectmatige herziening, en digitalisering van alle bestaande
bestemmingsplannen in de periode tot en met 2013 door het uitvoeren van het Plan van Aanpak
Actualisatie bestemmingsplannen (2 bestemmingsplannen per jaar) Heroriëntatie op de uitbreidingsplannen in Ewijk.
Behandelen van circa 40 verzoeken om planologische medewerking conform de kwaliteitseisen van de nWRO en Wabo en het implementatieplan Wabo gemeente Beuningen (via 1 loket en contactpersoon een tijdig en goed onderbouwd besluit)
Een samenhangend ruimtelijk beleid en actuele ruimtelijke plannen en visies
In 2013 is een aantal belangrijke
bestemmingsplannen
vastgesteld, zoals Kloosterhof, Kern Beuningen, Kern Winssen, Oranjekwartier Zuid plandeel C, Bedrijventerrein Schoenaker, Geertjesgolf en Voorhaven en Tracébesluit A50.
Diverse individuele verzoeken om planologische medewerking hebben geleid tot vastgestelde bestemmingsplannen.
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 65
Wat willen we bereiken ? (begroting 2013)
Wat doen we ervoor ? (begroting 2013)
Wat is er gebeurd in 2013
daaraan voorafgaande nota’s van uitgangspunten wordt gemeentebreed uniforme bestemmingsplanregelgeving nagestreefd op het gebied van wonen, zorg en werken. Voor bedrijventerreinen en
centrumfuncties wordt maatwerk geleverd.
De richtlijn voor medewerking aan particuliere verzoeken voor de bouw van een woning wordt ook in 2013 toegepast.
Een vitaal buitengebied en behoud en versterking van landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten
Beuningen heeft een fraai en landschappelijk afwisselend buitengebied (kommen,
oeverwallen, uiterwaarden). Het beleid om de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het buitengebied te behouden en te versterken zal worden voortgezet.
De pilot Landgoed Beuningen, in het verlengde van de Schoenaker, wordt in 2013 verder uitgewerkt. In
samenwerking met de provincie wordt de aanvaardbaarheid van de planuitwerkingen nader beoordeeld.
Een vitaal buitengebied en behoud en versterking van landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten
Uitvoering geven aan het bestemmingplan buitengebied Uitvoeren Landschapsontwikkelingspla n Vaststellen gebiedsvisie en -programma Beuningse uiterwaarden (WaalWeelde)
Een vitaal buitengebied en behoud en versterking van landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten
De Beuningse uiterwaarden zijn als kansrijk bestempeld binnen het traject van het landelijke Deltaprogramma. Het Deltaprogramma Rivieren beoordeelt tal van ingrepen langs de rivier en trechtert deze in 2013 tot 2015 van kansrijk naar voorkeursstrategie tot het uiteindelijke Deltaprogramma. De eerste stap naar meer financiële middelen is hiermee gezet.
De provincie Gelderland investeert 15 miljoen in de Beuningse Uiterwaarden. Hiermee kan een vervolg gegeven worden aan de nevengeul. De start van de nevengeul wordt gevormd door de klimaatbuffer welke eind 2013 wordt aangelegd. Tevens zijn er zowel op
provinciaal als op lokaal niveau gesprekken gevoerd met belangstellenden en
belanghebbenden in het kader van ‘Beleef de Waal’. Het doel is de Beuningse uiterwaarden recreatief nog aantrekkelijker te maken.
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 66
Wat willen we bereiken ? (begroting 2013)
Wat doen we ervoor ? (begroting 2013)
Wat is er gebeurd in 2013
Ontwikkelen met kwaliteit, voor stabiliteit en vitaliteit in de kernen
In de komende periode ligt de prioriteit bij
planontwikkelingen voor de centra van Weurt, Ewijk en Beuningen. In Weurt worden voorstellen gedaan voor ontwikkelingen aan de as dorpshuis, Laan 1945, sportvelden; in Ewijk voor de ontwikkelingen in
samenwerking met Standvast Wonen voor De Duivendonck c.a. en in Beuningen volgt een visie op de ontwikkelingen in de detailhandel.
Uitgangspunt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is een stabiele gemeente van 25.000 inwoners.
Voor nieuwe woningen en in woongebieden zijn
duurzaamheid, diversiteit, flexibiliteit en
levensloopbestendigheid
belangrijke randvoorwaarden en zal gekeken worden naar een goede en evenwichtige verhouding tussen wonen en werken (aan huis). Ingezette herstructurering (bijv. in het Oranjekwartier en Olden Tempel) wordt in de komende periode afgerond en bezien zal worden of een verdere
herstructurering eventueel ook nodig is.
Ontwikkelen met kwaliteit, voor stabiliteit en vitaliteit in de kernen
Uitvoering geven aan de woonvisie
Uitvoering geven aan de Verstedelijkingsafspraken 2010 – 2020
Herstructurering Olden Tempel en Oranjekwartier
Ontwikkelen met kwaliteit, voor stabiliteit en vitaliteit in de kernen
In juni zijn de woningen van fase 2 in Olden Tempel opgeleverd. Dit zijn energie zuinige woningen waarvan 6 energieneutraal. Ook zijn de problemen rondom het parkeren in de voortuinen, met
inachtneming van verworven rechten, afgerond.
Prioriteiten vorige jaren
Zie hoofdstuk 3.3
Onderliggende producten
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 67
Saldo: + = uitgaven - = inkomsten + = voordelig - = nadelig baten lasten saldo Primair baten lasten saldo
saldo baten lasten saldo
2.118.266 4.907.139 2.788.874 1.590.227 1.469.621 3.188.376 1.718.755 648.645 -1.718.763 -1.070.119
Begrotingswijzigingen 2013
Nummer Omschrijving Bedrag Realisatie Verschil
Primaire begroting 1.590.227 2012 2012 1 Dekkingsvoorstel -172.400 saldo 2013 2 Administratieve wijzigingen 36.487 4 Herfstnota 2012 2.500 8 1e Bestuursrapportage (Zomernota) 169.445 1.350.727 -1.438.147 9 2e Bestuursrapportage (Herfstnota) 92.496 Begroting ná wijzigingen 1.718.755
Mutaties reserves 2013 (Via programma algemene dekkingsmiddeen)
Nummer Omschrijving Bedrag
Bijdrage reserve eenm.prioriteit Transitie GPS 7.000 Incidenteel Bijdrage reserve eenm.prioriteit Eigendomsadministratie 1.000 Incidenteel Bijdrage reserve welstandstoezicht 22.000 Incidenteel Grondbedr. Storting / Ontrekkingen ABR --- Incidenteel
30.000 Mutaties voorzieningen 2013 (Via programma: inkomsten en fondsvormingen) (Uitgaven rechtstreeks tlv voorzieningen)
Nummer Omschrijving Bedrag
Mutaties voorziening gefactureerd dwangsommen 0 Fondsvorming gebouwenbeheer woonwagencentrum 3.000 Storting voorziening vooruitontvangen BWS subsidies 174.000 Storting voorziening woningbouwprognoses 231.000 Positieve resultaatneming GB complexen -169.000
Negatieve resultaatneming GB complexen 301.000 Diverse mutaties complexen Grondbedrijf (Buiten beschouwing!!) ---540.000 Ná wijzigingen
Realisatie 2013 Begroting 2013 Verschillen
Wat heeft het gekost
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 68
Programma Ruimtelijke Ordening + = voordeel - = nadeel
Uitgaven:
Kapitaallasten 4.000 Inc.
Herziening bestemmingsplannen 24.000
Voor de periodieke herziening van bestemmingsplannen is structureel een bedrag opgenomen in de begroting. Hierop en op de overige budgetten van advieskosten en juridische bijstand is in 2013 een aanzienlijk bedrag niet uitgegeven. Eenmalige prioriteiten
Dit betreft de restantbudgetten van diverse eenmalige prioriteiten ruimtelijke ordening
Deze eenmalige prioriteiten 2006 t/m 2013 zijn nog niet uitgegeven en het restant blijft gereserveerd. Dit voordeel valt 95.000 Inc.
weg tegen de lagere bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten Salarissen
---- Stelpost bezuinigingen R.O. Deze kosten worden in 1x toegelicht bij de kostenplaats salarissen. -95.000Inc.
---- Stelpost meetwerkzaamheden GEO. Deze kosten worden in 1x toegelicht bij de kostenplaats salarissen. Het restant van deze 35.000 Inc. inhuur/uitbesteding kan in 2013 eenmalig worden ingezet tbv totaal salariskosten
Grondbedrijf/complexen
De mutaties complexen (balansposten) worden bij de paragraaf grondbeleid uitgebreid toegelicht.
Bij de analyse m.b.t. de kostenplaatsen wordt nog toelichting gegeven op de uren die zijn doorbelast naar deze complexen.
Grondbedrijf/grondexploitatie
De V&W rekening Grondbedrijf betreft enkel de posten welke niet worden verrekend met de diverse woningbouwprojecten (projecten) De mutaties bij die complexen worden allemaal geactiveerd en bij deze analyse buiten beschouwing gelaten.
Geraamd tekort V/W rekening grondbedrijf 0
Werkelijk tekort V/W rekening grondbedrijf (voor mutaties reserves) -1.216.000
Verschil nadelig -1.216.000 -1.216.000Inc.
De ramingen uren Grondbedrijf zitten structureel juist in de begroting. Vandaar dat deze afwijking hier vooralsnog als incidentele afwijking wordt aangemerkt.
De V&W rekening Grondbedrijf wordt afzonderlijk toegelicht bij de toelichting Balans en is ook nog afzonderlijk in de programma-rekening opgenomen.
Overige verschillen -31.000
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) 120.000
**) Sub -1.064.000 **) In tegenstelling tot de analyses bij de overige programma's zijn hier de verschillen uitgaven en inkomsten gesaldeerd. Omdat
hierin een groot aantal verrekeningen zitten met de complexen grondbedrijf is het overzichtelijker deze afwijkingen te salderen
Inkomsten:
Bouwvergunningen en leges RO:
De legesopbengsten zijn lager dan de bijgestelde ramingen. De structurele verloop van de legesopbrengsten heeft -7.000
alles te maken met de economische recessie en stagnerende woningbouw. Overige verschillen
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2)
**) Sub -7.000
Totaal -1.071.000
De belangrijkste incidentele posten zijn: Lasten Baten
Verlies- en Winstrekening Grondbedrijf 1.216.000 Uitgaven inzake diverse eenmalige prioriteiten 28.000 Door het niet doorgaan van projecten dan wel het doorschuiven naar 2014, waarbij de leges wel al zijn
opgenomen in de ramingen voor 2014, kan de lagere opbrengst leges omgevingsvergunning en RO deels
als een incidenteel nadeel voor 2013 worden beschouwd. 178.000
Diversen 49.000
Verrekening kapitaallasten Grondbedrijf € 640.000 buiten beschouwing gelaten(cat.6.3) 1.471.000 0
Totaal in recapitulatie € 1.684.000 saldo 1.471.000
Verschillenanalyse
Incidentele baten en lasten
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 69 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2013: + = voordelig - = nadelig
Realisatie Verschil baten lasten saldo Primair baten lasten saldo 2012 2012
Prod.nr. Product saldo baten lasten saldo saldo 2013
1.913.00 Overige financiële middelen
Dividenden 101.904 101.904 165.000 90.000 90.000 11.904 11.904 83.395 18.509 Saldo paragraaf 1 verdeeldienst 24.715 24.715 24.715 24.715 358.133 -333.418 1.914.00 Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar Rente reserves 74.768 74.768 115.085 115.085 115.085 -40.317 -40.317 143.546 -68.778 1.921.00 Algemene uitkeringen 19.046.983 19.046.983 18.965.095 18.992.302 18.992.302 54.681 54.681 19.497.947 -450.964 1.931.00 Baten O.Z.B.-gebruikers 944.526 944.526 1.028.129 1.119.129 1.119.129 -174.603 -174.603 976.157 -31.631 1.932.00 Baten O.Z.B.-eigenaren 5.417.880 5.417.880 4.936.950 5.376.950 5.376.950 40.930 40.930 4.904.982 512.898 1.935.00 Baten forensenbelasting 16.187 16.187 19.600 19.850 19.850 -3.663 -3.663 26.351 -10.164 1.936.00 Baten toeristenbelasting 44.100 44.100 48.000 48.650 48.650 -4.550 -4.550 41.554 2.546 1.937.00 Baten hondenbelasting 188.905 188.905 175.200 192.900 192.900 -3.995 -3.995 175.172 13.733 1.939.00 Precariorechten -354.879 -354.879 350.000 -354.879 -354.879 354.879 -709.758 1.938.00 Baten reclamebelasting wordt doorbetaald
25.505.088 25.505.088 25.803.059 25.599.987 25.599.987 -94.899 -94.899 26.562.116 -1.057.028
De post "onvoorziene uitgaven" is in 2013 als volgt aangewend: Begroting Werkelijk
Primaire raming 10.000 10.000
Aangewend tbv programma:
Inzet / aanwendingen (vrijval bij herfstnota) 10.000 10.000 Restant ingezet t.b.v. rekeningsresultaat
Verschillen Ná wijzigingen
Realisatie 2013 Begroting 2013
Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
baten lasten saldo Primair baten lasten saldo saldo baten lasten saldo
30.383.183 2.532.345 -27.850.838 -23.880.470 31.591.863 2.880.289 -28.711.574 -1.208.680 347.944 -860.736
Mutaties reserves:
baten lasten saldo Primair baten lasten saldo saldo baten lasten saldo
1.502.602 7.402.971 5.900.369 1.651.154 2.326.807 7.333.003 5.006.196 -824.205 -69.968 -894.173
Saldo rekening baten en lasten na bestemming:
baten lasten saldo Primair baten lasten saldo saldo baten lasten saldo
2.710.905 -2.710.905 -3.105.293 1.222.153 -1.222.153 1.488.752 1.488.752 Totaal programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
baten lasten saldo Primair baten lasten saldo saldo baten lasten saldo
34.596.690 9.935.316 -24.661.375 -25.334.609 35.140.823 10.213.292 -24.927.531 -544.133 277.976 -266.156 Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2013 Ná wijzigingen Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2013 Verschillen Verschillen Ná wijzigingen Begroting 2013 Begroting 2013 Verschillen Verschillen Ná wijzigingen Ná wijzigingen