Programmadoel: iedere inwoner van de gemeente Beuningen moet (zoveel als mogelijk) zelfstandig kunnen functioneren en actief mee kunnen doen aan de samenleving
Wat willen we bereiken ? (begroting 2013)
Wat doen we ervoor ? (begroting 2013)
Wat is er gebeurd in 2013
Bevorderen van de zelfredzaamheid
Iedere inwoner van Beuningen moet zoveel mogelijk
zelfstandig kunnen functioneren en mee kunnen doen aan de samenleving. Voor mensen met beperkingen is dit niet
vanzelfsprekend. De gemeente helpt deze mensen zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en mee kunnen doen.
Door vergrijzing, huishoudverdunning en veranderingen in de AWBZ, zal de vraag naar ondersteuning toenemen. De gemeente staat voor de uitdaging om de maatschappelijke ondersteuning toekomstbestendig in te richten. Toekomstbestendig betekent dat ondersteuning beschikbaar blijft voor iedereen die het nodig heeft en dat de ondersteuning voor iedereen betaalbaar blijft. Wij gaan door op de in 2011
(Kanteling/Wmo-meerjarenbeleidsplan 2011-2014) ingeslagen weg: Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Daarom staat niet het beschikbaar stellen van voorzieningen maar het gezamenlijk zoeken naar een oplossing centraal. De situatie van de
burger/hulpvrager is het uitgangspunt. De oplossing kan liggen in het eigen netwerk van de burger, in een algemene voorziening, een collectieve
Bevorderen van de zelfredzaamheid
Via de balie Zorg, Werk en Inkomen geven wij informatie, advies en ondersteuning aan burgers/hulpvragers en verstrekken wij individuele voorzieningen.
Samen met de
burger/hulpvrager kijken wij wat hij/zij zelf kan, wat er opgelost kan worden met algemene en collectieve voorzieningen en welke individuele voorzieningen dan eventueel nog nodig zijn.
In overleg met maatschappelijke organisaties brengen wij meer samenhang tussen individuele en collectieve (gemeentelijke) voorzieningen en algemene voorzieningen van maatschappelijke organisaties. Zo nodig worden nieuwe algemene of collectieve voorzieningen ontwikkeld.
Binnen de balie Zorg, Werk en Inkomen wordt de samenwerking met externe partijen voortgezet. (o.a. MEE en de ouderenadviseur van Perspectief).
We kopen Hulp bij het huishouden in tegen een zo gunstig mogelijk tarief, zonder de kwaliteit voor burger/klant en hulp uit het oog te verliezen. Het resultaat (‘een schoon huis en een tevreden klant’) staat centraal.
Bevorderen van de zelfredzaamheid
De balie Zorg, Werk en Inkomen vervult een belangrijke rol in het informeren van burgers Daarom zijn belangrijke wijzigingen in de Wmo-praktijk verwerkt in informatiebladen, op de gemeentelijke website en in een speciale nieuwsbrief.
De balie werkt samen met externe partijen als MEE en de ouderenadviseur van Perspectief.
We treffen voorbereidingen voor de lokale
toegangspoort. Hierin willen we gaan werken met één toegangspoort voor de mensen die ondersteuning nodig hebben.
We werken volgens de gekantelde werkwijze, zodat we de hele situatie van iemand in kaart brengen. Zo streven we naar het leveren van maatwerk.
Uit de laatste
klanttevredenheidsmeting blijkt dat burgers het waarderen wanneer er op een brede (gekantelde) wijze naar hun situatie wordt gekeken. Ook de informatie over wachttijd en afhandeling wordt zeer gewaardeerd.
We hebben een
kwaliteitsonderzoek Huishoudelijke Hulp gehouden. Klanten blijken tevreden te zijn en de kwaliteit van de geleverde hulp is goed.
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 44 voorziening en/of in een
individuele voorziening. Er wordt pas een individuele voorziening verstrekt, als algemene voorzieningen en collectieve voorzieningen niet toereikend zijn.
Het signaleren van benodigde algemene voorzieningen is een taak van de balie ZWI. Het ontwikkelen van algemene voorzieningen is een
verantwoordelijkheid van de hele gemeentelijke organisatie en onze externe partners. Door de vergrijzing neemt het aantal senioren in onze gemeente fors toe. Het is van belang dat zij blijven
participeren in de maatschappij. Ook dienen er voldoende levensloopbestendige woningen voorhanden te zijn, waardoor senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor die doelgroep die toch aangewezen is op veel zorg aan huis dienen aangepaste voorzieningen gerealiseerd te worden (WOZOCO, woon-zorg-zones, verzorging- en verpleegcapaciteit). Wij ondersteunen de Cliëntenraad Beuningen in haar adviserende rol.
De mogelijkheden voor een WOZOCO in Winssen wordt onderzocht, evenals de realisatie van woon-zorg-zones in alle kernen;
Aan de
nieuw-/verbouwplannen van Zorggroep Maas en Waal wordt actief medewerking verleend. De plannen van Alde Steeg en bij Waelwick naderen de realisatiefase;
Het project monitoring 75+ wordt doorgezet;
Het project
consultatiebureau voor ouderen wordt na 3 jaar geëvalueerd; van de voorziening die goed past in de preventieve aanpak van senioren wordt redelijk goed gebruik gemaakt; probleem is dat door de noodzakelijke bezuinigingsronde het voortbestaan van dit project ongewis is.
We zijn gestart met een aanbesteding voor WMO- hulpmiddelen. Aan de hulpmiddelen worden in plaats van technische meer functionele eisen gesteld. Dat moet leiden tot
passende compensatie voor mensen met beperkingen. De nieuwe tarieven zijn nog niet bekend.
We hebben een start gemaakt met pgb-controle. We onderzoeken of mensen hun pgb goed gebruiken.
We treffen voorbereidingen voor de start van een rolstoelpool.
Samen met Standvast
Wonen hebben we twee appartementen geschikt gemaakt voor
rolstoelgebruik. Inmiddels zijn deze appartementen bewoond. Door de aanpassingen zijn dure woningaanpassingen voorkomen. We ondersteunen de cliëntenraad ambtelijk. De heroriëntatie waarmee in 2012 werd gestart is in juni vrijwel afgerond: er zijn nu 5 nieuwe leden van de cliëntenraad.
De schuldhulpverlening is per 1 januari 2013
uitbesteed aan de gemeente Nijmegen, resp. het NIM. De gemeente Nijmegen brengt schuldregelingen tot stand wanneer het gaat om een regelbare schuld en een regelbare schuldenaar. In andere gevallen is het NIM of, indien mogelijk, de schuldenaar zelf aan zet.
Onderzocht is in hoeverre in Winssen een zorgcomplex kan worden behouden. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid. Overigens is de toekomst van de traditionele
verzorgingshuizen ongewis. Door de scheiding van wonen en zorg zullen er steeds meer mengvormen
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 45 gaan ontstaan.
De nieuwbouw in Ewijk is in gebruik genomen. Met de nieuwbouw Alde Steeg vordert gestaag. De doelgroep huisbezoek/monitoring 75+ verschuift naar 80+. Het project consultatiebureau gezonde leefstijl is o.m. dankzij een bijdrage van het
Zorgkantoor met 3 jaar verlengd.
Het project “bewust wonen” krijgt door een beperkte financiële impuls voor de doelgroep mogelijk een nieuw elan.
Faciliteren mantelzorg
Veel inwoners van onze gemeente zijn op de een of andere manier mantelzorger. Zij zijn belast met de zorg voor een familielid, buur of
vriend/kennis. Veelal vinden mantelzorgers het
vanzelfsprekend om hun bijdrage te leveren en geven hier geen ruchtbaarheid aan. Er is echter een groep
mantelzorgers die op de een of andere manier behoefte heeft aan ondersteuning. Deze ondersteuning kan gegeven worden in de vorm van advies of informatie maar ook het (incidenteel) overnemen van de mantelzorgtaak of het
ontmoeten van lotgenoten.
Faciliteren mantelzorg
Het lokaal steunpunt mantelzorg bij de stichting Perspectief verstrekt informatie en advies aan mantelzorgers en organiseert cursussen en bijeenkomsten voor deze doelgroep; tevens is er een informatiepakket
samengesteld;
Het BOS-project (ondersteuning
mantelzorgers die voor chronisch zieken en dementerenden zorgen) wordt voortgezet;
Er is gestart met een boodschappendienst en een buurthulpproject;
De GGZ Nijmegen verzorgt ondersteuning voor mantelzorgers die mensen met een psychiatrische aandoening verzorgen.
Faciliteren mantelzorg
In een door stichting Perspectief gehouden klanttevredenheids-meting is naar voren gekomen dat de doelgroep mantelzorgers, voor zover ze bekend zijn, tevreden is over de ondersteuning vanuit het steunpunt mantelzorg.
In het najaar is een mantelplant actie georganiseerd door Perspectief om meer zicht te krijgen op het aantal mantelzorgers in onze gemeente. Deze is zeer
succesvol geweest en heeft 100 nieuwe mantelzorgers
opgeleverd.
Daarnaast zijn er per kern bijeenkomsten georganiseerd voor zorgvrijwilligers en
mantelzorgers om van hen input te krijgen voor de
totstandkoming van beleid rondom de decentralisaties in de zorg.
Ondersteuning van jongeren en ouders met de opvoeding
Ook onze gemeente kent een groep ouders met jongeren die opvoedingsvraagstukken
Ondersteuning van jongeren en ouders met de opvoeding
In 2011 is er een
(laagdrempelig) Centrum voor Jeugd en Gezin waar
Ondersteuning van jongeren en ouders met de opvoeding
De beweging is ingezet om het CJG-netwerk, incl. leerplicht, intensief af te
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 46 hebben. Het Centrum voor
Jeugd en Gezin dat in oktober 2011 haar deuren heeft geopend is de instelling waar ouders en jongeren met hun vragen en problemen terecht kunnen. Het CJG is gevestigd bij het consultatiebureau van de GGD en wordt naast de gemeentelijke coördinator bemenst met medewerkers van de GGD en het NIM.
ouders en jongeren terecht kunnen voor vragen en opvoedingsondersteuning;
De activiteiten van de leerplichtambtenaar zijn er op gericht schooluitval in vroegtijdig stadium te voorkomen; zij maakt hierbij gebruik van de aanwezige ZAT-structuren voor het basis- en voortgezet onderwijs;
In september 2011 is het (tijdelijke)
jongerenontmoetingscentru m Waasdaa op het terrein de Hutgraaf gestart met haar activiteiten.
stemmen op het passend onderwijs en qua casuïstiek in de zat’s aandacht te schenken aan preventie en bereik van ouders en kinderen.
De praktijk laat een toename zien van de casuïstiek.
De aanwezigheid van het jongerencentrum is succesvol en de praktijk wijst uit dat overlast elders in Beuningen is afgenomen. Met de herbestemming van het terrein de Hutgraaf zal rekening moeten worden gehouden met de komst van een jongerencentrum elders in Beuningen.
Prioriteiten vorige jaren
Zie hoofdstuk 3.3
Onderliggende producten
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 47 Saldo: + = uitgaven - = inkomsten + = voordelig - = nadelig
baten lasten saldo Primair baten lasten saldo saldo baten lasten saldo
1.480.686 6.404.757 4.924.071 6.238.112 1.615.034 6.845.604 5.230.570 -134.348 440.847 306.499
Begrotingswijzigingen 2013
Nummer Omschrijving Bedrag Realisatie Verschil Primaire begroting 6.238.112 2012 2012 1 Dekkingsvoorstel -172.173 saldo 2013 2 Administratieve wijzigingen 415 4 Herfstnota 2012 47.075 6.248.141 1.324.070 5 Salarissen 48.000 8 1e Bestuursrapportage (Zomernota) -852.048 9 2e Bestuursrapportage (Herfstnota) -78.811 Begroting ná wijzigingen 5.230.570
Mutaties reserves 2013 (Via programma algemene dekkingsmiddeen) Nummer Omschrijving Bedrag
Reserve eenmalige middelen transities jeugdzorg/awbz -130.000 Incidenteel
Reservering eenmalige ruimte kapitaallasten Kloosterhof -107.000 Incidenteel
Bijdrage res.bezuinigingen tbv consultatiebureau 18.000 Incidenteel Reservering provinciale bijdrage Kloosterhof -1.000.000 Incidenteel
Bijdrage reserve tbv uitgaven transities jeugdzorg/awbz 136.000 Incidenteel Bijdrage reserve tbv project De Kanteling 33.000 Incidenteel
-1.050.000
Mutaties voorzieningen 2013 (Via programma: inkomsten en fondsvormingen) (Uitgaven rechtstreeks tlv voorzieningen) Nummer Omschrijving Bedrag
Storting beheersplan gebouwen jeugdgebouwen 9.000 Storting beheersplan gebouwen haaghove 4.000 Storting beheersplan gebouwen dorpshuizen 58.000 71.000 Ná wijzigingen
Realisatie 2013 Begroting 2013 Verschillen
De belangrijkste incidentele posten zijn: Lasten Baten
Bijdrage Provincie Ontmoetingsplek Kloosterhof (dit bedrag wordt gereserveerd) 1.000.000 Provinciale bijdrage Zeggen over Hulp 160.000 160.000 Uitgaven transitie AWBZ en Jeugdzorg alsmede De Kanteling (beide tlv eenmalige reserves) 69.000
Raming incidentele voordelen WMO (voorzieningen,huishoudelijke zorg, zorgtrajecten) Inschatting 155.000 (Inclusief eerdere inschatting incidentele voordelen zomer- en herfstnota)
Diversen (incidentele voordelen WMO slechts deels geraamd bij zomer- en herfstnota) 138.000 229.000 1.453.000 saldo -1.224.000
Wat heeft het gekost
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 48
Programma Maatschappelijke ondersteuning + = voordeel - = nadeel
Uitgaven:
Kapitaallasten 32.000 Inc.
Schuldhulpverlening -51.000
Het BBV schrijft voor dat de schulphulpverlening niet langer onder het programma sociale voorzieningen gerangschikt mag worden maar onder dit programma. De uitgaven 2013 zijn hier verantwoord, in tegenstelling tot de ramingen die nog op het programma sociale voorzieningen stond. Het nadeel hier dient verrekend te worden met het voordeel op dat programma.
Transitie AWBZ en jeugdzorg (Decentralisatie) 74.000 Inc.
De gemeente ontving in 2012 en in 2013 algemene uitkering voor de compensatie van de kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. De resterende bedragen t/m 2013 worden ook weer gestort in de reserve eenmalige prioriteiten. Dit t.b.v. de verdere invoering in 2014 en volgende jaren.
Dit resultaat valt dus weg tegen de hogere resultaatbestemming. E.e.a. conform de Zomernota 2013.
Bewust Wonen 16.000
Aan dit project zijn in 2013 minder uitgaven gedaan
WMO voorzieningen (woon/vervoer/rolstoel), inclusief indiceringen. 70.000 Inc.
Met name de woningaanpassingen zijn lastig in te schatten. In totaliteit bedroegen de uitgaven € 70.000 minder dan de bijgestelde ramingen, zijnde: woningaanpassingen € 71.000, vervoersvoorzieningen € 4.000 en rolstoelvoorzieningen € -5.000.
De kosten voor de woningaanpassingen nemen af doordat de aanvragen dalen. De verwachte oorzaak hiervoor is dat een eigen bijdrage wordt gevraagd en aanvragers dan besluiten om zelf de investering te bekostigen.
Onzekere factor binnen dit budget blijven de grote woningaanpassingen. Voorlopig is het voordeel voor 2013 dan ook als een incidenteel voordeel aangemerkt.
WMO, huishoudelijke zorg + PGB + AWBZ € 45.000 85.000 Inc.
De uitgaven huishoudelijke zorg bleven in 2013 achter bij de via de zomer- en herfstnota bijgestelde ramingen De eigen deels
bijdrage was ook hoger dan de ramingen. Zie inkomstzijde. Totale voordeel bedraagt € 85.000.
Bij de zomernota 2013 is uitgebreid aangegeven wat de redenen waren voor de tussentijdse bijstellingen (regionale aanbesteding, hervorming binnen de AWBZ ed.)
De eigen bijdrages waren al aangeraamd maar blijken nu nog weer hoger uit te vallen. Hier is sprake van een structurele stijging van de eigen bijdrages. Bij de zomernota 2013 is uiteindelijk een structureel voordeel geraamd van € 40.000 bij de WMO. Het restantvoordeel voor 2013 wordt om die reden als incidenteel aangemerkt (€ 45.000) De eigen bijdrages kunnen niet gesplitst worden over huishoudelijke hulp en overige wmo voorzieningen. De eigen bijdrage wordt dan ook in z'n geheel verantwoord bij huishoudelijke hulp.
WMO, zorgtrajecten 40.000 Inc.
Het totaal van de uitgaven van verschillende wmo zorgtrajecten blijft achter bij de daarvoor bestemde ramingen Vooralsnog aangemerkt als een incidenteel voordeel voor 2013 (conform zomer-/herfstnota)
WMO, project de Kanteling 10.000 Inc.
In het verleden is € 200.000 gereserveerd voor de doorontwikkeling WMO. Hiervoor is o.a. het project De Kanteling opgestart in 2010. Het restant van deze eenmalige middelen is steeds gereserveerd. De uitgaven 2013 waren lager dan de ramingen, maar dit werkt budgettair neutraal. Hier tegenover staat een lagere bijdrage reserve eenmalige prioriteiten. Een deel van de kosten betreft de (functioneel geraamde) inhuur medewerkster t.b.v. de uitvoering van dit project.
Dit onderdeel salarissen (inhuur) wordt meegenomen bij de toelichting kostenplaats salarissen (€ 33.000) 33.000 Inc.
Jeugdgezondheidszorg 134.000 Inc.
In 2013 was € 200.000 voor projectkosten ZOH (Zeggenschap Over Hulp) geraamd, zijnde de provinciale subsidie ZOH. De uitvoering is deels doorgeschoven naar 2014. Het niet bestede budget is ook doorgeschoven naar 2014. Ook de reeds ontvangen voorschotten zijn als transitoria op de balans opgenomen, oftewel doorgeboekt naar 2014 e.v. De provinciale subsidie dient t.z.t. afgerekend te worden.
Gezondheidszorg 59.000
In 2013 is een voordeel ontstaan op allerlei subsidies gezondheidszorg. Dit zijn o.a. de verschillende bijdrages aan de GGD (inclusief Jeugdgezondheidszorg), Zorg- adviesteam en (NIM) centrum Jeugd en Gezin.
Jeugd/jongerenwerk en sociaal cultureel werk 23.000
Aan de verschillende subsidies inzake jeugd-/jongerenwerk en sociaal cultureel werk is in totaliteit in 2013 minder uitgegeven dan geraamd. O.a. projectenbudget jeugd, wegsite jongin en projecten vrijwilligerswerk.
Overige verschillen -8.000
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) -76.000
Sub 441.000
Inkomsten:
WMO; huishoudelijke zorg + PGB + AWBZ
Hogere inkomsten huishoudelijke zorg + PGB + AWBZ, hogere eigen bijdrage huishoudelijke voorziening Haaghove
Het (administratieve) beheer van begraafplaats Haaghove is in 2012 overgedragen aan de stichting Begraafplaatsen Nijmegen. De facturering blijft echter wel via de gemeente Beuningen. Door wat aanloopproblemen bij deze overdracht is er een achterstand ontstaan in de facturering. Dit wordt in 2013 opgelost.
De opbrengsten blijven mede hierdoor ver achter bij de ramingen. Daarnaast is wel duidelijk dat de geraamde opbrengsten begraafrechten ed. structureel te hoog wordt geraamd. Dit dient in 2013 via de Zomernota aangepast te
Jeugdgezondheidszorg -134.000Inc.
Zie de toelichting aan de uitgavezijde inzake ZOH. De geraamde subsidie van € 200.000 is deel ontvangen. Het verschil met de uitgaven is als vooruitontvangen op de balans opgenomen.
Dorpshuizen Inc.
Vrijval voorziening tbv oninbaarheid geldlening Kloosterhof.
Overige verschillen 2.000
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) -2.000
Sub -134.000
Totaal 307.000
worden.
Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 49