6. Bijlagen
6.14 Bijlage XIIII Financiële onderbouwing
Voor de financiering is er gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Bij het rapport
‘Wandelnetwerken in beeld’ wordt er gekeken naar de kosten en financiering van een wandelnetwerk. Een wandelnetwerk is een bundeling van meerdere wandelroutes uit een bepaalde regio. Het artikel hanteert het volgende uitgangspunt:
- Dat een wandelnetwerk minimaal 75 en maximaal 200 strekkende kilometer routelengte telt per honderd vierkante kilometer (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009).
Verder wordt er in onderstaande tabellen gewerkt met het gemiddelde van alle wandelnetwerken en de totalen van wandelnetwerk Vechtdal- WaterReijk- IJsseldelta, aangezien de belevingsroute in deze regio komt te liggen. In het rapport ‘Herstel van historische zand- en kerkenpaden op landgoederen in Noord-Brabant’ zijn de wandelvoorzieningen berekend voor een ommetje van 5 kilometer. Deze kosten zullen worden verrekend tot een prijs per kilometer in onderstaande tabellen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen eenmalige investeringskosten en terugkerende structurele kosten (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009). Dit onderscheid wordt ook hieronder gemaakt. De lengte van de belevingsroute zal 13 kilometer zijn.
Investeringskosten
Volgens Rennen, Meijdam & Ankoné (2009) kost een netwerk gemiddeld € 120,00 per kilometer aan materiaalkosten. Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten voor plaatsing, beheer en onderhoud (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009).
Kosten materiaal
Bron Kosten knooppunt/
keuzepunt infopaal gemiddeld in euro’s
Kosten knooppunt/keuzepunt paal wandelnetwerk Vechtdal- WaterReijk- IJsseldelta in euro’s
Gemiddelde kosten routepaal
Wandelnetwerken in beeld (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009)
€ 59,00 € 33,00 € 46,00
Bron Kosten routepaal
gemiddeld in euro’s
Kosten routepaal wandelnetwerk
Vechtdal- WaterReijk- IJsseldelta in euro’s
Gemiddelde kosten routepaal
Wandelnetwerken in beeld (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009)
€ 40,00 € 15,00 € 27,50
Bron Kosten infopaneel
gemiddeld in euro’s
Kosten infopaneel wandelnetwerk
Vechtdal- WaterReijk- IJsseldelta in euro’s
Gemiddelde kosten infopaneel
Wandelnetwerken in beeld (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009)
€ 721,00 € 495,00 € 608,00
Volgens Rennen, Meijdam & Ankoné (2009) heeft het wandelnetwerk Vechtdal-WaterReijk-IJsseldelta een totale lengte van 2.800 kilometer. Zij hebben 615 keuzepanelen, 2.000 routepalen en 61 infopalen in dit wandelnetwerk (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009). Per kilometer staat er dus 0,22 keuzepaneel, 0,71 routepaal en 0,02 infopaneel.
Totaal kosten keuzepaneel/infopaal:
130 Totaal kosten routepaal:
13 x 0,71 = 9,23 routepalen 9 routepalen 9 x € 28,00 = € 252,00
Totaal kosten infopaneel:
13 x 0,02 = 0,26 infopaneel 1infopaneel 1 x € 608,00 = € 608,00
Totaal: € 690,00 + € 252,00 + € 608,00 = € 1.550,00
Let op: deze berekeningen zijn gemiddelden! Het kan zijn dat er meer of minder routepalen nodig zijn in de te ontwikkelen route, dit heeft te maken met kruispunten, splitsingen en andere aspecten. Dit wordt, wanneer de route definitief is, definitief berekend voor de belevingsroute, aangezien er dan duidelijk is op welke punten routepalen gewenst zijn. Dit geld ook voor het infopaneel. Materiaalkosten per kilometer
Bron Gemiddelde materiaal kosten
wandelnetwerken per km in euro’s
Materiaalkosten per km voor
wandelnetwerk Vechtdal- WaterReijk- IJsseldelta in euro’s
Gemiddelde materiaal kosten per km
Wandelnetwerken in beeld (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009)
€ 137,36 € 29,00 € 83,18
13 x € 83,00 = € 1,079 Totaal eenmalige kosten
In het rapport ‘Wandelnetwerken in beeld’ wordt gezegd dat bij de eenmalige kosten de
routeontwikkeling (13%), aanleg netwerk (69%), marketing en promotie (11%), projectmanagement (6%) en onderzoekskosten (2%) erbij in zit. Verder wordt er vermeld dat de hoogte van het bedrag afhangt van bijvoorbeeld het wel of niet laten meerekenen van personeelskosten, maar ook het kwaliteitsniveau dat gewenst is en de schaal waarop bestelt wordt (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009).
In het rapport ‘Herstel van historische zand- en kerkenpaden op landgoederen in Noord-Brabant’ wordt er gerekend met een minimaal aanbod voorzieningen voor een ommetje van 5 kilometer en met een optimaal aanbod voorzieningen. Het minimale aanbod voorzieningen is inclusief:
– vier enkele overstappen;
– één informatiebord (A2-formaat); – vijf stuks bewegwijzering.
Het optimale aanbod voorzieningen bevat:
– Brug in wandelpad (1x); – Vee rooster (1x);
– Klaphek (2x); – Overstapmogelijkheid, enkel;
– Overstapmogelijkheid, dubbel (2x); – Paal (400x);
– Raster (1000m); – Franse kastanje hekken (1000m);
– Informatieborden (A2-formaat, 2x); – Bewegwijzering (10x). Beide mogelijkheden zijn exclusief arbeidskosten (Boer, Lankveld, & Wielen, 2009).
De gemeente Voorst heeft in de ‘regels subsidieverstrekking landschap 2014-2017’ de
uitvoeringswerkzaamheden voor de aanleg van een klompenpad uitgewerkt. In deze kosten zitten de aanleg van het pad, de bewegwijzering, 20 kleine recreatieve voorzieningen en 2 loopbruggetjes (Gemeente Voorst, 2014).
Verder heeft de gemeente Voorst ook de totale eenmalige kosten voor de aanlooproute Teuge vermeld in het rapport ‘regels subsidieverstrekking landschap 2014-2017’. Deze kosten zijn inclusief de aanleg van de route, de bewegwijzering en recreatieve voorzieningen (Gemeente Voorst, 2014).
Bron Aantal kilometer Kosten in euro’s Kosten per kilometer
Wandelnetwerken in beeld (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009)
100 € 50.000 - € 100.000 € 500 - € 1.000 Gemiddeld: € 750,00 ‘Herstel van historische zand- en kerkenpaden op
landgoederen in Noord-Brabant’ (Boer, Lankveld, & Wielen, 2009)
Minimaal aanbod voorzieningen
5 € 2.355,00 € 471,00
‘Herstel van historische zand- en kerkenpaden op landgoederen in Noord-Brabant’ (Boer, Lankveld, & Wielen, 2009)
Optimaal aanbod voorzieningen
5 € 21.180,00 € 4.236,00
‘Regels subsidieverstrekking landschap 2014-2017’ (Gemeente Voorst, 2014)
Klompenpad
10 – 15 € 14.050,00 € 1.405,00 - € 936,67 Gemiddeld: € 1.170,84 ‘Regels subsidieverstrekking landschap 2014-2017’
(Gemeente Voorst, 2014)
Aanloop route Teuge
2-3 € 3.000,00 € 1.500,00 - € 1.000,00
Gemiddeld: € 1.250,00
Gemiddeld € 1.575,00
De inspiratieroute zal 13 kilometer worden. De totale eenmalige kosten zullen € 20.475,00 zijn. Promotiemateriaal
De ontwikkeling van het netwerk en de routekaart, een website en de opening van het netwerk is iets waar veel wandelnetwerken hun budget aan uit geven (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009). Voor de promotie kunnen zij terecht bij de algemene promotiebudgetten van de regio’s of provincies (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009).
Bron Kostprijs wandelkaart
wandelnetwerk Vechtdal- WaterReijk- IJsseldelta in euro’s
Verkoopprijs wandelkaart wandelnetwerk Vechtdal- WaterReijk- IJsseldelta in euro’s Wandelnetwerken in beeld (Rennen,
Meijdam, & Ankoné, 2009)
€ 5,95 € 5,95
Gemiddelde oplage Gemiddelde kostprijs in euro’s Gemiddelde verkoopprijs in euro’s Wandelnetwerken in beeld (Rennen,
Meijdam, & Ankoné, 2009)
5.500 € 2,70 € 5,30
Van de wandelnetwerken beschikt een derde over een wandelgids (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009).
Bron Gemiddelde
oplage
Kostprijs wandelgids in euro’s gemiddeld (hier is maar één prijs van bekend)
Verkoopprijs wandelgids in euro’s gemiddeld (hier zijn vier prijzen van bekend)
132 Structurele kosten
Deze kosten bestaan uit kosten van het onderhoud en beheer, promotiekosten en de
kwaliteitsbewaking (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009). Een groot deel van de wandelnetwerken laat structureel onderhoud betalen door de gemeente(n) of de regio (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009). Het onderhoud laat 57% van de netwerken geheel of gedeeltelijk doen door vrijwilligers, een voorbeeld hiervan is het houden van schouwrondes en kleine reparaties (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009). Van de netwerken laat een derde dit doen door professionele aannemers. Verder worden de grotere onderhoudswerkzaamheden soms door aannemers, soms door de gemeente of een sociale werkplaats uitgevoerd (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009).
Onderhoud
De jaarlijkse onderhoudskosten beschreven door Boer, Lankveld & Wielen (2009) zijn inclusief de volgende punten:
– Controleren op begaanbaarheid pad (1 keer per 2 jaar); – Opvullen gaten indien nodig;
– Begroeiing verwijderen (2 keer per jaar);
– Controleren van de staat van de wandelvoorziening. Indien nodig voorziening herstellen (1keer per 3 jaar);
– Controleren van het raster op verzakkingen en andere mogelijke problemen (1 keer per 6 jaar); – Maaien van het wandelpad en afvoeren ( 2 keer per jaar).
Bron Totale gemiddelde onderhoudskosten per jaar
per kilometer in euro’s Herstel van historische zand- en kerkenpaden op landgoederen
in Noord-Brabant (Boer, Lankveld, & Wielen, 2009)
€ 977,90
Applicatie
De kosten voor een applicatie zijn een op maat gemaakte prijs die past bij het soort app dat wordt ontwikkeld. Op dit moment wordt er van gemiddelde prijzen uitgegaan. Er wordt uitgegaan van een app die de wensen van de gebruiker meeneemt en welke mogelijkheden heeft met betrekking tot de vormgeving en welke vernieuwde functies bevatten (Loo, 2013).
Bron Gemiddelde prijs
(Loo, 2013) € 5.000 - € 20.000
(App your service, 2015) € 10.000
Totaal gemiddelde kosten € 10.000
Website
De kosten voor het ontwikkelen van een website hangt, net zoals bij een applicatie, af van de grootte en van de wensen van de opdrachtgever. Hieronder zijn de prijzen gemeld voor een klein zakelijke website (Ersite, 2015)
Bron Kosten
(Ersite, 2015) € 500,00 - € 950,00
3D visualisatie
De visualisatie van een object ter grootte van een woning is € 225,00. Dit betreft één aanzicht. Wanneer er meer aanzichten toegevoegd worden zullen de kosten per extra aanzicht € 35,00 zijn (HW Tekenburo, 2016). Een andere site geeft aan dat de kosten voor een eenvoudige woning € 369,00 bedragen (De visualisatiekoning, 2016). Ten slotte is er een prijs gevonden van een 3D animatie vanaf € 85,00 en een vogelvluchtimpressie vanaf € 895,00 (dit is een 35 seconden lang filmpje) (De
BeeldenStudio, 2015). Er is te zien dat de prijzen redelijk uit elkaar liggen, daarom is er een gemiddelde genomen van deze prijzen welke gebruikt zal worden in dit onderzoek.
Bron Kosten
(HW Tekenburo, 2016) € 225,00
(De visualisatiekoning, 2016) € 396,00
(De BeeldenStudio, 2015) € 895,00
Totaal gemiddelde kosten € 496,00
Financiering
Financieringsbronnen – hoeveel procent betaalt wie?
In het wandelnetwerk van Vechtdal-WaterReijk-IJsseldelta wordt 50% gefinancierd door de gemeenten en 50% door de provincie (Rennen, Meijdam, & Ankoné, 2009).
Prins Bernhard Cultuurfonds
In 2014 zijn er aan 4 initiatieven een budget toegereikt vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds in Gelderland en Overijssel. De gemiddelde toekenning was € 20.287,50, afgerond € 20.290 (Prins Bernhard Cultuurfonds, 2016).
VSB-fonds
Bij het VSB-fonds kan er in aanmerking geraakt worden voor een beurs. Er is gekeken naar de cijfers van 2015 en daar kwam een gemiddelde uit van €8.072,00 per beurs (VSB fonds, 2016).