Gemeente Veenendaal. 2 e bestuursrapportage 2020

(1)

Gemeente Veenendaal

2 ^e bestuursrapportage 2020

(2)

Inleiding

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2020. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021–2023 vastgelegde beleid en de financiële consequenties

daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2020.

In deze bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021–2023 (primitieve programmabegroting inclusief nadien genomen raadsbesluiten zoals de 1e bestuursrapportage 2020).

Deze rapportage heeft derhalve voornamelijk betrekking op de ontwikkelingen die zich in 2020 hebben voorgedaan na de 1e bestuursrapportage 2020 (met peildatum 1 mei). Naast de doelenbomen geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers.

Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000 en hoger opgenomen.

Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma’s. De rapportage bevat ook meerjarige (structurele) mutaties. Deze structurele afwijkingen worden opgenomen in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024.

Daarnaast worden in deze bestuursrapportage de ontwikkelingen met betrekking tot de risico’s voorgelegd. En in de bijlage vindt u een overzicht over de voortgang van de bevindingen van de accountant.

Ook in deze bestuursrapportage vragen we speciale aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis. We hebben immers vanwege de coronacrisis te maken met veel financiële en economische onzekerheden die van invloed zijn op onze financiële situatie. In een afzonderlijk hoofdstuk vindt u de huidige stand van zaken m.b.t. de effecten van de Coronacrisis. Nog niet in alle gevallen is duidelijk wat de exacte financiële impact van deze crisis is. We houden nauwgezet de ontwikkelingen in de gaten en zullen u via de komende P&C-documenten (Programmabegroting 2021 en 3e bestuursrapportage 2020) informeren over de meest actuele ontwikkelingen.

Onderzoeken gepubliceerd Onderzoeken met doorloop 2019

Inleiding Begrotingsprogramma’s Voortgang risico’s Voortgang paragrafen Bijlagen

(3)

2e Bestuursrapportage 2020 | 3

De coronacrisis (COVID-19)

In onderstaand overzicht vindt u op programma niveau een actueel overzicht van de budgettaire effecten van de coronacrisis.

De afwijkingen zoals u die ziet in kolom ‘’Extra uitgaven/gederfde inkomsten 2e berap 2020’’ worden bij de diverse programma’s nader uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt. De verwachte compensatie vanuit het Rijk, voor zover het de algemene uitkering betreft, is gebaseerd op de brief vanuit BZK van 26 juli (compensatie voor de periode tot 1 juli).

De verwachte compensatie vanuit het rijk is als volgt onder te verdelen.

Recent is de tweede tranche van de compensatie van het rijk bekend gemaakt. De effecten van deze tranche zullen zichtbaar worden in de septembercirculaire 2020 en opgenomen worden in de 3e bestuursrapportage 2020.

De afwijkingen zoals u die ziet in kolom ‘’Extra uitgaven/gederfde inkomsten 2

^e

berap 2020’’ worden bij de diverse programma’s nader uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt. De verwachte compensatie vanuit het Rijk, voor zover het de algemene uitkering betreft, is gebaseerd op de brief vanuit BZK van 26 juli (compensatie voor de periode tot 1 juli).

De verwachte compensatie vanuit het rijk is als volgt onder te verdelen.

Recent is de tweede tranche van de compensatie van het rijk bekend gemaakt. De effecten van deze tranche zullen zichtbaar worden in de septembercirculaire 2020 en opgenomen worden in de 3

^e

bestuursrapportage 2020.

Saldo 2e bestuursrapportage 2020

Uiteindelijk resulteert deze 2e bestuursrapportage 2020 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een nadelig saldo van € 88.000 voor 2020.

Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken aan de algemene reserve.

Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.

Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2020

De uitvoering van de programmabegroting ligt voor het grootste gedeelte op koers: van de 196 doelen waarin de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is opgedeeld, verwachten we voor wat betreft:

- de inhoud: dat 156 doelen volgens afspraak verlopen ('groen'). Van 39 doelen is het onzeker of het doel wordt gerealiseerd ('oranje'). Van 1 doel verloopt de realisatie niet volgens afspraak.

- de planning: dat 159 doelen zonder meer worden gerealiseerd of reeds zijn gerealiseerd ('groen'). Van 36 doelen is de planning onzeker ('oranje'). Van 1 doel verloopt de realisatie niet volgens afspraak.

De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage (en aantal) van de doelen binnen de diverse programma’s op koers ligt:

Compensatie rijk i.v.m. corona Regeling Reeds toegekend

TOZO Spec.Uitk. Gem. € 8.465.000

Continuiteit financiering sociaal domein (compensatie meerkosten en uitstelzorg voor gemeenten) Alg.Uitk. Gem. € 200.000 Compenseren wegvallen eigen bijdrage ouders van de gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en VVE Alg.Uitk. Gem. € 30.000

Noodopvang kinderen Alg.Uitk. Gem. € 10.000

Compensatie minder inkomsten toeristenbelasting Alg.Uitk. Gem. € 27.000

Compensatie minder inkomsten parkeergelden Alg.Uitk. Gem. € 271.000

SW bedrijven Alg.Uitk. Gem. € 334.000

Lokale culturele voorzieningen Alg.Uitk. Gem. € 232.000

Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen Spec.Uitk.Gem. € 170.000 9.739.000

€ 3

INLEIDING

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2020. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021–2023 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2020.

In deze bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2020 en

meerjarenraming 2021–2023 (primitieve programmabegroting inclusief nadien genomen raadsbesluiten zoals de 1

^e

bestuursrapportage 2020). Deze rapportage heeft daarom voornamelijk betrekking op de ontwikkelingen die zich in 2020 hebben voorgedaan na de 1e bestuursrapportage 2020 (met peildatum 1 mei). Naast de doelenbomen geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000 en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma’s.

De rapportage bevat ook meerjarige (structurele) mutaties. Deze structurele afwijkingen worden opgenomen in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022–

2024.

Daarnaast worden in deze bestuursrapportage de ontwikkelingen met betrekking tot de risico’s voorgelegd. En in de bijlage vindt u een overzicht over de voortgang van de bevindingen van de accountant.

Ook in deze bestuursrapportage vragen we speciale aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis. We hebben immers vanwege de coronacrisis te maken met veel financiële en economische onzekerheden die van invloed zijn op onze financiële situatie. In een afzonderlijk hoofdstuk vindt u de huidige stand van zaken m.b.t. de effecten van de Coronacrisis. Nog niet in alle gevallen is duidelijk wat de exacte financiële impact van deze crisis is. We houden nauwgezet de ontwikkelingen in de gaten en zullen u via de komende P&C-documenten (Programmabegroting 2021 en 3

^e

bestuursrapportage 2020) informeren over de meest actuele ontwikkelingen.

De coronacrisis (COVID-19)

In onderstaand overzicht vindt u op programma niveau een actueel overzicht van de budgettaire effecten van de coronacrisis.

Programma Extra uitgaven/ gederfde inkomsten 1e berap 2020 Extra uitgaven/ gederfde inkomsten 2e berap 2020 Totaal Verwachte compensatie vanuit het Rijk

1 Fysieke Leefomgeving € 464.000 € 464.000 2 Economie, Werk en Ontwikkeling € -98.000 € -98.000

3 Sociale Leefomgeving € 6.165.000 € 2.641.000 € 8.806.000 € 8.635.000 4 Burger en Bestuur € 107.000 € 139.000 € 246.000

5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien € 2.000 € 2.000 € 1.104.000 6 Bedrijfsvoering € 373.000 € 373.000

Verbonden partijen € 260.000 € 260.000

Eindtotaal € 6.272.000 € 3.781.000 € 10.053.000 € 9.739.000

(4)

aantal) van de doelen binnen de diverse programma’s op koers ligt:

De programma’s 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien en 6 Bedrijfsvoering hebben geen doelstellingen uit de doelenboom.

Voor de toelichting op de diverse scores bij de doelen verwijzen wij u naar de toelichtingen die zijn opgenomen bij de afzonderlijke begrotingsprogramma’s (Hoofdstuk 1).

Saldo 2e bestuursrapportage 2020

Uiteindelijk resulteert deze 2e bestuursrapportage 2020 in een nadelig saldo van € 88.000 voor 2020. Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken aan de algemene reserve.

Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.

Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2020

De uitvoering van de programmabegroting ligt voor het grootste gedeelte op koers: van de 196 doelen waarin de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is opgedeeld, verwachten we voor wat betreft:

− de inhoud: dat 156 doelen volgens afspraak verlopen (‘groen’). Van 39 doelen is het onzeker of het doel wordt gerealiseerd (‘oranje’). Van 1 doel verloopt de realisatie niet volgens afspraak.

− de planning: dat 159 doelen zonder meer worden gerealiseerd of reeds zijn gerealiseerd (‘groen’).

Van 36 doelen is de planning onzeker (‘oranje’).

Van 1 doel verloopt de realisatie niet volgens afspraak.

De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage (en

4

De afwijkingen zoals u die ziet in kolom ‘’Extra uitgaven/gederfde inkomsten 2^e berap 2020’’ worden bij de diverse programma’s nader uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt. De verwachte compensatie vanuit het Rijk, voor zover het de algemene uitkering betreft, is gebaseerd op de brief vanuit BZK van 26 juli (compensatie voor de periode tot 1 juli).

Saldo 2e bestuursrapportage 2020

Uiteindelijk resulteert deze 2e bestuursrapportage 2020 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een nadelig saldo van € 843.000 voor 2020.

Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken aan de algemene reserve.

Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.

Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2020

De uitvoering van de programmabegroting ligt voor het grootste gedeelte op koers: van de 196 doelen waarin de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is opgedeeld, verwachten we voor wat betreft:

- de inhoud: dat 156 doelen volgens afspraak verlopen ('groen'). Van 39 doelen is het onzeker of het doel wordt gerealiseerd ('oranje'). Van 1 doel verloopt de realisatie niet volgens afspraak.

- de planning: dat 159 doelen zonder meer worden gerealiseerd of reeds zijn gerealiseerd ('groen'). Van 36 doelen is de planning onzeker ('oranje'). Van 1 doel verloopt de realisatie niet volgens afspraak.

De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage (en aantal) van de doelen binnen de diverse programma’s op koers ligt:

(5)

Financieel vertrekpunt

Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2020-2023, de 3e bestuursrapportage 2019, de 1e bestuursrapportage 2020, de Kaderbrief 2021-2024 en de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2020. De incidentele effecten (voor 2021) van de meicirculaire 2020 zijn conform besluitvorming verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele effecten, voor zover deze van invloed zijn op het financieel meerjarenperspectief, worden verwerkt in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2020

In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2020 tot en met 2023 van de financiële effecten c.q.

ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.

5 De programma’s 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien en 6 Bedrijfsvoering hebben geen doelstellingen uit de doelenboom.

Voor de toelichting op de diverse scores bij de doelen verwijzen wij u naar de toelichtingen die zijn opgenomen bij de afzonderlijke begrotingsprogramma’s (Hoofdstuk 1).

Financieel vertrekpunt

Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2020-2023, de 3e bestuursrapportage 2019, de 1e bestuursrapportage 2020, de Kaderbrief 2021- 2024 en de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2020. De incidentele effecten (voor 2021) van de meicirculaire 2020 zijn conform besluitvorming verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele effecten, voor zover deze van invloed zijn op het financieel meerjarenperspectief, worden verwerkt in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2020

In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2020 tot en met 2023 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2020

In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2020 tot en met 2023 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.

In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen:

• financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht in hoofdstuk 1 bij de diverse programma’s.

• budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) vindt u,

inclusief toelichting, terug in bijlage 1.

(6)

In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen:

− financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht in hoofdstuk 1 bij de diverse programma’s.

− budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) vindt u, inclusief toelichting, terug in bijlage 1.

In het gepresenteerde totaal in bovenstaand overzicht zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2020 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen worden opgenomen in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. In bijlage 2 vindt u

een overzicht van deze structurele mutaties.

Financiële effecten voor 2020

Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2020 een verwacht nadelig saldo zien van € 88.000. De grootste afwijkingen, die van invloed zijn op dit saldo, betreffen de hogere lasten jeugdzorg (afgerond € 2,0 miljoen nadelig), storting in de reserve onderhoud wegen (€ 1 miljoen nadelig), lagere bijdrage vanuit de reserve dekking kapitaallasten (€

387.000 nadelig) hogere baten algemene uitkering (€ 925.000 voordelig) en lagere afschrijvings- c.q. kapitaallasten (afgerond

€ 2,75 miljoen voordelig). Voorgesteld wordt om het nadelig saldo van € 88.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Financiële effecten voor 2021-2024

In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2021-2024. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma’s. Per saldo is sprake van de volgende afwijkingen:

€ 125.000 nadelig in 2021, € 125.000 nadelig in 2022 en

€ 125.000 nadelig in 2023. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 102.000 in 2021, een positief saldo van € 768.000 in 2022 en een positief saldo van € 595.000 in 2023.

In deze rapportage zijn de negatieve financiële

ontwikkelingen met betrekking tot de Jeugdhulp en de BUIG (bijstandsverstrekking) incidenteel meegenomen. We zullen in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 de structurele effecten van deze onderwerpen inzichtelijk maken en met dekkingsvoorstellen komen om de verwachte tekorten tegen te gaan.

In hoofdstuk 1 en bijlage 1 worden de financiële afwijkingen beschreven.

In het gepresenteerde totaal in bovenstaand overzicht zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2020 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om

ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen worden opgenomen in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.

Financiële effecten voor 2020

Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2020 een verwacht nadelig saldo zien van € 88.000. De grootste afwijkingen, die van invloed zijn op dit saldo, betreffen de hogere lasten jeugdzorg (afgerond € 2,0 miljoen nadelig), lagere baten/hogere lasten BUIG (€ 700.000 nadelig), storting in de reserve onderhoud wegen

(€ 1 miljoen nadelig), lagere bijdrage vanuit de reserve dekking kapitaallasten (€ 387.000 nadelig) hogere baten algemene uitkering (€ 925.000 voordelig) en lagere afschrijvings- c.q. kapitaallasten (afgerond € 2,75 miljoen voordelig).

Voorgesteld wordt om het nadelig saldo van € 88.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Financiële effecten voor 2021-2024

In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2021-2024. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma’s. Per saldo is sprake van de volgende afwijkingen: € 125.000 nadelig in 2021, € 125.000 nadelig in 2022 en € 125.000 nadelig in 2023. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 102.000 in 2021, een positief saldo van € 768.000 in 2022 en een positief saldo van € 595.000 in 2023.

In deze rapportage zijn de negatieve financiële ontwikkelingen met betrekking tot de Jeugdhulp en de BUIG (bijstandsverstrekking) incidenteel meegenomen. We zullen in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 de structurele effecten van deze onderwerpen inzichtelijk maken en met dekkingsvoorstellen komen om de verwachte tekorten tegen te gaan.

In hoofdstuk 1 en bijlage 1 worden de financiële afwijkingen beschreven.

Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2020

Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er, na verwerking van de financiële effecten uit deze rapportage, samenvattend als volgt uit:

Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2020

Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er, na verwerking van de financiële effecten uit deze rapportage, samenvattend als volgt uit:

(7)

Samenvatting financiële afwijkingen 2e bestuursrapportage 2020

Hieronder vindt u de financiële afwijkingen (bedragen x € 1.000) per programma. De afkortingen N, V, I en S staan respectievelijk voor nadeel (N), voordeel (V), incidenteel (I) en structureel (S).

Programma Onderwerp I/S Gevolgen

coronacrisis

Fysieke leefomgeving 2.1 Verkeer en vervoer

hogere lasten i.v.m. Corona N -125 I X

7.3 Afval

hogere lasten i.v.m. Corona N -77 I X

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

lagere baten i.v.m. Corona N -12 I X

2.2 Parkeren

lagere baten i.v.m. Corona N -250 I X

Economie, Werk en Ontwikkeling 3.4 Economische promotie

lagere lasten evenementen V 125 I X

0.64 Belastingen overig

correctie baten i.v.m. Corona N -27 I X

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

hogere lasten subsidie Lampegiet i.v.m. Corona N -171 I X

6.3A Inkomensregelingen

hogere lasten TOZO-regeling N -2.300 I X

5.2 Sportaccommodaties

compensatie huur sportverenigingen i.v.m. Corona N -170 I X

6.4 Begeleide participatie

hogere lasten i.v.m. Corona N -260 I X

6.3A Inkomensregelingen

hogere baten TOZO-regeling V 2.300 I X

5.2 Sportaccommodaties

compensatie huur sportverenigingen i.v.m. Corona V 170 I X

Burger en Bestuur 1.2 Openbare orde en Veiligheid

hogere lasten handhaving i.v.m. Corona N -133 I X

0.2 Burgerzaken

lagere baten huwelijken i.v.m. Corona N -6 I X

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0.61 OZB-woningen

hogere lasten callcenter i.v.m. Corona N -2 I X

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

hogere baten i.v.m. Corona V 1.104 I X

Bedrijfsvoering 0.4 Overhead

hogere lasten communicatie i.v.m. Corona N -20 I X

0.4 Overhead

hogere lasten i.v.m. Corona N -353 I X

Algemene reserve Onttrekking subsidie Lampegiet V 171 I

Reserve dekking kapitaallasten Lagere onttrekking obv voorstel gewijzigde activabeleid N -387 I

Onttrekkingen reserves 2e bestuursrapportage 2020 V -216

Egalisatiereserve afvalverwijdering en –verwerking Storting afval N -19 I

Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis Storting afrekening 2018 N -41 I

Reserve onderhoud wegen Storting obv voorstel gewijzigde activabeleid N -1.000 I

Stortingen reserves 2e bestuursrapportage 2020 N -1.060

Subtotaal mutaties reserves N -1.276

Subtotaal resultaat N -88

Totaal resultaat N -88

V/N

(8)

Programma Onderwerp I/S Gevolgen

coronacrisis

Fysieke leefomgeving 2.1 Verkeer en vervoer

hogere lasten i.v.m. Corona N -125 I X

7.3 Afval

hogere lasten i.v.m. Corona N -77 I X

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

lagere baten i.v.m. Corona N -12 I X

2.2 Parkeren

lagere baten i.v.m. Corona N -250 I X

Economie, Werk en Ontwikkeling 3.4 Economische promotie

lagere lasten evenementen V 125 I X

0.64 Belastingen overig

correctie baten i.v.m. Corona N -27 I X

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

hogere lasten subsidie Lampegiet i.v.m. Corona N -171 I X

6.3A Inkomensregelingen

hogere lasten TOZO-regeling N -2.300 I X

5.2 Sportaccommodaties

compensatie huur sportverenigingen i.v.m. Corona N -170 I X

6.4 Begeleide participatie

hogere lasten i.v.m. Corona N -260 I X

6.3A Inkomensregelingen

hogere baten TOZO-regeling V 2.300 I X

5.2 Sportaccommodaties

compensatie huur sportverenigingen i.v.m. Corona V 170 I X

Burger en Bestuur 1.2 Openbare orde en Veiligheid

hogere lasten handhaving i.v.m. Corona N -133 I X

0.2 Burgerzaken

lagere baten huwelijken i.v.m. Corona N -6 I X

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0.61 OZB-woningen

hogere lasten callcenter i.v.m. Corona N -2 I X

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

hogere baten i.v.m. Corona V 1.104 I X

Bedrijfsvoering 0.4 Overhead

hogere lasten communicatie i.v.m. Corona N -20 I X

0.4 Overhead

hogere lasten i.v.m. Corona N -353 I X

Algemene reserve Onttrekking subsidie Lampegiet V 171 I

Reserve dekking kapitaallasten Lagere onttrekking obv voorstel gewijzigde activabeleid N -387 I

Onttrekkingen reserves 2e bestuursrapportage 2020 V -216

Egalisatiereserve afvalverwijdering en –verwerking Storting afval N -19 I

Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis Storting afrekening 2018 N -41 I

Reserve onderhoud wegen Storting obv voorstel gewijzigde activabeleid N -1.000 I

Stortingen reserves 2e bestuursrapportage 2020 N -1.060

Subtotaal mutaties reserves N -1.276

Subtotaal resultaat N -88

Totaal resultaat N -88

V/N

Programma Onderwerp I/S Gevolgen

coronacrisis

Fysieke leefomgeving 2.1 Verkeer en vervoer

hogere lasten i.v.m. Corona N -125 I X

7.3 Afval

hogere lasten i.v.m. Corona N -77 I X

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

lagere baten i.v.m. Corona N -12 I X

2.2 Parkeren

lagere baten i.v.m. Corona N -250 I X

Economie, Werk en Ontwikkeling 3.4 Economische promotie

lagere lasten evenementen V 125 I X

0.64 Belastingen overig

correctie baten i.v.m. Corona N -27 I X

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

hogere lasten subsidie Lampegiet i.v.m. Corona N -171 I X

6.3A Inkomensregelingen

hogere lasten TOZO-regeling N -2.300 I X

5.2 Sportaccommodaties

compensatie huur sportverenigingen i.v.m. Corona N -170 I X

6.4 Begeleide participatie

hogere lasten i.v.m. Corona N -260 I X

6.3A Inkomensregelingen

hogere baten TOZO-regeling V 2.300 I X

5.2 Sportaccommodaties

compensatie huur sportverenigingen i.v.m. Corona V 170 I X

Burger en Bestuur 1.2 Openbare orde en Veiligheid

hogere lasten handhaving i.v.m. Corona N -133 I X

0.2 Burgerzaken

lagere baten huwelijken i.v.m. Corona N -6 I X

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0.61 OZB-woningen

hogere lasten callcenter i.v.m. Corona N -2 I X

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

hogere baten i.v.m. Corona V 1.104 I X

Bedrijfsvoering 0.4 Overhead

hogere lasten communicatie i.v.m. Corona N -20 I X

0.4 Overhead

hogere lasten i.v.m. Corona N -353 I X

Algemene reserve Onttrekking subsidie Lampegiet V 171 I

Reserve dekking kapitaallasten Lagere onttrekking obv voorstel gewijzigde activabeleid N -387 I

Onttrekkingen reserves 2e bestuursrapportage 2020 V -216

Egalisatiereserve afvalverwijdering en –verwerking Storting afval N -19 I

Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis Storting afrekening 2018 N -41 I

Reserve onderhoud wegen Storting obv voorstel gewijzigde activabeleid N -1.000 I

Stortingen reserves 2e bestuursrapportage 2020 N -1.060

Subtotaal mutaties reserves N -1.276

Subtotaal resultaat N -88

Totaal resultaat N -88

Totaal S (structureel) N -125 S

Totaal I (incidenteel) V 37 I

-88 V/N

(9)

Prognose stand algemene reserve

Zoals u uit onderstaand overzicht kunt zien, zal bij ongewijzigd beleid de stand van de algemene reserve dalen naar afgerond

€ 14,4 miljoen. Dit is bijna € 2,1 miljoen lager dan het minimum kader wat door uw raad is vastgesteld.

Stand algemene reserve 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(bedragen x € 1.000) Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

Stand per 1/1 18.043 18.563 14.927 14.581 14.410 14.414

Storting wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten 1.208 1.389 - - - - Onttrekking in verband met het opnieuw beschikbaar stellen van diverse

exploitatiebudgetten -1.208 -1.389 - - - - Toevoeging/onttrekking restant resultaat 1.732 -2.062 - - - -

Toevoegingen regulier 95 20 20 20 20 20

Onttrekkingen regulier -2.000 -94 -16 -16 -16 -16

Onttrekking/toevoeging saldo 1e bestuursrapportage -1.298 -935 - - - -

Onttrekking lasten juridisch advies parkeren -50 - - - - -

Onttrekking/toevoeging saldo 2e bestuursrapportage 324 -88 - - - -

Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2020-2023 - -1.055 - - - - Onttrekking/toevoeging saldo 3e bestuursrapportage -666

Storting surplus risicoreserve grondexpl. Cf. nota grondbeleid 2.382 Toevoeging opbrengst grondverkoop renovatie de Ellekoot

-

185 - - - -

Onttrekking verzelfstandiging Rembrandt College (raad 19/12/19)

-

-19 - - - -

Effecten septembercirculaire 2019 (1e berap 2020) 816

Quasi inbesteden welzijn (1e berap 2020 en Kaderbrief 2021-2024) -250 -350 -175

Verkoop restperceel Klompersteeg (1e berap 2020) 9

Restant verkoop Pnielkerk (1e berap 2020) 33

Aanvullende subsidie Stichting Theater Lampegiet (2e berap 2020) -171

Aanvullend onderzoek Gebiedsvisie Franse Gat -25

Prognose stand algemene reserve per 09-09-20 18.563 14.927 14.581 14.410 14.414 14.418

NB. In bovenstaand overzicht is vanaf 2020 geen rekening gehouden met de rente-effecten (deze treden op als de stand van de reserve per

NB. In onderstaand overzicht is vanaf 2020 geen rekening gehouden met de rente-effecten (deze treden op als de stand van de reserve per 31/12 afwijkt van de norm van € 16.500.000).

(10)

In dit hoofdstuk rapporteren we per begrotingsprogramma de ontwikkelingen die zich na de vaststelling van de

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming

2021-2023 binnen het betreffende begrotingsprogramma voordoen. U wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de beschreven doelen vanuit de Programmabegroting.

En u vindt per programma een overzicht van de financiële afwijkingen en risico’s / ontwikkelingen.

Begroting-

programma’s

Onderzoeken gepubliceerdBegrotingsprogramma’s Voortgang risico’s Voortgang paragrafenOnderzoeken met doorloop 2019 Bijlagen Inleiding

Programma 1:

Fysieke leefomgeving Programma 2: Economie,

werk en ontwikkeling Programma 3:

Sociale leefomgeving Programma 4:

Burger en bestuur Programma 5: Alg. dekkings-

middelen en onvoorzien Programma 6:

Bedrijfsvoering

(11)

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Thema Ruimtelijke ontwikkeling

Voortgang doelen

Legenda

✓

= Realisatie doel verloopt conform afspraak

?

= Realisatie doel conform planning is onzeker en/of bijsturing beleid is gewenst

✘

= Realisatie doel verloopt niet conform afspraak

Wat willen we bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een kwalitatief hoogwaardige, groene leefomgeving bevorderen

1. Afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen

✓ ✓

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn alle relevante

beleidsterreinen integraal betrokken.

✓ ✓

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn alle relevante

beleidsterreinen integraal betrokken. Een voorbeeld hiervan is de totstandkoming van de ruimtelijke en programmatische kaders voor de herontwikkeing van het Boompjesgoed 217.

2. Belangen omwonenden en algemeen belang afwegen

✓ ✓

Bij ruimtelijke ontwikkelingen vindt zorgvuldige

burgerparticipatie plaats om op die wijze te komen tot een zorgvuldige

belangenafweging.

✓ ✓

Bij ruimtelijke ontwikkelingen vindt zorgvuldige

burgerparticipatie plaats om op die wijze te komen tot een zorgvuldige belangenafweging.

Voorbeelden hiervan zijn de herontwikkeling van het Boompjesgoed 217 en Julianastraat 4.

Programma 1:

Burger en bestuur Programma 5: Alg. dekkings

Bedrijfsvoering

(12)

Wat willen we bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

3. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden

doorberekenen

✓ ✓

Monitoren van het

kostenverhaal is als speerpunt in het Projectenboek

benoemd. Voor elk project dat wordt opgestart is dit een belangrijke voorwaarde om afspraken te maken met een initiatiefnemer.

✓ ✓

Monitoren van het

kostenverhaal is als speerpunt in het Projectenboek

benoemd. Voor elk project dat wordt opgestart is dit een belangrijke voorwaarde om afspraken te maken met een initiatiefnemer.

4. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke

grondexploitaties

✓ ✓

Uit het Projectenboek 2020 blijkt dat de grondexploitaties zich goed ontwikkelen en de risicoreserve goed op peil is per 1-1-2020.

✓ ✓

Uit het Projectenboek 2020 blijkt dat de grondexploitaties zich goed ontwikkelen en de risicoreserve goed op peil is per 1-1-2020.

5. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren

✓ ✓

Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden alle relevante beleidsterreinen integraal

betrokken.

✓ ✓

Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken. Te denken valt hierbij aan de Woonvisie, het MilieuKwaliteitsPlan en het verkeersbeleid.

6. We geven uitvoering aan programma Winkelstad met de realisatie van een

compactere binnenstad

? ?

Zie voor antwoord bij doelstelling 'Winkelstad Veenendaal is dé binnenstad van de regio om te winkelen, te ondernemen, te werken en te verblijven'.

? ?

Zie voor antwoord bij doelstelling 'Winkelstad Veenendaal is dé binnenstad van de regio om te winkelen, te ondernemen, te werken en te verblijven'.

7. We geven uitvoering aan programma Energieneutraal met projecten uit de pijlers

Wonen en Werken

? ✓

Zie voor antwoord bij

‘Programma Energieneutraal Veenendaal 2035’.

? ✓

Zie voor antwoord bij

‘Programma Energieneutraal Veenendaal 2035’

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(13)

Wat willen we bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen creëren, afgestemd op de vraag naar wonen

1. Creëren van voldoende aanbod voor de huidige vraag; waaronder voldoende aanbod creëren voor sociale woningbouw, voor ouderen en zorggeschikt

✓ ✓

In de Prestatie afspraken 2020 met de corporaties afspraken gemaakt over benodigde aantallen sociale huurwoningen. In de concept Omgevingsvisie voorwaarden opgenomen voor levensloop geschikt en zorg geschikt bouwen.

✓ ✓

In de Prestatie afspraken 2020 zijn met de corporaties afspraken gemaakt over benodigde aantallen sociale huurwoningen. In de concept Omgevingsvisie zijn voorwaarden opgenomen voor levensloop bestendig en zorggeschikt bouwen.

2. Anticiperen op demografische en economische ontwikkelingen door het woonbeleid iedere 4 jaar te herijken

✓ ✓

In afwachting van het uitvoeringprogramma Wonen onder de Omgevingsvisie de huidige Woonvisie tijdelijk verlengd om zo nieuwe Verordeningen te kunnen vaststellen.

✓ ✓

In afwachting van het uitvoeringprogramma Wonen als onderdeel van de Omgevingsvisie is de huidige Woonvisie tijdelijk verlengd.

I.c. In 2020 is "Het verhaal van Veenendaal” onder de aandacht van een breed publiek gebracht

1. Promotieactiviteiten uitvoeren

✓ ✓

Het Merk Veenendaal is in het najaar 2019 gelanceerd en in het eerste kwartaal van 2020 ook bij het publiek onder de aandacht gebracht via de krant, website, social meda.

De merkmanager is zichtbaar bij evenementen en neemt bezoekers mee op welke wijze we met elkaar het verhaal van Veenendaal gaan vertellen.

Gebeurtenissen die de merkwaarden 'ondernemend, comfortabel en verbindend' uitstralen krijgen een plek in het verhaal van Veenendaal.

✓ ✓

Het Merk Veenendaal is in het najaar 2019 gelanceerd en in het eerste kwartaal van 2020 ook bij het publiek onder de aandacht gebracht via de krant, website en social media.

De merkmanager is zichtbaar bij evenementen en neemt bezoekers mee op welke wijze we met elkaar het verhaal van Veenendaal gaan vertellen. Ge- beurtenissen die de merkwaarden 'ondernemend, comfortabel en verbindend' uitstralen krijgen een plek in het verhaal van Veenendaal. Het Merk Veenendaal wordt inmiddels gedragen door 7 partners. Elke sector heeft zijn eigen campagnes, maandelijks bespreken de partners welke van deze campagnes ook met het Merk Veenendaal worden geladen.

Zo ontstaat een steeds sterker Programma 1:

Bedrijfsvoering

(14)

Wat willen we bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

I.d. Het cultuurhistorisch erfgoed van

Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad

1. Opnemen in

omgevingsvisie

✓ ✓

Cultuurhistorie is

opgenomen in de concept-

Omgevingsvisie.

✓ ✓

Cultuurhistorie is opgenomen in de door de raad vastgestelde concept- Omgevingsvisie

2. Het cultuurhistorisch erfgoed wat er is behouden door subsidie voor onderhoud te verstrekken

✓ ✓

Aanvragen om subsidie voor het behoud van gemeentelijke monumenten worden in behandeling genomen en getoetst aan de hiervoor geldende verordening. In maart 2020 is er een enquête verstuurd naar alle eigenaren van een gemeentelijk monument om te peilen of zij op de hoogte zijn van de subsidie en of ze hier ook gebruik van (zouden) maken.

Resultaten van de enquête worden later dit jaar gedeeld.

✓ ✓

Aanvragen om subsidie voor het behoud van gemeentelijke monumenten worden in behandeling genomen en getoetst aan de hiervoor geldende verordening. In maart 2020 is er een enquête verstuurd naar alle eigenaren van een gemeentelijk monument om te peilen of zij op de hoogte zijn van de subsidie en of ze hier ook gebruik van (zouden) maken. Er worden nog steeds ingevulde enquêteformulieren ontvangen. In het laatste kwartaal wordt een rapportage opgesteld en wordt de raad geïnformeerd.

3. Onderzoek naar nieuwe monumenten en beeldbepalende panden implementeren

✓ ✓

Aan de hand van het door RAAB opgestelde rapport vindt in samenwerking met MooiSticht onderzoek plaats naar de mogelijkheden om nieuw cultuurhistorisch erfgoed te behouden. Zodra het onderzoek is afgerond wordt de besluitvorming hierover voorbereid.

✓ ✓

Aan de hand van het door RAAB opgestelde rapport vindt in samenwerking met MooiSticht onderzoek plaats naar de mogelijkheden om nieuw cultuurhistorisch erfgoed te behouden. Zodra het onderzoek is afgerond wordt de besluitvorming hierover voorbereid. In het najaar wordt de raad geïnformeerd door middel van een presentatie tijdens een beeldvormende vergadering.

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(15)

Voortgang programma’s en projecten

Programma/project Energieneutraal 2035 Wat willen we

bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

In 2035 is Veenendaal een energie neutrale gemeente waarin evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt.

Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, door middel van energiebesparing en duurzame opwek bij bewoners. In 2021 hebben onze inwoners samen 10% energie bespaard ten opzichte van het energieverbruik in 2014.

Daarnaast hebben de bewoners 5 % van de energie duurzaam opgewekt

? ✓

Voor dit doel meten we het aantal Tjoules dat bij woningen in Veenendaal verbruikt wordt en het aandeel Tjoules dat duurzaam is opgewekt bij woningen in Veenendaal. Het beoogde doel bij de huidige meting is een afname van 69 Tjoules, maar we zien helaas een toename van verbruik met 26 Tjoules. Dit komt enerzijds doordat we alleen beschikken over verouderde cijfers (loopt twee jaar achter, uit 2018).

Daarnaast speelt economische groei een zeer bepalen- de rol. Het aantal % TJoules duurzame opwek loopt wel op schema. In het programma blijven we ons richten op energiebesparingsmaatrege- len. Omdat de cijfers die we hier meten twee jaar oud zijn, is het moeilijk om een beeld te krijgen van het recente effect van de inspanningen.

In onze eigen effectenmonitor waarin we deze cijfers meten, hebben we ook uitvoeringsresultaten opgenomen. Deze cijfers geven meer inzicht in de directe inspanningen die het programma levert.

? ✓

We meten ieder jaar of we op schema liggen, deze meting verwerken we in onze effectenmonitor. Het meetmoment vindt ieder jaar op 1 januari plaats, we hebben daarom op dit moment geen nieuwe cijfers t.o.v.

de 1e bestuursrapportage.

Op dit moment lopen een tal van activiteiten om de doelstelling te behalen. Zo openen we na de zomer het Trefpunt Duurzaamheid in het centrum van Veenendaal om bewoners te begeleiden bij het verduurzamen van hun huis. Energieadviezen, warmtescans en de uitvraag van duurzaamheidsleningen sluiten hierbij aan. We werken hier samen aan met de VVE’s en woningcorporaties.

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(16)

Wat willen we bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, door middel van energiebesparing en duurzame opwek bij bedrijven. In 2021 hebben de bedrijven in Veenendaal samen 15% energie bespaard ten opzichte van het energieverbruik in 2014 (inclusief opwek vóór de meter). Daarnaast hebben de bedrijven 5% van de energie duurzaam opgewekt

? ✓

De dalende lijn van het energieverbruik bij bedrijven zet zich helaas niet voort. Er is 153 Tjoules meer verbruikt dan was voorspeld (deze cijfers komen ook uit 2018, recentere effecten zijn hier dus niet zichtbaar). Ook hier zorgt de economische groei voor meer verbruik. Het is echter niet direct duidelijk om welke bedrijventak het gaat en of er in deze cijfers, die afkomstig zijn uit de landelijke Klimaatbank, een landelijke toerekening is verwerkt. Wel is er een stijgende lijn te zien bij het percentage duurzaam opgewekte energie. Met de inspanningen die we nu in het programma realiseren richten we ons op het ondersteunen van bedrijven bij het besparen van energie. Omdat de cijfers die we hier meten twee jaar oud zijn, is het moeilijk om een beeld te krijgen van het recente effect van de inspanningen. In onze eigen effectenmonitor waarin we deze cijfers meten, hebben we ook uitvoeringsresultaten opgenomen. Deze cijfers geven meer inzicht in de directe inspanningen die het programma levert.

? ✓

We meten ieder jaar of we op schema liggen, deze meting verwerken we in onze effectenmonitor. Het meetmoment vindt ieder jaar op 1 januari plaats, we hebben daarom op dit moment geen nieuwe cijfers t.o.v. de 1e berap. We starten en vervolgen een aantal grote projecten, zoals Zon op Bedrijfsdaken project 4. Ook inventariseren we de mogelijkheden voor een regionaal expertisecentrum voor het bedrijfsleven. De samenwerking met de ODRU op het gebied van handhaving en advisering verstevigen we.

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(17)

Wat willen we bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, door middel van energiebesparing en duurzame opwek bij mobiliteit. In 2021 hebben we op het gebied van mobiliteit in Veenendaal samen 10% energie bespaard ten opzichte van het energieverbruik in 2014 en 5% van de energie duurzaam opgewekt

? ✓

Dit resultaat is vergelijkbaar met het resultaat voor bedrijven. Ook voor mobiliteit is het aantal Tjoules fossiel verbruik toch weer toegenomen in plaats van afgenomen, blijkt uit de cijfers van 2018. Het aantal elektrische auto's neemt gelukkig steeds meer toe, maar dat betekent dat ook de laad-infrastructuur hier op berekend moet zijn. Ook de interesse naar waterstofmobiliteit neemt toe. Het is hier van belang dat de gemeente zo veel mogelijk faciliteert en stimuleert dat het toegenomen autogebruik verder verduurzaamt.

Omdat de cijfers die we hier meten twee jaar oud zijn, is het moeilijk om een beeld te krijgen van het recente effect van de inspanningen. In onze eigen effectenmonitor waarin we deze cijfers meten, hebben we ook uitvoeringsresultaten opgenomen. Deze cijfers geven meer inzicht in de directe inspanningen die het programma levert.

? ✓

We meten ieder jaar of we op schema liggen, deze meting verwerken we in onze effectenmonitor. Het meetmoment vindt ieder jaar op 1 januari plaats, we hebben daarom op dit moment geen nieuwe cijfers t.o.v. de 1e bestuursrapportage. We zien waterstof als erg kansrijk en hebben hier een aantal projecten in opgestart, zoals het waterstoftankstation.

Daarnaast helpt de e-laadvisie die dit jaar opgesteld wordt om meer inwoners van de gemeente Veenendaal te stimuleren om elektrisch te gaan rijden.

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(18)

Wat willen we bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, door middel van energiebesparing en duurzame opwek bij de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen). In 2021 hebben we als gemeente samen met de maatschappelijke instellingen 10% energie bespaard ten opzichte van het energieverbruik in 2014.

Daarnaast hebben we 5%

van onze energie duurzaam opgewekt

? ✓

Voor dit doel meten we het aantal Tjoules energieverbruik van de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen) en daarnaast het percentage duurzame opwek door de gemeente.

De cijfers komen uit 2018.

Het aantal verbruikte Tjoules van de gemeente en maatschappelijke instellingen is gelukkig afgenomen t.o.v.

de vorige meting maar nog steeds boven het beoogde aantal Tjoules. Het aandeel duurzame opwek loopt wel voor op de verwachting. De gemeente zal forse inspanningen moeten doen voor ener- giebesparingsmaatregelen in het eigen vastgoed, naast intensieve begeleiding van de maatschappelijke instellingen.

Dit jaar zal in het teken staan van grote verduurzamingspro- jecten van het gemeentehuis zelf. Omdat de cijfers die we hier meten twee jaar oud zijn, is het moeilijk om een beeld te krijgen van het recente effect van de inspanningen.

In onze eigen effectenmonitor waarin we deze cijfers meten, hebben we ook uitvoeringsresultaten opgenomen. Deze cijfers geven meer inzicht in de directe inspanningen die het programma levert.

✓ ✓

We meten ieder jaar of we op schema liggen, deze meting verwerken we in onze effectenmonitor. Het meetmoment vindt ieder jaar op 1 januari plaats, we hebben daarom op dit moment geen nieuwe cijfers t.o.v.

de 1e bestuursrapportage.

De verduurzaming van ons eigen vastgoed hebben we vastgelegd in de Duurzame Meerjaren Onderhouds Planning (DMOP). Onder andere de gevel van het gemeentehuis verduurzamen we door panelen te gebruiken die zonne-energie opwekken.

Voor de maatschappelijke instellingen is een energiemanager actief.

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(19)

Wat willen we bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

Wij geven uitwerking aan de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn door in Regio Foodvalley samen te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES).

✓ ✓

Samen met de andere Regio Foodvalley-gemeenten, de twee provincies en waterschappen werkt Veenendaal stap voor stap aan de Regionale Energie Strategie. In alle gemeenten wordt onderzocht waar mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind. Dat heeft geleid tot voorlopige zoekgebieden. Gekozen is om te zoeken naar duurzame opwek langs infrastructuur (wegen). De concept-RES is in april opgeleverd.

Na de zomer van 2020 worden de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen intensiever. De RES 1.0 zal in 2021 gereed zijn.

✓ ✓

Samen met de andere Regio Foodvalley-gemeenten, de twee provincies en waterschappen werkt Veenendaal stap voor stap aan de Regionale Energie Strategie. In alle gemeenten wordt onderzocht waar mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind. Dat heeft geleid tot voorlopige zoekgebieden. Gekozen is om te zoeken naar duurzame opwek langs infrastructuur (wegen). De concept-RES is in april opgeleverd en in mei door raad vastgesteld.

Na de zomer van 2020 worden de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen intensiever. De RES 1.0 zal in 2021 gereed zijn.

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(20)

Programma/project Omgevingswet Wat willen we

bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking.

Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal.

Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie.

In 2020 stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast en wordt een keuze gemaakt omtrent het Omgevingsplan.

✓ ✓

Begin april 2020 is bekend gemaakt dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet verplaatst wordt i.v.m. de coronacrisis.

De impact op de lokale planning wordt onderzocht.

In mei 2020 wordt naar verwachting de nieuwe invoeringsdatum door het Rijk bekend gemaakt.

Aan de hand hiervan wordt lokaal op onderdelen (waar nodig) een nieuwe planning gemaakt.

✓ ✓

Geen wijzigingen t.o.v. 1e bestuursrapportage.

✘

In 2020 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, het -plan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders.

✓ ✓

De ontwerp-Omgevingsvisie is door het college vastgesteld en aangeboden aan

de gemeenteraad.

Vaststelling is niet afhankelijk van invoeringsdatum Omgevingswet.

✓ ✓

De ontwerp-Omgevingsvisie is door het college

vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Vaststelling is niet afhankelijk van invoeringsdatum Omgevingswet.

In 2020 wordt gestart met het aanpassen en actualiseren van de lokale regelgeving aan de nieuwe Omgevingswet en de Omgevingsvisie.

✓ ✓

Het college heeft Nota van Uitgangspunten vastgesteld in januari 2020. De activiteiten zijn tot april 2020 conform afspraak verricht. Als gevolg van de coronacrisis wordt de planning aangepast.

✓ ✓

De planning is herzien.

Activiteiten worden cf nieuwe planning uitgevoerd.

✘

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(21)

Wat willen we bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking.

Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal.

Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie.

De gemeente sluit zich in 2020 aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (landelijke voorziening).

✓ ✓

De aanbestedingsprocedure is gestart. Het gevolg van de coronacrisis op aanbesteding wordt onderzocht. De datum van de definitieve gunning is verplaatst naar juli-september 2020. In mei 2020 wordt naar verwachting de nieuwe invoeringsdatum door het Rijk bekend gemaakt. Aan de hand hiervan wordt lokaal op onderdelen (waar nodig) een nieuwe planning gemaakt.

✓ ✓

De aanbesteding is medio juli afgerond (en binnen het financiële kader). Er is een partij gecontracteerd. De implementatie is voorzien in 3e en 4e kwartaal 2020.

Ruim voor invoeringsdatum 1 januari 2022.

De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 januari 2021 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden.

✓ ✓

Dit loopt conform planning.

✓ ✓

De organisatie bereidt zich voor om naar de letter en de geest van de Omgevingswet te kunnen handelen per 1 januari 2022 (nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet).

Werkprocessen worden ingericht en de ICT wordt DSO-proof (Digitaal Stelsel Omgevingswet) aangeschaft en geïmplementeerd.

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(22)

Programma/project Grondexploitatie Wat willen we

bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

De grondexploitaties dragen bij aan de gemeentelijke

beleidsdoelstellingen door onder andere:

- bij verkoop gemeentelijke bouwgrond aandacht voor duurzaamheid / energieneutraal;

- creëren van voldoende aanbod voor de huidige marktvraag;

- aandacht voor bijzondere doelgroepen (sociale woningbouw / geschikt voor ouderen en zorg).

Dit wordt uitgevoerd conform de financiële uitgangspunten van het raadsprogramma.

Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en vastgesteld door de gemeenteraad bij het projectenboek.

✓ ✓

In het afgelopen jaar zijn veel woningen opgeleverd. Ook de komende jaren staan relatief veel projecten in de planning om te zorgen dat voldoende huisvesting mogelijk is binnen Veenendaal. Hierbij is oog voor de doelstellingen vanuit duurzaamheid en de behoefte zoals geformuleerd in de woonvisie, die overgaat in de Omgevingsvisie en uitvoeringsprogramma wonen zodra de omgevingswet van kracht wordt. Dit is een continu proces waarin we deels kunnen sturen op onze doelstellingen, en deel ook afhankelijk zijn van de marktomstandigheden. Het gaat hierbij altijd om het zoeken

van een juiste balans.

✓ ✓

Het projectenboek 2020 is gereed en vastgesteld.

Programma 1:

Bedrijfsvoering

(23)

Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds Wat willen we

bereiken?

(doelstellingen)

Wat gaan we hiervoor doen?

(inspanningen/acties)

Resultaat planning 1e Berap 2020

Resultaat inhoud 1e Berap 2020

Toelichting 1e berap 2020

Resultaat planning 2e berap 2020

Resultaat inhoud 2e berap 2020

Toelichting 2e berap 2020

Mogelijke gevolgen coronacrisis

De wet VET biedt gemeenten en provincies de praktische en financiële mogelijkheid opdracht te verlenen tot het verkabelen van hoogspanningslijnen in woongebieden. Met gebruikmaking van deze wettelijke mogelijkheid is het de wens om over te gaan tot verkabeling van de bovengrondse 150KV hoogspanningslijn, tussen de Slaperdijk en de Rondweg Oost.

In 2020 en volgende jaren worden stappen gezet ter uitvoering van het besluit van de raad omtrent de opdracht aan netbeheerder Tennet tot verkabeling van de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn.

✓ ✓

Als de afspraken m.b.t. mast 96 zijn gemaakt dan kan aansluitend de realisatieovereenkomst worden getekend. Activiteiten liggen op koers. Volgens de raads-informatiebrief van 11 maart 2020 worden de voor het project benodigde jaarbudgetten via deze bestuursrapportage aangevraagd. De voor dit jaar benodigde middelen passen binnen de raming.

✓ ✓

“De Realisatieovereenkomst met TenneT voor de verkabeling van de hoogspanning is getekend en de voorbereidingen (zoals tracé-optimalisatie, nadere technische uitwerking, bestemmingsplan) zijn in volle gang.

De Provincie Utrecht heeft besloten ruim 2.4 mln subsidie beschikbaar te stellen, waarmee de gemeentelijke bijdrage aan TenneT-kosten wordt gehalveerd. Wanneer de details van de beschikking bekend zijn, (omvang, momenten van betaling, voorwaarden) worden de financiële effecten ervan inzichtelijk gemaakt.

Realisatie van het ondergronds brengen van de bovengrondse hoogspanningslijnen ligt op schema; afronding van het project wordt nog steeds uiterlijk in 2025 verwacht.”

✘

Programma 1:

Bedrijfsvoering