In 2020 wordt de suppletie-uitkering aangepast vanwege het herverdeeleffect dat voortkomt uit de genoemde definitiewijziging van de maatstaf jongeren. Voor Veenendaal bedraagt de aanvullende uitkering in 2020 € 20.000.
Voogdij 18+
In de meicirculaire zijn de volgende ontwikkelingen m.b.t.
de Voogdij 18+ opgenomen:
− De loon- en prijscompensatie voor 2020 (IU);
− De aanpassing van de uitkering op basis van de nieuwe gegevens over 2019. Deze gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de uitkering vanaf 2021;
− Landelijk wordt vanaf 2021 € 10 miljoen extra gereserveerd (en nog niet uitgekeerd), aangezien het beroep op de compensatieregeling de laatste jaren is gestegen.
Deze ontwikkelingen hebben voor Veenendaal het volgende financiële effect: een verhoging van de algemene uitkering met
€ 90.000 in 2020 en een verlaging van de algemene uitkering met € 38.000 in 2021 oplopend naar € 41.000 in 2024.
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)
Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. De gemeente Veenendaal ontvangt hiervoor in 2020 € 66.000.
Participatie (IU)
De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2020 (op macro niveau € 63,448 miljoen in 2020, aflopend naar € 55,247 miljoen structureel). Deze integratie-uitkering heeft betrekking op de WSW, Nieuw begeleiding en Nieuw Wajong. Voor Veenendaal bedraagt de aanvullende uitkering € 256.000 in 2020, € 279.000 in 2021, € 273.000 in 2022, € 122.000 in 2023 en € 294.000 in 2024.
119
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds: taakmutaties meicirculaire 2020 (€ 571.000 voordelig) 6.5A - Arbeidsparticipatie: taakmutaties meicirculaire (€ 131.000 nadelig)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: taakmutaties meicirculaire (€ 20.000 nadelig) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: taakmutaties meicirculaire (€ 90.000 nadelig) 6.5A - Arbeidsparticipatie: taakmutaties meicirculaire (€ 66.000 nadelig)
Toelichting taakmutaties:
- Inburgering
Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten (in 2020) als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten (vanaf 2021) wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW.
Voor Veenendaal bedraagt de bijdrage € 131.000 in 2020, € 101.000 in 2021 oplopend naar
€ 245.000 in 2024.
- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein
In 2020 wordt de suppletie-uitkering aangepast vanwege het herverdeeleffect dat voortkomt uit de genoemde definitiewijziging van de maatstaf jongeren. Voor Veenendaal bedraagt de aanvullende uitkering in 2020 € 20.000.
Bijlage 1:
Overzicht budgettair neutrale afwijkingen Bijlage 2:
Overzicht structurele mutaties Bijlage 3:
Eerste notitie gevolgen en risico’s van de corona-uitbraak
Onderzoeken gepubliceerd Onderzoeken met doorloop 2019
Inleiding Begrotingsprogramma’s Voortgang risico’s Voortgang paragrafen Bijlagen
Overige
Hieronder vallen enkele kleine taakmutaties, zijnde:
− Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (€ 6.000 in 2020);
− Aflopen overgangsrecht Wlz-indiceerbaren met Fokus-woning (€ 2.000 structureel vanaf 2020);
− Toezicht voorschoolse educatie (€ 1.000 in 2021).
Door bovenstaande mutaties ontvangt Veenendaal € 8.000 in 2020, € 3.000 in 2021 en € 2.000 vanaf 2022
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: lagere lasten ivm detachering IW4 (€ 142.000 voordelig)
Naar aanleiding van het collegebesluit over de groepsdetachering van medewerkers van IW4 bij de gemeente Veenendaal wordt een bedrag van € 142.000 overgeheveld vanuit het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie naar het taakveld Overhead.
0.4 Overhead: hogere lasten ivm detachering IW4 (€ 142.000 nadelig)
Naar aanleiding van het collegebesluit over de groepsdetachering van medewerkers van IW4 bij de gemeente Veenendaal wordt een bedrag van € 142.000 overgeheveld vanuit het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie naar het taakveld Overhead.
0.4 Overhead: hogere lasten sociale zaken en
werkgelegenheid DVO Renswoude en Rhenen (€ 245.000 nadelig) en hogere baten sociale zaken en werkgelegenheid DVO Renswoude en Rhenen (€ 245.000 voordelig)
Per 1 januari 2020 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) sociale zaken Renswoude opgevolgd door een Service Level
Agreement (SLA) Sociaal Domein. Per 1 januari 2021 wordt de DVO sociale zaken Rhenen vervangen door een nieuwe DVO. In de eerste bestuursrapportage is een budgettair neutrale mutatie doorgevoerd vanwege een beperkte formatie uitbreiding welke nodig was om de overeengekomen taken uit te kunnen voeren.
In deze tweede bestuursrapportage worden – zoals ook aangegeven in de vorige rapportage- de inkomsten en uitgaven op het taakveld verder geactualiseerd.
De inkomsten op dit taakveld worden verhoogd naar de actuele verwachte inkomsten en de uitgaven worden verhoogd voor het aanhouden van een flexibele schil en directe kosten (gerelateerd aan de overeengekomen dienstverlening).
Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal.
0.4 Overhead: hogere lasten ICT DVO Renswoude en Rhenen (€ 56.000 nadelig) en hogere baten ICT DVO Renswoude en Rhenen (€ 56.000 voordelig)
Op basis van de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst over het hosten van de ICT voor de gemeente Renswoude en Rhenen dient de begroting aangepast te worden. De (budgettair neutrale) financiële consequenties worden voor een totaal bedrag van € 56.000 verwerkt in deze bestuursrapportage.
5.1 Sportbeleid en activering: aanstelling sportformateur en uitvoering tbv sportakkoord (€ 55.000 voordelig en nadelig) Als gevolg van de deelname aan de Regeling Sportakkoorden ontvangt gemeente Veenendaal in 2020 in totaal € 55.000 voor het aanstellen van een sportformateur en de uitvoering van de regeling.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning (€ 635.000 nadelig)
Op 28 mei is door de gemeenteraad vastgesteld dat de schoon-maakondersteuning vanaf 2021 als maatwerkvoorziening wordt aangeboden. De werkzaamheden om dit voor te bereiden worden in 2020 uitgevoerd. Dit houdt onder andere in dat alle klanten die ook in 2021 schoonmaakondersteuning willen ontvangen onderzocht moeten worden of ze vanaf 2021 gebruik kunnen maken van de maatwerkvoorziening. De verwachte groei van het aantal cliënten zet zich vooralsnog door zoals ook in het raadsvoorstel is benoemd. Zoals in het raadsvoorstel en in de 1e bestuursrapportage 2020 is aangegeven, bedragen naar verwachting in 2020 de uitvoeringskosten van de klant-onderzoeken € 195.000 en de extra kosten vanwege de stijging van het aantal cliënten € 440.000. Deze hogere lasten kunnen in 2020 binnen de bestaande Wmo-budgetten opgevangen worden. Bij de huidige bestuursrapportage wordt hiervoor een budgettair neutrale herschikking doorgevoerd.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning (€ 635.000 voordelig) Zie toelichting hierboven.
Bijlage 1:
Overzicht budgettair neutrale afwijkingen Bijlage 2:
Overzicht structurele mutaties Bijlage 3:
Eerste notitie gevolgen en risico’s van de corona-uitbraak
Onderzoeken gepubliceerd Onderzoeken met doorloop 2019
Inleiding Begrotingsprogramma’s Voortgang risico’s Voortgang paragrafen Bijlagen
Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties
Programma Taakveld U/I 2021 2022 2023
(bedragen x € 1.000)
Sociale Leefomgeving
6.3C Inkomensregelingen: hogere lasten kwijtschelding afvalstoffenheffingU -48 -48 -48
Sociale Leefomgeving
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: lagere baten bijdrage RembrandtI -7 -7 -7
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
0.5 Treasury: lagere baten dividenduitkering VitensI -55 -55 -55
Bedrijfsvoering
0.4 Overhead: hogere lasten software tbv WROU -15 -15 -15
-125 -125 -125
Bijlage 1:
Overzicht budgettair neutrale afwijkingen Bijlage 2:
Overzicht structurele mutaties Bijlage 3:
Eerste notitie gevolgen en risico’s van de corona-uitbraak
2e Bestuursrapportage 2020 | 138