Programmadoel: Het bevorderen van de deelname van onze inwoners aan kunst, cultuur, sport en recreatie
Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)
Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)
Wat is er gebeurd in 2014 ?
Eigentijdse sportaccommodaties
Wij streven ernaar om in elke kern in onze gemeente een voetbal- en een
tennisaccommodatie te
faciliteren. Voorts willen wij als bovengemeentelijke
voorzieningen een hockey- en korfbalaccommodatie
faciliteren. Andere
buitensportaccommodaties, zo daar behoefte aan is zoals b.v. atletiek, zullen aan dit
uitgangspunt getoetst worden. Voor wat betreft de kern overstijgende
binnensportaccommodaties geldt als uitgangspunt dat deze in de kern Beuningen gesitueerd zijn. Daarnaast is het streven om per kern minimaal een gym- of sportzaal te faciliteren. De beide kern overstijgende binnensportaccommodaties (Tinnegieter en de Plons) zijn gedateerd en aan een grondige renovatie toe.
Dit heeft er inmiddels toe geleid dat sporthal de Tinnegieter in 2 fases wordt opgeknapt. Fase een, de kleedkamers, douches en gangen is inmiddels uitgevoerd. Fase twee, het opknappen van de hal zelf en het plaatsen van zonnepanelen op het dak staat gepland voor 2014. Daarmee beschikt onze gemeente voor de komende 15 jaar weer over een eigentijdse sporthal.
Voor zwembad de Plons heeft de gemeenteraad aangegeven dat er een marktverkenning moet worden uitgevoerd om te onderzoeken of de exploitatie van het zwembad kan worden
Eigentijdse sportaccommodaties
Sporthal de Tinnegieter
heeft voorjaar 2012 een facelift gehad. Voor 2014 was de 2e fase van de verbouwing gepland.
Renovatie van een aantal
tennisbanen en uitbreiding bij TC Linden is uitgevoerd.
De aanbevelingen van de
notitie sportbeleid worden uitgewerkt; zo is in het najaar 2010 de
bewegwijzerde
hardloopparcours in gebruik genomen.
Het fitnessparcours aan de
Schoenaker is in het najaar 2012 in gebruik genomen.
Het zwembad de Plons heeft
een aantal
(noodgedwongen) aanpassingen aan de installaties doorgevoerd.
Eigentijdse sportaccommodaties
De renovatie van sporthal de
Tinnegieter is uitgevoerd en afgerond.(o.a. geluidisolatie, nieuw plafond incl.
verlichting, nieuwe
sportvloer) Bij de renovatie is nadrukkelijk aandacht geweest voor duurzaamheid. Zo zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst, bedoeld voor de warmwater- en stroomvoorziening. Na deze ingrepen kan de sporthal weer 15 tot 20 jaar mee.
De tennisbanen bij TC
Linden en WTC Weurt zijn naar tevredenheid
opgeleverd.
De nota sportbeleid zal in
2015 worden geactualiseerd.
De aanbestedingsprocedure
van zwembad de Plons loopt nog. De procedure heeft enige vertraging gekend doordat er eerst een meerjarenonderhoudsplan
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 44
Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)
Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)
Wat is er gebeurd in 2014 ?
voortgezet zonder gemeentelijke bijdrage en zonder
schoolzwemmen. De resultaten van deze verkenning waren eind 2013 bekend. Afhankelijk hiervan zal duidelijk worden of de exploitatie van het zwembad onder deze condities doorgezet kan worden.
Project Kloosterhof
Leghe Polder/bibliotheek
Accommodaties in Winssen
gemaakt moest worden. In april 2015 is de nieuwe exploitant bekend. De huidige exploitatie-overeenkomst is verlengd tot 1 augustus 2015 om
verenigingen de kans te bieden het
verenigingszwemjaar af te ronden.
De voorbereidingen van het
project Kloosterhof verkeren in een afrondende fase.
Met beide besturen hebben
wij regelmatig overleg gevoerd over het huisvesten van de bibliotheek in de Leghe Polder, enerzijds om de krachten te bundelen in één accommodatie, anderzijds om tegemoet te komen aan de lang gekoesterde wens van het dorpshuisbestuur om het gebouw van een facelift te voorzien en energiezuinig te maken. De bedoeling is om dit project in 2015 uit te voeren.
Er wordt een onderzoek
uitgevoerd naar het accommodatiegebruik in Winssen, dit in het licht van de demografische
ontwikkelingen en het forse
aantal m2 maatschappelijk
vastgoed. Daarbij staat het dorpshuis de Paulus voor ons als multifunctionele accommodatie centraal.
Sport, kunst- en
cultuurmogelijkheden verruimen
Het streven is er op gericht om met name de jeugd te
interesseren en te bewegen meer aan sport te gaan doen. Daarnaast willen wij hen meer betrekken bij kunst en
cultuuruitingen. Het gezegde
Sport, kunst- en
cultuurmogelijkheden verruimen
Uitvoering geven aan de
Cultuurnota.
De deelname aan het
BOS-project wordt verlengd; de extra aandacht van sportactiviteiten op basisscholen en de sport
Sport, kunst- en
cultuurmogelijkheden verruimen
Het einde van de
subsidierelatie met kunstencentrum de
Stroming is per 1 juli 2014. De afkoopsom is vastgesteld. Inmiddels is er in het kader van “nieuw beleid” €80.000
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 45
Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)
Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)
Wat is er gebeurd in 2014 ?
‘jong geleerd, oud gedaan’ is hier zeker van toepassing. Overigens dient daarbij te worden aangetekend dat de deelname van de jeugd in onze gemeente aan zeker sport en in iets mindere mate cultuur vrij hoog te noemen is (op basis van de Emovo-enquête).
kennismakingslessen bij de verenigingen zijn goed ontvangen. (Sjors Sportief)
Gestart is in 2013 met de
uitvoering van de regeling ‘buurtsportcoaches’.
beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs in Beuningen. De bedoeling is om via het Cultuurknooppunt, de schoolbesturen en de bestaande muziekverenigingen muziekonderwijs te gaan organiseren in onze gemeente. De buurtsportcoaches zijn
gestart met hun activiteiten. Ze zijn momenteel actief bij enkele sportverenigingen, GGD, Go For Kids en Perspectief. Een coördinator is actief om met elkaar gezamenlijk activiteiten te organiseren.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 46
Prioriteiten 2014
Prioriteiten vorige jaren
Zie hoofdstuk 3.3
Onderliggende producten
Zie programma – producten matrix (hoofdstuk 7.4)
Nieuw beleid 2014 2015 2016 2017
Vermindering aantal speelplaatsen € 160.000
De raad heeft november 2012 besloten de voorziening voor speelvoorzieningen te halveren. Dit betekent dat ongeveer de helft van het aantal speelvoorzieningen komt te vervallen. Voor het verwijderen van
speelplaatsen en het herstel van de openbare ruimte is naar verwachting € 5.000 per speelplek nodig. Eind 2014 is het plan van aanpak (PvA) “Beuningen zoekt Samenspel(en)” ontwikkeld. Dit plan is begin 2015 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld (BW15.00114). In 2015 wordt hier een vervolg aan gegeven en krijgt het nieuwe beleid en de invulling van de bezuinigingsopgave verder vorm.
Tinnegieter duurzame investering -/- € 19.350 € 19.350 -/- € 18.920 € 18.920 -/- € 18.490 € 18.490 -/- € 18.060 € 18.060
De renovatie van sporthal de Tinnegieter is uitgevoerd en afgerond. Zie toelichting hiervoor.
Tinnegieter 2e fase € 6.570 € 6.424 € 6.278 € 6.132
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 47
Saldo: + = uitgaven - = inkomsten + = voordelig - = nadelig
baten lasten saldo Primair baten lasten saldo
saldo baten lasten saldo
206.016 2.906.847 2.700.831 2.018.433 192.603 3.199.375 3.006.772 13.413 292.528 305.941
Begrotingswijzigingen 2014
Nummer Omschrijving Bedrag Realisatie Verschil
Primaire begroting 2.018.433 2013 2013 1 Dekkingsvoorstel 166.746 saldo 2014 2 Administratieve wijzigingen 4 Uittredesom De Stroming 666.000 7 1e Bestuursrapportage (Zomernota) 383.593 1.956.328 -744.503 9 2e Bestuursrapportage (Herfstnota) -228.000 Begroting ná wijzigingen 3.006.772
Mutaties reserves 2014 (Via programma algemene dekkingsmiddeen)
Nummer Omschrijving Bedrag
Bijdrage kunstfonds ivm betaalde subsidies ed. -17.000 Incidenteel
Bijdrage algemene reserve tbv afkoopsom de Stroming -452.000 Incidenteel
Bijdrage res.bezuinigingen tbv coordinator -7.000 Incidenteel
Bijdrage reserve tbv uitgaven eenmalige prioriteiten RNO -2.000 Incidenteel
Bijdrage reserve tbv uitgaven eenmalige prioriteiten sportnota -2.000 Incidenteel
-480.000
Mutaties voorzieningen 2014 (Via programma: inkomsten en fondsvormingen)
(Uitgaven rechtstreeks tlv voorzieningen)
Nummer Omschrijving Bedrag
Vrijval voorziening ivm aflossing geldlening sporthal -6.000
Storting voorziening combinatiefuncties (rijksbijdrage) 159.000
Storting beheersplan gebouwen molenhuis 11.000
Storting beheersplan gebouwen zwembad 8.000
Storting beheersplan gebouwen sporthal 20.000
Storting beheersplan gebouwen bibliotheek 12.000
Storting beheersplan gebouwen monumenten 34.000
238.000 Ná wijzigingen
Realisatie 2014 Begroting 2014 Verschillen
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 48 Programma Welzijn + = voordeel - = nadeel
Uitgaven:
Kapitaallasten 96.000 Inc.
Diverse eenmalige prioriteiten (inclusief mutaties reserve bezuinigingen) 180.000 Inc.
Kunstfonds -17.000Inc.
Subsidies sport 14.000
Overige verschillen 15.000
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) 5.000
Sub 293.000
Inkomsten:
Overige verschillen 13.000
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) 0
Sub 13.000
Totaal 306.000
Dit betreft een veelvoud van eenmalige budgetten welke tot en met 2014 beschikbaar zijn gesteld inzake welijn. De grootste post is het eenmalige budget verwijderen speelplaatsen € 160.000 (halvering van het aantal). De uitvoering vindt in veel gevallen later plaats, zodat deze restantbudgetten zijn gereserveerd voor volgende jaren. Dit voordeel valt dan ook weg tegen de lagere bijdrage uit de bestemmingsreserves eenmalige prioriteiten/bezuinigingen.
Dit betreft de uitgaven ten laste van het kunstfonds. Dit is een bestemmingsreserve en de bijdrage tlv deze reserve is verantwoord bij het programma algemene dekkingsmiddelen.
Er is voor een bedrag van € 14.000 minder uitgegeven aan subsidies inzake sport en lichamelijke opvoeding.
De belangrijkste incidentele posten zijn: Lasten Baten
De Stroming, Uittredesom 452.000 Uitgaven tlv kunstfonds 17.000 Diversen 3.000 469.000 3.000 saldo 466.000 Verschillenanalyse
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 49