Programmadoel: Een duurzame inrichting van de ruimte voor goed wonen, leven en werken afgestemd op de bestaande omgeving
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) Wat is er gebeurd in 2014 ?
Een samenhangend ruimtelijk beleid en actuele ruimtelijke plannen en visies
In de komende
begrotingsperiode spelen bezuinigingen een belangrijke rol. Prioritering in het ruimtelijk beleid wordt onder andere ingegeven door
opbrengstpotentieel. Daarbij zijn concessies aan de
ruimtelijke kwaliteit denkbaar. Vanwege bezuinigingen ligt de focus op ontwikkeling van verdienlocaties en
tegemoetkoming aan de wensen van de markt. Gestreefd wordt naar evenwichtige verdeling van de woningbouw over de vier kerkdorpen en behoud van voorzieningen. De gemeente brede structuurvisie is leidraad. Conform collegeprogramma wordt gewerkt aan voorstellen voor minder regeldruk. De plannen van aanpak voor fundamentele herziening nota ruimtelijke kwaliteit en het reclamebeleid worden uitgevoerd.
Via de vastgestelde indicatieve woningbouwprogrammering wordt ingestoken op de bouw van 80 tot 100 woningen per jaar. Getracht wordt om pieken in de jaarproductie te
voorkomen, concurrentie tussen plannen te voorkomen en te spreiden over de verschillende dorpskernen.
In 2013 worden de regionale woningbouwafspraken geactualiseerd en zijn uitgangspunt voor het
woningbouwprogramma voor de komende jaren.
Via de actualisatie van
Een samenhangend ruimtelijk beleid en actuele ruimtelijke plannen en visies
Projectmatige herziening, en
digitalisering van alle bestaande
bestemmingsplannen in de periode tot en met 2014 door het uitvoeren van het Plan van Aanpak
Actualisatie bestemmingsplannen (2 bestemmingsplannen per jaar) Heroriëntatie op de uitbreidingsplannen in Ewijk.
Behandelen van circa 40
verzoeken om planologische medewerking conform de kwaliteitseisen van de nWRO en Wabo en het implementatieplan Wabo gemeente Beuningen (via 1 loket en contactpersoon een tijdig en goed onderbouwd besluit)
Actuele regionale
woningbouwafspraken tot 2020.
Een samenhangend ruimtelijk beleid en actuele ruimtelijke plannen en visies
In de afgelopen periode zijn verschillende bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Zo zijn de bestemmingsplannen voor Bedrijventerrein Weurt en Schoenaker en de kerngebieden Beuningen – Winssen – Ewijk herzien. Daarnaast zijn er voor het buitengebied Ewijk en centrum Beuningen beheerverordeningen vastgesteld.
Naast deze fundamentele herzieningen van de grotere bestemmingsplannen zijn er verschillende verzoeken afgehandeld. Deze principe verzoeken resulteerde in kleine postzegelbestemmingsplannen of in waboprojectbesluiten.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 73
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) Wat is er gebeurd in 2014 ?
bestemmingsplannen en de daaraan voorafgaande nota’s van uitgangspunten wordt gemeente breed uniforme bestemmingsplanregelgeving nagestreefd op het gebied van wonen, zorg en werken. De richtlijn voor medewerking aan particuliere verzoeken voor de bouw van een woning wordt ook in 2014 toegepast.
Een vitaal buitengebied en behoud en versterking van landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten
Beuningen heeft een fraai en landschappelijk afwisselend buitengebied (kommen,
oeverwallen, uiterwaarden). Het beleid om de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het buitengebied te behouden en te versterken zal worden voortgezet.
Een vitaal buitengebied en behoud en versterking van landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten
Uitvoering geven aan het
bestemmingplan buitengebied Uitvoeren Landschapsontwikkelings-plan Vaststellen gebiedsvisie en -programma Beuningse uiterwaarden (WaalWeelde)
Een vitaal buitengebied en behoud en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten Het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan Buitengebied is in werking. Met ondernemers en
belanghebbenden wordt gezocht naar een verdere invulling van het uiterwaarden gebied. In het collegeprogramma 2014-2018 wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de toeristisch recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. Eind 2014 zijn de mogelijkheden in het
oeverwallengebied aan de raad gepresenteerd.
Het landschapsontwikkelings-plan is in uitvoering.
Ontwikkelen met kwaliteit, voor stabiliteit en vitaliteit in de kernen
In de komende periode ligt de prioriteit bij
planontwikkelingen voor de centra van Weurt, Ewijk en Beuningen. In Weurt wordt de ontmoetingsplek Kloosterhof verder gestalte gegeven en wordt het experiment Laan 1945 verder vormgegeven en in Beuningen volgt een visie op de ontwikkelingen in de
detailhandel.
Uitgangspunt voor nieuwe
Ontwikkelen met kwaliteit, voor stabiliteit en vitaliteit in de kernen
Uitvoering geven aan de
woonvisie
Uitvoering geven aan de
Verstedelijkingsafspraken 2010 – 2020
Ontwikkelen met kwaliteit, voor stabiliteit en vitaliteit in de kernen
In de woningbouw gaan we
uit van vraaggericht (laten) ontwikkelen van onze bouwopgave met minder spelregels. Voorbeelden hierin zijn de ontwikkeling van de Hutgraaf en de ontwikkellocaties;
De verstedelijkingsafspraken
zullen begin 2015 regionaal worden vastgesteld.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 74
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) Wat is er gebeurd in 2014 ?
ruimtelijke ontwikkelingen is een stabiele gemeente van 25.000 inwoners.
Voor nieuwe woningen en in woongebieden zijn
duurzaamheid, diversiteit, flexibiliteit en
levensloopbestendigheid
belangrijke randvoorwaarden en zal gekeken worden naar een goede en evenwichtige verhouding tussen wonen en werken (aan huis). Ingezette herstructurering (bijv. in het Oranjekwartier en Olden Tempel) wordt in de komende periode afgerond en bezien zal worden of een verdere
herstructurering eventueel ook nodig is.
Herstructurering Olden
Tempel en Oranjekwartier De herstructurering van Olden Tempel is afgerond. In Oranjekwartier is nog 1 deelplan niet gerealiseerd vanwege
marktomstandigheden.
Prioriteiten vorige jaren
Zie hoofdstuk 3.3
Onderliggende producten
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 75 Saldo: + = uitgaven - = inkomsten + = voordelig - = nadelig
baten lasten saldo Primair baten lasten saldo
saldo baten lasten saldo
11.398.941 6.216.892 -5.182.049 1.570.789 1.553.485 3.262.616 1.709.131 9.845.456 -2.954.276 6.891.180
Begrotingswijzigingen 2014
Nummer Omschrijving Bedrag Realisatie Verschil
Primaire begroting 1.570.789 2013 2013 1 Dekkingsvoorstel -72.408 saldo 2014 2 Administratieve wijzigingen 3 Herfstnota 2013 11.500 7 1e Bestuursrapportage (Zomernota) 114.263 2.788.874 7.970.923 9 2e Bestuursrapportage (Herfstnota) 84.987 Begroting ná wijzigingen 1.709.131
Mutaties reserves 2014 (Via programma algemene dekkingsmiddeen)
Nummer Omschrijving Bedrag
Bijdrage reserve eenm.prioriteit Transitie GPS (neg.) 29.000 Incidenteel Vrijval deel reserve eenm.prioriteit Transitie GPS -30.000 Incidenteel Reservering vrijval voorziening sloop gebouwen tbv begr.saldo''15 34.000 Incidenteel Storting alg.reserve GB inzake bommenregeling 245.000 Incidenteel
Grondbedr. Storting / Ontrekkingen ABR -670.000 Incidenteel
-392.000
Mutaties voorzieningen 2014 (Via programma: inkomsten en fondsvormingen) (Uitgaven rechtstreeks tlv voorzieningen)
Nummer Omschrijving Bedrag
Mutaties voorziening gefactureerd dwangsommen 3.000 Incidenteel Vrijval voorziening sloop gebouwen tbv begr.saldo 2015 -34.000 Incidenteel
Fondsvormingen gebouwenbeheer 7.000
Storting voorziening vooruitontvangen BWS subsidies (GB) 30.000 Incidenteel Storting voorzieningen woningbouwprognoses (GB) 2.500.000 Incidenteel
Positieve resultaatneming GB complexen -19.000 Incidenteel
Negatieve resultaatneming GB complexen
Onttrekkingen\vrijval voorzieningen woningbouwprognoses (GB) -8.701.000 Incidenteel Diverse mutaties complexen Grondbedrijf (Buiten beschouwing!!)
---6.214.000
Ná wijzigingen
Realisatie 2014 Begroting 2014 Verschillen
Wat heeft het gekost
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 76 Programma Ruimtelijke Ordening + = voordeel - = nadeel
Uitgaven:
Kapitaallasten -37.000Inc.
Herziening bestemmingsplannen 19.000
Diverse gronden en gebouwen -24.000
Diverse eenmalige prioriteiten (inclusief mutaties reserve bezuinigingen) 87.000 Inc.
Grondbedrijf/complexen
De mutaties complexen (balansposten) worden bij de paragraaf grondbeleid uitgebreid toegelicht. Grondbedrijf/grondexploitatie
De V&W rekening Grondbedrijf betreft enkel de posten welke niet worden verrekend met de diverse woningbouwprojecten (complexen) De mutaties bij die complexen worden allemaal geactiveerd en bij deze analyse buiten beschouwing gelaten.
Geraamd tekort/overschot V/W rekening grondbedrijf 0
Werkelijk overschot V/W rekening grondbedrijf (voor mutaties reserves) 6.999.000
Verschil voordelig 6.999.000 6.999.000 Inc.
Overige verschillen
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) -224.000
**) Sub 6.820.000
**) In tegenstelling tot de analyses bij de overige programma's zijn hier de verschillen uitgaven en inkomsten gesaldeerd. Omdat hierin een groot aantal verrekeningen zitten met de complexen grondbedrijf is het overzichtelijker deze afwijkingen te salderen Inkomsten:
Bouwvergunningen en leges RO: -146.000
Voorziening sloop gebouwen 34.000 Inc.
Overige verschillen 2.000
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) 181.000
**) Sub 71.000
Totaal 6.891.000
De V&W rekening Grondbedrijf wordt afzonderlijk toegelicht bij de toelichting Balans en is ook nog afzonderlijk in de programmarekening opgenomen.
Dit heeft betrekking op enkele gemeentelijke gebouwen en gronden die niet onder een ander programma zijn onder te brengen. Hier worden de betreffende onderhoudskosten en vaste lasten geboekt. Verder zijn hier de huuropbrengsten ter zake verantwoord alsmede de opbrengsten van stroken grond die verkocht zijn. Dit onderdeel sluit in 2014 met een nadeel.
Vrijval van de voorziening sloop gebouwen € 34.000, welke volledig is ingezet als incidentele dekking begrotingstekort Voor de periodieke herziening van bestemmingsplannen is structureel een bedrag opgenomen in de begroting. Hierop en op de overige budgetten van advies en bijstand alsmede het digitaliseren van bestemmingsplannen, is in 2014 een aanzienlijk bedrag overgebleven.
Dit betreft het eenmalige budget welke tot en met 2014 beschikbaar is gesteld inzake transitie GPS en BGT (afdeling GEO) De uitvoering GPS is afgerond maar die van BGT nog niet, zodat dit restantbudget is gereserveerd voor volgende jaren. Dit voordeel valt dan ook weg tegen de lagere bijdrage uit de bestemmingsreserves eenmalige
prioriteiten/bezuinigingen.
De legesopbengsten zijn lager dan de bijgestelde ramingen. De structurele verloop van de legesopbrengsten heeft alles te maken met de economische recessie en stagnerende woningbouw. Daarnaast wordt de opbrengst jaarlijks beïnvloed door een of enkele specifieke grote projecten die in dat jaar worden opgestart. Zo zit bv. in de opbrengst 2015 de legesopbrengst MFA Kloosterhof Weurt.
De ramingen/toerekeningen van de uren Grondbedrijf zitten structureel juist in de begroting. Vandaar dat deze afwijking hier vooralsnog als incidentele afwijking wordt aangemerkt. Zie hiervoor de toelichting bij de kostenplaats van de diverse afdelingen.
De belangrijkste incidentele posten zijn: Lasten Baten
Verlies- en Winstrekening Grondbedrijf 6.999.000
Vrijval voorziening sloop gebouwen (Ingezet tbv 2015) 34.000
Uitgaven inzake diverse eenmalige prioriteiten 9.000
Diversen 144.000
Verrekening kapitaallasten Grondbedrijf buiten beschouwing gelaten(cat.6.3) 153.000 7.033.000
saldo -6.880.000
Verschillenanalyse
Incidentele baten en lasten
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 77
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2014: + = voordelig - = nadelig
Realisatie Verschil
baten lasten saldo Primair baten lasten saldo 2013 2013
Product saldo baten lasten saldo saldo 2014
Overige financiële middelen
Dividenden 123.586 123.586 110.000 123.600 123.600 -14 -14 101.904 21.683
Saldo paragraaf 1 verdeeldienst 401.620 401.620 335.000 335.000 66.620 66.620 24.715 376.906 Raming bij functie 914
Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar Rente reserves 85.572 85.572 86.036 86.036 86.036 -464 -464 74.768 10.804 Algemene uitkeringen 20.504.336 20.504.336 19.406.932 20.109.033 20.109.033 395.303 395.303 19.046.983 1.457.353 Baten O.Z.B.-gebruikers 1.112.618 1.112.618 1.101.623 1.134.623 1.134.623 -22.005 -22.005 944.526 168.092 Baten O.Z.B.-eigenaren 5.588.970 5.588.970 5.417.026 5.579.026 5.579.026 9.944 9.944 5.417.880 171.090 Baten forensenbelasting 17.835 17.835 26.000 26.500 26.500 -8.665 -8.665 16.187 1.648 Baten toeristenbelasting 159.625 159.625 42.000 43.000 43.000 116.625 116.625 44.100 115.525 Baten hondenbelasting 200.411 200.411 192.900 196.400 196.400 4.011 4.011 188.905 11.506 Precariorechten 1.857.166 1.857.166 1.857.166 1.857.166 -354.879 2.212.045
Baten reclamebelasting wordt doorbetaald
30.051.740 30.051.740 26.382.517 27.633.218 27.633.218 2.418.522 2.418.522 25.505.088 4.546.652
De post "onvoorziene uitgaven" is in 2014 als volgt aangewend: Begroting Werkelijk
Primaire raming 10.000 10.000
Aangewend tbv programma:
Aanwendingen tbv extra kosten advies en bijstand (Herfstnota) 10.000 10.000 Restant ingezet t.b.v. rekeningsresultaat
Verschillen Ná wijzigingen
Realisatie 2014 Begroting 2014