Programmadoel: optimale participatie van inwoners in de Beuningse samenleving
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) Wat is er gebeurd in 2014 ?
Mensen aan het werk helpen en mensen aan het werk houden.
Daarbij wordt veel aandacht besteed aan kwetsbare
doelgroepen. Er wordt gestreefd naar mensontwikkeling, dit betekent concreet dat er wordt gestreefd naar een situatie waarbinnen medewerkers werkzaam zijn op een zo regulier mogelijke werkplek. Er wordt binnen de WWB een tegenprestatie naar vermogen verlangd.
Mensen aan het werk helpen en mensen aan het werk houden.
Voor iedere cliënt wordt een
trajectplan opgesteld.
We werken met de
participatieladder waardoor we beter zicht krijgen en houden op de
mogelijkheden van de klant.
Afhankelijk van de
definitieve besluitvorming rondom regionale
samenwerking op het domein werk wordt gestart met de implementatie.
De klant blijft centraal staan
in al onze activiteiten, dit uit zich in een
samenhangend aanbod van voorzieningen waarmee de participatie bevorderd wordt; schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en gemeentelijke regelingen. In samenwerking met de
regio zetten wij de bestrijding van werkloosheid in het algemeen en
jeugdwerkloosheid in het bijzonder, waarbij versterking van het Jongerenloket, verbetering van de aansluiting
onderwijs arbeidsmarkt en het creëren van kansen, bijvoorbeeld door samen te werken met uitzendbureaus uitgangspunten zijn.
Mensen aan het werk helpen en mensen aan het werk houden.
In het voorjaar van 2014
hebben alle gemeenteraden in de regio ingestemd met een plan voor een nieuwe Regionaal Werkbedrijf (Sterke werkwoorden) en een modulaire
gemeenschappelijke regeling. Het Werkbedrijf is gestart met haar
werkzaamheden.
In het kader van de
regionale aanpak ‘Jeugd aan het werk 2013-2014’ kunnen we met provinciale (Regionale Sociale Agenda) en Europese (ESF)
middelen onder meer startersbanen aanbieden aan Beuningse jongeren tot 27 jaar. Als gemeentelijke organisatie hebben wij hier ook gebruik van gemaakt.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 57
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) Wat is er gebeurd in 2014 ?
Efficiënter en effectiever vaststellen van het recht op uitkering/voorzieningen.
Dit leidt tot een verbeterde preventie en bestrijding van fraude en tot een vermindering van de administratieve lasten.
Efficiënter en effectiever vaststellen van het recht op uitkering/voorzieningen.
De DPS-matrix, een
instrument om de kansen en risico’s met betrekking tot de dienstverlening aan een specifieke klant in kaart te brengen, zal prominenter worden ingezet tijdens de aanvraag procedure. Dit draagt bij aan een snellere afhandeling van aanvragen levensonderhoud.
Een maximaal gebruik van
minimaregelingen genereren. De aanvraagprocedure bijzondere bijstand vereenvoudigen en bezien waar verdere vereenvoudiging mogelijk is.
Nog verder ontsluiten van
laagdrempelige informatie over relevante wet- en regelgeving ten behoeve van inwoners van Beuningen.
Efficiënter en effectiever vaststellen van het recht op uitkering/voorzieningen.
De aanvraagprocedure voor
een aanvraag levensonderhoud is aangepast. De DPS-matrix speelt een nog belangrijkere rol. De matrix brengt kansen en risico’s in beeld. Op basis van deze uitkomst bepalen we het verdere traject van de klant. Op deze manier handhaven we informatie- en risico gestuurd.
Voor 2015 staat de
aanvraagprocedure bijzondere bijstand op de rol in het kader van het lean maken van processen.
Met de stichting Leergeld
zijn wij in overleg over de uitvoering van de regeling participatie schoolgaande kinderen.
Prioriteiten vorige jaren
Zie hoofdstuk 3.3
Onderliggende producten
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 58 Saldo: + = uitgaven - = inkomsten + = voordelig - = nadelig
baten lasten saldo Primair baten lasten saldo
saldo baten lasten saldo
9.602.475 12.227.617 2.625.142 2.785.876 9.938.966 12.880.781 2.941.815 -336.491 653.164 316.673
Begrotingswijzigingen 2014
Nummer Omschrijving Bedrag Realisatie Verschil
Primaire begroting 2.785.876 2013 2013 1 Dekkingsvoorstel -28.386 saldo 2014 2 Administratieve wijzigingen -193.947 3 Herfstnota 2013 20.000 8 Salarissen inhuur 97.800 7 1e Bestuursrapportage (Zomernota) 125.824 2.557.603 -67.540 9 2e Bestuursrapportage (Herfstnota) 134.648 Begroting ná wijzigingen 2.941.815
Mutaties reserves 2014 (Via programma algemene dekkingsmiddeen)
Nummer Omschrijving Bedrag
Bijdrage reserve participatiebudget tbv uitgaven inhuur WWB -90.000 Incidenteel
Reservering voordeel participatiebudget 133.000 Incidenteel
43.000 Mutaties voorzieningen 2014 (Via programma: inkomsten en fondsvormingen) (Uitgaven rechtstreeks tlv voorzieningen)
Nummer Omschrijving Bedrag
Mutaties vorderingen WWB Algemeen (Ontrekking voorziening) -49.000
Mutaties vorderingen WWB Bijzonder (Onttrekking voorziening) -28.000
Bijdrage voorziening werkdeel WWB participatiebudget -77.000 -154.000
Ná wijzigingen
Realisatie 2014 Begroting 2014 Verschillen
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 59 Programma Sociale Voorzieningen + = voordeel - = nadeel
Uitgaven:
Gemeentelijk aandeel uitkeringen:
WWB Nadeel op het totaal van de uitkeringen -56.000 -56.000
Voordeel op het totaal van de ontvangen bijdrages 4.000
Mutaties vorderingen WWB Algemeen (Verlaging van de voorziening dubieuze debiteuren) 49.000
Tekort bijstand -3.000
Jaarlijks wordt van alle vorderingen WWB beoordeeld in hoeverre deze als dubieus zijn aan te merken. Hiervoor wordt per 31 december een voorziening getroffen. In 2014 is een aanzienlijk deel vrijgevallen.
Besluit Zelfstandigen
Voordeel op het totaal van de uitkeringen 34.000 34.000
Hogere inkomsten en rijksbijdrages. Zie inkomsten 37.000
71.000
Hogere uitgaven inzake uitbesteding en rapportagekosten (onderzoekskosten) -51.000 -51.000
Overschot Besluit Zelfstandigen 20.000
Bijzondere bijstand:
Hogere uitgaven inzake bijzondere bijstand -24.000 -24.000
Hogere ontvangsten bijzondere bijstand (zie inkomsten) 22.000
Mutaties vorderingen WWB Bijzonder (Verlaging van de voorziening dubieuze debiteuren) 28.000
Tekort bijzondere bijstand 26.000
Jaarlijks wordt van alle vorderingen WWB beoordeeld in hoeverre deze als dubieus zijn aan te merken. Hiervoor wordt per 31 december een voorziening getroffen. De vrijval van deze voorziening bedroeg in 2014 € 28.000. Participatiebudget
Overschot totaal van de uitgaven Participatiebudbget inclusief product Vluchtelingenwerk 441.000 441.000 Inc.
Lagere bijdrage tlv voorziening WWB werkdeel (Voorziening is volledig ingezet) -285.000
Het totaal aan inkomsten was hoger dan de betreffende ramingen (zie inkomsten) 6.000
162.000 Extra inzet tbv inhuur (dit zit begrepen in het totaal van de urentoerekeningen)
162.000
Werkvoorziening
Lager voorschotbijdrage 2014 <BREED> (op basis van de ontvangen rijksbijdrage) 197.000 197.000
Lagere rijksbijdrage -179.000
18.000
Overige verschillen 12.000
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) 100.000
Sub 653.000
Inkomsten:
WWB Voordeel op het totaal van de ontvangen bijdrages bijstandsverlening 4.000
Vrijval voorziening dubieuze vorderingen 49.000 Inc.
Besluit Zelfstandigen Nadeel op het totaal van de ontvangen rijksbijdrages en ontvangsten 37.000
Bijzondere bijstand: Hogere ontvangsten bijzondere bijstand (zie uitgaven) 22.000
Vrijval voorziening dubieuze vorderingen 28.000 Inc.
Participatiebudget Voordeel op het totaal van de ontvangen rijksbijdrages 6.000 Inc.
Lagere bijdrage voorziening -285.000Inc.
Sociale werkvoorziening Lagere rijksvergoeding -179.000
Overige verschillen -19.000
Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) 0
Sub -337.000
Totaal 316.000
Lager voorschotbijdrage 2014, inclusief een positieve afrekening 2013 van € 9.000
Participatiebudget: door de gewijzigde regelgeving rondom het Participatiebudget is het voor de gemeente ook mogelijk om meer kosten ten laste te brengen van de rijksbijdrage (zoals bijvoorbeeld eigen personeelskosten).
Ook voor 2014 is het weer toegestaan om de niet uitgegeven middelen te reserveren en conform de Wet Participatiebudget te besteden in 2015. Dit met een maximum van 25% van het toegekende budget 2014.
In het kader van het Participatiebudget is in 2014 bij de resultaatbestemming een bedrag van € 133.000 gereserveerd, mede ten behoeve van teruglopende inkomsten volgende jaren en voor de kosten verdere invoering Werkbedrijf (€ 87.040). Zie hiervoor ook het verloop van de reserve bezuinigingen zoals die bij paragraaf 4.9 is opgenomen.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 60
De belangrijkste incidentele posten zijn: Lasten Baten
Participatiebudget: voordeel op saldo uitgaven/inkomsten verminderd met lagere bijdragen voorzieningen 162.000
Bijdrage voorziening werkdeel WWB participatiebudget 77.000
Vrijval voorzieningen dubieuze debiteuren sociale zaken (WWB en Bijzondere bijstand) 77.000
Afrekening BREED vorig jaar 9.000
Diversen 15.000
162.000 178.000
saldo -16.000
Incidentele baten en lasten
Kengetallen
Effectindicator 1 januari Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk
1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB < 65 jaar 257 284 294 302 354 400
Aantal gezinshuishoudens WWB < 65 jaar 223 249 258 259 305 348
Effectindicator geheel kalenderjaar Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Instroom (WWB) 88 129 145 121 163 196
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 61