Projectenboek Gemeente De Bilt Najaar De Bilt in een oogopslag!

(1)

Projectenboek Gemeente De Bilt Najaar 2012

De Bilt in een oogopslag!

(2)

(3)

2938

De Bilt

Bilthoven Groenekan

Westbroek

Maartensdijk Hollandsche Rading

Dorpshuis Hollandsche Rading

Revitalisering Industrieweg

Voormalig Gemeentehuis

Berg en Boschschool

Dorpshuis/Woningbouw Westbroek

Nijepoortschool en Versteeglaan

Melkweg Leijen-Zuid

Centrumplan

De Kwinkelier Onderdoorgang

en Gebiedsvisie Leijenseweg Bedrijventerrein

Larenstein

Buys Ballotweg Voormalige Gemeentewerf De Vierstee

Julianalaan 42-50 Herstructurering Rembrandtlaan

(4)

Voorwoord

Voor u ligt het zevende Projectenboek van de Gemeente De Bilt.

In dit Projectenboek vindt u wederom uitgebreide informatie met betrekking tot de voortgang van de projecten, deze keer uitgebreid met een samenvatting van de grondexploitaties en een overzicht van de risico’s die zich bij de projecten kunnen voordoen. Ook vindt u aangegeven welke maatregelen we eventu- eel kunnen nemen om de risico’s, als deze zich voordoen, te beheersen. Daarnaast wordt er door middel van de stoplicht-methode informatie verstrekt over de aspecten Geld, Tijd, Informatie en Kwaliteit ten aanzien van de projecten. Deze opzet verschilt enigszins met die van de vorige Projectenboeken doordat de aspecten Organisatie en Communicatie zijn te komen vervallen teneinde de informatie op nog overzich- telijkere wijze te presenteren. Ontwikkelingen ten aanzien van Organisatie zijn nu opgenomen onder Tijd en ontwikkelingen ten aanzien van Communicatie onder Kwaliteit. Tenslotte is de indeling van het Projec- tenboek op basis van de eerder genoemde aanvullende informatie gewijzigd. Eerst worden de projecten met een grondexploitatie behandeld, daarna de IHP-gerelateerde projecten, vervolgens de projecten met een voorbereidingskrediet of andersoortig budget en als laatste de projecten die sinds het vorige Projec- tenboek zijn afgerond.

Wij hopen u als Raad met deze aanvullende informatie nog beter op de hoogte te houden over de voort- gang van de projecten.

Het Projectenboek is opgesteld om inzicht te verkrijgen in de voortgang van de projecten die door de Gemeente De Bilt zijn geïnitieerd, waar de Gemeente verantwoordelijk voor is en die een externe wer- king hebben. De stand van zaken, planning en beheersinformatie is in één oogopslag zichtbaar.

In dit Projectenboek zijn niet de projecten opgenomen waar de Gemeente vanuit een andere rol bij betrokken is en waarbij het initiatief bij derden ligt. Het Projectenboek wordt twee keer per jaar uitge- bracht en zal dienen als voortgangsrapportage van de projecten bij de Voorjaarsnota en de Najaarsnota.

Het is derhalve een dynamisch document.

(5)

Inhoud

Overzichtskaart projecten 2

Voorwoord 3

Gemeentelijke ambities 6

Risicoanalyse projecten 6

Kansen na intreden economisch herstel 7 Aanpassingen in dit projectenboek 7

Planning 8

Faseoverzicht 9

Samenvatting stoplichten 10

Projecten:

Grondexploitaties

1. Centrumplan Bilthoven 11

1.a. Emmaplein en Vinkenplein 12

1.b. Stationsgebied 15

1.c. De Kwinkelier 19

2. Bedrijventerrein Larenstein 23

2.a. Achterblijvende locaties Larenstein 27

3. De Melkweg 31

4. De Leijen Zuid - Bilthoven 36

5. Voormalige Gemeentewerf Maartensdijk 39

IHP-gerelateerde projecten

6. Buys Ballotweg - De Bilt 44

7. Julianalaan 42-50 47

8. Nieuwbouw Nijepoortschool en Versteeglaan - Groenekan 51

Overige projecten

9. Gebiedsvisie Leijenseweg - Bilthoven 55

10. Onderdoorgang Leijenseweg - Bilthoven 59

11. Voormalig Gemeentehuis Maartensdijk 63

12. De Vierstee - Maartensdijk 67

13. Sport- en Zalencentrum 71

14. Dorpshuis Hollandsche Rading 75

15. Huisvesting Berg en Boschschool 78

16. Revitalisering Industrieweg - Maartensdijk 81

(6)

17. Herstructurering Rembrandtlaan 84

Afgeronde projecten

18. Dorpshuis Westbroek 89

19. Woningbouw Westbroek 90

(7)

Gemeentelijke ambities

De opgave uit het coalitieakkoord, dat de partijen VVD, GroenLinks & PvdA en D66 april 2010 hebben opgesteld voor de periode 2010-2014, is om de plannen en projecten die in de vorige coalitieperiode zijn geïnitieerd met voortvarendheid tot uitvoering dan wel afronding te brengen. Er zijn in het afgelopen half jaar opnieuw vorderingen hierin gemaakt. De uitvoering van een aantal projecten is zichtbaar. Vooral in het Centrumplan Bilthoven met de aanleg van de tunnels, de werkzaamheden aan de Julianalaan en de sloop van een gebouw voor de realisering van de doorsteek, en in de Melkweg met de bouw van het Cul- tureel Educatief Centrum.

Er zijn echter ook projecten die de gevolgen ondervinden van de financiële en economische crisis. In de risicoanalyse van de projecten is dat in beeld gebracht. De Gemeente De Bilt heeft echter een aantal be- heersmaatregelen om de risico’s te beperken en de projecten, mogelijk met een aanpassing of vertraging, voort te zetten. Voor de Gemeente De Bilt liggen er daarom voldoende mogelijkheden om ondanks de crisissen de lopende projecten af te ronden.

Risicoanalyse projecten

Zoals in het vorige Projectenboek is aangegeven, is in dit Projectenboek Najaar 2012 inzicht gegeven in de risico’s die zich in de lopende projecten kunnen voordoen en de wijze waarop deze risico’s beheerst kunnen worden. Daarvoor hebben wij voor alle projecten een risicoanalyse uitgevoerd.

Tijdens de Raadsbijeenkomst van 4 oktober bent u op hoofdlijnen geïnformeerd over deze risicoanalyse.

De risico’s ontstaan niet alleen binnen de projecten maar ook door de ontwikkelingen die zich in Neder- land en in de regio Utrecht voordoen.

Nederland verkeert al een aantal jaren in een financiële en economische crisis. De eurocrisis, die daarbij is gekomen, zorgt voor veel onzekerheid over het tempo en de mate van economisch herstel.

Deze crisissen werken door op de koopwoningmarkt en op de overheidsfinanciën. Het gevolg daarvan is een stagnatie in de woningverkoop. Daarnaast staan de verkoopprijzen onder druk, is de financiering van woningen moeilijker geworden en is er een achterblijvende woningbouwproductie.

De gemeenten in Nederland ondervinden ook deze gevolgen, met name bij de woningbouwprojecten.

Ook in de Gemeente De Bilt staat de afzetbaarheid van woningen in de projecten onder druk. Dit komt tot uiting in de risico’s die voor de projecten in beeld zijn gebracht.

Als deze risico’s zich voordoen heeft de Gemeente De Bilt echter mogelijkheden om deze te beheersen.

De risico’s voor de grondexploitatieprojecten tellen het zwaarst. In de begroting 2013 zijn de risico’s van de projecten met een grondexploitatie geraamd op maximaal 8,2 miljoen euro. Bij een meer gedetailleerde doorrekening van de risico’s en de effecten van de in te zetten beheersmaatregelen zijn de risico’s per oktober 2012 geraamd tussen de 3,5 tot 5,2 miljoen euro. De inschatting is dat met de uitvoering van de beheersmaatregelen zoals in het Projectenboek aangeduid, het risico voor de periode tot 2016 tussen de 3,5 en 4 miljoen euro bedraagt. Mochten in de nabije toekomst de beheersmaatregelen niet voldoende blijken, dan zullen vanuit de Planning & Control cyclus financiële maatregelen worden voorgesteld. Voor de overige projecten zijn nog geen beheersmaatregelen getroffen. Ook hier zal het College vanuit de Planning

& Control cyclus op terugkomen.

Daarnaast wordt de komende maanden een nieuwe nota grondbeleid en woonvisie aan de Raad ter be-

sluitvorming voorgelegd. Daarin worden ook sturingsinstrumenten opgenomen om de risico’s te beheer-

sen.

(8)

Kansen na intreden economisch herstel

Indien het economisch herstel intreedt en doorzet liggen er voor de Gemeente De Bilt zeker kansen voor verdere ontwikkelingen. Door de ligging in de regio Utrecht, een economisch kerngebied van Nederland, wordt verwacht dat economische groei zeker in deze regio zal plaatsvinden. De huidige groei van het Utrechts Science Park is daar nu al een goed voorbeeld van. Daarnaast bieden de demografische ontwik- kelingen in deze regio, geen krimp maar groei, kansen voor de woningmarkt. Er is nog steeds een groei- end woningtekort in de regio Utrecht. Het jaarlijks onderzoek “De beste gemeenten” van Elsevier

bevestigt de kansen op de woningmarkt met de conclusie dat De Bilt nog steeds één van de beste plekken is om te wonen.

Aanpassingen in dit projectenboek

In dit zevende Projectenboek zijn weer enkele verbeteringen aangebracht om meer inzicht te geven in de voortgang van de lopende projecten.

Zoals hiervoor al is aangegeven is per project een overzicht van de risico’s en de beheersmaatregelen opgenomen. Ook is een samenvatting van het verloop van de grondexploitaties aangegeven.

Met deze aanpassingen in dit Projectenboek is opvolging gegeven aan de aanbevelingen die de rekenka- mercommissie in haar onderzoek “Kaderstelling, aansturing en controle van de voortgang van grote pro- jecten” heeft opgenomen. In het vorige Projectenboek waren al een aantal aanbevelingen verwerkt die in dit Projectenboek doorgezet worden. Zo zijn alle fasen waarin de projecten zich bevinden inzichtelijk ge- maakt, worden in de overall planning per project alle fasen weergegeven en is per project aangegeven onder welk programma uit de programmabegroting het project valt.

In het volgende Projectenboek zal opnieuw een verbeterslag gemaakt worden door een koppeling te ma-

ken tussen het beleid en sturingsinstrumentarium uit deze nota’s met de projecten.

(9)

Moment van opname

jan feb maa apr mei jun jul aug sep o kt no v dec jan feb maa aprmei jun jul aug sep o kt no v dec jan feb maa apr mei jun jul aug sep o kt no v dec jan feb maa apr mei jun jul aug sep o kt no v dec jan feb maa apr mei jun jul aug sep o kt no v dec jan feb maa

Bedrijventerrein Larenstein

Planning

2012 2013 2014 2017

Centrumplan Bilthoven Centrumplan Bilthoven -

De Kwinkelier De planning wordt aangepast nadat de gevolgen van de beeindiging van de samenwerking met de ontwikkelaar in beeld zijn gebracht Julianalaan 42-50

2015 2016

Opgeleverd Achterblijvende Locaties

Larenstein

Gebiedsvisie Leijenseweg Nog niet gepland

Onderdoorgang Leijenseweg - Bilthoven

Melkweg Voormalig Gemeentehuis

Maartensdijk Voormalige Gemeentewerf

Maartensdijk De Leijen-Zuid - Bilthoven

Woningbouw Westbroek

Revitalisering Industrieweg - Maartensdijk Buys Ballotweg - De Bilt

De Vierstee - Maartensdijk Nog niet gepland

Sport- en Zalencentrum Nog niet gepland

Dorpshuis Westbroek Opgeleverd

Dorpshuis Hollandsche Rading Huisvesting Berg en

Boschschool Nog niet gepland

Nieuwbouw Nijepoortschool en Versteeglaan - Groenekan

Nog niet gepland

Voorbereiding Realisatie Herstructurering

Rembrandtlaan Nog niet gepland

Fase Initiatief Definitie Ontwerp

(10)

Herstructurering Rembrandtlaan nog niet gestart Huisvesting Berg en Boschschool

Revitalisering Industrieweg - Maartensdijk Sport- en Zalencentrum Dorpshuis Hollandsche Rading Voormalig Gemeentehuis Maartensdijk

De Vierstee - Maartensdijk

Gebiedsvisie Leijenseweg - Bilthoven Masterplan Leijenseweg Onderdoorgang Leijenseweg -

Bilthoven Masterplan Leijenseweg Julianalaan 42-50

Nieuwbouw Nijepoortschool en Versteeglaan - Groenekan Voormalige Gemeentewerf

Maartensdijk Buys Ballotweg - De Bilt

Melkweg Zuidblok Zuidblok Stilgelegd

De Leijen-Zuid

Bedrijventerrein Larenstein Voorbereiding

Achterblijvende Locaties Larenstein Realisatie

Centrumplan Bilthoven -

Stationsgebied Definitie

Centrumplan Bilthoven - De Kwinkelier Ontwerp

Faseoverzicht

Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Fase

Centrumplan Bilthoven - Emmaplein &

Vinkenplein Initiatief

(11)

nog niet gestart

nog niet gestart Herstructurering Rembrandtlaan nog niet

gestart

nog niet gestart Revitalisering Industrieweg - Maartensdijk

Huisvesting Berg en Boschschool Dorpshuis Hollandsche Rading

Sport- en Zalencentrum De Vierstee - Maartensdijk

nog niet gestart Voormalig Gemeentehuis Maartensdijk

Onderdoorgang Leijenseweg - Bilthoven nog niet gestart

nog niet gestart

niet van toepassing

Gebiedsvisie Leijenseweg - Bilthoven nog niet gestart

nog niet gestart

nog niet gestart Achterblijvende Locaties Larenstein niet van

toepassing

niet van toepassing

Nieuwbouw Nijepoortschool en Versteeglaan - Groenekan

Julianalaan 42-50 Buys Ballotweg - De Bilt Voormalige Gemeentewerf Maartensdijk

De Leijen-Zuid Melkweg Bedrijventerrein Larenstein Centrumplan Bilthoven - De Kwinkelier Centrumplan Bilthoven - Stationsgebied Centrumplan Bilthoven - Emmaplein &

Vinkenplein

Samenvatting

stoplichten ^Geld ^Tijd ^Informatie ^Kwaliteit

Najaar 2011 Voorjaar

2012 Najaar 2012 Najaar 2011 Voorjaar

2012 Najaar 2012 Najaar 2011 Voorjaar Najaar 2012

2012 Najaar 2012 Najaar 2011 Voorjaar 2012

(12)

Centrumplan Bilthoven (Emmaplein & Vinkenplein, Stationsgebied)

Planoppervlak Initiatiefnemer

en de daarin opgenomen Staat van Wijzigingen en het besluit om voor het desbetreffende bestemmingsplan geen exploitatieplan Raadsbesluiten

29-01-09:

Instemming met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst

Instemming met het Masterplan Centrum Bilthoven en het instellen van vast te stellen.

alsmede de Zienswijzennota Emmaplein en Vinkenplein Bilthoven met ProRail

de grondexploitatie.

Vaststelling van het Bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein, 11 ha

Gemeente De Bilt

26-02-09:

23-06-11:

3. Twee onderdoorgangen onder het spoor voor gemotoriseerd

stellen.

respectievelijk langzaam verkeer worden aangelegd.

Programma('s)

Doel/Resultaat

Vaststelling van het aangepaste Beeldkwaliteitplan Bilthoven Centrum als aanvulling op de Welstandsnota Gemeente de Bilt voor de herontwikkeling van het centrumgebied Bilthoven.

4. De realisatie van 136 nieuwe woningen.

stationsgebied worden vergroot.

alsmede de Zienswijzennota Stationsgebied Bilthoven en de daarin

2. Het winkelcentrum de Kwinkelier wordt opgeknapt en vergroot

opgenomen Staat van Wijzigingen en het besluit om voor het

door de sloop van de Gemeentelijke sporthal en de muziekschool.

desbetreffende bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te 4. Economische Zaken

7. Volkshuisvesting

Een upgrading van het centrumgebied waarbij;

28-10-10:

1. De detail- en horecafuncties op het Emmaplein, Vinkenplein en

Vaststelling van het Bestemmingsplan Stationsgebied Bilthoven,

(13)

Centrumplan Bilthoven - Emmaplein/Vinkenplein

Na de zitting bij de Raad van State zijn de beroepen tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

De prioriteit in de vastgoedontwikkeling binnen het centrum is gelegd bij het Vinkenplein. Er zijn reeds meerdere gesprekken gevoerd met ING over aankoop van de huidige locatie aan het plein.

Voor de panden Emmaplein 20 en 22 heeft een openbare aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Half oktober is besloten tot voorlopige gunning aan de beste inschrijver voor het opknappen van de bestaande panden en een extra ontwikkeling aan de zijde van de Julianalaan.

Er is intensief contact geweest met particuliere initiatiefnemers met het oog op herontwikkeling en verbetering binnen het Emmapleinblok. Voor één ontwikkeling is een aanvraag voor vergunning ingediend.

Voor het voormalige postkantoor aan de Julianalaan is een overeenkomst met een koper gesloten.

Na uitgebreide consultatie op het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan voor de Julianalaan en de e-participatie voor het straatmeubilair is in juli het Definitief Ontwerp vastgesteld.

De riolering in de Julianalaan is voor de bouwvak vervangen en de straat is tijdelijk ingericht.

Na de bouwvak zijn de panden Julianalaan 8-8a gesloopt en is gestart met het realiseren van de nieuwe doorsteek.

Voor de aankoop van de ING-locatie zullen verdere gesprekken gevoerd worden.

Op basis van de aanbesteding wordt voor Emmaplein 20 en 22 een overeenkomst gesloten met de ontwikkelende partij en wordt het verdere ontwerptraject in gang gezet. Op basis van verder uitgewerkte ontwerpen worden de noodzakelijke ruimtelijke

ordeningsprocedures in gang gezet. In december is de formele levering van de panden aan de geselecteerde partij voorzien.

Op basis van ingediende vergunningaanvragen wordt in het Emmapleinblok aan de Nachtegaallaan de eerste herontwikkeling voorzien.

In december wordt de expeditieruimte achter het voormalig postkantoor gesloopt, waarmee de volledige ruimte voor de nieuwe doorsteek wordt afgerond. Aansluitend zullen kabels en leidingen gelegd/verlegd gaan worden.

In december wordt eveneens het voormalig postkantoor geleverd aan de kopende partij, waarna de verbouwing gestart kan worden. Hiervoor wordt vooruitlopend op de verbouwing nog een vergunningaanvraag verwacht.

Het inrichtingsplan voor de Julianalaan wordt uitgewerkt in bestekken, op basis waarvan in het eerste kwartaal van 2013 de aanbesteding kan plaatsvinden. In het eerste kwartaal start ook het verleggen van kabels en leidingen in de Julianalaan.

Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?

Wat staat er voor volgend half jaar in de planning?

Via het informatiecentrum aan de Julianalaan wordt iedereen doorlopend over de meest actuele zaken geïnformeerd. Er is sinds september een maandelijks spreekuur ingesteld, waarbij ook een vertegenwoordiger van de aannemer van de onderdoorgangen aanwezig is om specifieke vragen over het werk te

beantwoorden.

In juni is een nieuwsbrief opgesteld en verzonden in het projectgebied. Deze nieuwsbrief is ook op de internetpagina van het project geplaatst en is beschikbaar in het informatiecentrum.

Via korte berichten in de krant en via de nieuwe digitale nieuwsflits wordt indien noodzakelijk belangrijke uitvoeringsinformatie gecommuniceerd.

Eind oktober wordt eveneens een nieuwsbrief opgesteld en verzonden, vooral gericht op de werkzaamheden in het stationsgebied. Ook de nieuwe doorsteek komt hierin aan de orde.

Informatie

De aanbesteding Emmaplein 20 en 22 en de verkoop van het postkantoor worden naar verwachting conform planning gerealiseerd. Ook de werkzaamheden voor de openbare ruimte in de Julianalaan en de realisatie van de nieuwe doorsteek verlopen conform de daarvoor opgestelde planningen. Voor de ontwikkeling van het vastgoed aan het Vinkenplein wordt de komende periode op basis van een Plan van Aanpak een nadere planning van voorbereiding tot realisatie uitgewerkt.

Tijd Geld

De per 1 januari 2012 geactualiseerde grondexploitatie sluit op een resultaat van € 3.250.000. negatief. Hiervoor is een voorziening getroffen. Bij de actualisatie is reeds een aantal beheersmaatregelen getroffen in het kader van de risico’s voor het project. Zo is de ontwikkeling van een deel van het vastgoed later in de tijd gezet, zijn hierin nadrukkelijk prioriteiten gesteld en is een deel van de te verwachten opbrengsten bijgesteld op basis van de stand van zaken. Hierover is de Raad op 5 april 2012 nader geïnformeerd.

(14)

De openbare ruimte in het centrum wordt volledig opnieuw ingericht. Er wordt een autovrij centraal plein, een groene brink, gerealiseerd. Dit maakt samen met de realisatie van nieuw vastgoed op strategische plekken in het centrum, met de juiste invulling van winkels en horeca, van het centrum van Bilthoven een prettige kwalitatieve omgeving om in te winkelen, een drankje te drinken en een hapje te eten.

Kwaliteit Hoe ziet de oorspronkelijke situatie eruit?

Hoe ziet de toekomstige/gewenste situatie eruit?

Het centrum van Bilthoven is vooral een boodschappencentrum.

De openbare ruimte kan een flinke kwaliteitsimpuls gebruiken. Er is duidelijke behoefte aan het realiseren van een centrum om in te verblijven. De ambities is om van het centrum weer een winkelcentrum te maken.

(15)

Risico's

Risico Beheersmaatregel

De afzetbaarheid van woningen en het commerciële programma zijn niet meer reëel op basis van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

Bij de aanbesteding voor deher ontwikkeling van het vastgoed aan het Vinkenplein zal duidelijk worden of het programma moeten worden gefaseerd, getemporiseerd of gewijzigd. Indien nodig, zal er dan een concreet voorstel komen.

De berekende opbrengsten in de grondexploitatie zijn niet meer reëel op basis van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

(16)

Centrumplan Bilthoven - Stationsgebied

De officiële start van de realisatie van de onderdoorgang voor snelverkeer onder het station is op 11 juni gemarkeerd door een officiële handeling van de Minister van

Infrastructuur en Milieu. De voetgangersbrug vanaf het P&R terrein naar het perron is eind juni in gebruik genomen. De aannemer heeft de damwanden voor de onderdoorgang onder het spoor zelf aangelegd. Eind oktober/begin november zijn ook de zogeheten dekken onder de spoordelen aangebracht.

Ter voorbereiding op het werk aan de onderdoorgang zijn een aantal panden gesloopt dan wel gedemonteerd. Dit betreft de tandartspraktijk, de stationschefwoning en het energiehuisje aan de Jan Steenlaan.

In het kader van de onteigeningsprocedure voor de laatste stukken grondverwerving heeft in juni een hoorzitting plaatsgevonden. ProRail heeft de dossiers officieel overgedragen gekregen en Rijkswaterstaat organiseert de verdere procedure.

Na het inschuiven van de dekken worden de noodzakelijke damwanden geslagen aan de noordzijde van het spoor voor de fietsenkelder en de toeritten. Vervolgens worden deze ook in de Spoorlaan geslagen. Daaropvolgend wordt gestart met het daadwerkelijk uitgraven van de onderdoorgang voor het snelverkeer.

In het traject van de onteigening wordt eind 2012 het Koninklijk Besluit geslagen, waarna de dagvaardigingen worden verzonden. Op dat moment zijn alle partijen in hun belang bij de onteigening erkend. Conform planning zal de onteigening circa juni 2013 worden afgerond, waarna ProRail de beschikking heeft over de betreffende gronden.

Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?

Wat staat er voor volgend half jaar in de planning?

beantwoorden.

Via korte berichten in de krant en via de nieuwe digitale nieuwsflits wordt, indien noodzakelijk, belangrijke uitvoeringsinformatie gecommuniceerd.

In oktober is eveneens een nieuwsbrief opgesteld en verzonden, vooral gericht op de werkzaamheden in het stationsgebied.

Informatie

De uitvoering van de werkzaamheden verlopen conform de planning zoals die met ProRail en de aannemer is afgesproken.

Tijd Geld

De per 1 januari 2012 geactualiseerde grondexploitatie sluit op een resultaat van € 3.250.000 negatief. Hiervoor is een voorziening getroffen. Bij de actualisatie is reeds een aantal beheersmaatregelen getroffen in het kader van de risico’s voor het project. Zo is de ontwikkeling van een deel van het vastgoed later in de tijd gezet, zijn hierin nadrukkelijk prioriteiten gesteld en is een deel van de te verwachten opbrengsten bijgesteld op basis van de stand van zaken. Hierover is de Raad op 5 april 2012 nader geïnformeerd.

(17)

Kwaliteit Hoe ziet de huidige situatie eruit?

De gelijkvloerse spoorwegovergang in het centrum van Bilthoven levert grote knelpunten op het gebied van veiligheid,

doorstroming van verkeer en indirect ook de kwaliteit van het gebied rond het station en de overgang van station naar het centrum van Bilthoven.

Hoe ziet de toekomstige/gewenste situatie eruit?

Door de realisatie van twee onderdoorgangen onder het spoor worden deze knelpunten opgelost. De kruising met het spoor wordt opgeheven en de stromen van snelverkeer en langzaamverkeer worden van elkaar gescheiden. Door het verleggen van de route van het snelverkeer onder het station door wordt een nadrukkelijkere verbinding tussen station en centrum gerealiseerd.

(18)

Grondexploitatie Centrumplan

Boekwaarde 01-01-212 Begroot 2012 t/m 2017 Totaal Voorbereiding, toezicht en

administratie 8.468.068 18.182.253 26.650.321

Bouwrijp/woonrijp maken 0 0 0

Diverse kosten 0 1.460.000 1.460.000 -3.245.088

Rente 551.349

Totale kosten 8.468.068 19.642.253 28.661.670 3.250.000

Opbrengsten 6.509.973 17.740.473 24.250.446

Totale opbrengsten 6.509.973 17.740.473 24.250.446

Saldo -1.958.095 -1.901.780 -4.411.224

Saldo netto contante waarde

Voorziening

Risico's

Beheersmaatregel Risico

De afzet van de nieuw te realiseren woningen en commerciële ruimten is het grootste risico voor het project. Hiervoor zijn bij de actualisatie per 1 januari 2012 reeds een aantal maatregelen getroffen. Per plandeel zal op het moment dat dit aan de orde is meer specifiek invulling gegeven worden aan de mogelijkheden van herprogrammering, fasering of temporisering. Keuzes worden verwerkt in de actualisatie van de grondexploitatie.

In het kader van de uitbreiding van de OV voorzieningen rond het station zou een deel van de geplande nieuwbouw kunnen komen te vervallen. De geraamde grondopbrengsten die daarmee zouden komen te vervallen dienen op dat moment vanuit de budgetten voor de OV voorzieningen te worden gecompenseerd.

Bij de actualisatie per 1 januari 2012 zijn Poortgebouw Oost en de Driehoek uit de grondecploitatie gehaald.

(19)

(20)

Centrumplan Bilthoven – De Kwinkelier

Een vergroting van het winkelcentrum De Kwinkelier van circa 10.700 m² naar 15.200 m² na de sloop van de gemeentelijke sporthal en de muziekschool. Hierbij wordt de parkeergarage gerenoveerd en uitgebreid van 443 naar 600 plaatsen en worden er 30 beleggerswoningen boven de winkel en 90 woningen naast het winkelcentrum gerealiseerd.

2,1 ha Gemeente De Bilt Doel/Resultaat

Programma('s) 4. Economische Zaken 7. Volkshuisvesting

Raadsbesluiten

28-10-10:

Vaststelling van het Bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven, alsmede de Zienswijzennota De Kwinkelier Bilthoven en de daarin opgenomen Staat van Wijzigingen en het besluit om voor het desbetreffende Bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

(21)

Centrumplan Bilthoven - De Kwinkelier

Onder bouwen woonrijpmaken waren in de grondexploitatie per 1 januari 2011 ook nog een bijdrage aan nieuwbouw sporthal Kees Boekeschool en een bijdrage herhuisvesting muziekschool CEC voorzien. Bij de actualisatie van de grondexploitatie per 1 januari 2012 zijn deze bijdragen uit de exploitatie komen te vervallen. In de bijdrage voor de sporthal was reeds via de begroting voorzien, vanwege de planning van het CEC is afgesproken de bijdrage op andere wijze te regelen.

De geactualiseerde versie van de grondexploitatie per 1 januari 2012 sluit daarmee op een positief resultaat van ruim € 2.000.000 (voor een verkalring van het oranje stoplicht zie Risico's).

beantwoorden.

Via korte berichten in de krant en via de nieuwe digitale nieuwsflits wordt indien noodzakelijk belangrijke uitvoeringsinformatie gecommuniceerd.

Eind oktober wordt eveneens een nieuwsbrief opgesteld en verzonden, vooral gericht op de werkzaamheden in het stationsgebied. Ook de nieuwe doorsteek komt hierin aan de orde.

Nadat de gevolgen van de beëindiging van de samenwerking van de ontwikkelaar met de eigenaar van De Kwinkelier in beeld zijn gebracht en de stappen die genomen moeten worden zal de planning daarop worden aangepast.

Informatie Tijd Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?

De ingestelde beroepen tegen het Bestemmingsplan De Kwinkelier zijn ongegrond verklaard.

Het Bestemmingsplan is hierdoor onherroepelijk.

Het verzoek voor een voorlopige voorziening tegen het Bestemmingsplan De Kwinkelier, 1e herziening is afgewezen. De zitting in hoofdzaak heeft plaatsgevonden.

De omgevingsvergunning voor het zogenaamde Kronkelstraatje is afgegeven en hiertegen is geen bezwaar ingediend. De omgevingsvergunning voor het totale bouwplan is ook afgegeven.

De ontwikkelaar heeft begin oktober de samenwerking met de eigenaar van De Kwinkelier om het winkelcentrum te herontwikkelen beëindigd. De Gemeente heeft een stappenplan vastgesteld op basis waarvan op korte termijn de financiële, juridische en kwalitatieve gevolgen van het beëindigen van de samenwerking tussen eigenaar en ontwikkelaar in beeld worden gebracht.

De Gemeente heeft de eigenaar per brief laten weten onaangenaam verrast te zijn en hebben aangedrongen op een zo spoedig mogelijke start van de revitalisatie van het winkelcentrum.

Op korte termijn worden de financiële, juridische en kwalitatieve gevolgen van het beëindigen van de samenwerking tussen eigenaar en ontwikkelaar in beeld gebracht.

Hierover zal de Raad separaat nader geïnformeerd worden.

Geld

(22)

Het winkelcentrum De Kwinkelier dateert van eind jaren zeventig.

In het winkelcentrum is sprake van achterstallig onderhoud en onduidelijke routes. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat het winkelcentrum voornamelijk naar binnen toe is gericht en voor bezoekers moeilijk vindbaar is. Dit geldt ook voor de ontsluiting van de parkeergarage.

In het winkelcentrum zelf is de looproute richting met name de Julianalaan onduidelijk. Via achterkanten van winkels en de muziekschool/sporthal door moet het smalle Uilenpad worden gevonden dat de consument richting de Julianalaan brengt. Bij de revitalisering is het een belangrijke opgave om deze winkelroute te verbeteren.

Middels het toevoegen van woningen aan de buitenzijde van het winkelcentrum worden de achterkanten getransformeerd naar voorkanten, waardoor er ook mogelijkheden ontstaan voor een betere herkenbaarheid.

Het uitgangspunt blijft vooralsnog ongewijzigd (namelijk een gerevitaliseerd winkelcentrum).

Kwaliteit Hoe ziet de oorspronkelijke situatie eruit?

(23)

Risico's

Indien het programma wordt aangepast is er een risico dat de subsidie wordt gewijzigd of

ingetrokken. Overleg met de subsidieverstrekker.

Beheersmaatregel Risico

Indien de overeenkomst tussen Gemeente en Synchroon komt te vervallen als gevolg van het wegvallen van de samenwerking tussen Synchroon en Kerckebosch zal dit gevolgen hebben voor de in de grondexploitatie geraamde opbrengsten. Dat kan ook gevolgen hebben voor de in de grondexploitatie voorziene bijdragen aan de verhuiskosten van de muziekschool en de reconstructie van de Sperwerlaan. Op dit moment worden de mogelijke financiële consequenties nader in beeld gebracht inclusief het in te zetten instrumentarium (temporiseren, faseren, herprogrammeren).Ten aanzien van de bijdrage uit de

grondexploitatie van De Kwinkelier voor de geraamde opbrengsten ten behoeve van de podiumactiviteiten van het CEC Melkweg, zal het voorstel in de Voorjaarsnota 2013 aan de Raad worden voorgelegd. Er vanuitgaande dat er ten aanzien van de Gemeentelijke gronden alsnog een opbrengst gerealliseerd kan worden, wordt het maximale tekort dan geraamd op € 1.000.000.

Grondexploitatie

Actualisatie per 01-01-

2011

2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Voorbereiding, toezicht en

administratie 616.305 786.502 307.592 24.131 48.812 102.777 181.710 50.000 20.000 20.000 20.000

Bouwrijp/woonrijp maken 4.003.266 1.064.868 0 21.430 81.836 17.082 180.000 26.000 0 150.000 600.000

Diverse kosten 282.230 491.993 0 0 121.230 40.763 80.000 70.000 60.000 60.000 60.000

Rente -210.462 329.869 0 0 18.541 32.738 42.889 68.330 79.583 87.789 50.613

Totale kosten 4.691.339 2.673.232 307.592 45.561 270.419 193.360 484.599 214.330 159.583 317.789 730.613

Opbrengsten 4.692.400 4.927.400 0 0 0 0 0 0 2.875.600 1.025.900 1.025.900

Totale opbrengsten 4.692.400 4.927.400 0 0 0 0 0 0 2.875.600 1.025.900 1.025.900

Saldo 1.061 2.254.168

(24)

Bedrijventerrein Larenstein

De ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark Larenstein waarbij verschillende milieuhinderlijke bedrijven uit het stedelijk gebied worden verplaatst naar dit terrein. Hierbij blijft de bestaande bunker gehandhaafd. Tevens komt er op de kruising Groenekanseweg – Biltse Rading een rotonde.

De Bilt naar de bunkerkavel op het bedrijvenpark Larenstein autobedrijf aan de Hessenweg, de Ambachtstraat en de Molenkamp in De Bilt, de beschikbaarstelling van een krediet van € 2.000.000 en de in het Raadsvoorstel genoemde uitgangspunten voor de Doel/Resultaat

Programma('s) 4. Economische Zaken 24-09-09:

Besluit tot de keuze van één van de beschreven varianten of subvarianten voor de bunker op bedrijvenpark Larenstein.

24-06-10:

Instemming met de beëindiging van de twee tankstations en het

08-04-08: 31-03-2011:

Instemming met de beschikbaarheidstelling van een krediet van Beschikbaarstelling van een krediet van € 621.000 voor de 18 ha, waarvan 7 ha uitgeefbaar herontwikkeling van de achterblijvende locatie van het autobedrijf

Gemeente De Bilt/Particulier aan de Hessenweg.

Raadsbesluiten

21-01-09: Hantering van de bijgaande kaart met planologische uitgangspunten

Verplaatsing van het garagebedrijf aan de Dorpsstraat 41-43 te maken van het zuidelijk deel van het bedrijvenpark Larenstein te kader voor de herontwikkeling van de achterblijvende locatie van het

Bilthoven. autobedrijf.

28-06-2012:

€ 450.000 voor de sloop van de bunker op het voormalig

Instemming met het besluit aanstonds te starten met het bouwrijp voor de locatie Leijenseweg/Middellaan te Bilthoven als ruimtelijk beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van het autobedrijf aan

MOB-complex Larenstein. de Leyenseweg 18 te Bilthoven.

(25)

Bedrijventerrein Larenstein

a. Er is overeenstemming met een nieuwe kandidaat over de vestiging op het bunkerkavel.

b. Er is door de Rechtbank uitspraak gedaan inzake de procedure over de schadeloosstelling als gevolg van de opheffing van de erfdienstbaarheid.

c. Er is een keuze gemaakt voor de te realiseren variant van de rotonde op de kruising Groene- kanseweg / Biltse Rading.

d. De verkoop van het kavel voor een bedrijfsverzamelgebouw is voorbereid.

e. Het woonrijp maken van het noordelijk deel is afgerond, het zuidelijk deel loopt mee met de De uitgifte van de kavels verloopt iets langzamer dan geraamd.

kavelverkoop. Verwacht wordt dat in 2013 alle kavels verkocht worden.

Omdat de laatste kavels de minst courante zijn, is het voorstelbaar dat er met een korting op de kavelprijs gewerkt wordt.

a. V erwacht wordt dat er met een aantal partijen koopovereenkomsten gesloten kunnen worden (voor de laatste nog uitgeefbare kavelsl).

b. De realisatie van de rotonde en de omliggende verkeersstructuur. Ten aanzien van de besluitvorming rondom de inpassing van c. De realisatie van het tankstation en het bouwrijp maken van dit kavel (incluslief het kappen het tankstation en de rotonde is veel gecommuniceerd met de

van bomen. klankbordgroep. Na besluitvorming over de inpassing wordt een

d. De afronding van het woonrijp maken. informatieavond voor betrokkenen georganiseerd. In de

e. Het opleveren van de infrastructuur aan de beheersorganen. procedure met betrekking tot de schadeloosstelling voor de opheffing van de erfdienstbaarheid is eveneens uitvoerig over elke stap gecommuniceerd. Alvorens tot uitvoering van de verkeersstructuur wordt overgegaan, wordt er een informatieavond georganiseerd.

Informatie Tijd

Een samenvatting van de grondexploitatie is bijgevoegd.

Geld

(26)

Hoe ziet de oorspronkelijke situatie eruit?

In de oorspronkelijke situatie bevonden vrijwel alle verplaatste en te verplaatsen bedrijven zich in de bebouwde kom. Op de plaats van bedrijvenpark Larenstein waren sportvelden en een MOB- complex gevestigd.

Kwaliteit

In de toekomstige situatie zijn er tal van bedrijven uit (overlastgevende) situaties uit de kom verplaatst naar

Larenstein. Het bedrijvenpark is dan volledig gerealiseerd en de verkeerstructuur rondom het park is hierop aangepast.

(27)

Grondexploitatie

2011

2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

administratie 5.960.036 6.086.595 1.534.305 1.712.676 851.604 804.575 110.279 138.603 272.082 281.912 175.559 145.000 60.000

Bouwrijp/woonrijp maken 5.791.902 4.663.992 0 0 133.537 338.359 725.060 147.448 1.999.395 602.345 187.210 530.638 0

Diverse kosten 888.828 1.369.040 0 0 0 0 0 0 32.547 116.281 100.212 1.100.000 20.000

Rente 1.505.916 1.625.019 0 80.551 168.422 165.984 234.702 290.879 321.168 270.465 89.467 60.584 -57.202

Totale kosten 14.146.682 13.744.646 1.534.305 1.793.227 1.153.563 1.308.918 1.070.041 576.930 2.625.192 1.271.003 552.448 1.836.222 22.798

Opbrengsten 15.846.616 16.025.043 0 119.500 1.200.000 0 0 0 3.590.968 4.718.571 1.102.604 4.079.768 1.184.031

Totale opbrengsten 15.846.616 16.025.043 0 119.500 1.200.000 0 0 0 3.590.968 4.718.571 1.102.604 4.079.768 1.184.031

Saldo 1.699.934 2.280.397

Risico's

Risico Beheersmaatregel

Er is een claim ingediend door de aannemer die de bodemsanering heeft uitgevoerd. Er is een risico dat deze claim wordt toegekend. De zaak wordt voorgelegd door de aannemer aan de Raad van Arbitrage.

Het voeren van juridisch verweer.

Er is een risico dat de berekende opbrengsten voor de overgebleven kavels in de grondexploitatie niet meer gehaald worden vanwege de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

(28)

Achterblijvende Locaties Larenstein

Prins Hendriklaan 28-30: Op deze locatie vindt herontwikkeling tot vier woningen plaats.

Een ontwerp voor vier woningen is recentelijk afgekeurd. De initiatiefnemer werkt echter het ontwerp voor de inpassing van vier woningen nogmaals uit. Binnenkort vindt de beoordeling van dit ontwerp plaats en worden de ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld.

Gesprekken over het kostenverhaal (de anterieure overeenkomst) vinden gelijktijdig plaats.

Molenkamp 28 en 32: Op deze locatie zal herontwikkeling tot woningen plaats vinden.

De initiatiefnemer is nog op zoek naar een ontwikkelaar. Zodra deze er is zal het project opgestart worden.

Ambachtstraat 15-17: Op deze locatie zal herontwikkeling tot woningen plaats vinden.

De initiatiefnemer is nog op zoek naar een ontwikkelaar. Zodra deze er is zal het project opgestart worden.

Wat is de huidige stand van zaken?

Dorpsstraat 57-59: Op deze locatie vindt herontwikkeling tot drie woningen plaats. Het project Achterblijvende Locatie Dorpsstraat 57 t/m 59 bevindt zich in de definitiefase. De anterieure overeenkomst wordt een dezer dagen ondertekend waarna het ontwerp beoordeeld wordt en een partiële bestemmingsplanherziening opgestart zal worden. In 2008 hebben de Gemeente en initiatiefnemer een saneringsovereenkomst gesloten. Het saneringsplan zal spoedig opgesteld worden.

Groen van Prinstererweg 47: Op deze locatie vindt herontwikkeling tot een woning plaats. Dit project is nu in uitvoering.

Burgemeester De Withstraat 51: Op deze locatie vindt herontwikkeling tot 4 woningen plaats. In de definitiefase zijn de ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld en is de anterieure overeenkomst gesloten.

Het Bestemmingsplan Burgemeester de Withstraat 51 is door de Raad in juni 2011 vastgesteld. De initiatiefnemer/eigenaar dient nog een ontwikkelaar te selecteren.

Akker 2B: Op deze locatie vindt herontwikkeling van een bedrijf tot een woning plaats. Dit project is nu in uitvoering.

Hessenweg 6-12: Op deze locatie vindt herontwikkeling tot 30 appartementen plaats. Het project achterblijvende locatie Hessenweg 6-12 bevindt zich in de definitiefase. Er is wederom een nieuwe ontwikkelaar op deze locatie, waarmee nu gesprekken worden gevoerd.

Algemeen: Een spoedige herontwikkeling van de achterblijvende locaties is van belang voor de eigenaren van de bedrijven die naar Larenstein verhuizen. Dat maakt immers onderdeel uit van de financiële haalbaarheid van de verhuizing.

(29)

Dorpsstraat 57-59

Groen van Prinstererweg 47

Burgemeester de Withstraat 51

De Akker 2b

(30)

Hessenweg 6-12

Prins Hendriklaan 28-30

(31)

(32)

Melkweg

De realisering van 170 woningen, waarvan 50 sociale huurwoningen, alsmede 3 basisscholen, een kinderdagverblijf, een bibliotheek, een muziekschool, de werkschuit en een Centrum van Jeugd en Gezin in een nieuw multifunctioneel gebouw met de naam Cultureel en Educatief Centrum (CEC) ter grootte van circa 7.500 m².

van de grondexploitatie dit najaar.

Vaststelling van de beschikbaarstelling van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 50.000, vooruitlopend op de vaststelling Doel/Resultaat

8,2 ha

Woningstichting SSW

27-01-11:

Instemming met het Bestemmingsplan 'Melkweg e.o. 2009', de overname van de 'Zienswijzennota bestemmingsplan Melkweg e.o.

2009' en bijgaande aanvulling op de 'Welstandsnota Gemeente De Bilt'

Besluit om voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan op te stellen.

Programma('s) 7. Volkshuisvesting

Raadsbesluiten

25-06-09:

Vaststelling van het 'Ontwikkelingsplan Melkweg e.o.' als kader voor de verdere plan- en besluitvorming voor project Melkweg en

Melkweg en omgeving' als kader voor:

omgeving.

Instemming met het rapport 'Conclusies ontwerpfase project

a. het starten van de voorbereidingsfase;

b. het maken van samenwerkingsafspraken met woonstichting SSW.

(33)

Melkweg

Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?

De bouwrijpe grond van het CEC is op 22 maart jongstleden geleverd aan SSW. SSW is daaropvolgend begonnen met de bouw.

In het CEC komt een bibliotheek die 400 m2 minder ruimte nodig heeft dan in eerste instantie was gedacht. Meerdere opties voor de invulling van deze 400 m2 worden op dit moment bekeken. Voor de inriching van de openbare ruimte is het DO vrijwel gereed.

Voor het deelontwikkelingsblok Westblok is afgelopen maanden geconcludeerd dat het huidige woningbouwprogramma, naar verwachting moeiilijk afzetbaar is als gevolg van de huidige woningmarkt.

In maart 2012 heeft een ontwikkelaar de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 56 appartementen op de kerklocatie. Dit traject is afgelopen zomer doorlopen. Het ontwerp ligt tot en met 11 oktober ter inzage.

Voor de markt op de Planetenbaan is in overleg met het marktwezen gekeken naar een tijdelijke en permanente oplossing. Deze is in overleg gevonden. Het College neemt hier dit najaar een besluit over.

Het komende half jaar wordt verder gegaan met de bouw van het CEC. De casco-oplevering van het CEC is gepland in augustus 2013. Na inhuizing van de instellingen kan het gebouw in november 2013 worden geopend voor publiek)

De voorbereidingen voor de herinrichting van de Planetenbaan en het woonrijp maken van de omgeving van het CEC worden getroffen. Het werk voor de inriching van de openbare ruimte wordt naar verwachting eind dit jaar, begin volgend jaar aanbesteed.

Gebleken is dat er nog enkele administratief-juridische correcties moeten worden doorgevoerd in het onherroepelijke Bestemmingsplan Melkweg e.o. Het ontwerp van een bestemmingsplanherziening zal naar verwachting najaar 2012 ter visie gelegd worden.

Voor het Westblok heeft SSW het verzoek gedaan om het programma te wijzigen, gezien de te verwachten moeilijke afzetbaarheid van de woningen. SSW heeft een voorstel gedaan om onder andere meer sociale huurwoningen en zorgwoningen van Reinaerde in het Westblok op te nemen. In de komende maanden brengen gemeente en SSW gezamenlijk alle oplossingsmogelijkheden in beeld. Voor de haalbare oplossingsrichtingen worden zowel de ruimtelijke als financiële consequenties. verder uitgewerkt. Mogelijke aanpassing van het woningbouwprogramma voor het Noordblok zal pas in 2014 overwogen worden.

De toekomstige gebruikers zijn betrokken bij het bouwproces van het CEC via overleg met de SSW. De gebruikers die nu in het gebied wonen en werken worden van de uitvoering van de werken in de buitenruimte door de Gemeente op de hoogte gehouden. Indien na overleg met SSW een wijziging van het programma plaatsvindt, worden belanghebbenden daarover geïnformeerd.

Informatie Tijd

De planning is met ruim een half jaar vertraagd. De oorzaak is hiervoor is onder meer gelegen in de veranderende

marktomstandigheden. Ingebruikname van het CEC staat gepland in november 2013.

Voorts is de planvorming van het Westblok later gestart dan gepland en kost deze meer tijd omdat eerst het definitieve programma vastgesteld moet worden.

Geld

De grondexploitatie is per 1 januari 2012 geactualiseerd en vertoont een budgettair neutraal resultaat (zie grondexploitatie).

Dit betreft derhalve geen wijziging ten opzichte van het resultaat per 1 januari 2011.

Op het moment dat duidelijkheid is over het programma van het Westblok zal de grondexploitatie geactualiseerd worden. Hierin worden ook de gewijzigde marktomstandigheden meegenomen.

Dit heeft mogelijk negatieve consequenties voor het resultaat.

(34)

Kwaliteit Hoe ziet de oorspronkelijke situatie eruit?

Het plangebied Melkweg ligt rondom de Melkweg in Bilthoven. In het gebied zijn drie basisscholen gevestigd, twee

kinderdagverblijven, een gymnastieklokaal, een kerkgebouw en een kantoor van de voormalige pastorie. Daarnaast is in het gebied een dierenweide met hertenkamp en een trapveld te vinden.

In navolging van de gesloten samenwerkingsovereenkomst bouwt SSW in overleg met de Gemeente een Cultureel en Educatief Centrum met daarin gevestigd de scholen, kinderdagverblijven, een bibliotheek en Het Kunstenhuis. De SSW realiseert in het plangebied drie woonblokken aan de Noord- en Westkant van het gebied. De openbare ruimte wordt compleet heringericht. Binnen het plangebied wordt een halfverdiepte parkeergarage met trapveldje gerealiseerd. De bocht aan de Melkweg wordt verlegd waardoor er een verkeersveiligere situatie ontstaat.

(35)

Grondexploitatie

2011

2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

administratie 2.693.310 2.612.597 47.090 123.380 184.750 331.151 291.034 916.070 548.075 623.305 430.152 164.285

Bouwrijp/woonrijp maken 4.378.234 4.544.341 0 0 0 0 0 170.422 336.029 1.215.708 2.075.759 746.423

Diverse kosten 3.100.713 2.941.742 0 0 0 0 126.358 143.945 207.103 221.571 287.576 134.642

Rente -1.445 246.343 0 0 0 0 36.034 5.502 67.576 81.387 110.287 -54.443

Totale kosten 10.170.812 10.345.023 47.090 123.380 184.750 331.151 453.426 1.235.939 1.158.783 2.141.971 2.903.774 990.907

Opbrengsten 10.178.912 10.348.774 0 0 0 0 1.035.000 53.573 971.402 1.775.739 6.398.060 115.000

Totale opbrengsten 10.178.912 10.348.774 0 0 0 0 1.035.000 53.573 971.402 1.775.739 6.398.060 115.000

Saldo 8.100 3.751

Risico's

Risico

Gemeente en de woningbouwcorporatie SSW hebben geconcludeerd dat de woningen in het Westblok moeilijk afzetbaar zijn op basis van ongunstige ontwikkelingen op de

vastgoedmarkt en dat overleg over een oplossing plaatsvind. Er is daardoor een risico dat de grondopbrengst uit de samenwerkingsovereenkomst niet wordt gehaald. Mogelijke herprogrammering van het Noordblok in 2014 kan ook leiden tot risico voor de grondopbrengst.

Overleg met de woningbouwcorporatie en mogelijke fasering, temporisering, herprogrammering.

Beheersmaatregel

Overleg met de Provincie.

Indien het programma wordt aangepast is er een risico dat de provincie de subsidie ‘Bouwen en Wonen’ wijzigt of terugvordert.

Er is een risico dat de bestemmingsplanherziening wordt vertraagd door de procedure bij de Raad van State, waardoor de omgevingsvergunning voor het bouwen van het westblok later wordt afgegeven.

(36)

De Leijen-Zuid

De realisatie van 14 vrije sector koopwoningen, 10 sociale huurwoningen en circa 110 wooneenheden in een zorgcomplex, inclusief de inrichting van de openbare ruimte.

23-06-11:

Vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen als ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in combinatie met woningbouw op de locatie De Leijen-Zuid.

Vaststelling van de bijbehorende grondexploitatie als financieel kader voor de verdere plan- en besluitvorming.

Doel/Resultaat

Raadsbesluiten

18-12-08:

Instemming met de locatie De Leijen-Zuid als mogelijke nieuwe ontwikkellocatie voor een woonzorgcomplex.

sloop van opstallen.

Beschikbaarstelling van een krediet van € 3.530.000 voor de aankoop van de locatie Beukenburg, ontwikkelingskosten compensatie en de

Beschikbaarstelling van een krediet van € 100.000 voor het proces van de ontwikkeling van de locatie De Leijen-Zuid.

2,2 ha Gemeente De Bilt

(37)

De Leijen-Zuid

Het afgelopen halfjaar is verder gewerkt aan de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van het project.

Gebleken is dat het bouwprogramma zeer fors is voor de locatie, waardoor er een behoorlijk complexe ontwerpopgave ligt. De financiële haalbaarheid van het project is onder druk komen te staan door de verslechterde economische situatie en marktomstandigheden en de normering vanuit het Rijk voor zorgvastgoed. Hierdoor kost het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de schetsontwerpen van het woonzorgcomplex en de vrije sector woningen van Burgland meer tijd. Inmiddels is met SSW overeenstemming bereikt over de grondprijs (conform de grondprijs zoals overeengekomen in de Anticipatieovereenkomst (AOK)) en het programma.

SSW en Antroz hebben de wens om het openbaar gebied grenzend aan hun terrein (middengebied) in te richten als een parkachtig gebied met vijver en terras. De afspraken hierover worden verder uitgewerkt.

Het overleg met Welstand over het schetsontwerp van het woonzorgcomplex is gestart.

Burgland heeft de afgelopen periode gerekend en getekend aan hun kavels. Hierbij speelden de ruimtelijke inpasbaarheid, afzetbaarheid en financiële haalbaarheid een grote rol. Er zit nog een groot verschil tussen de grondprijs uit de anticipatieovereenkomst en het bod van Burgland.

De anticipatieovereenkomsten met SSW en Burgland worden tot 1 april 2013 verlengd.

De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van de Koop- en Ontwikkelovereenkomsten (KOO). De concepten zijn gereed. Zodra de onderhandelingen afgerond zijn, zullen de KOO’s voltooid worden.

Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de provincie over de financiële haalbaarheid van het project. Helaas heeft de provincie geen mogelijkheden om een extra financiële bijdrage te leveren aan het project.

De bestaande geluidswand zal verlengd moeten worden. Het overleg hiertoe met ProRail is opgestart.

De komende tijd zullen de gemaakte stedenbouwkundige afspraken met SSW en de nog te maken afspraken met Burgland worden verwerkt in het op te stellen Stedenbouwkundig Plan (SP). De voorlopige planning is dat in het eerste kwartaal 2013 het SP vastgesteld wordt door het college.

De verwachting is dat het SP op een aantal ondergeschikte onderdelen zal afwijken van het SPvE. Wij zullen uw raad, de omwonenden en andere belanghebbenden daar te zijner tijd over informeren.

De afspraken met SSW over de kavel en het middengebied zullen verder uitgewerkt worden in de concept KOO. De verwachting is dat de onderhandelingen met Burgland eind oktober afgerond zijn. De met hen gemaakte afspraken zullen verder uitgewerkt worden in de KOO.

De KOO’s worden gelijktijdig met het vaststellen van het SP vastgesteld, waarna de ondertekening plaats vindt.

De schetsontwerpen van het woonzorgcomplex en de vrije sector woningen zullen verder uitgewerkt worden. Na vaststelling van het SP zal het ontwerp estemmingsplan opgesteld worden en ter visie gelegd worden. Ook zal gestart worden met het maken van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

De gronden van Beukenburg zullen verkocht worden aan Stichting het Utrechts Landschap.

Geen bijzonderheden.

Informatie Tijd

De ruimtelijk en financiële opgave is complexer dan voorzien.

Hierdoor kost het opstellen van het SP en de schetsontwerpen van het woonzorgcomplex en de vrije sector woningen meer tijd, waardoor de planning vertraagd is. Ook de gewijzigde

economische marktomstandigheden zorgden voor langere onderhandelingstrajecten.

Geld

De grondopbrengst voor het woonzorgcomplex blijft ongewijzigd in de grondexploitatie nu met SSW overeenstemming is bereikt.

Opbrengstwijzigingen worden verwerkt bij de actualisatie van de grondexploitatie, nadat gesprekken met Burgland zijn afgerond.

(38)

Hoe ziet de oorspronkelijke situatie eruit?

Het plangebied is gelegen in het zuidwestelijke deel van de Leijen Zuid nabij het J.J.P. Oudkwartier, direct ten noorden van de spoorlijn Utrecht – Amersfoort. De betreffende gronden waren voorheen in gebruik als maïsveld.

Kwaliteit

Binnen het plangebied zal een woonzorgcomplex met circa 110 wooneenheden en circa 10 sociale huurwoningen gerealiseerd worden alsmede 14 vrije sector eengezinswoningen. Het plangebied en het bestaande J.J.P. Oudkwartier zal ontsloten worden door een nieuwe ontsluiting op de Berlagelaan.

(39)

Grondexploitatie

2011

2008 2009 2010 2011 2012 2013

administratie 3.800.287 3.014.276 339.772 121.459 115.946 119.334 89.501

Bouwrijp/woonrijp maken 935.925 0 0 0 58.631 351.244 526.050

Diverse kosten 558.729 0 0 0 371.064 119.303 68.362

Rente 722.870 0 158.249 184.396 200.453 228.860 -49.088

Totale kosten 6.017.811 3.014.276 498.021 305.855 746.094 818.741 634.825

Opbrengsten 6.318.000 0 0 0 205.000 6.113.000 0

Totale opbrengsten 6.318.000 0 0 0 205.000 6.113.000 0

Saldo 300.189

Risico's

Risico Beheersmaatregel

Op basis van ongunstige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt worden de

samenwerkingsovereenkomsten opengebroken en dient er te worden gezocht naar een andere oplossing.

Overleg met de deelnemende partijen en de (eventuele) opname van een compensatiebedrag in de Reserve Grondexploitaties.

(40)

Voormalige Gemeentewerf Maartensdijk

De realisatie van 44 woningen en herinrichting van de openbare ruimte. De woningen bestaan uit 20 sociale huurappartementen.

12 sociale koopwoningen en 14 vrije sector koopwoningen.

Gemeentewerf en omgeving te Maartensdijk 1,4 ha

Gemeente De Bilt/Ontwikkelaar

Raadsbesluiten

30-06-05:

Instemming met het aanwijzen van het plan met het motto “opgetogen” als winnaar van de prijsvraag voor de herontwikkeling

Besluit tot de beschikbaarstelling van een krediet van € 431.000 van de voormalige Gemeentewerf en omgeving Maartensdijk.

20-12-07:

exclusief BTW ten laste van de exploitatieopzet van het project Gemeentewerf Maartensdijk voor het bouwrijp maken van de . Doel/Resultaat

(41)

Voormalige Gemeentewerf Maartensdijk

Een samenvatting van de grondexploitatie is bijgevoegd.

Er is in het 3e kwartaal van 2012 één woning opgeleverd.

De oplevering van één woning.

Geld Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?

De laatste vier woningen dienen nog te worden gerealiseerd.

De productie loopt achter vanwege de huidige situatie op de woningmarkt.

Via de Gemeentelijke website vindt er informatie uitwisseling plaats over de stand van zaken.

Informatie Tijd

(42)

Kwaliteit Hoe ziet de huidige situatie eruit?

De tennisvereniging Tautenburg was de oorspronkelijke gebruiker van het grootste deel van deze locatie. Aan de Koningin

Julialanaan was de gemeentewerf van de voormalige gemeente Maartensdijk gevestigd. Na de gemeentelijke herindeling is deze werf voor het grootste deel overbodig geworden.

De tennisvereniging is verplaatst naar het sportpark Van Eck en heeft daar een nieuwe plek gevonden.

Op de achter te laten locatie inclusief het terrein van de voormalige gemeentewerf is een passend woonprogramma gerealiseerd. Na een gehouden prijsvraag is het plan met de naam Opgetogen als winnaar uit de bus gekomen. Dit betreft een woningbouwplan dat een mix kent van sociale huur-, sociale koop- , en vrije sector koopwoningen.

Met deen dergelijk plan is dit deel van de kern Maartensdijk op een kwalitatief hoogwaardige wijze afgebouwd.

(43)

Grondexploitatie

2011

2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

administratie 1.035.236 1.035.236 10.024 13.419 128.036 835.436 9.754 2.183 36.384 0 0 0

Bouwrijp/woonrijp maken 472.700 472.700 0 0 0 0 312.525 152.211 7.964 0 0 0

Diverse kosten 23.119 27.896 0 0 0 0 0 7.546 9.573 3.777 3.500 3.500

Rente 117.964 98.069 0 0 1.230 8.017 52.299 58.104 3.361 -5.047 -19.895 -42.509

Totale kosten 1.649.019 1.633.901 10.024 13.419 129.266 843.453 374.578 220.044 57.282 -1.270 -16.395 -39.009

Opbrengsten 2.636.454 2.647.284 0 0 0 0 264.000 1.262.755 217.443 281.548 414.359 207.179

Totale opbrengsten 2.636.454 2.647.284 0 0 0 0 264.000 1.262.755 217.443 281.548 414.359 207.179

Saldo 987.435 1.013.383

Risico's

Risico Beheersmaatregel

De productie van de laatste vier woningen vertraagt nog verder door aanhoudende negatieve ontwikkelingen op de woningmarkt.

(44)

Buys Ballotweg - De Bilt

Programma('s) 11. Onderwijs

De ontwikkeling van een breed schoolconcept, verdeeld in de volgende deelprojecten:

1. Nieuwbouw De Regenboog, , buitenschoolse opvang (BSO) en gymzaal,

2. Nieuwbouw kinderdagverblijf (particulier), 3. Herinrichting openbare ruimte, 4. Herontwikkeling Hummeloord.

Initiatiefnemer Gemeente De Bilt/Particulier Doel/Resultaat

Raadsbesluiten

25-06-09:

Vaststelling van de gebiedsvisie Buys Ballotweg in De Bilt.

27-05-10:

Instemming met de beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet van € 190.000.