Protestantse gemeente te Nijmegen College van Diakenen Begroting 2021

(1)

College van Diakenen

Begroting 2021

(2)

College van Diakenen Begroting 2021

Inhoudsopgave

1 . 2

1.1 Toelichting . . . 2

2 . 3

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021. . . 3 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . 4

3 . 7

3.1 Algemene informatie. . . 7

(3)

1

1.1 Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting 2021 is de meerjarenbegroting behorend bij het beleidsplan van de Diaconie voor de jaren 2020 t/m 2022. De begroting zal echter in de eerste plaats direct beoordeeld kunnen worden aan de hand van de in deze begroting weergegeven cijfers van voorgaande jaren, realisatie 2019 en begroting 2020. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Teruglopende renteopbrengsten (Opbrengsten en Baten)

Deze terugloop is het gevolg van vrijvallende deposito’s die niet opnieuw tegen de voorheen gunstige rentestand (inmiddels tot vrijwel nihil teruggelopen) kunnen worden afgesloten.

Verhoogd bedrag subsidies en bijdragen (Opbrengsten en Baten)

Bedragen uit deze post werden in voorgaande jaren grotendeels in de begroting in mindering gebracht van de personeelskosten waarmee zij verband hielden. Deze systematiek is gewijzigd en zijn nu alle bijdragen in deze post bijeengebracht. Hierdoor is deze post verhoogd met 52.000,- euro.

Salarissen en vergoedingen (Uitgaven en Kosten)

Door het aanstellen van een diaconaal werker en een beheerder in de loop van 2020, waren de daaraan verbonden jaarkosten niet volledig opgenomen in de begroting 2020.

Deze kosten zijn nu uiteraard wel opgenomen. De kosten van de beheerder maken deel uit van de post Administratief en overig personeel en de kosten van de diaconaal medewerker bij de post Overige vergoedingen, daar die medewerker niet in dienst is van de Diaconie, maar op basis van een detacheringsregeling wordt ingehuurd.

Diaconaal werk plaatselijk

De hierbij behorende post Overige kosten (zie blz. 6) is verminderd door het wegvallen van de kosten die werden gedragen voor deelname aan de Roosevelt-vakantiedagen.

College van Diakenen - Begroting 2021

(4)

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

Begroting 2021

Rekening 2019 Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Afdrachten door te zenden collecten en giften Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B) Resultaat verslagjaar (A+B)

32.000 30.000 29.918

5.000 15.000 20.419

24.000 25.000 25.803

5.000 5.500 7.024

60.000 22.500 121.455 126.000 98.000 204.619

25.500 28.000 29.159

1.500 1.500 1.335

5.500 6.000 5.754

135.000 82.500 141.315

11.100 14.500 9.775

500 500 1.187

17.000 23.000 74.745

5.000 5.500 7.024

201.100 161.500 270.294

-75.100 -63.500 -65.675

- - -

-75.100 -63.500 -65.675

(5)

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Rekening 2019

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten onroerende zaken Overige bebouwde eigendommen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld Collecten in kerkdiensten Giften

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften Diaconale aard (plaatselijk)

Diaconale aard (regionaal/landelijk) Diaconale aard (wereldwijd)

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen

32.000 30.000 29.918

5.000 15.000 20.419

7.000 8.000 6.056

17.000 17.000 19.747

24.000 25.000 25.803

1.500 1.500 961

2.500 3.000 3.527

1.000 1.000 2.536

5.000 5.500 7.024

60.000 22.500 121.455 60.000 22.500 121.455 College van Diakenen - Begroting 2021

(6)

Uitgaven en Kosten

Rekening 2019

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen

Overige bebouwde eigendommen Onderhoud

Belastingen Verzekeringen Energie en water

Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Overige kosten

Overige kosten (on)roerende zaken Betaalde huren

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/

invent.

Niet-kerkelijke inventarissen

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum

2.500 2.000 4.293

6.500 6.500 6.197

1.500 1.000 1.018

8.000 7.500 7.940

5.000 5.000 5.000

2.000 6.000 1.111

25.500 28.000 25.559

- - 3.600

25.500 28.000 29.159

1.500 1.500 1.335

5.500 6.000 5.754

(7)

Rekening 2019 Overige kosten personeel/vrijwilligers

Arbodienst/ziekteverzuim Vergoedingen vrijwilligers Overige kosten personeel Overige kosten vrijwilligers Overige vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief Bestuur

Bureaubehoeften en drukwerk Telefoon

Financiële administratie

Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) Overige kosten

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten Bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk plaatselijk

Saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten Vakantiekosten doelgroep

Bezoekwerk

Overige kosten diaconaal werk plaatselijk

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften Diaconaal plaatselijk

Diaconaal regionaal/landelijk Diaconaal wereldwijd

1.000 1.000 655

3.000 4.000 763

2.000 4.000 1.970

1.000 1.000 756

57.000 52.000 -

64.000 62.000 4.144

135.000 82.500 141.315

500 500 624

3.000 4.500 2.626

1.000 2.500 576

3.300 3.700 3.154

300 300 77

3.000 3.000 2.718

11.100 14.500 9.775

500 500 1.187

10.000 10.000 61.206

- 1.000 -

3.000 4.000 5.137

4.000 8.000 8.402

17.000 23.000 74.745

1.500 1.500 961

2.500 3.000 3.527

1.000 1.000 2.536

College van Diakenen - Begroting 2021

(8)

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 91090000

Classis Protestantse classis Gelderland-Zuid &

Oost

Aantal wijkgemeenten 1

Aantal predikanten 0

- Waarvan voor gewone werkzaamheden 0

- Waarvan met een bijzondere opdracht 0 Bezetting predikanten volledig in FTE 0 Bezetting predikanten part-time in FTE 0,00

Aantal kerkelijk werkers 0

Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,00

Aantal overige betaalde medewerkers 5

Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 1,33 Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 14

- Waarvan vacatures 5

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 4

Aantal kerkrentmeesters 2

Aantal diakenen 8

Aantal diaconale rentmeesters 0