Protestantse gemeente te Heemskerk College van Diakenen Begroting 2019

(1)

College van Diakenen

Begroting 2019

(2)

College van Diakenen Begroting 2019

Inhoudsopgave

1 . 2

1.1 Verslag van het college van diakenen . . . 2

2 . 3

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019. . . 3 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . 4

3 . 7

3.1 Algemene informatie. . . 7

Conceptversie 01-11-2018 08:20 1

(3)

1

1.1 Verslag van het college van diakenen

De begroting 2019 is berekend aan de hand van dezelfde insteek als afgelopen jaren. De begroting vertoont geen winst.

De uitgaven voor plaatselijk diaconaal werk is hoger begroot voor 2019 dan werkelijk in 2017 gerealiseerd is. De tienerjeugd van de kerk is onlangs een diaconaal project gestart waarbij fondsen worden geworven voor het LeefKringhuis in Amsterdam Noord. De diaconie ondersteunt dit project.

Deze begroting heeft een nieuwe indeling en layout. Tot nu toe werd gebruik gemaakt van

modellen die in Excel waren opgemaakt. Met ingang van de begroting 2019 zijn die modellen niet meer van kracht en leveren we de begroting aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) via het nieuwe online programma FRIS. De conceptbegroting 2019 is in dit nieuwe systeem ingevoerd. Voor meer achtergrondinformatie hierover, zie

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/fris.

Voor eventuele vragen over deze begroting kunt u rechtstreeks terecht bij de penningmeester of een mail sturen naar diaconie@pknheemskerk.nl.

Diaconie Protestantse Gemeente Heemskerk

College van Diakenen - Begroting 2019

(4)

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

Begroting 2019

Rekening 2017 Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken Opbrengsten uit rente en dividenden

Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen Opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Kosten overige eigendommen en inventarissen Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd

Afdracht door te zenden collecten en giften Totaal lasten

Saldo baten - lasten

Incidentele baten en lasten Incidentele lasten

Incidentele baten

Totaal incidentele baten en lasten

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Toev. bestemmingsreserves/-fondsen Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Resultaat

10.300 10.290 7.609

10.000 12.120 11.028

- - -

7.200 7.550 7.841

5.600 7.605 5.387

- - -

33.100 37.565 31.865

- - -

- 710 538

- - -

100 300 46

3.200 3.240 3.341

- 500 -

1.800 850 621

4.200 4.600 4.758

14.000 15.100 11.298

800 840 750

3.400 3.725 4.038

5.600 7.605 5.387

33.100 37.470 30.777

0 95 1.088

- - -9

- - -

- - -9

- - -

0 95 1.079

Conceptversie 01-11-2018 08:20 3

(5)

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Rekening 2017

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten onroerende zaken Onbebouwde eigendommen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken

Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) Opbrengst uit vastgoedfondsen

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld Vrijwillige bijdragen

Giften

Diaconale rondgang

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften Diaconale aard (regionaal/landelijk) Diaconale aard (wereldwijd)

Noodhulp van niet-diaconale aard

10.300 10.290 7.609

- 20 36

6.000 7.000 6.799

4.000 5.100 4.193

10.000 12.120 11.028

100 220 240

100 150 300

7.000 7.180 7.301

7.200 7.550 7.841

1.000 1.130 1.129

3.850 5.475 3.502

750 1.000 756

5.600 7.605 5.387

(6)

Uitgaven en Kosten

Rekening 2017

Kosten overige eigendommen en inventarissen

Onbebouwde eigendommen Overige kosten

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Kerkdiensten

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum

Overige bijdragen en contributies

Salarissen en vergoedingen

Overige kosten personeel/vrijwilligers Overige kosten vrijwilligers

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief Bureaubehoeften en drukwerk

Financiële administratie

Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) Publiciteit

Overige kosten

- 710 538

100 300 46

3.200 3.200 3.051

- 40 290

3.200 3.240 3.341

- 500 -

- 150 -

500 400 362

- 150 143

- - 56

1.300 150 60

1.800 850 621

Conceptversie 01-11-2018 08:20 5

(7)

Rekening 2017

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten Bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk plaatselijk

Saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten Ziekenzorg

Ouderenwerk

Vakantiekosten doelgroep Jeugddiaconaat/jongerenwerk

Overige kosten diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften Diaconaal regionaal/landelijk

Diaconaal wereldwijd

Noodhulp van niet-diaconale aard

Incidentele lasten

Incidentele lasten Incidentele lasten

4.200 4.600 4.758

7.000 7.800 6.746

- 800 -

4.000 5.000 4.147

- 1.500 -

3.000 - -

- - 405

14.000 15.100 11.298

800 840 750

3.400 3.725 4.038

1.000 1.130 1.129

3.850 5.475 3.502

750 1.000 756

5.600 7.605 5.387

- - 9

(8)

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 90520000

Classis Protestantse classis Noord-Holland

Combinatie/Federatie met

Aantallen

Aantal wijkgemeenten 1

Aantal predikanten 1

- Waarvan voor gewone werkzaamheden 1

- Waarvan met een bijzondere opdracht 0

Bezetting predikanten volledig 1

Bezetting predikanten parttime 0,0

Aantal kerkelijk werkers 1

Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,8

Overige betaalde medewerkers in FTE 0,2 Aantal belijdende leden verslagjaar 606

Aantal doopleden verslagjaar 448

Totaal aantal leden 1.054

Aantal pastorale eenheden 746

Conceptversie 01-11-2018 08:20 7