BEGROTING
van de Protestantse Gemeente
te Hilversum
over het boekjaar 2017
opgesteld door het college van diakenen
begroting diaconie
Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding)
* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden.
Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.
* U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag/
totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit.
Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.
* Het aantal bladen, waaruit de begroting dan bestaat, dient in de algemene infor- matie (1) vermeld te worden.
* Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden.
* Inhoud van deze rekening Naam
tabblad
1. Algemene informatie alg. info rek.
2. Exploitatie
▪ Baten Baten
▪ Lasten Lasten
▪ Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Totaal expl.
begroting diaconie
Algemene informatie 1
Protestantse Gemeente Hilversum
BEGROTING BOEKJAAR 2017
COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter
Naam: Arend Smits Postcode: 1211 NT
Adres: Koningstraat 188 Plaats: Hilversum
e-mail: a.smits01@planet.nl Telefoon: 035 6248912 Secretaris
Naam: Klaas van Harn Postcode: 1222 PC
Adres: Van Hasseltlaan 33 Plaats: Hilversum
e-mail: kvanharn@live.nl Telefoon: 035 6832158
Penningmeester
Naam: Hans van Eijk Postcode: 1213 AR
Adres: Wernerlaan 11 Plaats: Hilversum
e-mail: jvaneijk@xs4all.nl Telefoon: 035 6211527
Scriba kerkenraad
Naam: Jan Verdam Postcode: 1217 PP
Adres: Sterrelaan 11 Plaats: Hilversum
e-mail: scriba@pknhilversum.nl Telefoon: 035 6232010 Praeses kerkenraad
Naam: Richard Hoff Postcode: 1216 HL
Adres: Gomarushof 41 Plaats: Hilversum
e-mail: preses@pknhilversum.nl Telefoon: 06 10146380
De administratie berust bij:
Naam: Kerkelijk bureau/Herman 't Hoen Postcode: 1215 JV
Adres: Loosdrechtseweg 263A Plaats: Hilversum
e-mail: bureau@pknhilversum.nl Telefoon: 035 6234000
Van bovengenoemde personen geldt Herman 't Hoen voor deze
voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres
Deze begroting bestaat uit: 10 bladzijden
De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.
begroting diaconie
Algemene informatie 2
Naar de laatst bekende gegevens
KERKELIJKE REGIO Classis Hilversum
1 Registratienummer gemeente 2 Classis (nummer)
3 Aantal Wijkgemeenten 4 Aantal predikanten
4.1 voor normale werkzaamheden 4.2 voor bijzondere werkzaamheden 4.3
5 Combinatie/Federatie met
6 Aantal belijdende leden 2129
7 Aantal doopleden 1737
8 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) 569
9 Totaal aantal leden (6+7) 3866
10 Aantal pastorale eenheden 2789
Bezetting predikanten volledig:
dagdelen parttime: 1 voor 75%; 2 voor 50%; 1 voor 80%
0.600.470.00.1200.000 Hilversum
5 7 7 3
begroting diaconie
Verklaringen
Het College van diakenen van de Protestantse Gemeente
te Hilversum verklaart, dat de begroting over
het jaar 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld
en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.
datum: ………..
Voorzitter: Arend Smits Secretaris: Klaas van Harn
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente
te Hilversum heeft deze begroting vastgesteld in de
vergadering d.d. ………
De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.
Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.
De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.
datum: ………..
Praeses: Richard Hoff
Scriba: Jan Verdam
begroting diaconie
De begroting laat voor 2017 een tekort zien van € 11.200,-. Dat is meer dan de € 10.000,- die volgens de meerjarenbegroting als beleid is goedgekeurd. Dit wordt veroorzaakt door hogere voorziene uitgaven voor de SOV week. Door een ontvangen gift van het Van den Brink Houtman fonds ontstond een overschot van bijna € 1200 op de begroting van de vakantieweek in 2016. Omdat we veronderstellen niet jaarlijks een gift uit dit fonds te ontvangen wordt het resterende budget 2016 toegevoegd aan de begroting van 2017.
Bij de overige kosten valt de post 'CE internet en website’ op. Dit betreft kosten die de diaconie van de Centrumwijk maakt voor het beschikbaar stellen van de kerkdiensten via internet. Bij het opstellen van de begroting van 2016 werd verondersteld dat deze kosten zouden worden gedragen door de kerkrentmeesters. Deze kosten blijven vanaf nu echter structureel vallen onder de diaconie.
De overige kosten kunnen licht afwijken, maar blijven in lijn met voorgaande jaren.
Door de lage rentestand zullen de rentebaten naar verwachting ook in 2017 sterk afnemen. De overige baten bestaan hoofdzakelijk uit collecten en giften. In totalen begroten we die in lijn met de opbrengsten van 2015 (minus de noodhulpcollecte). De weergegeven onderlinge verdeling van de collecte opbrengsten kan in de praktijk om diverse redenen af gaan wijken.
2. Rekening van baten en lasten Begroting Begroting Rekening
2017 2016 2015
€ € €
BATEN
rentebaten 1.400 2.100 2.083
bijdragen levend geld 27.000 25.500 27.482
door te zenden collecten 40.700 41.400 44.266
door te zenden giften 6.700 7.000 6.700
Totaal baten (A) 75.800 76.000 80.531
LASTEN
lasten kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke activiteiten 0 0 587
verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 5.000 5.100 4.863
salarissen en vergoedingen 380 500 160
kosten beheer en administratie 3.120 1.800 2.894
rentelasten 500 300 484
diaconaal werk plaatselijk 19.300 18.600 20.928
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 16.550 15.700 19.577
diaconaal werk wereldwijd 35.450 37.000 36.289
door te zenden giften 6.700 7.000 6.700
overige baten en lasten 0 -208
Totaal lasten (B) 87.000 86.000 92.274
Saldo baten en lasten (A-B) -11.200 -10.000 -11.743
nadelig nadelig nadelig RESULTAATSVERDELING
ten laste van het vermogen 11.200 10.000 11.743
3. Specificaties rekening van baten en lasten
BATEN Begroting Begroting Rekening
2017 2016 2015
€ € €
Rentebaten en dividenden
rente spaarrekeningen 1.300 2.000 1.968
dividend aandelen 100 100 115
totaal rentebaten en dividenden 1.400 2.100 2.083
Bijdragen levend geld Collecten kerkdiensten:
Regenboogkerk 4.300 4.300 4.231
Bethlehemkerk 4.100 4.100 4.066
Morgensterkerk 3.100 3.400 3.065
Grote Kerk 7.500 7.400 7.604
Diependaalse Kerk 2.000 1.800 2.365
Giften 6.000 4.500 6.151
totaal bijdragen levend geld 27.000 25.500 27.482
Door te zenden collecten
Diaconaal werk regionaal en landelijk:
Kerk in Actie
binnenlands diaconaat 1.500 1.000 1.545
40 dagen tijd 950 976
Project 10-27
binnenlands diaconaat 600 400 664
Overige doelen
thermometeractie 3.200 3.500 6.030
gelabelde collecten 3.600 4.000 3.175
vrije wijkcollecten 2.500 2.200 2.887
kerstnachtcollecten 0 400
totaal regionaal en landelijk 12.350 11.500 15.277
Diaconaal werk wereldwijd:
Kerk in Actie
werelddiaconaat 3.000 4.000 3.679
werelddiaconaat avondmaal 6.600 6.600 4.322
40-dagen tijd 2.850 3.500 1.996
noodhulp 0 0 4.936
zending 3.000 3.200 2.605
Project 10-27
werelddiaconaat 1.500 2.300 1.489
werelddiaconaat avondmaal 0 0 1.733
Gereformeerde Zendingsbond
zending 2.100 2.100 2.096
Overige doelen
vrije wijkcollecte 2.500 500 2.459
totaal wereldwijd 28.350 29.900 28.989
Totaal door te zenden collecten 40.700 41.400 44.266
Door te zenden giften
giften noodhulp 0 0
wijkgemeente centrum zending 6.700 7.000 6.700
Totaal door te zenden giften 6.700 7.000 6.700
TOTAAL BATEN 75.800 76.000 0 80.531
LASTEN Begroting Begroting Rekening
2.017 2.016 2.015
€ € €
lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten
CE kosten eredienst 0 0 496
BK 40 dagen tijd 0 0 91
totaal lasten kerkdiensten 0 0 587
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen
diaconaal quotum 5.000 5.100 4.863
totaal verplichtingen en bijdragen 5.000 5.100 4.863
Salarissen en vergoedingen
basiscursus diaconaat 200 200 65
diakonia 80 100 68
CE abonnementen ed. 100 200 27
totaal salarissen en vergoedingen 380 500 160
Beheer en administratie
bestuur 150 100 126
bureaubehoeften en drukwerk 100 100
controlekosten 1.600 1.500 1.600
verzekeringen 250 100 206
publiciteit (CE internet en website) 1.000 942
overige lasten:
contributie oikocredit 20 20
arme krant van Nederland
totaal beheer en administratie 3.120 1.800 2.894
totaal rentelasten 500 300 484 Diaconaal werk plaatselijk
ondersteuningen 3.500 3.500 2.342
maatschappelijk werk 600 600 3.468
ziekenzorg 2.000 2.500 2.486
ouderenwerk en kerstattenties 8.000 8.000 6.862
sov vakantieweek 5.200 4.000 5.770
totaal diaconaal werk plaatselijk 19.300 18.600 20.928
Diaconaal werk regionaal/landelijk
doorzendcollecten (zie specificatie baten) 12.350 11.500 15.277
voordracht BD-cie 4.200 4.200 4.300
totaal diaconaal werk regionaal/landelijk 16.550 15.700 19.577 Diaconaal werk wereldwijd
doorzendcollecten (zie specificatie baten) 28.350 29.900 28.989
voordracht ZWO-cie 7.100 7.100 7.300
totaal diaconaal werk wereldwijd 35.450 37.000 36.289
Door te zenden giften
zie specificatie baten 6700 7000 6.700
Totaal door te zenden giften 6700 7000 6.700
Overige baten en lasten -208
TOTAAL LASTEN 87.000 86.000 92.274
TOTAAL BATEN MINUS LASTEN -11.200 -10.000 -11.743
nadelig nadelig nadelig
