Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft College van Kerkrentmeesters Begroting 2021

(1)

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

(2)

College van Kerkrentmeesters Begroting 2021

Inhoudsopgave

1 . 2

1.1 Toelichting . . . 2

2 . 3

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021. . . 3 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . 4

3 . 9

3.1 Algemene informatie. . . 9

(3)

1

1.1 Toelichting

In 2021 zal een nieuwe predikant aantreden, gerekend is met 1 januari, maar mogelijk dat aanstelling iets later in het jaar valt. Verhuiskosten etc zijn meegenomen, als ook wat onderhoud aan de pastorie.

Na het onderhoud aan orgel en toren (en daarvoor het schip) is voorlopig geen groot onderhoud meer te verwachten aan de kerk.

De begroting is daarom redelijk gelijk ingericht conform inkomsten en uitgaven o.b.v. voorgaande jaren.

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2021

(4)

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

Begroting 2021

Rekening 2019 Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten levend geld

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk wereldwijd Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B) Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemmingsfondsen Toevoegingen bestemmingsreserves Toevoegingen bestemmingsfondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

102.210 101.385 95.111

9.500 9.000 10.178

33.440 34.572 36.826

17.208 15.907 10.746

162.358 160.864 152.861

17.845 32.345 53.117

15.410 15.175 14.831

98.128 54.400 82.155

4.030 6.180 5.644

8.100 7.400 8.433

7.290 6.900 8.058

9.872 10.370 6.437

425 400 416

- - 143

161.100 133.170 179.234

1.258 27.694 -26.373

16.500 16.500 4.299

-15.000 -15.000 -

1.500 1.500 4.299

2.758 29.194 -22.074

- - -

- - -4.299

- - -

- - -4.299

(5)

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Rekening 2019

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten onroerende zaken Monumentale kerkgebouwen

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Onbebouwde eigendommen

Overige opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld Vrijwillige bijdragen

Collecten in kerkdiensten Giften

Solidariteitskas (Wijk)kassen

Overige opbrengsten levend geld

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Niet-kerkelijke subsidies

Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen Bijdragen kerkelijke organen

Incidentele baten

Incidentele baten Baten begraafplaatsen

1.200 1.000 1.735

1.925 1.300 940

99.000 99.000 92.351

85 85 85

102.210 101.385 95.111

9.500 9.000 10.178

30.000 30.000 31.369

880 1.760 2.687

350 350 70

1.260 1.362 1.210

950 1.100 995

- - 495

33.440 34.572 36.826

14.808 14.807 10.246

100 1.100 500

2.300 - -

17.208 15.907 10.746

16.500 16.500 4.299

(6)

Uitgaven en Kosten

Rekening 2019

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

Monumentale kerkgebouwen Onderhoud

Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige kosten

Pastorieën bewoond door predikant Onderhoud

Belastingen Verzekeringen Overige kosten

Monumentale orgels Onderhoud

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen

Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Onderhoud

Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige kosten

Onbebouwde eigendommen Belastingen

3.420 19.920 19.672

300 300 4.680

5.075 3.675 -

2.710 2.310 2.791

3.180 3.180 23.598

14.685 29.385 50.741

1.250 250 1.500

485 485 876

225 225 -

1.000 1.000 -

2.960 1.960 2.376

200 1.000 -

17.845 32.345 53.117

290 290 88

790 790 1.185

400 235 -

1.180 1.060 1.225

200 200 -

2.860 2.575 2.498

2.100 2.000 2.076

(7)

Rekening 2019 Overige kosten (on)roerende zaken

Beheer derden Betaalde huren

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Eigen predikanten

Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen

Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage

Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen Vaste onkostenvergoedingen

Vergoedingen op declaratiebasis

Overige vergoedingen eigen predikanten

Overige kosten pastoraat

Beroepen, vestigen en vertrek predikant Preekvoorziening

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Kerkdiensten

Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten Overige kosten kerkdiensten en catechese

Wijkwerk en gemeenteavonden Overige kosten kerkelijke activiteiten

7.150 7.400 7.008

3.300 3.200 3.249

10.450 10.600 10.257

15.410 15.175 14.831

87.156 35.288 77.518

- 960 -

- 1.820 -

1.272 616 760

900 616 -

400 400 1.362

89.728 39.700 79.640

7.000 10.500 -

1.400 4.200 2.515

8.400 14.700 2.515

98.128 54.400 82.155

1.600 1.750 2.909

280 280 -

500 2.000 285

100 100 -

1.550 2.050 2.450

4.030 6.180 5.644

(8)

Rekening 2019

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum

Afdrachten voor de solidariteitskas Overige bijdragen en contributies

Salarissen en vergoedingen

Organisten en/of cantors Overige vergoedingen

Overige kosten personeel/vrijwilligers Vergoedingen vrijwilligers

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief Bestuur

Bureaubehoeften en drukwerk Telefoon

Ledenregistratie

Financiële administratie Jaarrekeningcontrole

Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) Publiciteit

Kerktelefoon Kerkblad Overige kosten

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten Bankkosten

6.200 6.000 6.280

1.400 1.400 1.305

500 - 848

8.100 7.400 8.433

1.510 2.760 1.410

5.780 4.140 6.648

7.290 6.900 8.058

750 750 231

1.080 1.314 1.583

1.142 1.142 1.185

440 432 -

500 2.700 -

1.800 - 2.383

400 400 394

300 300 408

252 - -

1.425 1.504 -

1.783 1.828 253

9.872 10.370 6.437

425 400 416

(9)

Rekening 2019

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen Toevoegingen bestemmingsreserves

Incidentele lasten

Incidentele lasten Lasten begraafplaatsen

- - 143

- - 4.299

15.000 15.000 -

(10)

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 95730000

Classis Protestantse classis Gelderland-Zuid &

Oost

Aantal wijkgemeenten 1

Aantal predikanten 0

- Waarvan voor gewone werkzaamheden 0

- Waarvan met een bijzondere opdracht 0 Bezetting predikanten volledig in FTE 0 Bezetting predikanten part-time in FTE 0,00

Aantal kerkelijk werkers 0

Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,00

Aantal overige betaalde medewerkers 0

Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,00

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 2

- Waarvan vacatures 0

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 1

Aantal kerkrentmeesters 3

Aantal diakenen 3

Aantal diaconale rentmeesters 0

Aantal belijdende leden verslagjaar 200

Aantal doopleden verslagjaar 111

Totaal aantal leden 311

Aantal pastorale eenheden 263

ANBI-pagina etten-terborg-ulft.protestantsekerk.net/

anbi_gemeente