Protestantse gemeente te Joure c.a. College van Diakenen Begroting 2021

(1)

College van Diakenen

Begroting 2021

(2)

College van Diakenen Begroting 2021

Inhoudsopgave

1 . 2

1.1 Toelichting . . . 2

2 . 3

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021. . . 3 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . 4

3 . 8

3.1 Algemene informatie. . . 8

(3)

1

1.1 Toelichting

College van Diakenen - Begroting 2021

(4)

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

Begroting 2021

Rekening 2019 Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd

Afdrachten door te zenden collecten en giften Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B) Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemmingsfondsen Toevoegingen bestemmingsreserves Toevoegingen bestemmingsfondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

14.500 20.000 17.157

925 2.425 2.385

9.000 4.500 7.610

32.000 32.000 32.173

56.425 58.925 59.325

1.800 1.900 1.840

25 20 100

3.850 4.200 4.105

100 300 188

400 500 364

9.500 12.450 9.867

- - 0

0 - 1.713

43.000 42.000 43.586

58.675 61.370 61.763

-2.250 -2.445 -2.438

- - -96.509

0 - 0

0 - -96.509

-2.250 -2.445 -98.947

- - 96.508

- - -

- - 96.508

(5)

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Rekening 2019

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten onroerende zaken Onbebouwde eigendommen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken

Rente hypotheken u/g en leningen u/g

Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) Overige renteopbrengsten

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld Collecten in kerkdiensten Giften

Overige opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften Diaconale aard (regionaal/landelijk) Diaconale aard (wereldwijd)

Diaconale noodhulp Zending en evangelisatie

Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsreserves

14.500 20.000 17.157

25 25 27

900 900 858

0 1.500 1.500

- - 0

925 2.425 2.385

4.000 3.000 3.368

1.000 1.500 724

4.000 - 3.518

9.000 4.500 7.610

19.000 17.000 18.151

13.000 15.000 10.750

0 - 1.398

0 - 1.582

0 - 292

32.000 32.000 32.173

- - 96.508

(6)

Rekening 2019

Incidentele baten

Incidentele baten

Herwaardering onroerende zaken - - -96.509

- - -96.509

(7)

Uitgaven en Kosten

Rekening 2019

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen

Onbebouwde eigendommen Belastingen

Overige kosten (on)roerende zaken Beheer derden

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum

Bijdragen classes en streekverbanden Overige bijdragen en contributies

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief Bestuur

Bureaubehoeften en drukwerk Administratie en archief Overige kosten

950 900 963

850 1.000 877

1.800 1.900 1.840

25 20 100

3.750 4.100 4.105

- - 0

100 100 -

3.850 4.200 4.105

- - 0

25 100 0

50 100 188

100 300 188

(8)

Rekening 2019

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten Bankkosten

Overige rentelasten en bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk plaatselijk Ziekenzorg

Ouderenwerk Gehandicaptenwerk Vakantiekosten doelgroep Bezoekwerk

Jeugddiaconaat/jongerenwerk

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten Overige kosten diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk Overige bijdragen regionaal/landelijk

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften Diaconaal regionaal/landelijk

Diaconaal wereldwijd

Incidentele lasten

Incidentele lasten

400 500 364

- - 0

400 500 364

300 200 473

4.150 5.100 4.049

300 400 210

500 500 0

500 2.500 479

2.500 2.500 3.045

- - 166

1.250 1.250 1.445

9.500 12.450 9.867

- - 0

0 - 1.713

18.000 19.500 18.170

25.000 22.500 25.416

43.000 42.000 43.586

(9)

3

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 94570000

Classis Protestantse classis Friesland

Combinatie/Federatie met Protestantse gemeente Terkaple

Aantal wijkgemeenten 1

Aantal predikanten 3

- Waarvan voor gewone werkzaamheden 3

- Waarvan met een bijzondere opdracht 0 Bezetting predikanten volledig in FTE 2 Bezetting predikanten part-time in FTE 0,50

Aantal kerkelijk werkers 2

Bezetting kerkelijk werkers in FTE 1,55

Aantal overige betaalde medewerkers 1

Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 1,00

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 14

- Waarvan vacatures 5

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 6

Aantal kerkrentmeesters 2

Aantal diakenen 12

Aantal diaconale rentmeesters 0

Aantal belijdende leden verslagjaar 1.488

Aantal doopleden verslagjaar 1.291

Totaal aantal leden 2.779

Aantal pastorale eenheden 1.849

ANBI-pagina www.pgjoure.nl/anbi-diakonaat-j.html