Protestantse gemeente te Delden College van Diakenen Begroting 2021

(1)

College van Diakenen

Begroting 2021

(2)

College van Diakenen Begroting 2021

Inhoudsopgave

1 . 2

1.1 Toelichting . . . 2

2 . 3

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021. . . 3 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . 4

3 . 7

3.1 Algemene informatie. . . 7

(3)

1

1.1 Toelichting

De begroting voor 2021 kent enkele grote uitdagingen. Net als in 2020 zal de Coronacrisis ook in 2021 nog van invloed zijn. Dit betekent onder meer dat:

- Het aantal bezoekers per kerkdienst beperkt is, in de maanden maart tot en met begin juli waren er geen kerkdiensten met publiek, en vanaf augustus konden er slechts beperkt aantal bezoekers per dienst aanwezig zijn.

- De Coronamaatregelen hadden impact op de collecteopbrengsten. Met name de opbrengsten tijdens de kerkdienst waren aanvankelijk laag. Maar veel gemeenteleden wisten echter de digitale weg te vinden, met name wanneer het collectedoel werd toegelicht. Dit was bijvoorbeeld het geval tijdens het 40-dagenproject, en bij de projectzondagen. Hierdoor is de totale opbrengst uit de collectes (het zogenaamde 'levend geld') zelfs iets hoger uitgevallen dan het jaar ervoor.

- Door de Coronamaatregelen konden er minder activiteiten worden georganiseerd voor onze gemeenschap. Hier hebben we waar mogelijk andere oplossingen gezocht, maar het was wel minder dan in het beleidsplan was opgenomen.

Wij zullen in 2021 creatief met deze nieuwe omstandigheden omgaan en zoeken naar andere mogelijkheden om invulling te geven aan de pijlers 'omzien naar elkaar' (activiteiten) en 'een taak in de wereld' (collectes).

Naast deze algemene toelichting op de begroting, nog enkele specifieke punten:

- de opbrengsten uit pacht zijn 13% lager door landelijke richtlijnen.

- de opbrengsten uit beleggingen zijn gedaald naar nihil, gezien het aflopen van een tijdelijke belegging. Hierdoor zijn deze opbrengsten 4.400 lager.

- In tegenstelling tot eerdere jaren is voor komend jaar 1.500 begroot voor de controle van de jaarrekening. Door aangescherpte maatregelen zal de controle door een erkende instantie moeten plaatsvinden.

College van Diakenen - Begroting 2021

(4)

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

Begroting 2021

Rekening 2019 Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd

Afdrachten door te zenden collecten en giften Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B) Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemmingsfondsen Toevoegingen bestemmingsreserves

4.170 4.940 4.712

0 2.090 4.452

8.500 8.500 10.574

9.600 8.500 11.357

22.270 24.030 31.095

400 370 381

1.840 1.850 1.870

1.800 300 -

150 126 165

3.150 4.000 4.448

2.800 2.500 4.486

3.500 4.500 4.000

8.550 10.500 11.357

22.190 24.146 26.707

80 -116 4.388

- - -

-150 - -324

-70 -116 4.065

- - -

(5)

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Rekening 2019

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten onroerende zaken Onbebouwde eigendommen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken

Rente hypotheken u/g en leningen u/g Opbrengst overige beleggingen

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld Vrijwillige bijdragen

Collecten in kerkdiensten Giften

Overige opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften Diaconale aard (plaatselijk)

Diaconale aard (regionaal/landelijk) Diaconale aard (wereldwijd)

Diaconale noodhulp Zending en evangelisatie

Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk Collecten van niet-diaconale aard

4.170 4.940 4.712

- 40 -

- - 0

0 2.050 4.452

0 2.090 4.452

- - 610

7.000 6.500 7.314

1.500 2.000 2.000

- - 650

8.500 8.500 10.574

1.400 2.500 1.409

2.500 3.000 2.623

1.500 3.000 1.767

200 - 330

1.000 - 1.154

500 - 538

2.500 - 3.536

9.600 8.500 11.357

(6)

Uitgaven en Kosten

Rekening 2019

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen

Onbebouwde eigendommen Belastingen

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum

Overige bijdragen en contributies

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief Financiële administratie

Jaarrekeningcontrole

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten Bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk plaatselijk

Saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten Maatschappelijk werk/gezinsverzorging

Ziekenzorg Ouderenwerk

400 370 381

1.800 1.800 1.830

40 50 40

1.840 1.850 1.870

300 300 -

1.500 - -

1.800 300 -

150 126 165

100 500 100

500 - 880

800 - 1.133

1.000 2.500 1.423

(7)

Rekening 2019

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten Overige bijdragen regionaal/landelijk

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd Overige bijdragen wereldwijd

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften Diaconaal plaatselijk

Diaconaal regionaal/landelijk Diaconaal wereldwijd

Diaconale noodhulp Zending en evangelisatie

Overige bijdragen diaconaal/missionair werk Collecten van niet-diaconale aard

Overige bijdragen van niet-diaconale aard

Incidentele lasten

Incidentele lasten Incidentele lasten

800 - 602

2.000 2.500 3.884

2.800 2.500 4.486

3.500 4.500 4.000

1.200 - 1.409

2.000 6.500 2.623

1.800 3.500 1.767

250 - 330

800 - 1.154

500 - 538

2.000 - 3.536

- 500 -

8.550 10.500 11.357

150 - 324

(8)

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 91680000

Classis Protestantse classis Overijssel-Flevoland

Aantal wijkgemeenten 1

Aantal predikanten 1

- Waarvan voor gewone werkzaamheden 1

- Waarvan met een bijzondere opdracht 0 Bezetting predikanten volledig in FTE 1 Bezetting predikanten part-time in FTE 0,00

Aantal kerkelijk werkers 1

Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,80

Aantal overige betaalde medewerkers 0

Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,00

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 7

- Waarvan vacatures 0

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Aantal kerkrentmeesters 7

Aantal diakenen 5

Aantal diaconale rentmeesters 1

Aantal belijdende leden verslagjaar 606

Aantal doopleden verslagjaar 514

Totaal aantal leden 1.120

Aantal pastorale eenheden 851