Protestantse gemeente te Vleuten-De Meern College van Kerkrentmeesters Begroting 2021

(1)

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

(2)

College van Kerkrentmeesters Begroting 2021

Inhoudsopgave

1 . 2

1.1 Toelichting . . . 2

2 . 3

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021. . . 3 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . 4

3 . 11

3.1 Algemene informatie. . . 11

(3)

1.1 Toelichting

(4)

2

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

Begroting 2021

Rekening 2019 Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Opbrengsten levend geld

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Verplichtingen/bijdragen aan andere organen Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief Rentelasten/bankkosten

Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B) Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemmingsfondsen Toevoegingen bestemmingsreserves Toevoegingen bestemmingsfondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) Resultaat naar Algemene reserve (D)

60.000 75.000 169.369

20.000 26.000 27.778

330.000 295.000 327.262

30.000 - 35.167

440.000 396.000 559.576

55.000 82.875 111.830

- 2.500 101.751

87.717 3.489 27.997

224.000 209.000 199.761

30.000 28.000 28.548

21.200 21.369 20.441

86.000 80.000 92.882

63.000 42.500 52.960

1.500 - 1.283

568.417 469.733 637.453

-128.417 -73.733 -77.877

75.000 66.000 2.929

-75.000 - -24.140

0 66.000 -21.211

-128.417 -7.733 -99.088

- - 0

- - 2.176

- - -

- - 2.176

-128.417 -7.733 -96.912

(5)

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Rekening 2019

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten onroerende zaken Monumentale kerkgebouwen

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Pastorieën bewoond door predikant Onbebouwde eigendommen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen Rente van banken

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld Vrijwillige bijdragen

Collecten in kerkdiensten Giften

Kerktelefoon Kerkblad Solidariteitskas

Overige opbrengsten levend geld

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Niet-kerkelijke subsidies

Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen Onttrekkingen bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemmingsfondsen

22.000 75.000 39.067

20.000 - 36.027

18.000 - 17.970

- - 76.305

60.000 75.000 169.369

20.000 26.000 27.778

255.000 260.000 260.948

20.000 15.000 18.148

10.000 - 10.759

1.000 - 987

19.000 18.000 16.941

5.000 2.000 5.642

20.000 - 13.837

330.000 295.000 327.262

6.400 - 6.411

23.600 - 28.756

30.000 - 35.167

- - 0

- - 2.176

(6)

Rekening 2019

Incidentele baten

Incidentele baten Incidentele baten Baten begraafplaatsen

- 31.000 2.929

75.000 35.000 -

75.000 66.000 2.929

(7)

Uitgaven en Kosten

Rekening 2019

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

Monumentale kerkgebouwen Onderhoud

Belastingen Verzekeringen Energie en water

Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Onderhoud

Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Overige kosten

Pastorieën bewoond door predikant Onderhoud

Monumentale orgels Onderhoud

9.200 16.475 11.680

500 4.400 478

4.500 7.500 4.502

17.000 17.500 16.068

10.000 37.000 35.000

41.200 82.875 67.728

2.000 - 3.513

2.200 - 2.149

600 - 517

8.000 - 8.724

- - 25.255

- - -14.903

12.800 - 25.255

- - 703

- - 2.247

- - 426

- - 538

- - 13.000

- - 829

- - 17.743

1.000 - 1.104

55.000 82.875 111.830

(8)

Rekening 2019

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen

Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Onderhoud

Belastingen Verzekeringen

Overige bebouwde eigendommen Onderhoud

Belastingen Verzekeringen

Onbebouwde eigendommen Onderhoud

Dotaties aan overige voorzieningen Overige kosten

Overige kosten (on)roerende zaken Buffetten

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/

invent.

Monumentale kerkgebouwen

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra Orgels

Kerkelijke inventarissen Niet-kerkelijke inventarissen

- - 5.088

- - 1.330

- - 1.246

- - 5.000

- - 1.059

- - 13.723

- - 885

- - 1.068

- - 887

- - 8.000

- - 883

- - 11.723

- - 9.539

- - 52.972

- - 13.794

- - 76.305

- 2.500 -

- 2.500 101.751

61.117 - 1.342

9.000 3.489 9.023

3.100 - 3.147

3.100 - 3.097

11.400 - 11.388

(9)

Rekening 2019

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Eigen predikanten

Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen

Vaste onkostenvergoedingen Vergoedingen op declaratiebasis

Overige kosten pastoraat Preekvoorziening

Overige kosten pastoraat

Kerkelijk werkers Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten Vergoedingen

Overige kosten kerkelijk werkers

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten Kerkdiensten

Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten Overige kosten kerkdiensten en catechese

Wijkwerk en gemeenteavonden Jeugdwerk

Overige kosten kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen Afdrachten voor quotum

Afdrachten voor de solidariteitskas Overige bijdragen en contributies

175.600 150.000 172.915

5.900 16.000 4.300

1.500 500 827

183.000 166.500 178.042

6.000 6.000 5.005

- 2.500 -

6.000 8.500 5.005

24.000 34.000 11.879

3.000 - 1.282

6.000 - 2.430

1.000 - 716

1.000 - 407

35.000 34.000 16.714

224.000 209.000 199.761

12.700 13.000 11.803

2.200 - 2.059

- 5.000 -

9.400 6.500 9.328

4.700 3.000 4.507

1.000 500 851

30.000 28.000 28.548

14.500 15.869 14.313

5.100 5.500 5.095

1.600 - 1.033

21.200 21.369 20.441

(10)

Rekening 2019

Salarissen en vergoedingen

Kosters

Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten

Overige vergoedingen

Organisten en/of cantors Salarissen en toeslagen Pensioenpremies Sociale lasten

Overige kosten personeel/vrijwilligers Arbodienst/ziekteverzuim

Vergoedingen vrijwilligers Overige kosten personeel

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief Bestuur

Bureaubehoeften en drukwerk Telefoon

Administratie en archief Ledenregistratie

Financiële administratie Jaarrekeningcontrole Kerktelefoon

Kerkblad Overige kosten

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten Bankkosten

28.500 40.000 28.078

2.300 - 2.176

5.200 - 5.058

400 - 250

36.400 40.000 35.562

30.500 40.000 30.175

1.900 - 1.716

3.000 - 2.983

35.400 40.000 34.874

7.500 - 15.855

3.700 - 3.680

3.000 - 2.911

14.200 - 22.446

86.000 80.000 92.882

1.000 500 811

8.000 4.200 7.614

2.500 2.800 2.162

2.000 4.000 -

3.000 - 1.818

7.000 5.000 2.872

4.000 - 3.933

2.000 - 1.550

27.000 21.000 26.136

6.500 5.000 6.064

63.000 42.500 52.960

1.500 - 1.283

(11)

Rekening 2019

Incidentele lasten

Incidentele lasten Incidentele lasten

Boekverliezen onroerende zaken Lasten begraafplaatsen

- - 22.473

- - 1.667

75.000 - -

75.000 - 24.140

(12)

3

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 94880000

Classis Protestantse classis Utrecht

Aantal wijkgemeenten 2

Aantal predikanten 2

- Waarvan voor gewone werkzaamheden 2 - Waarvan met een bijzondere opdracht 0 Bezetting predikanten volledig in FTE 2 Bezetting predikanten part-time in FTE 0,00

Aantal kerkelijk werkers 2

Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,80

Aantal overige betaalde medewerkers 2 Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 2,00

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 0

- Waarvan vacatures 0

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Aantal kerkrentmeesters 0

Aantal diakenen 0

Aantal diaconale rentmeesters 0

Aantal belijdende leden verslagjaar 926

Aantal doopleden verslagjaar 1.398

Totaal aantal leden 2.324

Aantal pastorale eenheden 1.669

ANBI-pagina www.torenpleinkerk.nl/uploads/publicaties/

ANBI_gegevens_kerkelijke_gemeente.pdf