• No results found

Werk & Inkomen Effectdoelstelling

In document Programmabegroting 2011 (pagina 92-99)

Doelenboom Programma 8 Werk & Inkomen

Programma 8 Werk & Inkomen Effectdoelstelling

Optimaal economisch vestigingsbeleid

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Opnemen in uitgiftecriteria Beneluxweg + De Contreie (5 woon- werkkavels).

Hanteren regionaal uitgifteprotocol.

Prestaties meerjarig Bij nieuwvestiging van bedrijven voorrang

geven aan arbeidsintensieve bedrijven, mede als doel een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod in werkgelegenheid te creëren.

Idem v.w.b. Everdenberg-oost.

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Criterium gaat in voorkomende gevallen boven nieuwe, c.q. snelle uitgifte, d.w.z. financiële aspect.

Prestaties meerjarig Behouden van lokale Oosterhoutse

arbeidsintensieve bedrijven met uitbreidings- of hervestigingswensen

Idem

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Is afhankelijk van in de eerste plaats duidelijkheid over het tracé van de N629 in verband met ontsluiting naar het bedrijventerrein. Daarna afhankelijk van nog te doorlopen procedures zoals vaststelling

bestemmingsplan.

Prestaties meerjarig Uitbreiding van bedrijventerrein

Everdenberg versneld uitvoeren.

idem

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Oosterhout heeft via de vaststelling van de APV 2010 een aantal deregulerende maatregelen doorgevoerd.

Door de Invoering WABO wordt de regeldruk verder verminderd. Uitvoering geven aan verbeterpunten in het kader van de lastenverlichting voor ondernemers.

Prestaties meerjarig Teneinde het terugdringen van regeldruk

voor ondernemers te continueren sluit Oosterhout zich aan bij het regionale project.

Idem

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Nota m.b.t. dit onderwerp in vierde kwartaal 2011 Prestaties meerjarig

Onderzoek naar mogelijkheden om, binnen de regels die gelden voor openbaar en Europees aanbesteden, bij projecten in Oosterhout lokale werkgelegenheid te bevorderen.

Te bepalen n.a.v. onderzoek.

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Naast publicatie op www.aanbestedingskalender.nl en TED openbare aanbestedingen ook via lokale media en de nieuwsbrief Ondernemend Oosterhout aankondigen.

Prestaties meerjarig Meer bekendheid geven aan de

Oosterhoutse aanbestedingskalender.

Zie bovenstaand.

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 93 Programma 8 Werk & Inkomen

Effectdoelstelling

Tevreden ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Is conform het bestaande beleid.

Prestaties meerjarig De gemeente betaalt haar rekeningen

binnen dertig dagen.

idem Effectdoelstelling

Optimaal economisch vestigingsbeleid

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

In overleg met de winkeliers worden elk jaar de 12 koopzondagen bepaald.

Prestaties meerjarig Het aantal koopzondagen wordt

gehandhaafd op twaalf.

idem

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Maakt onderdeel uit van actualisatie nota economisch beleid 2004 – 2009. Actualisatie gaat ook in op detaihandel en toerisme en recreatie.

Prestaties meerjarig Doorlichten van bestaand beleid om geen

detailhandel in aanloopstraten toe te staan.

idem Effectdoelstelling

Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt.

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

In 2010 zijn nieuwe keuzes gemaakt voor de vormgeving van het re-integratiebeleid. Deze keuzes zullen van invloed zijn op de wijze waarop re-integratiediensten worden ingekocht. Bij de af te sluiten contracten zullen we zoveel mogelijk kiezen voor het opnemen van concrete prestatieafspraken

Prestaties meerjarig Re-integratietrajecten worden scherper

aanbesteed, mede door expliciete prestatieafspraken in de aanbestedingen, die pas leiden tot uitbetaling als duurzame participatie een feit is.

Meten van prestatieafspraken

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

De voor- en nadelen van het stoppen met het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO van Work First trajecten en het onderhoud van openbaar groen wordt onderzocht

In 2011 zal onderzoek gedaan worden naar de voor- en nadelen van het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO

Effectdoelstelling

Een sterk imago van Oosterhout als toeristische bestemming

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

- Vestiging van tenminste 1 nieuwe mini-camping - start ontwikkeling van de vestiging van een leisurecentrum aan de Statendamweg

Prestaties meerjarig Nieuw particulier initiatief op gebied van

toerisme en recreatie wordt welwillend tegemoet getreden

- vestiging van 2 mini-campings - uitbreiding van bestaande campings

- vestiging van bed-and-breakfast voorzieningen

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 94 Programma 8 Werk & Inkomen

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieve

verbindingsmogelijkheden ism gemeente Drimmelen.

Prestaties meerjarig Verbetering van de verbinding tussen

jachthaven Drimmelen en ons stadscentrum

Uitbouwen mogelijkheden samenwerking.

Effectdoelstelling

Vergroten maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een financieel bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan.

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Het streven om zoveel mogelijk te komen tot één loket voor participatie zal onderdeel uitmaken van de

ontwikkeling van het Informatie en Servicecentrum (ICS) Prestaties meerjarig

Eén loket voor regelingen die gericht zijn op participatie

Doorontwikkeling ICS

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

De vereenvoudiging van aanvraag- en

afhandelprocedures die is ingezet na de vaststelling van de nota actualisatie minimabeleid in mei 2009 zal worden voortgezet. Hierbij dient er balans te blijven tussen efficiency en rechtmatigheid.

Prestaties meerjarig Verbetering efficiency van de uitvoering

van het pakket aan maatregelen ter financiële ondersteuning van mensen met een minimuminkomen.

Verdere verbetering van de efficiency door gebruik te maken van technologische mogelijkheden.

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Wanneer aan de voorwaarden voldaan is, zal er per 1 april 2011 een nieuwe overeenkomst met de

Goederenbank opgesteld en getekend zijn.

Prestaties meerjarig Bijdrage in de huisvestingskosten van de

Goederenbank onder voorwaarden.

Beoordelen en eventueel voortzetten van de bijdrage.

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

Opstellen, vaststellen en uitvoeren beleidsplan

gemeentelijke schuldhulpverlening, waarbij nadrukkelijk aandacht zal zijn voor kostenbeheersing.

Prestaties meerjarig Aanpak schuldhulpverlening (vanuit

begroting 2010):

• preventie van problematische schulden,

• Integrale benadering,

• Brede toegankelijkheid,

• Handen en voeten geven aan de regierol van gemeenten.

Uitvoeren beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening.

Voorbereiden actualisatie beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening.

Prestatiedoelstelling Prestaties 2011

In 2010 is een nieuwe verordening worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Prestaties meerjarig Onderzoek sobere uitvoering Inburgering

Toelichting op de speerpunten 2011 n.v.t.

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 95 Overige activiteiten

• Voortzetting investeren in relatie met het bedrijfsleven, via de bestaande periodieke

overleggen, bedrijfsbezoeken, Nieuwsbrief Ondernemend Oosterhout, organisatie Open Huis eenmaal per jaar, bijwonen netwerkbijeenkomsten en met name via de

bedrijfscontactfunctionaris (één loketfunctie). Deelname stuurgroep Actieplan Stadshart, horeca-overleg, Acht van Oosterhout.

• Herijking nota Economisch Beleid 2004 – 2009. Vaststelling 4e kwartaal 2010. Uitvoering speerpunten vanaf 2011.

• Regionale samenwerking, ook subregionaal, op het gebied van promotie van de regio als goed vestigingsgebied, bedrijventerreinenplanning en –beleid, toerisme en recreatie, (multimodale) logistiek.

• Verdere optimalisatie digitaal bedrijvenloket.

• Nog in 2010 zal de gemeenteraad nieuwe keuzes moeten maken voor de vormgeving van het re-integratiebeleid. Het uitgangspunt hierbij is dat dit leidt tot een betere beheersing van de kosten van re-integratie Nadat de keuzes gemaakt zijn zal hieraan uitvoering gegeven worden.

• Vanaf 2011 zal gebruik gemaakt worden van de re-integratieladder. Hiermee kan beter inzichtelijk worden gemaakt in welke mate een traject succesvol is. Dit biedt de mogelijkheid om betere uitspraken te doen over de effectiviteit van het re-integratiebeleid.

• De inspanning bij Brabant Water is er in eerste instantie op gericht om via professionalisering van het aandeelhouderschap meer invloed uit te oefenen op het in 2011 nieuw te formuleren en vast te stellen Financieel Beleid 2012 – 2017.

Output-indicatoren 1. Verhouding hectares bedrijventerrein in

relatie tot hectares grondgebeid

10,3% 10,3% 10,3%

2. Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein

8. Percentage doorstroom vanuit Work First naar duurzame arbeid.

32 - 40

9. Percentage uitstroom naar werk na een re-integratietraject

28 - 35

10 Percentage dat na traject stap maakt op re-integratieladder

- - 50

11 Inkomsten uit toeristenbelasting € 178.331 € 175.000 € 178.000 12 3-jaarlijks onderzoek resultaten economische

waarde toerisme, gerelateerd aan percentage bijdrage werkgelegenheid en concrete inkomsten in Euro’s

2009:

werkgelegen-Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 96

heid heid heid

13 Werkloosheidspercentage 5,5% 5,6% 5,8%

14 Aantal bijstandsgerechtigden per 1.000 inwoners

10,5 11,5 11,5

15 Aantal aanvragen schuldregeling1 220 260 280

16 Aantal schuldsaneringen 40 65 80

17 Percentage huishoudens dat bereikt wordt

met het minimabeleid 70 75 80

18 Aantal inburgeringscontracten nieuwkomers/

oudkomers Wi opgestart

% afgerond

155 150 150

19 Aantal deelnemers volwasseneneducatie 188 170 150

*= gebaseerd op laatst bekende gegevens KvK. De KvK geeft aan dat wanneer we het eerste kwartaal 2010 vergelijken met het eerste kwartaal een jaar geleden dan zien we een stijging van het aantal starters, een daling van het aantal overige oprichtingen (bijv. filiaalbedrijf) en een toename van het aantal opheffingen. Gegevens over het eerste kwartaal dit is te beperkt om uitspraken voor het hele jaar te maken

** potentiële en reële beroepsbevolking

*** Waarvan ca. 1 ha gereserveerd voor bedrijfsverplaatsingen ikv andere stedelijke ontwikkelingen

Bij het onderdeel re-integratie is gekozen voor nieuwe indicatoren die beter inzicht geven in die beter inzicht geven in de effectiviteit. Vanwege de keuze voor nieuwe indicatoren vanaf 2011 is de prognose 2010 niet ingevuld.

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 97

W W W

W at gaat het kosten?

Kosten en opbrengsten

(bedragen * € 1.000) Exploitatie Rekening

2009

Specificatie beleidsonderdelen 2011

(bedragen * € 1.000)

Reïntegratiebeleid 10.883 8.401 2.481 1.333

Minimabeleid 3.200 1.091 2.109 1.857

Inkomensregelingen 10.737 9.590 1.146 1.848

Sociale zekerheid (algemeen) 2.890 0 2.890 2.692

Ondernemen 520 56 464 498

Nutsvoorzieningen 453 220 233 160

Recreatie en toerisme 123 0 123 130

Oosterhout Pas* 0 0 0 0

Totaal 28.806 19.358 9.447 8.518

* Oosterhoutpas wordt voortaan verantwoord op programma 11 Specificatie mutatie in reserves 2011

(bedragen * € 1.000)

Storting in reserves Lasten

n.v.t.

Onttrekking aan reserves Baten

Onttrekking uit reserve WWB inkomensdeel 48

Belangrijke mutaties

Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar paragraaf 6.5 Actualiseringen.

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 98 Ombuigingen

Nr. Mutaties 2011 2012 2013 2014

1 Stoppen parkmanagement 15 15 15 15

2 Verlagen budget toerisme 6 6 6 6

3 Opheffen erfdienstbaarheid stamlijn De Vijf

Eiken 2 - - 2

4 Aanpassen algemene budgetten sociale

zekerheid 41 41 41 41

5 Afschaffen regeling chronisch zieken en

gehandicapten 75 75 75 75

6 Woonkostensubsidie stopzetten en

afbouwen 28

7 Ombuiging subsidies 2 2 2 2

8 Ombuiging gemeenschappelijke regelingen 0 22 43 65

Voor een nadere toelichting op de ombuigingen wordt verwezen naar het boekwerk ‘Operatie Stofkam’.

Programma 9

In document Programmabegroting 2011 (pagina 92-99)