Doelenboom Programma 8 Werk & Inkomen
Programma 8 Werk & Inkomen Effectdoelstelling
Optimaal economisch vestigingsbeleid
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Opnemen in uitgiftecriteria Beneluxweg + De Contreie (5 woon- werkkavels).
Hanteren regionaal uitgifteprotocol.
Prestaties meerjarig Bij nieuwvestiging van bedrijven voorrang
geven aan arbeidsintensieve bedrijven, mede als doel een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod in werkgelegenheid te creëren.
Idem v.w.b. Everdenberg-oost.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Criterium gaat in voorkomende gevallen boven nieuwe, c.q. snelle uitgifte, d.w.z. financiële aspect.
Prestaties meerjarig Behouden van lokale Oosterhoutse
arbeidsintensieve bedrijven met uitbreidings- of hervestigingswensen
Idem
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Is afhankelijk van in de eerste plaats duidelijkheid over het tracé van de N629 in verband met ontsluiting naar het bedrijventerrein. Daarna afhankelijk van nog te doorlopen procedures zoals vaststelling
bestemmingsplan.
Prestaties meerjarig Uitbreiding van bedrijventerrein
Everdenberg versneld uitvoeren.
idem
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Oosterhout heeft via de vaststelling van de APV 2010 een aantal deregulerende maatregelen doorgevoerd.
Door de Invoering WABO wordt de regeldruk verder verminderd. Uitvoering geven aan verbeterpunten in het kader van de lastenverlichting voor ondernemers.
Prestaties meerjarig Teneinde het terugdringen van regeldruk
voor ondernemers te continueren sluit Oosterhout zich aan bij het regionale project.
Idem
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Nota m.b.t. dit onderwerp in vierde kwartaal 2011 Prestaties meerjarig
Onderzoek naar mogelijkheden om, binnen de regels die gelden voor openbaar en Europees aanbesteden, bij projecten in Oosterhout lokale werkgelegenheid te bevorderen.
Te bepalen n.a.v. onderzoek.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Naast publicatie op www.aanbestedingskalender.nl en TED openbare aanbestedingen ook via lokale media en de nieuwsbrief Ondernemend Oosterhout aankondigen.
Prestaties meerjarig Meer bekendheid geven aan de
Oosterhoutse aanbestedingskalender.
Zie bovenstaand.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 93 Programma 8 Werk & Inkomen
Effectdoelstelling
Tevreden ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Is conform het bestaande beleid.
Prestaties meerjarig De gemeente betaalt haar rekeningen
binnen dertig dagen.
idem Effectdoelstelling
Optimaal economisch vestigingsbeleid
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
In overleg met de winkeliers worden elk jaar de 12 koopzondagen bepaald.
Prestaties meerjarig Het aantal koopzondagen wordt
gehandhaafd op twaalf.
idem
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Maakt onderdeel uit van actualisatie nota economisch beleid 2004 – 2009. Actualisatie gaat ook in op detaihandel en toerisme en recreatie.
Prestaties meerjarig Doorlichten van bestaand beleid om geen
detailhandel in aanloopstraten toe te staan.
idem Effectdoelstelling
Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
In 2010 zijn nieuwe keuzes gemaakt voor de vormgeving van het re-integratiebeleid. Deze keuzes zullen van invloed zijn op de wijze waarop re-integratiediensten worden ingekocht. Bij de af te sluiten contracten zullen we zoveel mogelijk kiezen voor het opnemen van concrete prestatieafspraken
Prestaties meerjarig Re-integratietrajecten worden scherper
aanbesteed, mede door expliciete prestatieafspraken in de aanbestedingen, die pas leiden tot uitbetaling als duurzame participatie een feit is.
Meten van prestatieafspraken
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
De voor- en nadelen van het stoppen met het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO van Work First trajecten en het onderhoud van openbaar groen wordt onderzocht
In 2011 zal onderzoek gedaan worden naar de voor- en nadelen van het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO
Effectdoelstelling
Een sterk imago van Oosterhout als toeristische bestemming
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
- Vestiging van tenminste 1 nieuwe mini-camping - start ontwikkeling van de vestiging van een leisurecentrum aan de Statendamweg
Prestaties meerjarig Nieuw particulier initiatief op gebied van
toerisme en recreatie wordt welwillend tegemoet getreden
- vestiging van 2 mini-campings - uitbreiding van bestaande campings
- vestiging van bed-and-breakfast voorzieningen
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 94 Programma 8 Werk & Inkomen
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieve
verbindingsmogelijkheden ism gemeente Drimmelen.
Prestaties meerjarig Verbetering van de verbinding tussen
jachthaven Drimmelen en ons stadscentrum
Uitbouwen mogelijkheden samenwerking.
Effectdoelstelling
Vergroten maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een financieel bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Het streven om zoveel mogelijk te komen tot één loket voor participatie zal onderdeel uitmaken van de
ontwikkeling van het Informatie en Servicecentrum (ICS) Prestaties meerjarig
Eén loket voor regelingen die gericht zijn op participatie
Doorontwikkeling ICS
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
De vereenvoudiging van aanvraag- en
afhandelprocedures die is ingezet na de vaststelling van de nota actualisatie minimabeleid in mei 2009 zal worden voortgezet. Hierbij dient er balans te blijven tussen efficiency en rechtmatigheid.
Prestaties meerjarig Verbetering efficiency van de uitvoering
van het pakket aan maatregelen ter financiële ondersteuning van mensen met een minimuminkomen.
Verdere verbetering van de efficiency door gebruik te maken van technologische mogelijkheden.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Wanneer aan de voorwaarden voldaan is, zal er per 1 april 2011 een nieuwe overeenkomst met de
Goederenbank opgesteld en getekend zijn.
Prestaties meerjarig Bijdrage in de huisvestingskosten van de
Goederenbank onder voorwaarden.
Beoordelen en eventueel voortzetten van de bijdrage.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Opstellen, vaststellen en uitvoeren beleidsplan
gemeentelijke schuldhulpverlening, waarbij nadrukkelijk aandacht zal zijn voor kostenbeheersing.
Prestaties meerjarig Aanpak schuldhulpverlening (vanuit
begroting 2010):
• preventie van problematische schulden,
• Integrale benadering,
• Brede toegankelijkheid,
• Handen en voeten geven aan de regierol van gemeenten.
Uitvoeren beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening.
Voorbereiden actualisatie beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
In 2010 is een nieuwe verordening worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Prestaties meerjarig Onderzoek sobere uitvoering Inburgering
Toelichting op de speerpunten 2011 n.v.t.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 95 Overige activiteiten
• Voortzetting investeren in relatie met het bedrijfsleven, via de bestaande periodieke
overleggen, bedrijfsbezoeken, Nieuwsbrief Ondernemend Oosterhout, organisatie Open Huis eenmaal per jaar, bijwonen netwerkbijeenkomsten en met name via de
bedrijfscontactfunctionaris (één loketfunctie). Deelname stuurgroep Actieplan Stadshart, horeca-overleg, Acht van Oosterhout.
• Herijking nota Economisch Beleid 2004 – 2009. Vaststelling 4e kwartaal 2010. Uitvoering speerpunten vanaf 2011.
• Regionale samenwerking, ook subregionaal, op het gebied van promotie van de regio als goed vestigingsgebied, bedrijventerreinenplanning en –beleid, toerisme en recreatie, (multimodale) logistiek.
• Verdere optimalisatie digitaal bedrijvenloket.
• Nog in 2010 zal de gemeenteraad nieuwe keuzes moeten maken voor de vormgeving van het re-integratiebeleid. Het uitgangspunt hierbij is dat dit leidt tot een betere beheersing van de kosten van re-integratie Nadat de keuzes gemaakt zijn zal hieraan uitvoering gegeven worden.
• Vanaf 2011 zal gebruik gemaakt worden van de re-integratieladder. Hiermee kan beter inzichtelijk worden gemaakt in welke mate een traject succesvol is. Dit biedt de mogelijkheid om betere uitspraken te doen over de effectiviteit van het re-integratiebeleid.
• De inspanning bij Brabant Water is er in eerste instantie op gericht om via professionalisering van het aandeelhouderschap meer invloed uit te oefenen op het in 2011 nieuw te formuleren en vast te stellen Financieel Beleid 2012 – 2017.
Output-indicatoren 1. Verhouding hectares bedrijventerrein in
relatie tot hectares grondgebeid
10,3% 10,3% 10,3%
2. Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein
8. Percentage doorstroom vanuit Work First naar duurzame arbeid.
32 - 40
9. Percentage uitstroom naar werk na een re-integratietraject
28 - 35
10 Percentage dat na traject stap maakt op re-integratieladder
- - 50
11 Inkomsten uit toeristenbelasting € 178.331 € 175.000 € 178.000 12 3-jaarlijks onderzoek resultaten economische
waarde toerisme, gerelateerd aan percentage bijdrage werkgelegenheid en concrete inkomsten in Euro’s
2009:
werkgelegen-Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 96
heid heid heid
13 Werkloosheidspercentage 5,5% 5,6% 5,8%
14 Aantal bijstandsgerechtigden per 1.000 inwoners
10,5 11,5 11,5
15 Aantal aanvragen schuldregeling1 220 260 280
16 Aantal schuldsaneringen 40 65 80
17 Percentage huishoudens dat bereikt wordt
met het minimabeleid 70 75 80
18 Aantal inburgeringscontracten nieuwkomers/
oudkomers Wi opgestart
% afgerond
155 150 150
19 Aantal deelnemers volwasseneneducatie 188 170 150
*= gebaseerd op laatst bekende gegevens KvK. De KvK geeft aan dat wanneer we het eerste kwartaal 2010 vergelijken met het eerste kwartaal een jaar geleden dan zien we een stijging van het aantal starters, een daling van het aantal overige oprichtingen (bijv. filiaalbedrijf) en een toename van het aantal opheffingen. Gegevens over het eerste kwartaal dit is te beperkt om uitspraken voor het hele jaar te maken
** potentiële en reële beroepsbevolking
*** Waarvan ca. 1 ha gereserveerd voor bedrijfsverplaatsingen ikv andere stedelijke ontwikkelingen
Bij het onderdeel re-integratie is gekozen voor nieuwe indicatoren die beter inzicht geven in die beter inzicht geven in de effectiviteit. Vanwege de keuze voor nieuwe indicatoren vanaf 2011 is de prognose 2010 niet ingevuld.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 97
W W W
W at gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000) Exploitatie Rekening
2009
Specificatie beleidsonderdelen 2011
(bedragen * € 1.000)
Reïntegratiebeleid 10.883 8.401 2.481 1.333
Minimabeleid 3.200 1.091 2.109 1.857
Inkomensregelingen 10.737 9.590 1.146 1.848
Sociale zekerheid (algemeen) 2.890 0 2.890 2.692
Ondernemen 520 56 464 498
Nutsvoorzieningen 453 220 233 160
Recreatie en toerisme 123 0 123 130
Oosterhout Pas* 0 0 0 0
Totaal 28.806 19.358 9.447 8.518
* Oosterhoutpas wordt voortaan verantwoord op programma 11 Specificatie mutatie in reserves 2011
(bedragen * € 1.000)
Storting in reserves Lasten
n.v.t.
Onttrekking aan reserves Baten
Onttrekking uit reserve WWB inkomensdeel 48
Belangrijke mutaties
Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar paragraaf 6.5 Actualiseringen.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 98 Ombuigingen
Nr. Mutaties 2011 2012 2013 2014
1 Stoppen parkmanagement 15 15 15 15
2 Verlagen budget toerisme 6 6 6 6
3 Opheffen erfdienstbaarheid stamlijn De Vijf
Eiken 2 - - 2
4 Aanpassen algemene budgetten sociale
zekerheid 41 41 41 41
5 Afschaffen regeling chronisch zieken en
gehandicapten 75 75 75 75
6 Woonkostensubsidie stopzetten en
afbouwen 28
7 Ombuiging subsidies 2 2 2 2
8 Ombuiging gemeenschappelijke regelingen 0 22 43 65
Voor een nadere toelichting op de ombuigingen wordt verwezen naar het boekwerk ‘Operatie Stofkam’.