Doelenboom Programma 9 Programmering van de Stad
Programma 9 Programmering van de Stad Effectdoelstelling
W W
W W at gaan we ervoor doen?
Programma 9 Programmering van de Stad Effectdoelstelling
De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van
(culturele) instellingen
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Onderzoek wordt in 2011 afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek levert dit een lijst op met mogelijke bezuinigingen. De uitkomst kan tevens van invloed zijn op de huidige cultuurnota. Indien
noodzakelijk zal ook de cultuurnota dan wel het uitvoeringsplan van de cultuurnota herzien worden.
Prestaties meerjarig Onderzoek naar verschil uitgaven kunst &
cultuur bij vergelijkbare gemeente t.b.v.
taakstellende bezuiniging
Afhankelijk van uitkomsten onderzoek zullen er bepaalde bezuinigingen geëffectueerd worden en zal ook de cultuurnota/uitvoeringsplan cultuurnota herzien worden.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Uitvoering geven aan de cultuurnota “Laat duizend bloemen bloeien”
Afhankelijk van de uitkomsten uit het onderzoek naar het verschil in uitgaven kunst & cultuur bij vergelijkbare
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 104 Programma 9 Programmering van de Stad
gemeenten, zal bekeken worden welke onderdelen uit de cultuurnota doorgang kunnen vinden en welke onderdelen geschrapt dan wel aangepast ten uitvoer worden gebracht. Dit kan leiden tot een nieuwe
cultuurnota dan wel een aangepast uitvoeringsplan van de cultuurnota.
Prestaties meerjarig
Uitvoering geven aan het (aangepaste) uitvoeringsplan dan wel vernieuwde cultuurnota
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Dit onderzoek zal in 2011 worden afgerond. Dit onderzoek richt zich met name op de toekomstige samenwerking in het Huis voor Cultuur.
Prestaties meerjarig Onderzoek doelmatigheid en
doeltreffendheid van activiteiten van de professionele instellingen
Uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de subsidiecontracten met de diverse instellingen.
Effectdoelstelling
Een goed en gevarieerd evenementenaanbod
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
In de Algemene Subsidieverordening 2006 is geborgd dat de subsidie geweigerd kan worden als de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. In 2011 zullen subsidieregels voor
evenementen worden vastgelegd. Hier wordt ook gemeentelijke sponsoring van evenementen bij betrokken.
Prestaties meerjarig Evenementen die kunnen draaien met een
batig saldo, ontvangen geen gemeentelijke subsidie.
Nvt
Prestatiedoelstelling Prestaties 2011
Evenementencoördinatie en
vergunningverlening voor evenementen worden efficiënter uitgevoerd.
Het evenementenbeleid zal in 2011 aangescherpt worden na evaluatie van de afgelopen 4 jaar. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen
evenementenbeleid en vergunningenbeleid.
Uitgangspunten voor het evenementenbeleid zijn:
1) Compleet en divers jaarprogramma met klein- en grootschalige evenementen, interessant voor Oosterhouters en toeristen.
2) Gemeentelijke faciliteiten en voorzieningen worden vastgelegd.
3) Samenwerking met organisatoren.
Uitgangspunten voor het vergunningenbeleid zijn:
4) Veiligheid staat centraal. Coördinatie, risicoanalyse en werkwijze sluiten aan bij regionale en landelijke ontwikkelingen.
5) Efficiëntie door goede afstemming en
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 105 Programma 9 Programmering van de Stad
taakverdeling tussen veiligheid,
vergunningverlening en handhaving voor de voorbereiding, monitoring en evaluatie van risicovolle evenementen.
6) Vereenvoudiging van jaarlijkse terugkerende vergunningen.
Vaststellen regelgeving veiligheid, milieu, verkeer en geluid
Prestaties meerjarig Uitvoering beleid
Toelichting op de speerpunten 2011
In de cultuurnota staat een aantal onderwerpen die nog nadere uitwerking behoeven. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de uitgaven in het kader van het cultuurbeleid zullen deze al dan niet in aangepaste vorm ten uitvoer worden gebracht.
• Upgrade van het openluchttheater: faciliteiten bij het openluchttheater krijgen een upgrade zodat het openluchttheater in de toekomst kan fungeren als een extra podium van theater de Bussel;
• Cultuureducatie: Cultuureducatie wordt momenteel vorm gegeven d.m.v. H19, marktplaats voor cultuureducatie (CLIP) en de combifuncties (zie programma 12). De marktplaats voor cultuureducatie wordt doorontwikkeld conform het provinciale ‘plusmodel’, maar is afhankelijk van de provinciale bijdrage welke minimaal loopt tot en met 2012. Nadien wordt bezien of e.e.a. kan worden samengevoegd met de combifuncties.
• Huis van Cultuur: het Huis voor Cultuur maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het Santrijngebied (zie programma 7). De gemeente stelt samen met H19, filmtheater, Theater de bussel en Theek 5 een visie en een organisatieopzet voor beheersconstructie en exploitatie van het Huis voor Cultuur vast. De vier culturele instellingen ontwikkelen een nieuw programma voor vorm en inhoud van het Huis voor Cultuur.
• Culturele manifestatie: culturele verenigingen en instellingen worden uitgedaagd te komen tot een jaarlijks terugkerende culturele manifestatie
• Huis voor amateurs: onderzocht wordt wat de wensen en mogelijkheden zijn voor een fysiek Huis voor Amateurs. Op basis van wensen en eisen t.a.v. een fysiek Huis voor Amateurs wordt onderzocht of de Schervenheuvel hiertoe geschikt kan worden gemaakt.
• Kunstbeleid: naar aanleiding van een inventarisatie van kunstvoorwerpen in het gemeentehuis en in de openbare ruimte zal er een kunstbeleid worden opgesteld.
Overige activiteiten Bibliotheekwerk
Bibliotheekwerk heeft relatie met speerpunten van andere producten, aangezien de bibliotheek een aantal onderdelen uitvoert uit van de cultuurnota die niet behoren tot het reguliere bibliotheekwerk, te weten:
• Het beheer van de culturele agenda van Oosterhout middels het UITpunt;
• Het organiseren van de Oosterhoutse Cultuurprijs;
• Het samenbrengen van de vraag naar en het aanbod van cultuureducatie middels de marktplaats voor cultuureducatie (CLIP, samenwerkingsverand met H19);
• Partner in het nieuw te ontwikkelen Huis voor Cultuur.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 106 Huis voor Erfgoed
In 2010 is de voormalige Zandheuvelschool verbouwd tot een Huis voor Erfgoed. Hierin zijn het Speelgoed- en carnavalsmuseum, de heemkundekring en een permanente expositie voor archeologische vondsten gevestigd. Samen met de andere partners op het gebied van erfgoed in Oosterhout (Brabants museum Oud Oosterhout, H19, Theek 5 en het Regionaal Archief Tilburg) wordt invulling gegeven aan het concept van het Huis voor Erfgoed. Dit komt tot uitdrukking in wisselexposities en educatieprojecten op het gebied van erfgoed vanuit het Huis voor Erfgoed.
Output-indicatoren 1. Percentage bevolking dat lid is van de
bibliotheek Centrale:
Dommelbergen:
Oosterheide:
Bibliobus (leeftijd 0 tot 13 jaar) Den Hout:
2. Bezoekersaantallen Centrale:
226.764 226.764
3. Aantal uitleningen Centrale:
483.613 485.000
4. Aantal ingeschreven leners Centrale:
5. Klanttevredenheid dienstverlening Theek 5 7,9 8 8
6. Aantal bezoekers Huis voor Erfgoed /Speelgoed- en carnavalsmuseum
8.209 10.000 15.000
7. Aantal bezoekers BMOO 9.524 10.000 10.500
Aantal voorstellingen de Bussel - professioneel
9. Tevredenheid bezoekers De Bussel 97,5% Nnb Nnb
10 Aantal gesubsidieerde instellingen (cultuur) - Structureel
- Projectmatig
62 49 13
65 65
11 Aantal abonnementshouders 2.200 Nnb Nnb
12 Bereik onderwijsinstellingen door CLIP - Primair onderwijs
- Voortgezet onderwijs
90%
91%
80%
90% 90%
13 Aantal bezoekers Uitpunt
- digitaal 41.356 42.500 45.000
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 107
14 Kaartverkoop via het Uitpunt - Theater de Bussel
15. Aantal evenementen met meer dan 5000 bezoekers
14 16
16. Aantal bezoekers van evenementen 375.000 400.000
17. Tevredenheid evenementenorganisatoren 7 8
Prognoses op basis van de hoofdindicatoren, bij scores wordt uitsplitsing van aantallen en percentages gegeven
Dit zijn de minimale aantallen voorstellingen zoals opgenomen in het nog vast te stellen bedrijfsplan De Bussel en cultuurnota. Uitgangspunt is zoveel mogelijk voorstellingen binnen het huidige budget en de huidige zaal capaciteit (zie de cultuurnota).
W W W
W at gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000) Exploitatie Rekening
2009
Specificatie beleidsonderdelen 2011
(bedragen * € 1.000)
Kunstbevordering en -voorwerpen 175 0 175 191
Cultuurnota 91 0 91 91
Theater “De Bussel” 2.026 961 *1.065 1.409
Jongerencentrum “Outflow” 433 62 371 274
H19 Centrum voor de kunsten 860 0 860 924
Musea en archieven 125 9 116 427
Huis voor Cultuur 37 0 37 0
Totaal 6.237 1.662 4.575 5.229
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2011 108
* Het verschil in kosten ten opzichte van 2010 wordt grotendeels veroorzaakt door de kapitaallasten. In de begroting 2010 werd nog rekening gehouden met zo’n € 280.000 kapitaallasten vanwege het Huis voor Cultuur;
deze zijn echter veel lager en worden op ‘onderhoud kunst & cultuur’ verantwoord. Daarnaast zaten de kapitaallasten van Outflow ook administratief bij de Bussel (± € 80.000); die horen hier niet thuis en zijn naar Outflow overgeboekt.
Specificatie mutatie in reserves 2011
(bedragen * € 1.000)
Storting in reserves Lasten
Storting in bestemmingsreserve voor onderhoud en vervanging de Bussel 17
Onttrekking aan reserves Baten
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van kapitaallasten van de investering in
Huis voor Cultuur, Outflow en vml. Zandheuvelschool 163
Belangrijke mutaties
Nr Mutaties V/
N
2011 2012 2013 2014
1 Onderhoud bibliotheek N 4 4 4 4
2 Indexatie huurinkomsten bibliotheek V -6 -6 -6 -6
3 Onderhoud Outflow N 8 8 4 0
4 Huisvesting H19 N 7 7 7 7
Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar paragraaf 6.5 Actualiseringen.
Ombuigingen
Nr. Mutaties 2011 2012 2013 2014
1 Lagere kosten onderhoud kunstwerken 5 5 5 5
2 Verkopen Slotje Brakestein 146 146 146 146
3 Sluiten bibliotheekfiliaal Dommelbergen - 300 300 300
4 Stoppen met de bibliobus 78 78 78 78
5 Ombuiging subsidies 41 41 41 41
Voor een nadere toelichting op de ombuigingen wordt verwezen naar het boekwerk ‘Operatie Stofkam’.