Doelenboom Programma 8 Werk & Inkomen
Programma 8 Werk & Inkomen Effectdoelstelling
Tevreden ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
De gemeente betaalt haar rekeningen binnen
dertig dagen. Is conform het bestaande beleid.
Effectdoelstelling
Optimaal economisch vestigingsbeleid
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Bij nieuwvestiging van bedrijven voorrang geven aan arbeidsintensieve bedrijven, mede als doel een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod in werkgelegenheid te creëren.
Opnemen in uitgiftecriteria Beneluxweg, de Contreie (5 woon- werkkavels) en Everdenberg-oost, waarbij regionaal uitgifteprotocol gehanteerd wordt.
Dit is een continue aandachtspunt.
Zodra er zicht is op moment van uitgifte: criteria tijdig opstellen.
Behouden van lokale Oosterhoutse
arbeidsintensieve bedrijven met uitbreidings- of hervestigingswensen.
Dit criterium gaat in voorkomende gevallen boven nieuwe, c.q. snelle uitgifte.
Uitbreiding van bedrijventerrein Everdenberg versneld uitvoeren, hetgeen afhankelijk is van duidelijkheid over het tracé van de N629 in
Vaststelling bestemmingsplan Everdenberg-oost.
Procedure wordt opgestart zodra duidelijkheid over N629
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 99 Programma 8 Werk & Inkomen
verband met ontsluiting naar het bedrijventerrein.
Planning is voorontwerp bestemmingsplan gereed
eind 2011. In 2012 wordt de voorbereiding van de
herontwikkeling van sportpark Heihoef verder ter hand genomen. Deze ontwikkeling is een uitvloeisel van de verplaatsing van de daar gevestigde sportclubs naar de Contreie.
Teneinde het terugdringen van regeldruk voor ondernemers te continueren sluit Oosterhout zich aan bij het regionale project.
Oosterhout heeft via de vaststelling van de APV 2010 een aantal deregulerende maatregelen doorgevoerd.
Door de Invoering WABO wordt de regeldruk verder verminderd. Uitvoering geven aan verbeterpunten in het kader van de lastenverlichting voor ondernemers.
In 2012 wordt de regeldruk voor burgers en ondernemers verder teruggebracht. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek om aan te sluiten bij het ondernemingsdossier, zijnde een digitale slimmere manier van handhaving. Dit is geïnitieerd door de branches KHN, RECRON en NRK, ondersteund door het ministerie van EZ.
Hiermee zou Oosterhout als 1 van de 20 pilotgemeenten fungeren.
Onderzoek naar mogelijkheden om, binnen de regels die gelden voor openbaar en Europees aanbesteden, bij projecten in Oosterhout lokale werkgelegenheid te bevorderen.
Te bepalen n.a.v. onderzoek.
Meer bekendheid geven aan de Oosterhoutse aanbestedingskalender. Naast publicatie op www.aanbestedingskalender.nl en TED openbare aanbestedingen ook via lokale media en de nieuwsbrief Ondernemend Oosterhout aankondigen.
Met enige regelmaat aandacht op vestigen ook via Nieuwsbrief Ondernemend Oosterhout
Het aantal koopzondagen wordt gehandhaafd op
twaalf. In overleg met de winkeliers worden elk jaar de
12 koopzondagen bepaald. Eventuele initiatieven van ondernemers om te komen tot uitbreiding van het aantal koopzondagen kunnen leiden tot aanpassing van het beleid
Doorlichten van bestaand beleid om geen
detailhandel in aanloopstraten toe te staan. Maakt onderdeel uit van Agenda Economie 2011 – 2015. Planning vaststelling: oktober 2011.
Effectdoelstelling
Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Re-integratietrajecten worden scherper aanbesteed, mede door expliciete
prestatieafspraken in de aanbestedingen, die pas leiden tot uitbetaling als duurzame participatie een feit is.
Meten van prestatieafspraken.
In de tweede helft van 2011 vindt besluitvorming plaats over de herijking van het beleid sociale zekerheid waaronder het re-integratiebeleid. Op basis van dit nieuwe beleid wordt, mede rekening houdend met de (toekomstige) rijksbezuinigingen op het re-integratiebudget en de toekomstige ontwikkelingen in de wetgeving, vastgesteld op welke wijze de inkoop van re-integratiediensten vormgegeven wordt.
De voor- en nadelen van het stoppen met het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO van Work First trajecten en het onderhoud van openbaar groen wordt onderzocht.
In 2011 zal onderzoek gedaan worden naar de voor- en nadelen van het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO.
Bij de herijking van het beleid sociale zekerheid wordt ook de positie van Work First in het re-integratiebeleid meegenomen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt vastgesteld welke rol WAVA/!GO hierin kan spelen.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 100 Programma 8 Werk & Inkomen
Effectdoelstelling
Een sterk imago van Oosterhout als toeristische bestemming
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Nieuw particulier initiatief op gebied van toerisme en recreatie wordt welwillend tegemoet getreden.
vestiging van 2 mini-campings uitbreiding van bestaande campings
vestiging van bed-and-breakfast voorzieningen.
Inmiddels in 2011 één landschapscamping en 2 bed-and-breakfast voorzieningen gerealiseerd.
Er is nog voldoende ruimte voor nieuw particulier initiatief.
Verbetering van de verbinding tussen jachthaven Drimmelen en ons stadscentrum.
Uitbouwen mogelijkheden samenwerking.
Huidige Openbaar vervoer verbindingen zijn afdoende en worden zo mogelijk gecontinueerd.
Samenwerkingsverband Brabant aan de Biesbosch wordt gecontinueerd
Effectdoelstelling
Vergroten maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een financieel bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Eén loket voor regelingen die gericht zijn op
participatie. Doorontwikkeling ICS. Implementatie (voorbereiden) Wet Werken naar vermogen (Wwnv).
Verbetering efficiency van de uitvoering van het pakket aan maatregelen ter financiële
ondersteuning van mensen met een minimuminkomen.
Verdere verbetering van de efficiency door gebruik te maken van technologische mogelijkheden.
Verder onderzoek verrichten naar de mogelijkheden voor digitaal aanvragen van minimaregelingen.
Bijdrage in de huisvestingskosten van de Goederenbank onder voorwaarden.
Beoordelen en eventueel voortzetten van de bijdrage.
Continueren toegezegde financiële bijdrage.
Aanpak schuldhulpverlening (vanuit begroting 2010):
preventie van problematische schulden, Integrale benadering,
Brede toegankelijkheid,
Handen en voeten geven aan de regierol van gemeenten.
Uitvoeren beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening.
Voorbereiden actualisatie beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening.
Implementatie Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening wanneer deze in 2012 in werking treedt.
Uitvoeren beleidsplan schuldhulpverlening.
Aanbesteding dienstverlening schuldhulpverlening.
Onderzoek sobere uitvoering Inburgering. In december 2010 is door het college besloten om inburgering te beperken tot de wettelijke taak.
Hiermee is dus al gekozen voor een sobere uitvoeringsvariant van inburgering.
Effectdoelstelling
Een sterke economische structuur
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Afhandeling verkoop netwerkbedrijf Intergas Een deel (€20 mln) van de opbrengst van de verkoop van Intergas is in depot/escrow gestort.
2012 zal in het teken staan van de afwikkeling van de 1e fase ad €15 mln. De uitbetaling zal naar verwachting in de loop van juli 2012 plaatsvinden.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 101 Programma 8 Werk & Inkomen
Het aandeel van onze gemeente (16,9%) is rond
€ 2,5 mln.
Waterleidingsbedrijf Brabant Water
Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 25 juni jl. is het Meerjaren financieel beleidsplan voor de 3e planperiode 2012 -2016 op hoofdlijnen vastgesteld. In verband met de onzekerheid rondom de te betalen overnamesom van TWM is daarbij als basis gekozen voor ongewijzigd beleid.
Naar verwachting zal begin 2012 meer bekend worden over dit bedrag. Tijdens de AvA is toegezegd dat de aandeelhouders op de hoogte zullen worden gehouden. Daarna zal het financiële beleid (t.a.v. o.a. tarieven, solvabiliteit, winstbeleid) verder gestalte kunnen krijgen.
Overige activiteiten Ondernemen
Naast de genoemde speerpunten wordt in 2012 de uitvoering van de Agenda Economie 2011- 2015 ter hand genomen.
Output-indicatoren
Overige indicatoren Score 2010 Prognose
2011 Prognose 2012 1. Aantal hectare direct uitgeefbare
bedrijventerrein 0,9 Ca. 5,5 0 ha
2. Aantal startende ondernemers 346 380 175
3. Aantal opheffingen 269 310 300
4. Aantal personen in een Wsw
dienstbetrekking 258 240 230
Re-integratie
5. Percentage doorstroom vanuit Work First
naar duurzame arbeid. 40% 40%
6. Percentage uitstroom naar werk na een
re-integratietraject 35% 35%
7. Percentage dat na traject stap maakt op
re-integratieladder 50% 50%
8. Werkloosheidspercentage 5,7% 5,8% 5,4%
9. Aantal bijstandsgerechtigden per 1.000
inwoners 11,4% 11,5% 13,4%
10. Aantal aanvragen schuldregeling 170 280 280
11. Percentage succesvolle uitstroom aanvraag
schuldregeling* -- -- 70%
* Succesvol betekent dat de schuldenproblematiek onder controle is, omdat er een regeling is getroffen.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 102
at gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie Rekening
2010
Specificatie beleidsonderdelen 2012
(bedragen * € 1.000) Begroting 2012
Omschrijving
Lasten Baten Saldo Saldo 2011
Reïntegratiebeleid 8.712 7.314 1.398 2.503
Minimabeleid 2.954 1.156 1.798 2.109
Inkomensregelingen 12.084 9.269 2.815 1.146
Sociale zekerheid 2.981 0 2.981 2.265
Omschrijving Begroting
2012
Kosten derden 21.907
Kapitaallasten 31
Apparaatskosten 3.605
Overheadkosten 2.188
Saldo 27.731
Specificatie mutatie in reserves 2012
(bedragen * € 1.000)
Storting in reserves Lasten
n.v.t.
Onttrekking aan reserves Baten
n.v.t.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 103 Belangrijke mutaties
(bedragen * € 1.000)
Nr. Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Voor-/
nadeel
1. Verkoop Intergas 220 220 220 220 N
2. Trajecten WSW 47 63 63 63 N
3. Project GGD -30 -30 -30 -30 V
4. Uitvoeringskosten inburgering -32 -32 -32 -32 V
5. Bbz -51 -51 -51 -51 V
6. Re-integratie -523 0 0 0 V
7. Inkomensregelingen 1.281 951 951 951 N
8. WAVA 130 0 0 0 N