Doelenboom Programma 13 Productondersteuning
Programma 13 Productondersteuning Effectdoelstelling
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal wordt betrokken en geïnformeerd bij het bouwen aan ‘Oosterhout Familiestad’.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Verdere ontwikkeling van de visie Oosterhout
Familiestad en branding van de stad De visie Oosterhout Familiestad zal worden getoetst aan de ontwikkelingen in de stad en de regio en de (nieuwe) beleidsuitgangspunten. De economische situatie noopt ons met een kritische blik te kijken naar de speerpunten in de stad en daarmee de visie op Oosterhout Familiestad.
Monitoren en bijsturen strategische
communicatiedoelstellingen Het in 2011 vastgestelde strategisch communicatiebeleid wordt uitgevoerd.
In 2012 zullen de communicatiestrategie en – activiteiten zoveel mogelijk worden ingericht aan de hand van drie leidende thema’s van het college en de zeventien dossiers op de bestuurlijke kalender. De strategische
communicatiedoelstellingen worden continu gemonitord en indien nodig bijgestuurd.
Verdere doorontwikkeling website (in relatie tot
overige communicatiemiddelen) Onder meer vanuit de door de landelijke overheid uitgevaardigde webrichtlijnen worden in een continue proces bezien hoe de website (in relatie tot overige communicatiemiddelen) kan worden verbeterd. De richtlijnen worden continue aangepast en doorontwikkeld en die zijn voor de gemeente Oosterhout leidend.
Externe oriëntatie en burgerparticipatie en het organiseren van inspraak in een vroegtijdig stadium.
Een van de drie leidende thema’s deze collegeperiode is het versterken van de band tussen stadsbestuur en samenleving. Het opgestelde handboek ‘Samenwerken aan Beleid’
zal naar aanleiding van het vastgestelde strategisch communicatiebeleid in 2012 verder worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit handboek biedt een kader voor de wijze waarop de organisatie wil omgaan met participatie van de stad, geeft antwoord op de vraag wanneer samenwerken aan beleid wel of niet kan worden ingezet en geeft aan welke vormen van
samenwerken aan beleid in welke situatie kunnen worden gebruikt. Uitgangspunt daarbij is dat per (belangrijk) dossier wordt bekeken hoe we de participatie inzetten.
Begrijpelijk taalgebruik.
In de communicatie met burgers wordt meer aandacht besteed aan begrijpelijk taalgebruik
Eenvoudig taalgebruik is een speerpunt in de dienstverlening naar de burgers. In de
communicatie naar de burgers zal zoveel mogelijk begrijpelijk taalgebruik worden gebruikt.
De workshops Schrijfwijzer t.b.v. van de
medewerkers worden in dit kader afhankelijk van de behoefte in 2012 voortgezet.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 148 Programma 13 Productondersteuning
Social media.
In de bestuursperiode wordt bekeken welke plaats social media innemen ten opzichte van bestaande communicatiemiddelen.
Social media vormen een belangrijke toevoeging aan de bestaande communicatiemiddelen die de gemeente tot haar beschikking heeft, vooral wanneer burgerparticipatie een uitgangspunt is.
Het plan voor social media dat in 2011 wordt opgesteld zal een antwoord geven op de vraag hoe de gemeente Oosterhout hiermee wil
omgaan. Dit plan wordt in 2012 verder uitgevoerd.
Risico- en crisiscommunicatie.
In de bestuursperiode wordt voortgebouwd op bestaand beleid m.b.t. risico- en
crisiscommunicatie.
In 2011 wordt vanwege nieuwe ontwikkelingen een geactualiseerd Deelplan Crisiscommunicatie aan het college aangeboden. In 2012 wordt het nieuwe Deelplan Crisiscommunicatie vastgesteld.
Effectdoelstelling
Een efficiënte en effectieve gemeentelijke bedrijfsvoering
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Het opstellen van een strategisch HRM-beleid (Human Resourse Management) waarin de visie op HRM en de relatie tot de
dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeente worden uitgewerkt.
Ontwikkeling/afstemming van P&O
instrumenten en de daarmee samenhangende ondersteuning en advisering aan de
afdelingen.
De strategische HRM-visie is vastgelegd. De visie betreft een aantal uitgangspunten en kernbegrippen op basis waarvan het HRM wordt vormgegeven, o.a. ondernemerschap, flexibiliteit en ambitie en ontwikkeling.
Instrumenten en de daarmee samenhangende ondersteuning en advisering aan de afdelingen worden afgestemd op de (nieuwe) HRM-visie.
Medio 2011 wordt dit verder uitgewerkt, o.a.
door een nieuwe wijze van beschrijven en waarderen van functies.
Verzuim vermindering en daarmee vermindering van kosten van verzuim door intensivering van ondersteuning en begeleiding van arbodienst en P&O.
Intensivering van de ondersteuning van P&O aan het management bij (het voorkomen van) verzuim.
Aanbesteding van de arbodienstverlening in 2011 heeft geleid tot een overeenkomst met een nieuwe arbodienstverlener waarmee verder wordt ingezet op verzuimvermindering.
O.a. de wijze van vergoeding is aantrekkelijk voor de arbodient om het verzuim te helpen te verminderen, een nieuwe visie en een nieuw verzuimprotocol waarop de arbodienst haar ondersteuning richt.
Intensivering bestaat uit het ondersteunen bij de (nieuw in te voeren) SMT’s.
Uitwerking c.q. implementatie van het nieuwe (principe)akkoord over de CAO voor
gemeenteambtenaren regeling invoering individueel opleidingsbudget, aanpassing werktijden, verplichte coördinator agressie en geweld.
Gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden.
Uitrol Cao-akkoord 2011-2013.
Uitwerking en implementatie van een telewerkregeling. De regeling wordt 2e helft 2011 uitgeschreven.
Onderzoek naar en vormgeving van taken verplichte coördinator agressie en geweld, hetgeen afhankelijk is van de ruimte binnen de formatie en waar dit onderwerp het beste in de organisatie kan worden ingebed.
Toetsing van lokale arbeidsvoorwaarden aan voorwaarden Werkkostenregeling. In 2011 wordt door de werkgroep WKR de
inventarisatie plaats.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 149 Programma 13 Productondersteuning
Hieruit worden adviezen voorbereid hoe het beste met de kosten kan worden omgegaan en zullen mogelijk op basis van gemaakte keuzes rechtspositionele regelingen (moeten) worden aangepast.
Effectdoelstelling
Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Geen algehele verbouwing van het stadhuis, slechts ruimte voor investeringen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving.
Uitvoeren van noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden aan het stadhuis 2011,2012 en 2013. Er zullen werkzaamheden moeten plaats vinden aan onder andere sanitaire voorzieningen, klimaatbeheersing en
(elektrische) installaties. De kosten hiervan komen ten laste van de vrije reserve.
Uitvoeren van noodzakelijke onderhouds-werkzaamheden aan het stadhuis 2012 en 2013.
De werkzaamheden beperken zich tot de wettelijk verplichte en de noodzakelijke zaken op een zo sober mogelijke wijze incl. airco en zonder tijdelijke huisvesting .De kosten worden grotendeels gedekt uit de vrije reserve en deels door structurele verlaging van het jaarlijkse onderhoudsbudget stadhuis.
Output-indicatoren
Overige indicatoren Score 2010 Prognose
2011 Prognose 2012 1. Aantal formatieplaatsen per duizend
inwoners (excl. formatie unit Equalit) 8,1 8,0 7,5
2. Ziekteverzuim gemeente Oosterhout 6,52% 6,00%
3. Afhandelingtermijnen bezwaren 17 weken Max 14 weken Max. 18 weken (=
wettelijke termijn)
at mag het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie Rekening
2010 Begroting
2011 Begroting
2012 Begroting
2013 Begroting
2014 Begroting 2015
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 150 Specificatie beleidsonderdelen 2012
(bedragen * € 1.000) Begroting 2012
Omschrijving
Lasten Baten Saldo Saldo 2011
Directie en management 1.433 0 1.433 1.928
Kabinet en secretariaat 405 0 405 727
Financiële administratie 1.881 50 1.831 2.407
Personeelsbeleid en –beheer en organisatiebeleid 1.409 89 1.320 1.443
Facility management en inkoop 1.459 160 1.299 1.808
Informatisering, automatisering en telecommunicatie 8.841 5.804 3.037 3.309
Communicatie 373 1 372 544
Juridische zaken 120 0 120 124
Geo-informatie 349 70 279 497
Documentaire informatie voorziening en reproductie 1.202 0 1.202 1.735 Accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed 2.323 45 2.278 2.504
Tractiemiddelen 1.115 0 1.115 1.151
Doorbelasting naar producten* 0 14.412 -14.412 -17.680
Totaal 20.909 20.630 279 497
* Dit betreft de administratieve doorbelasting van overheadkosten naar de producten. Dit doorbelaste bedrag is van veel factoren afhankelijk en verschilt van jaar tot jaar.
Onderscheid kostensoort
(bedragen * € 1.000) Begroting
2012
Kosten derden 12.788
Kapitaallasten 2.134
Apparaatskosten 5.987
Overheadkosten 0
Saldo 20.909
Specificatie mutatie in reserves 2012
(bedragen * € 1.000)
Storting in reserves Lasten
n.v.t.
Onttrekking aan reserves Baten
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering
van de renovatie stadhuis en aanpassing publiekshal 914
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 151 Belangrijke mutaties
(bedragen * € 1.000)
Nr. Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Voor-/
nadeel
1. Personeelsbeleid -6 -6 -6 -6 V
2. Inkoop -9 -9 -9 -9 V
3. Onderhoud stadhuis -60 -60 -60 -60 V
4. Belastingsamenwerking 92 70 70 70 N
5. Facility 13 13 13 13 N
6. Pensioenuitkering en pensioenpremies
politieke ambtsdragers 105 105 105 105 N
7. Automatiseringskosten 80 80 80 80 N
Programma 14
Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsonderdelen
Beleggingen Belastingen Algemene uitkering Algemene baten en lasten Saldo kostenplaatsen Mutaties in reserves
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 154
Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder: J.W.M. Peters
at willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee ook sterk af van de andere programma’s doordat een inhoudelijk programma ontbreekt. In dit programma is met name een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en
uitgavenramingen opgenomen, zoals de algemene uitkering gemeentefonds, algemene belastingen, rente-inkomsten en –uitgave. Ook worden in dit programma stelposten opgenomen voor toekomstige
gemeentebrede kostenposten als kapitaallasten e.d.
die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige programma’s.
Accenten uit het politiek akkoord
De OZB wordt jaarlijks maximaal verhoogd met het inflatiepercentage.
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score
2009 Score
2010 Score
2011 Doelstelling 2012 N.v.t.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 155
at gaan we ervoor doen?
Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen