Doelenboom Programma 11 Maatschappelijke zorg
Programma 11 Maatschappelijke Zorg Effectdoelstelling
Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun autonomie en wordt hulpbehoevendheid voorkomen
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Ontwikkelen samenhangend lokaal
gezondheidsbeleid. In 2012 wordt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 'Gezondheid Dichtbij' het lokaal gezondheidsbeleid 2013 – 2016 vastgesteld.
Algemeen Wmo
Ontwikkelen en uitvoeren van samenhangend lokaal beleid voor maatschappelijke
ondersteuning. Uitgangspunten daarbij zijn uitvoering dichtbij de burger en versterking eigen kracht en de sociale netwerken van burgers.
In de nieuwe beleidsnotitie zijn en worden voor 2012-2015 maatschappelijke effecten, doelen, activiteiten en resultaten in samenhang met programma 9, 10, 12, en onderdelen van programma 3 en 4 nader uitgewerkt.
Effectdoelstelling
Burgers ervaren steeds meer dat zij wonen in een schone, hele en veilige buurten, waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en recreëren.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Prestatieveld 1 Wmo
Bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in buurten, wijken en dorpen.
In 2012 scoren de wijken Oosterheide, Strijen en Dommelbergen op het algemene oordeel over de eigen woonbuurt 81 punten of hoger.
In 2012 scoren de overige wijken op het algemene oordeel over de eigen woonbuurt minimaal gelijk aan 2009.
In alle wijken zijn bewonersproblemen met betrekking tot de leefbaarheid gesignaleerd en opgepakt of doorgeleid.
De vaardigheden van bewoners (groepen) om de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun buurt te dragen zijn vergroot.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 126 Programma 11 Maatschappelijke Zorg
Het percentage inwoners dat vindt dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor de problemen in hun woonbuurt is gedaald met 10
%.
Tenminste 60% van de aangemelde conflicten tussen bewoners is opgelost.
In tenminste 90% van de aangemelde conflicten tussen bewoners is naar tevredenheid van de betrokken partijen ondersteuning geboden.
Prestaties meerjarig
Activiteiten voor 2012-2015 zijn en worden uitgewerkt in de nieuwe beleidsnotitie Wmo.
Effectdoelstelling
Alle jeugdigen in Oosterhout zijn op weg geholpen naar maatschappelijke zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Prestatieveld 2 Wmo
Preventief ondersteunen van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ouders met problemen in opvoeden.
Het aantal klachten en meldingen over overlastgevende jongeren is met 20%
afgenomen.
Het aantal jongeren behorend tot de doelgroep overlastgevende en hinderlijke jongeren is met 10% gedaald.
Het aantal overlastlocaties is afgenomen met 20% Problemen van jeugdigen en hun opvoeders zijn vroegtijdig gesignaleerd.
Jeugdigen en/of hun opvoeders zijn toegeleid/doorverwezen naar het lokale en regionale hulpaanbod.
Aan ouders en gezinnen waar problemen zijn of dreigen te ontstaan is ondersteuning geboden.
Er is goede afstemming van hulpverlening tussen instanties die zorg verlenen aan hetzelfde kind of gezin (ketencoördinatie). Eén kind, één plan en uiteindelijk één gezin, één plan.
Er is een afname van jeugdigen die gebruik moeten maken van de zwaardere provinciale jeugdzorg. In samenwerking met
jeugdzorgaanbieders is ingezet op versterking van het aanbod in het voorliggende veld.
Er is een sluitende keten van zorg voor jeugd in samenhang met de keten van zorg voor volwassenen.
In alle wijken zijn de ontwikkelingen van groepen jongeren gesignaleerd, in beeld gebracht en ingebracht in het COJOR.
Op basis van het bovenstaande resultaat zijn plannen van aanpak/methodieken ter voorkoming van overlast door groepen jongeren opgesteld en uitgevoerd. Deze zijn afgestemd met het COJOR én gemeente.*
Er is een preventief activiteitenaanbod voor kinderen op wijkniveau georganiseerd. Dit in afstemming met de activiteiten vanuit de combifuncties.
De ketenpartners hebben volgens het convenant en projectplan een bijdrage geleverd aan het behalen van de
resultaatverwachtingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierbij is actief gebruik gemaakt van het instrument Zorg voor Jeugd.
Minimaal 95% van de door scholen aangemelde leerlingen met problemen op psychisch, sociaal of maatschappelijk terrein, heeft licht pedagogische hulp gekregen en/of is doorverwezen naar een andere instantie.
Alle professionele maatschappelijke
organisaties werkzaam in Oosterhout op het terrein van jeugd hebben deelgenomen aan een lokale bijeenkomst gericht op ontmoeting, informatie, kennisdeling en netwerken op het terrein van jeugd (Oosterhouts Netwerk Overleg).
Minimaal 15 allochtone ouders/gezinnen met een hulpvraag in de opvoeding zijn op maat en met succes/naar tevredenheid
ondersteund. Dit in goede afstemming met het CJG en de activiteiten van de gezinscoach.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 127 Programma 11 Maatschappelijke Zorg
Prestaties meerjarig
Activiteiten voor 2012-2015 zijn en worden uitgewerkt in de nieuwe beleidsnotitie Wmo.
Effectdoelstelling
Burgers zijn geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund ter bevordering en behoud van hun zelfredzaamheid.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Prestatieveld 3 Wmo
Informeren, adviseren en ondersteunen van burgers met hulpvragen op het terrein van zorg, wonen en welzijn.
In 2012 is meer samenhang in de cliëntondersteuning door professionele organisaties op het terrein van zorg, wonen en welzijn.
In 2012 heeft 80% van de
ondersteuningsvragers op het terrein van zorg, wonen en welzijn een antwoord op hun vraag en/of een oplossing voor hun probleem gevonden.
Met alle professionele organisaties op het terrein van wonen, zorg en welzijn werkzaam binnen gemeente Oosterhout (inclusief gemeentelijke dienstverlening) zijn
doorverwijzings- en/of overdrachtsafspraken gemaakt en uitgevoerd.
80% van de binnengekomen informatie- advies en ondersteuningsvragen op het terrein van wonen, zorg en welzijn zijn naar tevredenheid van de cliënt afgehandeld.
Vanuit de Wmo visie en missie is een opzet gemaakt voor een lokaal loket waar burgers met hun brede ondersteuningsvragen terecht kunnen. Hierbij is specifieke aandacht voor het op wijkniveau bij elkaar brengen van diverse organisaties en initiatieven.
Prestaties meerjarig
Activiteiten voor 2012-2015 zijn en worden uitgewerkt in de nieuwe beleidsnotitie Wmo.
Effectdoelstellingen
De draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligerszorgers is vergroot en burgers nemen steeds meer de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Prestatieveld 4
Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
In 2012 is het percentage inwoners in gemeente Oosterhout dat zich vrijwillig inzet gelijk aan of groter dan het percentage in de burgerijenquête van 2009.
In 2012 is het percentage mantelzorgers dat problemen ervaart bij het verrichten van informele zorg of mantelzorg kleiner dan of gelijk aan het percentage in de burgerijenquête van 2009.
Het aantal nieuw aangemelde vacatures, collectieve projecten voor MaS en vrijwilligers voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages is toegenomen met 5% t.o.v. 2011.
Met het onderwijs en
ondersteuningsorganisaties zijn
samenwerkingafspraken over vrijwilligerswerk en MaS gemaakt en uitgevoerd.
Minimaal 50% van het aantal
vrijwilligersorganisaties is op maat of door middel van collectieve bijeenkomsten geïnformeerd en ondersteund.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 128 Programma 11 Maatschappelijke Zorg
Mantelzorgers, individueel of specifieke groepen met een hulpvraag hebben naar tevredenheid ondersteuning op maat ontvangen.
Het aantal succesvolle matches tussen zorgvragers en vrijwilligers is toegenomen met 5 % t.o.v. 2010.
Met alle professionele organisaties met een relatie tot informele zorg zijn doorverwijzings- en of overdrachtsafspraken gemaakt.
Prestaties meerjarig
Activiteiten voor 2012-2015 zijn en worden uitgewerkt in de nieuwe beleidsnotitie Wmo.
Effectdoelstelling
Alle inwoners van Oosterhout, met of zonder beperking, kunnen zoveel mogelijk op hun eigen manier en op hun zelf gekozen wijze wonen en leven, op een manier die bij hen past.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Prestatieveld 5,6
Bevorderen van participatie van mensen, inclusief mensen met een beperking, aan de samenleving.
Herkenbare en laagdrempelige algemene voorzieningen ter bevordering van de
maatschappelijke participatie van alle burgers, inclusief die met een beperking, zijn
gerealiseerd.
Het zelfstandig functioneren van en deelname aan het maatschappelijke verkeer door burgers met een beperking is vergroot.
Drie herkenbare en laagdrempelige activiteitencentra gericht op ontmoeting, ontspanning en ontplooiing voor ouderen, jeugd en volwassenen zijn geëxploiteerd in Oosterhout.
Gedurende het gehele jaar zijn voor mensen met en zonder een afhankelijkheidsrisico laagdrempelige en toegankelijke activiteiten georganiseerd op de vijf volgende thema’s:
sport/bewegen, educatie, recreatie, cultuur en weerbaarheid.
De activiteiten en openingstijden van de activiteitencentra zijn afgestemd op wensen en behoeften van (potentiële) deelnemers met en zonder beperking.
Het gemiddeld aantal bezoekers/ deelnemers van de activiteiten is toegenomen met 5 % t.o.v. 2011.
Het activiteitenaanbod is door de bezoekers en/of deelnemers minimaal gewaardeerd met een 7 (schaal van 1-10)
Op basis van een evaluatie van de
‘verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning’ en de Wmo visie en missie is een verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen gerealiseerd.
Besparingsmogelijkheden (nog te selecteren) voortkomend uit het extern onderzoek naar de individuele voorzieningen van de Wmo zijn voor zover van toepassing voor 2012 geïmplementeerd.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 129 Programma 11 Maatschappelijke Zorg
Passende oplossingen ten aanzien van de overheveling van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ zijn georganiseerd (met 2013 als overgangsjaar en vanaf 1 januari 2014 volledig).
De uitvoering van de hulpmiddelen die vanuit de AWBZ naar de Wmo worden overgeheveld is georganiseerd (vanaf 1 januari 2013).
In 2012 zijn de geprioriteerde bushaltes aangepast en toegankelijk.
Acties uit actieplan ‘Regionaal actieplan substitutie Wmo-vervoer naar OV ‘ zijn uitgevoerd, zodat het Wmo-vervoer in 2012 met 5% afneemt ten opzichte van 2010.
Prestaties meerjarig
Activiteiten voor 2012-2015 zijn en worden uitgewerkt in de nieuwe beleidsnotitie Wmo.
Effectdoelstelling
Alle inwoners van Oosterhout, inclusief mensen met psychische/psychiatrische problematiek, kunnen zoveel mogelijk op hun eigen manier en op hun zelf gekozen wijze wonen en leven, op een manier die bij hen past.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Prestatieveld 7, 8, 9
Het bieden van maatschappelijke opvang en het bevorderen van openbare geestelijke
gezondheidszorg.
Door de samenwerkende Oosterhoutse instellingen is, op basis van ketenzorg, een maatschappelijk steunsysteem ontwikkeld waarbinnen een sluitende aanpak voor kwetsbare burgers en risicogroepen is gerealiseerd.
In 2012 heeft 80% van de
ondersteuningsvragers op het terrein van psychosociale problematiek een oplossing voor hun probleem gevonden. Deze doelgroep neemt weer zelfstandig deel aan de samenleving.
In 2012 is in 80% van de crisissituaties binnen 24 uur een oplossing/opvang gerealiseerd In 2012 is de risicogroep (zorgwekkende) zorgmijders in beeld gebracht en is inzicht verkregen in de aard van de verborgen problematiek.
Het percentage (zorgwekkende) zorgmijders dat succesvol is doorgestroomd naar reguliere zorg is minimaal gelijk gebleven aan het percentage van 2011.
Met alle professionele organisaties binnen het Maatschappelijke Steunsysteem zijn
samenwerkings-, doorverwijzings- en/of overdrachtsafspraken gemaakt en uitgevoerd.
80% van de binnengekomen vragen zijn naar de tevredenheid van de klant afgehandeld op het gebied van:
- ondersteuningsvragen op het terrein van psychosociale problematiek;
- crisisvragen;
- huiselijk geweld cases.
Van de in behandeling genomen (zorgwekkende) zorgmijders is inzicht verkregen in de aard van de verborgen problematiek.
Van de in behandeling genomen (zorgwekkende) zorgmijders is een
inventarisatie gemaakt van de afsluitingen, om zodoende een beter beeld te krijgen van de (eventuele niet) geslaagde doorverwijzingen naar reguliere zorg en de oorzaken hiervan.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 130 Programma 11 Maatschappelijke Zorg
In 2012 is in 80% van de situaties een hulpverleningstraject geboden waarin burgers die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld.
Er worden instellingsoverstijgende
verbeterpunten aangedragen in o.a. het MASS casuïstiekoverleg.
Prestaties meerjarig
Activiteiten voor 2012-2015 zijn uitgewerkt in de nieuwe beleidsnotitie Wmo.
Effectdoelstelling
In de gemeente Oosterhout kunnen mensen op termijn worden gecremeerd, zodat nabestaanden voor een crematie niet naar andere plaatsen hoeft uit te wijken.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Ondersteuning initiatieven tot vestiging
crematorium. Het college heeft besloten medewerking te
verlenen aan een vestiging van een crematorium op het huidige sportpark Heihoef aan de Vijf Eikenweg. Omdat de gronden thans nog niet beschikbaar zijn zal het crematorium pas zomer 2014 gebouwd kunnen worden. In de tussentijd wordt een bestemmingsplanprocedure gevoerd om o.m. dat crematorium mogelijk te maken.
Toelichting op de speerpunten 2012
De afgelopen vier jaar is er in het kader van de maatschappelijke ondersteuning in Oosterhout gewerkt aan de basis: het neerzetten van het professionele netwerk waarvan burgers gebruik kunnen maken. Zo zijn de Accenten Noord en Zuid opgericht. Er zijn verbindingen gelegd tussen maatschappelijke partners. Samenwerking heeft structureel vorm gekregen in zogeheten steunstructuren, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Maatschappelijk Steunsysteem (MASS) en de ketenzorg dementie. Daarnaast is in 2010 de ‘verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning’ wezenlijk aangepast.
Essentieel in deze verordening zijn de volgende ontwikkelingsrichtingen:
Van voorzieningenpakket naar maatwerk Van individueel naar algemeen
Van reactief naar proactief
Voor de komende periode 2012-2015 is een aangescherpte visie van het Oosterhoutse
gemeentebestuur op de maatschappelijke ondersteuning nodig; een vernieuwde visie op de Wmo.
Deze visie begint vanuit de toekomstvisie die we op de gehele stad en de kerkdorpen hebben.
Daarnaast kan zo’n visie natuurlijk niet losstaan van de eigentijdse ontwikkelingen in de
samenleving. Het is verstandig om eerst naar de maatschappij van de toekomst kijken om te weten hoe we mensen die hulp nodig hebben, kunnen ondersteunen. We moeten ontwikkelingen en trends die we nu al herkennen in onze visie verwerken.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 131 Visie
Dit college ziet voor zichzelf als taak om Oosterhout, onder totaal nieuwe omstandigheden, voor te bereiden op de toekomst. Primaire voorwaarde is dat we de financiën van de stad op orde krijgen.
Vervolgens streven we naar een toekomstbestendig voorzieningenniveau dat goed bij de stad past.
Tot slot zijn we op zoek naar nieuwe manieren van samenwerking met burgers, groeperingen en instellingen in de stad, omdat de gemeente geen monopolist in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wil zijn, maar partner in een netwerk.
De nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie op de maatschappelijke ondersteuning.
Het uitgangspunt daarbij is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun leven. Zij maken daarbij optimaal gebruik van hun eigen mentale, sociale en lichamelijke kracht. 54.000 Oosterhouters kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, werken en recreëren. Dat willen wij bereiken met ons Wmo-beleid.
Het hernieuwde beleid dat geldt voor de jaren 2012-2015 bouwt voort op de basis die we de afgelopen jaren hebben gelegd. Onze gemeentelijke missie voor de komende vier jaar luidt:
Het regisseren van het wijkgericht samenwerken om de mentale, sociale en lichamelijke kracht van mensen en hun sociale netwerk te stimuleren.
Samengevat
In de ‘verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning’ hebben we drie belangrijke ontwikkelingsrichtingen benoemd.
Van voorzieningenpakket naar maatwerk
We richten ons bij een verzoek van een individuele cliënt niet op een specifieke voorziening, maar zoeken met de cliënt een goede manier om de beperkingen die een cliënt ondervindt te compenseren.
Van individueel naar algemeen
Het algemeen voorzieningenniveau komt tegemoet aan mensen met beperkingen zonder dat daarvoor een uitgebreid aanvraag- en indicatieproces voor individuele voorzieningen nodig is;
Van reactief naar proactief
De gemeente speelt proactief in op de behoefte van een individuele ondersteuningsvrager en op de collectieve behoeftes in Oosterhout.
In de visie voegen we daar drie ontwikkelingen aan toe:
In de hulpverlening versterken we de eigen kracht van de burger. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de vraag wat iemand nog wel kan.
Bij mensen die dingen niet meer alleen kunnen, versterken we de hulp vanuit de sociale omgeving.
Hulp moet snel en dichtbij zijn. Vandaar de nadruk op een wijkgerichte aanpak. De ‘sociale huisarts’ in de wijk herkent snel signalen. De professionals in de wijk staan met elkaar in verbinding en werken samen.
Gezondheidszorg
Onze lokale gezondheidsnota ‘Oosterhout stimuleert een gezonde samenleving’ heeft een looptijd van 2008 tot 2011. Normaal gesproken zouden wij in 2011 starten met de voorbereiding van een nieuwe nota. Op grond van een voorgenomen wetswijziging ontvingen echter alle gemeenten in oktober 2010 een brief van VWS met het advies de lokale gezondheidsnota uit te brengen binnen 2 jaar nadat de landelijke Preventienota is gepubliceerd. In mei 2011 is de landelijke nota
“Gezondheid dichtbij” aangeboden aan de Tweede kamer.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 132 Het beleid uit ‘Oosterhout stimuleert een gezonde samenleving’ wordt gecontinueerd en in de uitvoering, waar nodig, worden aanpassingen aangebracht op grond van de stand van zaken en recent beschikbaar gekomen cijfers. Het gelijk oplopen met de uitwerking van de hernieuwde lokale Wmo-nota vervalt daarmee. Uiteraard blijft inhoudelijk de verbinding tussen het lokaal
gezondheidsbeleid en het beleid maatschappelijke ondersteuning wel gehandhaafd.
De lokale gezondheidsnota ‘Oosterhout stimuleert een gezonde samenleving’ is opgesteld tegen de achtergrond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Inmiddels is hiervoor op 1
december 2008 de Wet Publieke Gezondheid in de plaats gekomen (met name met concretisering van verantwoordelijkheden in de jeugdgezondheidszorg, de infectieziektebestrijding en de
ouderengezondheidszorg). Centraal staat verankering en versterking van de preventiecyclus.
Op basis van de Wpg en de landelijke nota wordt in 2012 het lokaal gezondheidsbeleid 2013 – 2016 opgesteld.
Overige activiteiten Gezondheidszorg
In het kader van Oosterhout hartveilig wordt Oosterhout ingericht met de zgn. 6 minuten zones. Zo’n zone heeft een straal van 1000 meter met daarin een AED (Automatisch Externe Defribilator) opgehangen in de buitenruimte en bereikbaar voor iedereen in een noodgeval. Daarnaast is het streven dat per AED een groep van ongeveer 15 burgerhulpverleners actief is. Zij worden ingeval van een hartstilstand gealarmeerd en door de 112-meldkamer via een sms ter plaatse gestuurd.
De eerste fase (opstart en pilot) is in 2011 afgerond. De tweede fase is de inrichting van de volgende tien zone's. Dit gebeurt in 2012. Per zone is één AED noodzakelijk.
Bijzonder programma Samenleving
In 2012 vindt er een evaluatie plaats van de twee projecten die in het kader van programma Samenleving zijn opgestart. Dit betreft de “Ideeale fabriek”en “Samen voor Oosterhout”.
Output-indicatoren
Overige indicatoren Score 2010 Prognose
2011 Prognose 2012 1. Aantal personen dat een beroep doet op de
gemeente met een WMO-gerelateerde hulpvraag.
2.700 3.000
2. Het totaal aantal uitstaande individuele
voorzieningen. 4.442* 6.977 7.000
3. Aantal deeltaxipashouders Wmo 2.524 2.800 2.600
4. Aantal gebruikende deeltaxipashouders Wmo 900 875 800
5. Aantal deeltaxipashouders Senioren 1.400 1.400 1.500
6. Aantal gebruikende deeltaxipashouders
Senioren 212 190 500
7. Realisatie huisvesting statushouders 40 30
* exclusief Hulp bij het Huishouden en collectief vervoer. Vanaf ‘prognose 2011’ inclusief Hulp bij het Huishouden en collectief vervoer.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 133
at gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie Rekening
2010
Subtotaal product 13.342 12.927 14.457 14.402 14.397 14.378
Storting in reserves 0 0 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 139 0 0 0 0 0
Saldo na reserves 13.204 12.927 14.457 14.402 14.397 14.378
Specificatie beleidsonderdelen 2012
(bedragen * € 1.000)
Welzijns- en maatschappelijk werk 1.628 51 1.577 1.687
Beleid en subsidiering gezondheidszorg (algemeen) 103 0 103 137
Regionale openbare gezondheidszorg 1.037 0 1.037 1.040
Jeugdgezondheidszorg 825 0 825 150
Lijkbezorging 8 0 8 7
Ouderenbeleid 228 0 228 103
Gehandicaptenbeleid, doelsubsidiëring en
gehandicaptenparkeerkaart 195 14 181 173
Cliëntenbehandeling en externe advisering 330 0 330 308
Huishoudelijke verzorging, maaltijdvoorziening en
personenalarmering 5.246 841 4.405 4.128
Rolstoelvoorzieningen 649 0 649 497
Woonvoorzieningen gehandicapten 1.130 0 1.130 984
Vervoersvoorzieningen gehandicapten 1.601 0 1.601 1.543
WMO collectieve voorzieningen 690 0 690 839
Samenleving 24 0 24 61
Kosten derden 14.013
Kapitaallasten 254
Apparaatskosten 734
Overheadkosten 449
Saldo 15.450
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 134 Specificatie mutatie in reserves 2012
(bedragen * € 1.000)
Storting in reserves Lasten
n.v.t.
Onttrekking aan reserves Baten
n.v.t.
Belangrijke mutaties
(bedragen * € 1.000)
Nr. Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Voor-/
nadeel 1. Inspectie peuterspeelzalen en
gastouders 47 47 47 47 N
2. Maatschappelijke stages -31 -31 -31 -31 V
3. BDU Jeugdgezondheidszorg en
Centrum Jeugd en Gezin 1.108 1.108 1.108 1.108 N
4. Activiteitencentra (Buurthuizen) -138 -184 -184 -184 V 5. Onderhoud activiteitencentra en
dorpshuizen -10 39 36 58 V
6. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 792 871 947 947 N
7. Openbare gezondheidszorg (OGZ) -21 - - - V
8. Ombuiging subsidies -189 -215 -241 -241 V
Programma 12
Sport
Beleidsonderdelen
Sport Sportaccommodaties Zwembaden