at gaan we ervoor doen?
Programma 2 Bestuur, College en dienstverlening Effectdoelstelling
De gemeentelijke dienstverlening sluit aan bij de verwachtingen van de omgeving ten aanzien van elektronische dienstverlening, bereikbaarheid bij bezoek en correspondentie. Daarnaast zijn de kosten voor het product ‘burgerzaken’ hetzelfde als vergelijkbare gemeenten.
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Verbetering interactieve gemeentelijke website.
Tot en met het jaar 2011/2012 zijn de acties vooral gericht op de interne procesgang t.a.v.
dienstverlening binnen de gemeente Oosterhout.
In de periode tot 2016 wordt de focus gericht op ketensamenwerking met andere overheden en instellingen, zodat de gemeente de ingang wordt voor alle overheidsinformatie.
De gemeentelijke website is in de afgelopen jaren enorm verbeterd. Dit is gewaardeerd door een aanzienlijk hogere score in de Overheidsmonitor.
Begin 2010 stond de gemeentelijke website op plaats 349 van de 430 plaatsen voor gemeenten en in 2011 is deze gestegen naar een top 10-positie.
Om de tevredenheid van de gebruikers en de landelijke overheid te behouden, is structurele investering nodig (hiervoor zijn gelden geraamd in de begroting). De website is dynamisch en vergt constant onderhoud en updates. Met de
implementatie van nieuwe programma’s en functionaliteiten voldoen we aan de eisen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties voor overheidswebsites (Webrichtlijnen, Overheidsmonitor)
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 45 Programma 2 Bestuur, College en dienstverlening
De concrete planning voor het jaar 2012 is nog niet bekend, maar in de tweede helft van 2011 en de eerste helft van 2012 is het volgende voorzien:
- Nieuwe zoekmachine installeren.
- Antwoord © op de website implementeren en stylen
- Ontwikkeling op het gebied van Webrichtlijnen (verplichting vanuit het Rijk), waardoor de site nog beter toegankelijk en geschikt wordt voor alle apparatuur, ook mobiele apparatuur (pad, I-phone etc) en burgers met een beperking
- Ontwikkelen en styling module Bekendmakingen op de website, bestaande uit een aantal
collecties, die moeten worden aangepast conform de WABO.
Versnelde uitbreiding en verbetering digitale dienstverlening.
Verdere ontwikkeling digitale dienstverlening door steeds meer producten en diensten via meerdere kanalen aan de burger aan te bieden.
In het jaar 2011 is al het nodige op dit gebied opgepakt. Via het aangeschafte zaaksysteem kan ieder dienstverleningsproces goed in de gaten worden gehouden en hoeven inwoners/bedrijven niet onnodig meerdere keren hun gegevens aan te leveren.
Op basis van het haalbaarheidsonderzoek (zie hiervoor hoofdstuk 5 van deze begroting) wordt in de komende jaren stevig doorontwikkeld op (elektronische) dienstverlening. De organisatie gaat stap-voor-stap alle
dienstverlenings-processen onder de loep nemen. Daarbij wordt bij ieder proces bekeken hoe we het proces
efficiënter en effectiever kunnen laten verlopen voor onze inwoners/bedrijven en voor de eigen organisatie. Deregulering zal daarin een belangrijk aandachtspunt zijn. Vervolgens wordt bekeken hoe het betreffende proces kan worden
geautomatiseerd. Dit geheel met een structurele besparing op personeel.
Effectdoelstelling
Versnelde uitbreiding en verbetering digitale dienstverlening
Prestatiedoelstelling Prestatie 2012
Digitaliseren raads- en collegestukken In 2011 is gestart met het houden van een proef van het digitaliseren van de raadsstukken. In vervolg hierop zal, na evaluatie, ook de
collegestukken verder gedigitaliseerd worden. Dit zal tevens een investering in ondersteunende apparatuur vergen.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 46 Programma 2 Bestuur, College en dienstverlening
Effectdoelstelling
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan Oosterhout Familiestad
Prestatiedoelstelling Prestatie 2012
Intergemeentelijke samenwerking:
West-Brabantse samenwerking Het jaar 2012 staat in het teken van het uitrollen van de in 2011 vastgestelde Strategische Agenda West-Brabant. West-Brabant zal invulling gaan geven aan de majeure projecten (zoals Landschapspark Breda-Oosterhout) en extra inzetten op het verwezenlijken van het personenvervoer per spoor Breda-Utrecht en verbreding van de A27. Tevens wordt er gefocust op de samenwerking met overige actoren in het Deltagebied. (Antwerpen en Rijnmond).
De diverse bestuurscommissies van Regio West-Brabant zullen uitvoering gaan geven aan de uitvoeringsprogramma’s die zijn opgesteld (www.west-brabant.eu)
Intergemeentelijke samenwerking:
Samenwerking Amersteek gemeenten De samenwerking tussen de drie Amerstreek gemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) wordt geïntensiveerd. In 2011 is geïnventariseerd waar de mogelijkheden voor verdere samenwerking liggen. Deze inventarisatie heeft plaatsgevonden op een diversiteit aan beleidsthema’s, van dienstverlening tot aan openbare ruimte. In 2012 zal verdere invulling worden gegeven aan de samenwerking.
Vanwege de behoefte tot het intensiveren van de samenwerking tussen de Amerstreek gemeenten zal het aantal contactmomenten tussen de colleges en de ambtelijke organisaties worden vergroot.
Coördinatie uitvoering nota verbonden partijen Ook in 2012 zal de gemeentelijke organisatie verantwoording afleggen en een toekomstschets geven aan de raad over de verbonden partijen.
Door het aanbieden van de jaarrekeningen (terugkijkend) en de begrotingen (vooruitkijkend) van de verbonden partijen wordt de raad over de voortgang op de verbonden partijen geïnformeerd respectievelijk om instemming gevraagd.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 47 Output-indicatoren
Overige indicatoren Score 2010 Prognose
2011 Prognose 2012 1. Aantal elektronisch beschikbare producten
/diensten 19 40 40
2. Afhandelingstermijnen klachten Max. 6 weken Max. 6 weken Max. 6 weken 3. Aantal klantcontacten
Balie
4. Afhandeltijd aanvragen digitaal loket 3 werkdg 3 werkdg
5. Voorafgaand informatie ingewonnen via
digitaal loket Onbekend 5% 5%
6. Wachttijd max. 10 minuten 75% 75% 75%
7. Wachttijd max. 20 minuten 95% 95% 95%
at gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie Rekening
2010 Begrotin
g 2011 Begrotin
g 2012 Begrotin
g 2013 Begrotin
g 2014 Begrotin g 2015
Specificatie beleidsonderdelen 2012
(bedragen * € 1.000)
Bestuurs- en managementondersteuning 1.734 3 1.732 1.566
Intergemeentelijke samenwerking 142 0 142 177
Publieksdiensten 1.354 882 339 1.164
Klant Contact Centrum 505 0 505 492
Dienstverlening 843 -30 873 0
Totaal 5.500 854 4.646 4.023
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 48 Onderscheid kostensoort
(bedragen * € 1.000) Begroting
2012
Kosten derden 1.466
Kapitaallasten 24
Apparaatskosten 2.786
Overheadkosten 1.224
Saldo 5.500
Specificatie mutatie in reserves 2012
(bedragen * € 1.000)
Storting in reserves Lasten
n.v.t.
Onttrekking aan reserves Baten
Onttrekking bestemmingsreserve dienstverlening 873
Belangrijke mutaties
(bedragen * € 1.000)
Nr. Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Voor-/
nadeel
1. Salarissen en sociale lasten college 77 77 77 77 N
2. Representatie college 6 6 6 6 N
3. Verkiezingen 0 5 10 5 N
4. Leges persoonsdocumenten 43 43 43 43 N
5. Brede aanpak voorzieningen 15 15 15 15 N
Programma 3
Woonomgeving
Beleidsonderdelen
Wegen Openbaar groen Buurt- & Wijkbeheer Speelvoorzieningen