Doelenboom Programma 9 Programmering van de Stad
Programma 9 Programmering van de Stad Effectdoelstelling
De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van
(culturele) instellingen
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Onderzoek naar verschil uitgaven kunst & cultuur bij vergelijkbare gemeente t.b.v. taakstellende bezuiniging
Onderzoek is opgesplitst in een aantal onderzoeken welke verder uitgewerkt zullen worden in 2012:
Onderzoek en taakstelling bibliotheek Onderzoek H19
Bedrijfsplan de Bussel
Onderzoek culturele verenigingen (onderdeel project subsidievernieuwing en taakstelling op subsidies 1 kwartaal 2012)
Uitvoering geven aan de cultuurnota “Laat
duizend bloemen bloeien” Afhankelijk van de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken dient de cultuurnota en/of het uitvoeringsplan in 2012 geactualiseerd te worden.
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
van activiteiten van de professionele instellingen Zie hierboven.
Effectdoelstelling
Een goed en gevarieerd evenementenaanbod
Prestatiedoelstelling Prestaties 2012
Evenementencoördinatie en vergunningverlening voor evenementen worden efficiënter uitgevoerd
Begin 2012 wordt er een nieuw
evenementenbeleid vastgesteld en een uitvoeringsplan gemaakt.
We gaan efficiënter werken door:
meer aan kleinere evenementen te besteden Vergunningverlening voor kleinere
evenementen te standaardiseren
De integrale, intensieve samenwerking met hulpdiensten verder uitbouwen.
Toelichting op de speerpunten 2012 Evenementen
Uit de evaluatie blijkt dat de doelstelling van een compleet en gevarieerd evenementenprogramma nagenoeg gehaald is maar dat er maatregelen nodig zijn om dit te behouden.
De evenementen zijn in aantal en omvang toegenomen. De gemeentelijke ondersteuning en dienstverlening naar de evenementenorganisatoren dient echter gelijke tred te houden met de toename van evenementen. Het nieuwe evenementenbeleid zal enerzijds gericht zijn op
Evenementenbeleid – citymarketing, programmering, samenwerking en coördinatie- en anderzijds op het Vergunningenbeleid – openbare orde en veiligheid, milieu en gezondheid, samenwerking en coördinatie.
De nadruk zal in 2012 liggen op het verder vastleggen van procedures voor samenwerking in Oosterhout en de regio en het promoten van Oosterhout en haar evenementen.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 109 Overige activiteiten
Bibliotheek
Het jaar 2012 staat in het teken van de realisatie van de taakstelling op de bibliotheek en de doorontwikkeling van de subsidierelatie met Theek 5 conform de methode van de beleidsgestuurde contractfinanciering (Bcf).
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
In stand houden bibliotheekvoorziening via subsidieovereenkomst. Hierin worden afspraken gemaakt over de vijf functies van de bibliotheek:
- Warenhuis van kennis en informatie - Centrum voor ontwikkeling en educatie - Inspiratiebron voor Lezen en Literatuur - Podium voor Ontmoeting en Debat - Encyclopedie voor Kunst en Cultuur
Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in gebruik bij de bibliotheek Kunst en Cultuur
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
Het vaststellen en bewaken van het algemeen cultuurbeleid van de gemeente Oosterhout;
Het in stand houden van een goed voorzieningenstelsel met een centrum voor de kunsten (H19), theater (De Bussel), filmtheater (De Bussel), UITpunt (Theek 5) en Marktplaats
voorcultuureducatie (CLIP);
Het stimuleren van kunst- en cultuureducatie voor een breed publiek en voor jeugd in het bijzonder (via H19 Centrum voor de Kunsten en CLIP);
Het verzorgen van een divers en professioneel theateraanbod (via theater De Bussel);
De zorg voor een kwalitatief hoogstaand cinematografische voorziening die past bij de schaal van Oosterhout (via het Filmtheater);
Promotie van het culturele aanbod (via het UITpunt);
Het bewerkstelligen van vernieuwing, verbreding, verjonging en versterking van de Oosterhoutse culturele activiteiten, o.a. via subsidiering van culturele amateurverenigingen en professionele culturele instellingen;
Het onderhouden en beheren van kunstobjecten en van gebouwen die in gebruik zijn voor kunst en cultuur.
Musea en archieven
Onder dit beleidsproduct zijn de volgende activiteiten ontplooid:
Zorg dragen voor overige activiteiten (restauratie, digitalisering, educatie en promotie) op het gebied archiefzorg (via Regionaal Archief Tilburg);
Het formuleren en uitvoeren van beleid ten aanzien van plaatselijke musea;
Regie voeren op en stimuleren van clustering van expertise en activiteiten op het gebied van erfgoed (d.m.v. Huis voor Erfgoed);
Beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen en objecten in gebruik ten behoeve van musea, archeologie en monumenten.
Evenementen
Met de regionalisering van de brandweer is de noodzaak voor een uniforme, regionale aanpak van advisering en begeleiding van evenementen urgenter geworden. Ook bij politie en GHOR leeft de wens efficiënter in te zetten op begeleiding van evenementen. Dit past bij ons nieuw
evenementenbeleid. We zullen verdere samenwerking in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uit gaan bouwen.
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 110 Output-indicatoren
Overige indicatoren Score
2010 Prognose
2011 Prognose 2012 1. Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek 26,7% 26,8% 26,8%
2. Bezoekersaantallen 237.829 226.764 225.000
3. Aantal uitleningen 533.612 485.000 540.000
4. Aantal ingeschreven leners 13.300 14.500
5. Klanttevredenheid dienstverlening Theek 5 8 7.8
6. Aantal bezoekers Huis voor Erfgoed /Speelgoed- en
carnavalsmuseum 8.700* 15.000 15.000
7. Aantal bezoekers Brabant Museum Oud Oosterhout
(BMOO) 9.851 10.500 10.500
8. Aantal voorstellingen de Bussel - professioneel
- amateur 125
68 75
60** 90
60 9. Aantal bezoekers Uitpunt
- digitaal
- fysiek 39.201
2.340 45.000
8.000 45.000 8.000
* I.v.m. de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Zandheuvel 51 is het museum in 2010 van 1 januari t/m 10 juni gesloten geweest.
** Dit zijn de minimale aantallen voorstellingen zoals opgenomen in het nog vast te stellen bedrijfsplan De Bussel en cultuurnota. Uitgangspunt is zoveel mogelijk voorstellingen binnen het huidige budget en de huidige zaal capaciteit (zie de cultuurnota).
at gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie Rekening
2010 Begroting
2011 Begroting
2012 Begroting
2013 Begroting
2014 Begroting 2015
Lasten 6.438 6.237 6.425 6.137 6.449 6.366
Baten 1.528 1.662 1.638 1.617 1.677 1.677
Subtotaal product 4.911 4.576 4.788 4.520 4.772 4.690
Storting in reserves 0 17 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 83 163 92 90 88 86
Saldo na reserves 4.828 4.430 4.696 4.430 4.684 4.604
Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2012 111 Specificatie beleidsonderdelen 2012
(bedragen * € 1.000) Begroting 2012
Omschrijving
Lasten Baten Saldo Saldo 2011
Evenementen 543 196 347 200
Bibliotheek 1.449 355 1.094 1.349
Subsidies kunst en cultuur 249 81 168 175
Onderhoud kunst en cultuur 67 0 67 136
Kunstbevordering en -voorwerpen 173 0 173 175
Cultuurnota 91 0 91 91
Theater “De Bussel” 2.253 841 1.412 1.065
Jongerencentrum “Outflow” 375 62 313 371
H19 Centrum voor de kunsten 849 0 849 861
Musea en archieven 377 103 274 116
Huis voor Cultuur 0 0 0 37
Totaal 6.425 1.638 4.788 4.576
Onderscheid kostensoort
(bedragen * € 1.000) Begroting
2012
Kosten derden 4.536
Kapitaallasten 419
Apparaatskosten 841
Overheadkosten 629
Saldo 6.425
Specificatie mutatie in reserves 2012
(bedragen * € 1.000)
Storting in reserves Lasten
n.v.t.
Onttrekking aan reserves Baten
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van kapitaallasten van de investering in
Outflow en vml. Zandheuvelschool 92
Belangrijke mutaties
(bedragen * € 1.000)
Nr. Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Voor-/
nadeel 1. Stelpost exploitatie Huis voor Cultuur 0 -700 -350 -350 V
2. Subsidiekorting bibliotheek 18 18 18 18 N
3. Inkomsten theater de Bussel 120 60 0 0 N
4. Actualisatie onderhoud Outflow 9 6 10 12 N
5. Huis voor erfgoed 0 0 0 0 neutraal
6. Verkoop Slotje Brakestein 146 0 0 0 N
7. Kermissen 36 36 36 36 N
8. Ombuiging op subsidies -20 -46 -72 -90 V