Portefeuillehouder: J. van Brummen
W W W
W at willen we bereiken?
Dit programma kent op basis van het MJBP 2006-2010 de onderstaande algemene doelstelling: “Het
bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de
kwaliteiten van “Oosterhout Familiestad” minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren”.
Om hieraan inhoud te geven zijn, zoals in de perspectiefnota 2008 staat verwoord, verschillende effecten beoogd, namelijk:
- Doorstroming van het (auto) verkeer.
- Groei van het gebruik van het Openbaar Vervoer.
- Toename en stimulering van het fietsgebruik.
- Bezoekers en bewoners zijn tevreden over de parkeervoorzieningen.
- Toename leefbaarheid van buurten (30 kilometer zones).
Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2006
Score 2007
Score 2008
Doel- stelling
Parkeermogelijkheden in de gemeente 6,1 6,3 5,8 6,0
Waardering parkeergelegenheid in de woonbuurt 6,7 6,5 6,4 6,5 Fietsmogelijkheden in de gemeente (doelstelling is prognose) 7,5 7,6 7,6 7,5 Verkeersveiligheid in de gemeente (doelstelling is prognose) 6,4 6,6 6,6 6,5 Prioriteit verkeer en verkeersveiligheid* € 10,38 € 7,38 € 10,75
Openbaar vervoer in de gemeente 6,3 6,1 6,4 7,0
Waardering openbaar vervoer in de woonbuurt 6,6 6,5 6,8 7,0
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit
W W W
W at hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 5 Verkeer en Mobiliteit Effectdoelstelling
Doorstroming van het (auto) verkeer
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
Mobiliteitsplan:
In het 1e kwartaal 2008 wordt het uitvoeringsplan voor het mobiliteitsplan opgesteld. Daadwerkelijke uitvoering vindt in 2008-2015 plaats. Binnen dat uitvoeringsplan zullen de kruisingen
Bovensteweg/Burg. Elkhuizenlaan en Vijf Eiken (op- en afritten) prioriteit krijgen (quick wins).
Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage van het Mobiliteitsplan opgesteld, waarin tevens een doorkijk naar de 2 volgende jaren zal worden opgenomen. De voortgangsrapportage 2008 en de doorkijk naar 2009 zal in maart 2009 aan het college worden aangeboden.
Frequent overleg over Oosterhoutseweg en Bredaseweg:
Breda is betrokken bij de totstandkoming van het Definitief Ontwerp voor de Bredaseweg. In week 44-2008 is met de werkzaamheden aangevangen.
Tijdens de uitvoering (met name voor het gedeelte ten zuiden van de Burg. Materlaan) zal goede afstemming en regelmatig overleg plaatsvinden met Breda.
Effectdoelstelling
Groei van het gebruik van het Openbaar Vervoer
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
Uitwerking van de projecten die zijn benoemd in het kader van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer:
- Vervanging VRI keiweg/Ridderstraat in de 1e helft van 2008, waarbij voorzieningen voor de bus/HOV worden opgenomen zoals VETAG.
Alsmede aanpassingen voor de fiets;
- Reconstructie Bredaseweg en kruispunt Bredaseweg/Burg. Materlaan: de planning gaat uit van start van de uitvoering medio 2008. Het werk loopt door tot in 2009. Hieraan ook
gekoppeld de inrichting van de bushaltes aan de Burg.Materlaan conform de HOV-eisen.
- In september is gestart met de uitvoering van de bushaltes Burg. Holtroplaan en de
Mathildastraat (zuidzijde).
- T.a.v de herinrichting van het kruispunt Slotlaan – van Oldeneellaan is de voorbereiding in volle gang.
- De vervanging van de VRI Keiweg /
Ridderstraat is doorgeschoven naar 2009. De vervanging is gekoppeld aan de visie voor de Ridderstraat die momenteel wordt uitgewerkt.
Busstation aan de Leijsenhoek. De gemeente is in overleg met de nieuwe eigenaar van de gronden van het busstation over de herontwikkeling van het gebied.
Experiment fijnmazig lokaal busvervoer: De provincie heeft ingestemd met het instellen van 2 nieuwe buurtbuslijnen in Oosterhout.
Effectdoelstelling
Toename van het fietsgebruik
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
Inhaalslag onderhoud fietspaden: In 2008 is voorbereiding gestart voor het project
Programmajaarrekening 2008 41 Programma 5 Verkeer en Mobiliteit
Effectdoelstelling
Bezoekers en bewoners zijn tevreden over de parkeervoorzieningen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
Vervanging parkeerautomaten:
Plaatsing van nieuwe parkeerautomaten vindt plaats 2e helft 2008.
De voorbereidingen voor de plaatsing en
ingebruikname van de nieuwe parkeerautomaten zijn gestart.
Parkeertarieven:
Beleid parkeertarieven bezien bij de vervanging van de parkeerapparatuur in 2008.
Nieuwe parkeertarieven voor 2009 zijn eind 2008 vastgesteld.
Evaluatie parkeren (auto en fiets):
Evaluatie autoparkeren wordt uitgevoerd in 4e kwartaal 2007. Het betreft een evaluatie die vooral gericht is op gebruik van parkeervoorzieningen en de indeling van de parkeerzones.
De parkeerevaluatie is in december 2008 door het college vastgesteld, en vervolgens is de raad hierover per brief geïnformeerd. Vervolgstap is de actualisatie van het parkeerbeleid.
Mobiliteitsplan
Planvoorbereiding quick-win A27 is in een vergevorderd stadium. Het project Quick Win is de
herinrichting van Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord. Het andere Quick Win project “aanpassingen aan de VRI Oosterhout Oost” en de aanpassingen bij Oosterhout Zuid komen later aan de orde.
Momenteel wordt er studie verricht naar de inrichting van de kruising Bovensteweg/ Elkhuizenlaan, poorten 30 km-gebieden en nachtbussen.
Busstation
Bij de herontwikkeling van het terrein Leijsenhoek en Textap is als uitgangspunt gesteld dat het busstation een plaats krijgt binnen deze herontwikkeling. Projectontwikkelaar zal dit in haar plannen opnemen. Samen met provincie zal gemeente een onderzoek laten verrichten naar de benodigde (toekomstige) capaciteit van het busstation. Herinrichting van de haltes zal pas plaatsvinden als hierover meer bekend is.
Fijnmazig lokaal busvervoer
Sinds november 2008 rijden er twee nieuwe buurtbussen: één lijn van het centrum naar Vrachelen en één lijn naar Oosterheide via de Beneluxweg met eindpunt zorgcentrum Buurstede. Op deze lijnen zal het nieuwe goedkope tarief gaan gelden. De nieuwe buurtbussen zijn opgenomen in de exploitatie 2009 die op 9 december 2008 is ingegaan.
Haltetoegankelijkheid
Naast inrichting van HOV-haltes is een aantal haltes heringericht in het kader van een verbetering van de haltetoegankelijkheid.
Nachtbus
Eind 2008 is met de provincie gesproken over de mogelijkheid voor invoering van een nachtbus naar Breda. Nachtbus op zaterdagavond is een project dat voortkomt uit het mobiliteitsplan. Invoering van nachtbus (pilot) in de dienstregeling 2010.
Vervanging parkeerautomaten
In 2008 is de evaluatie autoparkeren uitgevoerd. In verband met de betreffende evaluatie is gewacht met het project vervangen parkeerautomaten. In 2008 is veel voorbereidend werk gedaan m.b.t. het programma van eisen. Het betreft een Europese aanbesteding.
Parkeertarieven
De invoering van gewijzigde parkeertarieven vindt plaats bij ingebruikname van de nieuwe parkeerautomaten. Eind 2008 zijn de tarieven 2009 vastgesteld.
Prestatie indicatoren
Prestatie indicatoren SCORE
2006
gestalde fietsen/ bromfietsen):
- Markt
Programmajaarrekening 2008 43
Verkeersmaatregelen 752 21 731 698
Auto parkeren 998 1.918 -920 -358
Fiets parkeren 302 2 300 311
Totaal 2.697 1.922 775 1.494
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd:
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 397
X Kapitaallasten L V 35
1. Hogere inkomsten parkeervergunningen B V 19
2. Hogere parkeeropbrengst betaald parkeren B V 213
3. Hogere (netto) inkomsten parkeercontrole B V 142
4. Hogere kosten verkeersmaatregelen L N 32
Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving Stand
1-1-2008
Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves Lasten
N.v.t.
Onttrekking aan reserves Baten
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: ter dekking van de uitgaven op het krediet fiets- en voetgangersoversteek Lage Molenpolderweg
93
Onttrekking uit de vrije reserve voor studie naar de spoorlijn Breda-Utrecht 13 Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet
verbetermaatregelen vergunningen en betaald parkeren
16
Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties L/B V/N Bedrag
Beleid verkeer: kosten van levering derden in 2008 o.a. hoger door uitvoering van verkeersmaatregelen die gezien maatschappelijk belang noodzakelijk waren. Uitstel van deze projecten was niet acceptabel (hekwerk langs brug Slotlaan, vrachtwagenportaal Hoofseweg en
verkeersplateau Dommelbergenweg).
L N 148
Auto parkeren: hogere apparaatskosten i.v.m. handhaving parkeren dan in 2007. Toename kosten van leveringen derden door o.a. inhuur voor parkeerbeleid en handhaving en de parkeerevaluatie. Dit alles wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de hogere inkomsten voor parkeren.
B N 265
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
S c h e m a ti s c h P ro g ra m m a 6 N a tu u r, M il ie u & A fv a l
Algemene doelstelling (Wat willen we bereiken?) Effectdoelstelling (Wat willen we bereiken?) Prestatiedoelstelling (Wat gaan we ervoor doen?) Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving Risico’s voor mens en milieu beperkenKlanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en productenBeperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van afvalstoffen. - Uitvoering waterplan - Afvalbeleid - Riolering (inclusief grp) - Ondergrondse opslag huishoudelijk afval bij hoogbouw. - Onderzoek nieuwe locatie milieustraat - Afvalinzameling - Energieprestatie op Locatie. - infiltratie regenwater - Duurzaam ontwikkelen nieuwe woningen - Bij reguliere vervanging van gemeentelijke auto’s overgaan op milieuvriendelijker aardgas.
- Milieubeleidsplan Overige zaken: - milieubeheer bedrijven - bodembeheer - Milieucommunicatie - geluid en lucht - leefomgevingsbeleid
- Omgevingsvergunning
Outcome indicatoren - prioriteit bestrijding milieuvervuiling - Waardering schoonhouden buurt - Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt Prestatie indicatoren - Aantal milieuvergunningen - Aantal AMvB-meldingen - Aantal controles bedrijven milieu - Aantal controles Bouwstoffenbesluit - Handhaving milieu - Afval en afvalstromen
Programma 6 Natuur, Milieu & Afval
Portefeuillehouder: J.W.A. Boers
W W W
W at willen we bereiken?
“Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving” is de algemene doelstelling van dit programma.
Via onderstaande effectdoelstellingen wordt aan bovenstaande algemene doelstelling veder inhoud gegeven:
- Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid, etc.).
- Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van afvalstoffen.
- Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en producten.
Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2006 Prioriteit bestrijding milieuvervuiling* € 4,56 € 4,93 € 4.56 € 4,56
Waardering schoonhouden woonbuurt 7,1 6,8 6,8 6,8
Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt 8,0 7,3 7,6 7,3
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
W W W
W at hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 6 Natuur, Milieu en Afval