Meer bouwen naar behoefte
Doelstelling/beoogd resultaat Resultaat 2008
Uitwerken Structuurplan Dorst: De benodigde onderzoeken worden uitgevoerd en het voorontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld. Onderhandelingen zijn gaande.
Planning start woningbouw in 2011 na realisatie woningbouwontwikkeling De Vliert (oplevering
Programmajaarrekening 2008 57 Programma 7 Bouwen en Wonen
Uitwerken structuurplan de Contreie: in ieder geval de bouw van
140 sociale huurwoningen 140 goedkope koopwoningen 140 vrije kavels.
De studiefase is afgerond met vaststelling van de ontwikkelrichting voor stedenbouw,
communicatie, volkshuisvesting / CPO en de energievisie. Er is gestart met de ontwerpfase waarin het stedenbouwkundig plan, beeldregie en verkaveling verder worden geconcretiseerd.
Definitief Ontwerp is gereed in 1e kwartaal 2009.
Het archeologisch vooronderzoek en munitieonderzoek zijn afgerond. Plan van aanpak vervolg voor archeologie worden in 2009 genomen. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt najaar 2009 afgerond en ter visie gelegd.
Herstructurering Slotjes-Midden Besluitvorming omtrent de samenwerkings-overeenkomst is afgerond. Start van de woningbouw aan de van Oldeneellaan wordt in 2009 verwacht; op het Dija-terrein voorjaar 2009;
Herinrichting openbaar gebied verloopt volgens planning.
Zwaaikom: 50 sociale huur- en 50 goedkope koopwoningen toevoegen aan het sociaal bouwprogramma:
De procedure bestemmingsplan Zwaaikom is ernstig vertraagd door uitspraak van de Raad van State; een nieuw provinciaal
goedkeuringsbesluit wordt voorbereid. De onderzoeken luchtkwaliteit, akoestiek en
verkeersontsluiting zijn afgerond. In januari 2009 volgt nieuw goedkeuringsverzoek aan GS, waarvan het besluit binnen enkele maanden wordt verwacht.
Contracten met ontwikkelaars op het eiland zijn al enige jaren geleden gesloten; er zijn weinig mogelijkheden om hier extra goedkope woningen toe te voegen;
Toevoeging van goedkope woningen zullen worden ingebracht bij ontwikkelaars vaste wal, contractvorming voorzien in 2009; door de vertraging staat het financieel resultaat onder druk.
Uitwerken structuurplan Paterserf, incl.
Intergaslocatie:
De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn bepaald en met kandidaat-ontwikkelende partijen zijn gesprekken gevoerd over de te hanteren voorwaarden. De planologische
procedure zal in 2009 zijn beslag krijgen, waarna in 2010 met de realisering kan worden gestart.
Programma 7 Bouwen en Wonen Slotjesveld:
Vaststelling integrale visie 1e kwartaal 2008. Start bouw verpleeghuisvoorziening c.a. medio 2008.
Start bouw verpleeghuis/zorgcentrum is gepland in het voorjaar 2009.
Inrichting Slotjesveld wacht op onderzoek naar haalbaarheid toekomstige plaats parkeervoor-ziening.
Thans wordt koppeling met plannen rond het stadhuis nader onderzocht.
Inmiddels is een (tijdelijke) voetverbinding / doorsteek Slotjesveld naar Slotje Brakestein gerealiseerd.
Openbaarstelling park Brakestein wordt voorbereid d.m.v. het opstellen van een inrichtings- en beheersplan.
Ook worden de gebruiksmogelijkheden van het Slotje Brakestein onderzocht.
St. Josephstraat e.o. (o.a. Textapterrein): De nieuwbouw van de school De Touwbaan is inmiddels in gebruik genomen. De uitgifte- strategie voor de restantgronden is bepaald.
De mogelijkheden hiertoe zijn in 2008
onderzocht, zodat de raad hierover in 2009 kan worden geïnformeerd.
Gedegen analyse naar mogelijkheden hoogbouw In 2009 zullen de resultaten van de gedachtevorming daaromtrent aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.
Studie naar meest gewenste opzet voor woonzorg-voorzieningen in Dommelbergen start in 2008.
In het tweede kwartaal van 2009 zal de gemeenteraad ter zake worden gerapporteerd.
Diverse woningbouw
- 30 sociale huurwoningen op locatie St.
Antoniusstraat
- levensloopbestendige woningen op vrijkomende locatie basisschool Torenschouw
- betaalbare woningen ontwikkelen op voormalige Dija-locatie.
- Met Cires en de eigenaar van de supermarkt zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de inmiddels uitgewerkte
bebouwingsopzet zal worden gerealiseerd. De bouwvergunningprocedure, die daarop aansluit, is voorzien in de tweede helft van 2009.
- De randvoorwaarden waarbinnen de
ontwikkeling kan gaan plaats vinden zijn bekend.
De selectieprocedure voor de in te schakelen marktpartij is gestart in het vierde kwartaal van 2008.
- De bouwplannen zijn tijdens een informatieavond aan omwonenden
gepresenteerd. De bouwvergunningprocedure, die daarop aansluit, is gepland eerste kwartaal 2009
Effectdoelstelling
Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke stad Doelstelling/beoogd resultaat Resultaat 2008 De Contreie realisatie brede school:
Planologische voorbereiding wordt in
De Brede school wordt Multifunctionele
accommodatie (MFA). Samenwerkingsvorm en
Programmajaarrekening 2008 59 Programma 7 Bouwen en Wonen
De Contreie realisatie sportcomplex Twins is uit het programma gehaald. Nu wordt gestudeerd op inrichting. Sportvelden krijgen een apart bestemmingsplan.
Ontwikkelen Santrijngebied en realisatie Huis van Cultuur.
• concept masterplan van het
Santrijngebied ter besluitvorming in de raad.(is in januari 2009 vastgesteld)
• Programma van Eisen Huis voor Cultuur en grondexploitatie alsmede
investeringen voor Huis voor Cultuur gereed.
• Gestart met voorbereidingen en aanvang Europese architectenselectie en WRO procedure.
Effectdoelstelling
Een optimaal economische vestigingsklimaat
Doelstelling/beoogd resultaat Resultaat 2008
Uitwerken Structuurplan Oosterhout-Oost Opstellen bestemmingsplan bedrijventerrein Everdenberg Oost II en bedrijfscluster Ter Horst is gaande, besluitvorming in 2009;
Bestemmingsplan autonome groei Oosteind wordt opgesteld;
MER-procedure N629 afgerond. Provincie dient standpunt in te nemen;
Er worden kaders ontwikkeld voor nieuwe woningbouw.
Effectdoelstelling
Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden
Doelstelling/beoogd resultaat Resultaat 2008 Invoeren revolving fund:
Beleidsnota wordt eind 2007 aan raad ter vaststelling aangeboden.
In het tweede kwartaal van 2008 zijn in Diner Pensant gesprekken gevoerd met betrokkenen over inhoud en richting van de op te stellen Nota Monumenten en Archeologie, zodat de nota eind 2009 ter vaststelling in de raad kan worden aangeboden.
Prestatie indicatoren
Prestatie indicatoren SCORE
2006 Percentage grondgebied met actuele
bestemmingsplannen
70% 90% 100% 96%
Aantal woningen dat planologisch is
veiliggesteld uit het programma wonen uit het uitwerkingplan Breda-Tilburg
(totaalprogramma 4300 tot 2015)
790 2.800 -- 2.800
Verhouding aantal koop- en huurwoningen 61- 39 61-39 65-35 65-35
Prestatie indicatoren SCORE Aantal nieuw toe te voegen woningen
(2006-2010)
Aantal te verlenen startersleningen SVn (t/m 2008)
0 5 3 3
Aantal te huisvesten statushouders (minimaal halen wettelijke taakstelling per jaar).
26 21 25 46
Aantal overschrijdingen aftoppingsgrens
huursubsidie per studiejaar. 4 3 8
N.v.t. *
Aantal gemeentelijke monumenten 180 169 180 180
Aantal panden in procedure 8 17 0 0
Aantal rijksmonumenten 62 82** 62 82
Aantal panden in procedure 0 0 0 0
Beschermd stads- en dorpsgezicht 2 2 3 3
Beschermd stads en dorpsgezicht in behandeling
1 1 -- 0
Aantal opgeleverde woningen 693 647 700 219
Handhaving bewoning recreatiewoningen:
- Aanschrijvingen handhaving recreatiewoningen
- Aanschrijvingen om voldoen aan eisen bouwbesluit
- Aanschrijvingen mogelijke gedoogbe- schikking
- Uitgeschreven doordat personen ver- trokken zijn
* in 2008 verplichting komen te vervallen
** aantal is op zich iets toegenomen, maar in het verleden verkeerd geteld: complexen met meerdere monumenten zijn als 1 geteld en moeten afzonderlijk worden geteld.
Programmajaarrekening 2008 61
Bouwgrondexploitatie 9.196 17.489 -8.292 365
Monumentenbeleid en
archeologie 369 90 279 257
Bouwvergunningen 1.558 1.711 -153 -103
Huurtoeslag 37 0 37 31
Volkshuisvestingsbeleid 153 202 -50 -41
Stedelijke ontwikkeling 1.499 289 1.210 748
Structuur- en
bestemmingsplannen 432 80 352 274
Beheer van gronden en
gebouwen 114 92 22 -17
Totaal 13.358 19.953 -6.595 1.514
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 316
X Kapitaallasten L N 292
1. Winstneming grondexploitaties B V 6.675
2. Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen L neutraal - 3. Hogere kosten (digitalisering) bestemmingsplannen L N 47
4. Plankosten Bayens Locatie L N 11
5. Kosten en opbrengsten ISV voorziening L/B neutraal -
6. Kosten planschades L neutraal -
7. Lagere huuropbrengsten gronden B N 25
8. Inhuur personeel uitvoering omgevingsvergunning L neutraal -
9. Hogere legesinkomsten uit bouwvergunningen B V 230
10. Kosten archeologie L neutraal -
Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving Stand
1-1-2008
Algemene bedrijfsreserve 12.744 305 0 13.049
Bovenwijkse voorzieningen
grondexploitatie 10.051 1.615 186 11.480
Bestemmingsreserve
Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves Lasten
Storting in renterisico reserve BWS deel rentetoevoeging aan reserve i.v.m.
inflatie en vermindering garantstelling. 44
De ontvangen locatie gebonden subsidies (BLS) zijn toegevoegd aan de
algemene bedrijfsreserve grondexploitatie. 113
Storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit de grondexploitaties
Molenstraat, Vlinderbuurt en Weststad 3e fase 1.464
Onttrekking aan reserves Baten
Storting in de vrije reserve voor het krediet herontwikkeling Slotjes-Midden -2 Onttrekking uit reserve starterslening ter dekking van kosten voor uitvoering van
regeling 2
Onttrekking aan de vrije reserve voor krediet plankosten opstellen
bestemmingsplan N 629 17
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet actieplan Stadshart 16 Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet plankosten Slotjesveld 99 Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet plankosten Oosterhout Oost 167 Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet plankosten Santrijn/Huis voor
Cultuur 337
Programmajaarrekening 2008 63 Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties L/B V/N Bedrag
Niet van toepassing. Winstnemingen van de grondexplotatie verschillen jaarlijks. Dit veroorzaakt grote schommelingen in het resultaat ten opzichte van voorgaande jaren.
Vanaf 2008 is er structureel een bedrag opgenomen voor restauratie van monumenten. (Was voorheen reserve)
L N 50
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
a ti s c h P ro g ra m m a 8 W e rk & I n k o m e n
lstelling iken?) ing iken?) telling r doen?) Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van uitkerings- gerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren Een sterk imago van Oosterhout met een ideaal profiel als vestigingsplaats voor bedrijven en als toeristische bestemmingOutcome indicatoren -Tevreden over winkelaanbod - Waardering winkels - Prioriteit stimuleren vestiging nieuwe bedrijven - Arbeidsparticipatie - Prioriteit bestrijding werkloosheid Prestatie indicatoren - Bedrijventerreinen - startende ondernemers - Aantal opgestarte reïntegratietrajecten - Aantal opgestarte sociale activeringstrajecten - Aantal toegekende loonkostensubsidies - Aantal personen in Work First - Wiw-dienstbetrekkingen - Werkloosheidspercentage - Aantal bijstandsgerechtigden - Aantal aanvragen schuldregeling -Aantal schuldsaneringen - Uitstroom en instroom bijstandsuitkeringen
Sterk economische structuur en Optimaal economische vestigingsklimaat Tevreden ondernemers over gemeentelijke dienstverlening Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt
vergroten maatschappelijke participatie - Toerisme - Versterking rol gemeente - versterking samenwerking - Spilfunctie VVV meerjaren convenant
- Uitbreiding parkmanagement - Intergas - Brabant Water - nieuwe bedrijven terreinen - Revitalisering Vijf Eiken - Integrale aanpak ‘havens’
- Terugdringen administratieve lastendruk - Uitbreiding relatiebeheer met ondernemers.
- Werkgelegenheid - Huisvesting CWI - Parkmanagement en arbeidsmarktbeleid
- Sociale zekerheid; terugdringen van niet gebruik - Invoeren Oosterhout Pas - Actualisatie Minimabeleid - Bevorderen participatie kinderen met gezinnen laag inkomen - extra aandacht Schuldpreventie
Programmajaarrekening 2008 65