Portefeuillehouder: J.W.A. Boers
W W W
W at willen we bereiken?
Als algemene doelstelling voor dit programma is de volgende doelstelling in het MJBP 2006-2010 verwoord:
“Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief
(voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast)”.
Onderstaande effectdoelstelling zijn hieruit gedestilleerd:
- Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad.
- Bevorderen van sportdeelname.
Outcome indicatoren Tevreden over sportvoorzieningen in de gemeente.
7,6 7,7 7,7 7,8
Prioriteit sport- en recreatiemogelijkheden.* € 4,70 € 5,91 € 5,12 Kwaliteitsbeoordeling klanten
sportaccommodaties(a.d.v. 2-jaarlijkse enquêtes) 7,9 -- 7,9 7,9 Kwaliteitsbeoordeling klanten zwembaden(a.d.v.
2-jaarlijkse enquêtes) 7,0 -- 7,5 7,5
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
W W W
W at hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 12 Sport Effectdoelstelling
Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
In de eerste helft van 2007 worden de meerjarenplannen voor de gebouwen van de binnensportaccommodaties gecompleteerd.
Het gebouwenbeheersysteem Planon is gereed voor wat betreft binnensportgebouwen.
Buitensport dient nog ingevoerd te worden in gebouwenbeheersysteem. Sommige
onderhoudswerkzaamheden betreffende de gebouwen van sport zijn niet uitgevoerd wegens capaciteitsgebrek.
Programma 12 Sport Medio 2008 zal een plan worden opgesteld
voor sportpark De Warande. Dit plan is gerelateerd aan de herinrichting van de Warandelaan. Uitvoering is gepland in 2009/2010.
Het plan voor de herinrichting van de Warandelaan is op 19 mei 2008 behandeld door het college. De raad is geïnformeerd over de besluiten van het college.
Renovatie zwembaden:
- april 2007 Warande gereed.
- mei- augustus 2007: Arkendonk.
- De Blikken. In 2008 renovatie zwembad De Blikken
- Warande is gereed.
- Renovatie Arkendonk is in september 2007 afgerond
- Renovatie De Blikken is in augustus 2008 afgerond.
Als sportbezetting in sportaccommodaties laag is, wordt commerciële verhuur in toenemende mate mogelijk.
Gerealiseerde commerciële verhuur is o.a. het kickboxgala, de school voor toerisme en de sportdag politie geweest.
Realisatie nieuw sportcomplex de Contreie Mede afhankelijk van de realisatie van het
bestemmingsplan De Contreie (het sportpark is een onderdeel van dit bestemmingsplan) en de verwerving van gronden voor de aanleg van het sportpark kan op zijn vroegst in 2010 worden begonnen met de
voorbereidingen voor de aanleg van het sportpark.
Effectdoelstelling:
Bevorderen van sportdeelname
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
Inzetten op projecten die gericht zijn op verbeteren samenhang tussen buurt, onderwijs en sport.
In 2008 wordt voor wat betreft jeugd tussen 4 en 19 jaar de doorstart van de BSI (Breedtesportimpuls) naar de BOS regeling gerealiseerd met de arrangementen “Jeugd Actief” en “Wijken moeten buurten”.
De projecten in de beide arrangementen, Wijken moeten Buurten – 13 tot 19 jaar (Merites) en Jeugd Actief – 4 tot 13 jaar (OiB), zijn gestart.
Herzien subsidieregels sport. Onderzoek naar de mogelijkheden de subsidieregels sport aan te passen heeft plaats gevonden. De vertaalslag naar nieuwe regels is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2010.
Overige activiteiten
Impuls (brede) school, sport en cultuur (combifuncties).
In juni besloot het college aan OiB de opdracht te geven voor de uitvoering van een pilot combifunctie in het Warandegebied. Na de ondertekening van een convenant door: OiB, AV Scorpio, MHC de Warande, TSC, OTC de Warande, KV de Voltreffers, VOKO, Delta onderwijs, PCPO , SKO en gemeente, is de pilot in september van start gegaan op basisschool de Wingerd.
Uitrol naar BS De Beiaard en BS Menorah volgt. In november heeft het college besloten de intentieverklaring Impuls (brede) school, sport en cultuur te ondertekenen.
Programmajaarrekening 2008 99 Realisatie nieuw sportcomplex Vrachelen 4/5:
Het overleg met de beoogde gebruikers van het nieuwe sportcomplex, VV Oosterhout en OHC’01 heeft plaatsgevonden. De beide verenigingen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor input op het programma van eisen zodat afronding van het PvE niet meer in 2008 kon plaats vinden.
Afronding van het PvE wordt nu voorzien in de eerste drie maanden van 2009.
Prestatie indicatoren
Inkomsten t.o.v. directe kosten zwembaden 49% 54% 66%
Inkomsten zwembaden t.o.v. totale kosten 38% 26% 38% 31%
Bezoekersaantallen zwembaden 243.000 191.850 281.000 205.954
W
Sportaccommodaties buiten 908 149 759 744
Sportaccommodaties binnen 1.153 391 762 833
Zwembaden 2.405 769 1.636 1.432
Totaal 5.081 1.377 3.704 3.500
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 182
X Kapitaallasten L N 34
1. Minder subsidies 1/3 regeling L V 23
2. Meer inzet sportstimuleringsprojecten L N 51
3. Hogere energiekosten zwembaden L N 182
4. Lagere inkomsten De Warande B N 109
Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving Stand
1-1-2008
Vermeer-deringen
Vermind-eringen
Stand 31-12-2008 Voorzieningen
Voorziening breedtesport 121 0 121 0
Voorziening project Whozznext 14 0 0 14
Reserves N.v.t.
Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves Lasten
N.v.t.
Onttrekking aan reserves Baten
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet renovatie zwembaden
332
Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties L/B V/N Bedrag
Er is in 2008 meer gerealiseerd aan sportstimulering en andere projecten.
L 100 N
Er is in 2008, in de begroting, rekening gehouden met kostenbesparingen op energie. Deze kostenbesparingen zijn nog niet (volledig) geëffectueerd in 2008. Dit komt doordat er aanloopproblemen geweest zijn en door de late realisatie van deze maatregelen.
L 182 N
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
S c h e m a ti s c h P ro g ra m m a 1 3 P ro d u c to n d e rs te u n in g
Algemene doelstelling (Wat willen we bereiken?) Effectdoelstelling (Wat willen we bereiken?) Prestatiedoelstelling (Wat gaan we ervoor doen?) Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke bedrijfsvoering Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en productenVerwachtingen van klanten en prestaties van de gemeente worden transparant gemaakt
Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever - Basisregistratie voor adressen en gebouwen. - Publieke dienstverlening via internet - Vervanging website
- Publiekstoegankelijke versie begroting en jaarrekening. - Prestatiemeting - Gemeentelijke huisvesting - Modernisering arbeidsvoorwaarden
Outcome indicatoren - Beoordeling arbeidsomstandigheden - Beoordeling van het eigen werk - Aandeel dat op het werk te maken heeft met grote tem- peratuurswisselingen of warmte/kou - Aandeel medewerkers dat regelmatig te maken heeft met verbale agressie/intimidatie van klanten/burgers Prestatie indicatoren - Ziekteverzuim - Telefonische bereikbaarheid - Afhandeling meldpunt - afhandeling bezwaren gegrond en ongegrond - afhandelingtermijnen bezwaren