Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi / J.W.A. Boers
W W W
W at willen we bereiken?
“Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het
ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en het behoud van het cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties)” is als algemene doelstelling voor dit programma in het MJBP 2006-2010 opgetekend.
Onderstaande effectdoelstellingen zullen bijdragen aan bovenstaande algemene doelstelling:
- De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van
(culturele) instellingen.
- Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse verenigingen (relatie met programma “centrum+”).
- De viering van “200 jaar stadsrechten” heeft een impuls gegeven aan culturele activiteiten en evenementen.
Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2006
Score 2007
Score 2008
Doel- stelling Tevreden over culturele voorzieningen in de gemeente 7,1 7,1 7.1 7,1 Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente 7,2 7,1 7,3 7,3 Tevreden over aanbod aan verenigingen en clubs in de
gemeente
7,6 7,5 7,5 7,5
Prioriteit kunst en cultuur* € 3,27 € 3,56 € 2,54
Prioriteit evenementen en activiteiten in de stad* € 3,56 € 4,56 € 4,29 € 4,30 Prioriteit gezellig stadscentrum* € 5,92 € 4,49 € 5,11 € 5,10
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit
Programmajaarrekening 2008 75
W W W
W at hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 9 Programmering van de Stad Effectdoelstelling
De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van (culturele) instellingen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
Actualiseren cultuurbeleid en cultuurnota: De raad heeft de nota behandeld, maar opiniërend i.p.v. besluitvormend, zoals het voorstel van het college was. De cultuurnota is nu gesplitst. In mei wordt het museumbeleid ter besluitvorming
voorgelegd, waarna de cultuurnota als geheel aan de raad wordt voorgelegd.
Betere benutting en versterking positie Openluchttheater:
Er heeft een selectie van de ondernemingsplannen plaatsgevonden. Uitvoering van deze plannen kost enkele tonnen. Het college heeft echter, met de vaststelling van het plan van aanpak voor
actualisering van de Cultuurnota, aangegeven geen nieuwe investeringen te willen doen in Cultuurbudget.
Uitvoering van versterking van de positie van het Openluchttheater is daarom wel als ambitie in de Cultuurnota opgenomen, maar nog niet in de planning opgenomen.
Cultuureducatie:
In de eerste helft van 2008 wordt ter evaluatie een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de marktplaats onder scholen, cultuuraanbieders en scholieren.
Er is nog geen schriftelijke duidelijkheid ontvangen van de provincie. De verwachting is dat de
subsidiering wordt gecontinueerd.
Huis voor cultuur: in 2009-2010 Het programma van eisen Huis voor Cultuur en beheerdocument (exploitatie en beheerorganisatie Huis voor Cultuur) is gereed.
Inrichten voormalige Zandheuvelschool als verenigingsgebouw annex museum:
Zie ook programma 11.
In oktober heeft de raad ingestemd met een
kredietvotering ten behoeve van de verbouwing van de Zandheuvelschool. Nadere besluitvorming over de invulling van de Zandheuvelschool wordt verwacht in april 2009.
Bibliotheek: er wordt in het Huis voor Cultuur een belevingsbibliotheek gerealiseerd.
In 2007 zijn de gemeentelijke uitgangspunten voor een Huis van Cultuur vastgesteld. Op basis van het programma van eisen en plan van aanpak voor de realisatiefase zal de organisatievorm van het Huis van Cultuur vastgesteld worden en zal een
schetsontwerp voor het gebouw en het Basiliekplein gemaakt worden.
Programma 9 Programmering van de Stad Effectdoelstelling
Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse verenigingen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
Uitwerken nota Evenementenbeleid, waaronder - herijking subsidieregels culturele
Bij de opstelling van een handzaam document voor organisatoren bleek dat het evenementenbeleid eerst nader uitgewerkt en vastgesteld moest worden in beleidsregels voor evenementen(vergunning). De beleidsregels en de daarbij horende voorschriften worden gekoppeld aan vereenvoudiging en digitalisering van het proces van vergunning-verlening. De benodigde wijzigingen worden
meegenomen in de aanpassingen van de APV die in 2009 aan de raad voorgelegd wordt. Vervolgens worden beleidsregels opgesteld. Daarna wordt de communicatie met evenementenorganisatoren geregeld via aanvraag-formulier, informatie op de website en brochure.
VVV en Uitpunt hebben een gezamenlijke database ontwikkeld met een evenementenoverzicht. Beide organisaties hebben een bemiddelende rol bij
“agendaconflicten”. Daarnaast gaan ze intensiever samenwerken op het gebied van promotie van Oosterhoutse evenementen.
De subsidieregels voor culturele evenementen worden in de eerste helft van 2009 opgesteld.
Digitalisering en verbetering rechtmatigheid subsidies
Het proces van digitalisering en verbetering rechtmatigheid subsidies heeft afgelopen half jaar stilgelegen vanwege beperkte personele bezetting.
Dit wordt in het 1e half jaar van 2009 weer opgepakt.
Effectdoelstelling
De viering van “200 jaar stadsrechten” heeft een impuls gegeven aan culturele activiteiten en evenementen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten”: Selectiecommissie heeft haar advies uitgebracht en het college heeft dat advies overgenomen. Dat betekent dat subsidies zijn toegekend aan 14 initiatieven. De initiatiefnemers zijn druk doende met de voorbereidingen.
In het laatste deel van dit jaar wordt verder
vormgegeven aan de opening van het feestjaar en de publiciteitscampagne.
Geschiedschrijving en Oosterhout 200 jaar stad: Vervaardigen boek loopt volgens planning.
Regionaal Archief Tilburg
De collectie van de gemeente Oosterhout is in 2008 met name verrijkt met archieven van particulieren, vaak van een zeer bijzonder karakter. Met toestemming van het bisdom Breda werd het archief van de
Programmajaarrekening 2008 77 stad Oosterhout vastgelegd. De intentie is om het archief te digitaliseren en in november 2010 een boek rondom deze fotocollectie uit te brengen.
Voor het digitaliseren van het archief van de Luchtbeschermingsdienst Oosterhout werd subsidie aangevraagd in het kader van Erfgoed van de oorlog, dat begin 2009 werd gehonoreerd.
De indicering van gedigitaliseerde bestanden zoals de Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters werd vooral uitgevoerd door de grote groep vrijwilligers. Wat Oosterhout betreft werden alle
geboorteregisters en huwelijksregisters 1811-1901 (1924) op naam toegankelijk gemaakt en de overlijdensregisters 1811-1950 gedeeltelijk.
Er is gestart met de restauratie van het door inktvraat aangetaste schepenbankarchief, een operatie die begin 2009 is afgerond. In komende jaren zal worden ingezet op de restauratie van de archieven van notarissen en dorpsarchief.
Prestatie indicatoren
Overige indicatoren SCORE 2006 SCORE
2007
PROGNOSE 2008
SCORE 2008 Aantal voorstellingen de Bussel
- professioneel
Tevredenheid bezoekers De Bussel 95%
Tevreden tot
structureel of projectmatig (cultuur)
63 54 59 -
Aantal abonnementshouders 2004/2005
2.105
2006/2007 2.492
2008
2.800 2.702
Percentage scholen dat gebruik maakt van de Marktplaats
Aantal voorstellingen Outflow en verwacht aantal bezoekers:
Totaal september 2006 tot 1 januari 2007
Gerealiseerd Percentage bevolking dat lid is van de
bibliotheek
28,7% 30% 28,7% 29,9%
W
Jongerencentrum “Outflow” 374 36 338 377
H19 Centrum voor de kunsten 878 0 878 878
Musea en archieven 146 17 129 127
Totaal 6.343 1.634 4.709 4.516
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 136
X Kapitaallasten L N 4
1. Lagere kosten huisvesting gebouw bibliotheek L V 49
2. Lagere kosten Outflow L V 38
3. Hogere kosten Theater de Bussel L N 233
4. Hogere kosten viering 200 jaar stadsrechten 2008 L N 28
5. Garantiesubsidie voor schaatsbaan op de Heuvel L N 29
6. Extra kosten kermis L N 18
Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving Stand
1-1-2008
Voorziening Streekarchivariaat 76 0 0 76
Voorziening marktplaats
cultuureducatie 55 52 67 40
Voorziening onderhoud
Outflow 12 0 17 -5
Programmajaarrekening 2008 79 Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves Lasten
Storting in de bestemmingsreserve de Bussel ten behoeve van onderhoud 17 Voorziening onderhoud Outflow is omgezet in bestemmingsreserve onderhoud
Outflow. 12
Storting in de bestemmingsreserve onderhoud Outflow. 13
Onttrekking aan reserves Baten
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet
doorstart Outflow 40
Onttrekking i.v.m. vervanging goederen t.b.v. de Bussel 30
Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties L/B V/N Bedrag
Bibliotheek: de uitgaven fluctueren aan de hand van de werkzaamheden gepland in het gebouwenbeheer programma.
L N 20
Er zijn minder subsidie uitgaven bij kunst en cultuur gedaan in 2008.
L V 16
Er zijn extra kosten gemaakt in het kader van de uitwerking van het evenementenbeleid en voor de viering van 200 jaar Oosterhout
L N 28
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
a ti s c h P ro g ra m m a 1 0 O n d e rw ij s , je u g d e n v o o rs c h o o l
oelstelling ereiken?) telling ereiken?) elstelling rvoor doen?) Het zorgdragen voor een optimale onderwijsinfrastructuur, waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen met als doel volwaardige deelname aan de samenleving Alle kinderen krijgen de kans om educatie te volgen.Adequate en veilige onderwijsvoor- zieningen
Outcome indicatoren - Onderwijsvoorzieningen in de gemeente - Waardering basisonderwijs in de woonbuurt - Aandeel hoog opgeleiden - Aandeel 18-24 jarigen dat een opleiding volgt - Prioriteit onderwijsvoorzieningen - Prioriteit kinderopvang - Voorzieningen voor jongeren in de gemeente Prestatie indicatoren - Aantal scholen primair onderwijs - Aantal scholen voortgezet onderwijs - Aantal scholen voortgezet speciaal onderwijs - Aantal jongeren opgenomen in trajectbegeleiding - Aantal deelnemers volwasseneneducatie - % deelname peuters aan voorschoolse opvang -% deelname aan voorschoolse educatie -% schoolverzuim
Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie van werken en kinderen eenvoudiger geworden Terugdringen criminaliteit en ernstige overlast onder jongeren
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en ouders. - Integraal huisvestingsplan 2009-2012 - Onderwijshuis- vesting - Bouw school Vrachelen 4/5 - Hans Bergerkliniek - gymzaal Santrijn
- Schakelklassen allochtone kinderen - Tegengaan segregatie onderwijs - MBO opleiding - Voorschool Overige zaken: - Lokaal onderwijsbeleid - Voor- en naschoolse opvang in bestaande schoolgebouwen - Uitbreiden peuterplaatsen op voorschool
- Aanpak Jongerenoverlast - Sport- en speel- voorzieningen
- Centrum Jeugd en Gezin - Ketencoördinatie - Dekkende zorgstructuur Overige zaken: - Schoolmaatschap- pelijk werk in primair en voort- gezet onderwijs - Opvoedings- ondersteuning
Programmajaarrekening 2008