Portefeuillehouder: J. van Brummen / J.W.A. Boers / C.P.W. Bode-Zopfi / Vacature
W W W
W at willen we bereiken?
“Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen van de
gezondheid van de inwoners van de gemeente” is overeenkomstig het MJBP 2006-2010 als algemene doelstelling voor dit programma verwoord.
Onderstaande effectdoelstellingen zijn, om de bovenstaande algemene doelstelling te bereiken, in de perspectiefnota 2009 onderscheiden:
- Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt hulpbehoevendheid voorkomen.
- Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie tussen inwoners.
Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2006
Score 2007
Score 2008
Doel- stelling
Gezondheidsvoorzieningen in de gemeente. 7,0 7,0 7,0 7,0
Voorzieningen voor senioren in de gemeente. 6,2 6,3 6,4 6,4
Voorzieningen voor mensen met een functiebeperking in de gemeente.
5,9 5,9 5,9 6,0
Welzijnsvoorzieningen in de gemeente 6,5 6,5 6,6 6,6
Prioriteit voorzieningen voor minima en uitkerings-gerechtigden. *
€ 4,54 € 4,34 € 3,29
Prioriteit voor verslaafdenzorg (drugs, alcohol en gokken). * € 1,99 € 2,94 € 1,94 Prioriteit voorzieningen voor ouderen. * € 7,47 € 5,70 € 7,24
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
W W W
W at hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 11 Maatschappelijke Zorg Effectdoelstelling
Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt hulpbehoevendheid voorkomen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
(Vervolg) uitvoering van de verschillende
onderdelen van Oosterheide, Wel Zo goed Wonen.
Uitvoering in 2007 - 2009.
De Balans van het gehele project woonservice-zone Oosterheide is opgesteld en in het college gepresenteerd. Besluitvorming over de Balans en voortgang van het project vindt in het eerste kwartaal 2009 in het college plaats.
Beleidsnotitie WMO:
In 2008 wordt de uitvoering van het in december 2007 vastgestelde beleidsplan ter hand genomen.
Op 17 december 2008 is de gemeenteraad via een uitgebreide brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de beleidsnotitie WMO. Daarin is onder andere aangegeven dat in september 2008 het WMO-platform is geïnstalleerd. Tevens is per prestatieveld een korte stand van zaken weergegeven.
Monitoring inclusief beleid Het inclusief denken krijgt langzaam maar zeker vaste voet aan de grond in de beleidscyclus. Nog te weinig wordt in de resp. beleidsnotities daar expliciet aandacht aan gegeven.
In de tweede helft van 2008 is het raadsvoorstel over toegankelijkheid van openbare gebouwen voorbereid. Dit is een vorm van inclusiefbeleid en een voorbeeld van een beleidsvoorstel waarin expliciet aandacht is voor het waarborgen van de positie van mensen met een functiebeperking.
Voortzetting Wvg in Wmo:
In 2008 zijn alle oorspronkelijk onder de Wvg verstrekte voorzieningen ondergebracht in de Wmo.
Voortzetting van het Wvg-beleid in de Wmo is succesvol verlopen. Thans wordt de kanteling naar de Wmo-filosofie voorbereid. In de evaluatie individuele voorzieningen Wmo 2007-2008 wordt hiertoe een aanzet gegeven.
Introductie Algemene voorzieningen in de Wmo:
scootermobiel.
Zie voorgaand.
Het verlenen van medewerking aan initiatieven tot uitbreiding inlooppunt voor mensen met
psychiatrische problemen.
Bij de doorontwikkeling van het MASS is ook in 2008 het inlooppunt meegenomen in combinatie met activiteiten die tot doel hebben ruimte te geven aan de man of vrouw met psychiatrische problematiek die niet zomaar zijn of haar weg vindt in de maatschappij (kwartiermaken).
Realisatie woonzorgvoorziening in Dommelbergen:
Voorbereiding 2007 en 2008, besluit en start
Mede in relatie tot de ontwikkelingen inzake Twins heeft besluitvorming over de opdrachtverlening
Programmajaarrekening 2008 91 Programma 11 Maatschappelijke Zorg
Medewerking aan vestiging hospice/
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011
Gesprekken met Thuiszorg Thebe, Mark en Maasmond over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn gepland in het tweede kwartaal 2009.
Toegankelijkheid openbare gebouwen In de tweede helft van 2008 is het raadsvoorstel over toegankelijkheid van openbare gebouwen voorbereid.
Jeugdgezondheidszorg: voorbereiden
implementatie van een elektronisch kinddossier (per 1-1-2009):
Besluitvorming over invoering en financiering EKD heeft in de raad van juli 2008 plaatsgevonden.
Uitbreiding algemene begraafplaats Leijsenakkers:
Begraafcapaciteit conform wettelijke eisen veilig stellen.
Verloopt volgens planning. De benodigde gronden zijn aangekocht door de gemeente en
doorverkocht aan de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout. De begraafcapaciteit is hiermee veilig gesteld.
Effectdoelstelling
Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie tussen inwoners
Prestatiedoelstelling Resultaat 2008
Buurthuizen:
- Het opstellen van aanbevelingen over mogelijkheden professionalisering beheer buurthuizen.
- ‘nieuwe’ Bunthoef.
Nota ‘professionalisering buurthuizen’ is
vastgesteld. Aanbestedingsprocedure beheer en schoonmaak is opgestart.
De Balans van het gehele project woonservice-zone Oosterheide is opgesteld en in het college gepresenteerd. Besluitvorming over de Balans en voortgang van het project vindt in het eerste kwartaal 2009 in het college plaats.
Het opstellen van een lokale visie op
maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk
Er is een start gemaakt met de uitvoering van prestatieveld 1 van de Wmo. Samen met de ondersteuning wijk- en dorpshuisbesturen wordt gekeken naar de programmering van de wijk- en dorpshuizen en er is een subsidiesystematiek ontwikkeld waarbinnen ruimte is gecreëerd om snel, zonder al te veel gedoe burgerinitiatieven te honoreren.
Overige activiteiten
Nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011
Het college heeft een start gemaakt met de uitvoering van de in januari 2008 door de raad vastgestelde nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 “Oosterhout stimuleert gezonde samenleving”. De nota is gebaseerd op de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Per december 2008 is echter de nieuwe Wet Publieke Gezondheid van kracht. Deze wet combineert de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Wet Infectieziektebestrijding en de Quarantainewet.
De nieuwe wet heeft gevolgen voor het lokale gezondheidsbeleid en leidt tot gewijzigde verantwoordelijkheden.
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ)
Na een intensief en op inhoud gebaseerd proces heeft in 2008 binnen de Gemeenschappelijke regeling besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de (her)nieuwde Basistakenpakket van de GGD 2009 - 2012. In januari 2009 heeft in de gemeenteraad daarover besluitvorming plaatsgevonden.
Bij de vaststelling van dit nieuwe Basistakenpakket is rekening gehouden met de eerder genoemde nieuwe Wet Publieke Gezondheid. Tevens wordt aangegeven dat bij het besluit over het
Basistakenpakket ook is besloten tot jaarlijkse monitoring van het takenpakket.
Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Gelet op de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben op het terrein van de jeugdgezondheidszorg hebben de 18 West-Brabantse gemeenten per 1 juli 2008 besloten tot een gezamenlijke
Bestuursopdracht Integrale Jeugdgezondheidszorg West-Brabant 2008 - 2010. Het eindproduct is een overeenkomst tussen de gemeenten over het op regionale schaal aansturen en bekostigen van de integrale JGZ en een dienstverleningsovereenkomst met alle betrokken instellingen inzake de
uitvoering van integrale jeugdgezondheidszorg in West-Brabant. Genoemde bestuursopdracht eindigt op 1 januari 2011. De gemeenten besluiten vóór 1 januari 2011 of en zo ja op welke wijze de
samenwerking wordt voortgezet.
Professionalisering beheer buurthuizen.
In oktober heeft de raad ingestemd met een kredietvotering ten behoeve van de verbouwing van de Zandheuvelschool. Nadere besluitvorming over de invulling van de Zandheuvelschool wordt verwacht in april 2009. De Schervenheuvel zal op basis van een nader onderzoek naar de mogelijkheden en kosten, worden ingezet als Huis voor Amateurs. Besluitvorming hierover wordt voorzien medio 2009.
Prestatie indicatoren
Overige indicatoren SCORE
2006 Aantal personen dat een beroep doet op de
Wmo individuele verstrekking
1400 1735
Aantal individuele verstrekkingen Wmo 2300 2732
Aantal inburgeringscontracten nieuwkomers/
Realisatie huisvesting statushouders 18 23 25 62
*15% van de opgestarte trajecten in 2008 is ook afgerond in 2008. Inburgeringstrajecten kennen verschillende looptijd variërend van 3 maanden tot 18 maanden.
Programmajaarrekening 2008 93
Jeugdgezondheidszorg 1.031 799 233 213
Lijkbezorging 29 0 29 41
Nieuwkomersbeleid 1.109 847 262 204
Ouderenbeleid 335 0 334 400
Gehandicaptenbeleid, doelsubsidiëring en
gehandicaptenparkeerkaart 224 21 203 182
Cliëntenbehandeling en
externe advisering 326 0 326 330
Huishoudelijke verzorging, maaltijdvoorziening en
personenalarmering 3.674 653 3.021 2.988
Rolstoelvoorzieningen 656 0 656 371
Woonvoorzieningen
gehandicapten 1.255 345 911 1.241
Vervoersvoorzieningen
gehandicapten 1.711 29 1.682 1.792
Totaal 14.442 2.835 11.607 11.605
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 319
X Kapitaallasten L N 80
1. Lagere kosten professionalisering buurthuizen L V 38
2. Hogere kosten elektronisch kinddossier L N 16
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
3. Lagere kosten WMO huishoudelijke verzorging L V 143
4. Lagere kosten WMO woonvoorzieningen L V 132
5. Hogere kosten WMO rolstoelvoorzieningen L N 124
6. Lagere kosten WMO vervoersvoorzieningen L V 32
7. Minder gebruik van het persoonsgebonden budget L V 100
Inburgering
8. Lagere kosten Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
L V 94
Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving Stand
1-1-2008
Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves Lasten
N.v.t.
Onttrekking aan reserves Baten
Reserve implementatie WMO: kosten inhuur kwartiermaker WMO 30
Bestemmingsreserve implementatie WMO: invoering WMO 45
Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties L/B V/N Bedrag
Programmajaarrekening 2008 95 Onzekerheden omtrent de hoogte van de eigen bijdrage
Een aanvrager van een voorziening (voorheen WVG), hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd.
Deze bijdrage is op basis van de gemeentelijke verordening WMO qua hoogte afhankelijk van de aard en de duur van de verstrekking en daarnaast van de inkomensgegevens van de aanvrager. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting aan de gemeente plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.
Probleempunt hierbij is dat gemeenten niet direct inzicht hebben in de individueel door het CAK berekende eigen bijdrage van de cliënt en dat gemeenten de eigen bijdrage, met uitzondering van de personen die een financiële tegemoetkoming (PGB) hebben gekregen, niet direct kunnen berekenen en controleren. Om privacyredenen staan de inkomensgegevens niet op het overzicht van het CAK, ondanks dat die wel nodig zijn om definitief de juistheid en de volledigheid van de eigen bijdragen te kunnen bepalen. De huidige informatie over de eigen bijdrage van het CAK is derhalve ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Hoewel de gemeente wel de aantallen personen kan beoordelen (aantallen personen waarvoor eigen bijdrage ontvangen wordt vergelijken met de gefactureerde aantallen personen) heeft zij beperkt inzicht in de volledigheid, juistheid en rechtmatigheid van de eigen bijdragen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat de gemeente geen
zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan verkrijgen. Door deze onzekerheid in de jaarrekening op te nemen, kan de accountant op dit gebied een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekken.
a ti s c h P ro g ra m m a 1 2 S p o rt
oelstelling ereiken?) telling ereiken?) elstelling rvoor doen?)Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan overlast) Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stadBevorderen van sportdeelname - Buitensportaccommodaties: onderzoek naar capaciteitsbehoefte en Haalbaarheidsonderzoek naar bovenwijkse sportvoorziening in Oosterhout Oost - Als sportbezetting in sportaccommodaties laag is, wordt commerciële verhuur in toenemende mate mogelijk. - Realisatie nieuw sportcomplex Vrachelen 4/5. - Verplaatsing VVO en Twins naar nieuwe complex. - Extra gymzaal Mgr. Frenkencollege en verplaatsing gymzaal Santrijnschool - Kunstgrasveld de Elskens en Warandelaan - Inzetten op projecten die gericht zijn op verbeteren samenhang tussen buurt, onderwijs en sport. - Herzien subsidieregels sport. - Combifuncties, samenwerking sport- cultuur- en onderwijs. - OiB
Outcome indicatoren - Tevreden over sportvoorzieningen in de gemeente - Prioriteit sport- en recreatie- mogelijkheden - Kwaliteitsbeoordeling klanten Prestatie indicatoren - Aantal gemeentelijke sportaccommodaties - Bezettingspercentages - Inkomsten t.o.v. directe en totale kosten - Aantal gemeentelijke zwembaden: - Inkomsten t.o.v. directe en totale kosten zwembaden
Programmajaarrekening 2008 97