Incidentele Bezuinigingen

4.3 Incidentele Bezuinigingen

In de zoektocht naar geld om de Zwolse ambities waar te blijven maken zijn ook de incidentele kredieten tegen het licht

gehouden. Zijn er projecten of onttrekkingen uit de reserves die misschien gestopt kunnen worden of goedkoper kunnen worden ingevuld? Naar aanleiding van deze doorlichting stellen wij bij een aantal kredieten voor deze (gedeeltelijk) te stoppen en terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Deze kredieten zijn onder te verdelen in vier categorieën:

1. projecten waarvan wij na een inhoudelijk afweging voorstellen om deze projecten te beëindigen.

2. daarnaast zijn er maatregelen uit de 4+4 operatie waarvan de besparing niet structureel was, maar incidenteel 3. projecten die (bijna) aflopen en waarbij niet het gehele budget nodig is om het projectdoel te behalen. (bijlage 3).

4. geraamde investeringen die goedkoper uitvallen.(bijlage 3).

De beëindiging of wijziging van onderstaande kredieten levert in totaal een vrijval op van € 9,2 mln., waarvan € 8,2 is verwerkt in het incidenteel perspectief en € 1,0 mln. in het structureel perspectief. De vrijval in het structureel perspectief komt tot uiting in lagere kapitaallasten ad € 0,1 mln.

Alle projecten waarvan het college voorstelt ze te (gedeeltelijk) te beëindigen staan in deze paragraaf weergegeven. Bij de projecten met een inhoudelijke afweging staat deze afweging bondig weergegeven. Hetzelfde geldt voor de 4+4 maatregelen die een incidentele besparing genereren. Bij zowel de projecten die niet het gehele krediet nodig hebben als de goedkopere geraamde investeringen blijft het inhoudelijke doel van het krediet ongewijzigd. Daarom is daar geen motivatie per onderdeel uitgewerkt.

Projecten met een inhoudelijke afweging

restantbedrag deelgebieden Hasselt-Zwolle

€ 17.000

Binnen dit deelgebied is de aanleg van de Natuurbuffer Agnietenberg in uitvoering. Dat betreft het herstel van een natte zone op de grens van de camping Agnietenberg en het natuurgebied van Landschap Overijssel. Hiervoor is een subsidie van de

provincie en het waterschap toegezegd tgv totaal €55.000 en de gemeentelijke bijdrage is ook €55.000. Van de totale €110.000 is inmiddels bijna €40.000 besteed, de rest volgt in het komend uitvoeringsseizoen. Daarnaast is er een restantkrediet van € 22.000 voor de buurtschap Langenholte (landschapsbouw). Landschapsbouw was ooit opgezet als project in deelgebied Hasselt Zwolle, maar is niet succesvol geworden a.g.v. het ontbreken van geschikte objecten. Door het beëindigen van de landschapsbouw wordt er €17.000 bespaard.

ontwikkeling ZKN onderdeel economie

€ 30.000

Dit krediet heeft als doel om in het kader van de programmalijn economische ontwikkeling Zwolle Kampen Netwerkstad, haalbaarheidsonderzoeken op te starten voor het valorisatieprogramma en de kansrijke economische clusters logistiek en health and care. Door minder te doen onderzoek blijven er mogelijkheden tot het bereiken van multiplier effecten op mogelijke investeringen liggen en kan er tevens een besparing worden gerealiseerd.

woonschepen

€ 70.000

Het beoogde doel van dit project was de aanleg van drie nieuwe ligplaatsen voor woonschepen in Nieuwe Vecht (Philosofenallee) Bij de bewoners van de Philosofenallee is er echter geen draagvlak voor nog meer woonschepen in de Nieuwe Vecht. Een verkenning van andere mogelijke locaties heeft geen concrete resultaten opgeleverd, daarom kan dit project beëindigd worden.

collegebesluit eind 2010: JOGG t/m 2013 laten vrijvallen

€ 35.000 (x3)

In eerste instantie was er tot en met 2013 70.000 per jaar voor JOGG beschikbaar. Eind 2010 is echter besloten dat in verband met externe financiering en ruimte in de eigen begroting het project met minder incidentele middelen uitgevoerd kan worden.

Het projectdoel blijft ongewijzigd.

amendement begr nov

2010:bestedingsvoorstel wijkacc.

€ 30.000

Bij het vaststellen van de begroting van 2011 heeft de raad de voorgestelde 30.000 ten behoeven van wijkaccommodaties verworpen. Deze gelden vallen daarom vrij voor de algemene middelen.

vrijvallende middelen reserve volkshuisvesting

€ 160.000 + 105.000

+1.395.000

Naast startersleningen worden via dit fonds incidenteel ook laagrentende leningen verstrekt aan instellingen/corporaties. In de komende jaren 2013 t/m 2016 vindt de aflossing van de in deze categorie in het verleden verstrekte leningen plaats. Het gaat daarbij om een totaal bedrag aan aflossingen van € 160.000 in 2013 oplopend naar € 1.660.000 in 2015/2016 (hierbij gaat het voor € 1,3 mln om een in het verleden verstrekte lening aan corporatie SWZ tbv studentenhhuisvesting).

De gemeente heeft een vrije keus wat betreft de nieuwe bestemming van de af te lossen bedragen. Het college stelt voor de vanaf 2013 beschikbaar komende vrije ruimte (via aflossing van verstrekte leningen aan instellingen) binnen de reserve toe te voegen aan de algemene middelen. Bestedingsdoelen op het terrein van volkshuisvesting zullen worden betrokken bij de integrale afweging van de inzet van de beschikbare algemene middelen.

vrijvallende wijkbudgetten

€ 200.000

Het ministerie van WWI heeft tegen eerdere verwachting in voor 2011 financiële middelen beschikbaar zijn gesteld die inzetbaar zijn voor de wijkbudgetten Deze middelen kunnen we gespreid inzetten over de jaren 2011, 2012 en 2013. De WWI middelen zijn afdoende om het gestelde beleid te realiseren en daarom kan gemeentelijk krediet ten behoeven van de algemene middelen worden vrijgegeven.

Incidentele opbrengsten uit de 4+4 operatie

schrappen middelen geluidoverlast

€ 150.000 (x2)

De top drie van knelpunten is in samenwerking met Wijkzaken en een beperkt budget verbeterd. De overige kleine knelpunten zijn aanvaardbaar. Daarom kan het resterende budget van 150.000 in 2012 en 150.000 in 2013 komen te vervallen.

gratis openboer vervoer

€ 190.000

Het plan om gratis OV voor ouderen op of onder de 115% bijstandsnorm te realiseren is een initiatief van de vorige raad. B&W wil schrappen in het kader van de bezuinigingen.

vrijvallende middelen doorstroming openbaar vervoer

€ 450.000

Voor de doorstroommaatregelen op korte termijn is bij de PPN 2010 € 500.000 ter beschikbaar gesteld als gemeentelijke cofinanciering van de bijdrage vanuit de provincie ad € 500.000. Op basis van uitgewerkte ramingen zijn de kosten inmiddels lager ingeschat nl. op € 780.000. Bovendien heeft de provincie een beschikking afgegeven voor € 730.000, zodat € 450.000 kan vrijvallen.

korting projectsubsidies monumenten

€ 12.000 (x3)

korting begrotingspost onderhoud niet verhuurde monumenten

€ 25.000 (x3)

In de afgelopen jaren zijn vele restauraties uitgevoerd. De betreffende monumenten verkeren in een dusdanige staat van onderhoud dat de komende jaren het onderhoud kan worden versoberd zonder dat de kwaliteit van de monumenten in het geding komt. Daarom kunnen de incidentele middelen in 2012, 2013 en 2014 komen te vervallen.

bijdrage uit reserve onderhoud sportaccommodaties

€ 25.000 (x3)

Een aantal sportaccommodaties verkeren in een dusdanige staat van onderhoud dat de komende jaren het onderhoud kan worden versoberd zonder dat de kwaliteit van de accommodaties in het geding komt. Daarom kunnen de incidentele middelen in 2012, 2013 en 2014 komen te vervallen.

bijdrage uit reserve onderhoud verhuurde panden

€ 171.000 (x3)

Gedurende de afgelopen jaren is het onderhoud aan de verhuurde panden grondig uitgevoerd. De betreffende monumenten verkeren in een dusdanige staat van onderhoud dat de komende jaren het onderhoud kan worden versoberd zonder dat de kwaliteit van de monumenten in het geding komt. Daarom kunnen de incidentele middelen in 2012, 2013 en 2014 komen te vervallen.