Overzicht algemene dekkingsmiddelen
BATEN VAN RESERVES
Totaal lasten naar reserves 713.286 713.286 713.286 713.286
BATEN VAN RESERVES
01 Algemeen bestuur 0 0 0 0
10 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0
20 Verkeer, vervoer en waterstaat 86.748 86.748 86.748 86.748
30 Economische zaken 0 0 0 0
40 Onderwijs 351.730 365.688 335.521 304.930
50 Cultuur en recreatie 96.517 93.217 93.217 93.217
60 Sociale voorzieningen en
maat-schappelijke dienstverlening 524 524 524 524
70 Volksgezondheid en milieu 1.210 1.210 1.210 1.210
80 Ruimtelijke ordening en
volkshuis-vesting 25.025 25.723 0 0
90 Financiering en algemene
dek-kingsmiddelen 244.465 236.038 219.481 213.941
Totaal baten van reserves 806.219 809.148 736.701 700.570
Mutaties reserves per saldo (baten
-/- lasten) -92.933 -152.744 -80.297 -44.166
Nr.
progr.
Omschrijving programma Begroting 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014 LASTEN
01 Algemeen bestuur 1.784.570 1.776.617 1.763.616 1.745.734 10 Openbare orde en veiligheid 1.135.426 1.131.069 1.128.417 1.125.353 20 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.386.533 1.573.551 1.371.579 1.549.977
30 Economische zaken 220.148 218.408 218.143 215.977
40 Onderwijs 2.141.661 2.155.368 2.116.921 2.085.642
50 Cultuur en recreatie 3.064.732 3.041.882 2.998.761 2.970.739 60 Sociale voorzieningen en
maat-schappelijke dienstverlening 7.240.679 7.156.540 7.143.823 7.119.848 70 Volksgezondheid en milieu 3.142.492 3.066.264 2.972.424 3.021.293 80 Ruimtelijke ordening en
volkshuis-vesting 6.823.697 3.431.509 2.625.355 2.931.053
90 Financiering en algemene
dek-kingsmiddelen 940.571 690.253 789.661 562.827
Totaal lasten 27.880.509 24.241.461 23.128.700 23.328.443
BATEN
01 Algemeen bestuur 195.636 199.663 195.636 195.636
10 Openbare orde en veiligheid 7.964 7.797 7.629 7.462
20 Verkeer, vervoer en waterstaat 102.248 102.248 102.248 102.248
30 Economische zaken 562.989 505.489 505.489 505.489
40 Onderwijs 352.130 366.088 335.921 305.330
50 Cultuur en recreatie 358.013 354.713 354.713 354.713
60 Sociale voorzieningen en
maat-schappelijke dienstverlening 3.227.192 3.230.129 3.230.065 3.230.001 70 Volksgezondheid en milieu 2.369.733 2.410.649 2.295.121 2.388.506 80 Ruimtelijke ordening en
volkshuis-vesting 6.041.878 2.636.422 1.806.611 2.129.951
90 Financiering en algemene
dek-kingsmiddelen 14.662.726 14.428.263 14.295.267 14.109.107
Totaal baten 27.880.509 24.241.461 23.128.700 23.328.443
INVESTERINGSPROGRAMMA 2011, NIEUW BELEID EN VERVANGINGSINVESTERINGEN
INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUW BELEID 2011
Omschrijving Inves- Jaar Afschrij-
terings- in- vingsduur bedrag veste-
ring
Programma 01
Vervanging server, werkplekken, infrastructuur en software 10.155 2010 4 jaar
Postregistratie 56.434 2010 5 jaar
Topdesk 12.018 2010 5 jaar
Centric applicaties en basisregistraties 2009 36.180 2010 5 jaar Egem-i project 2010, incl. aanschaf en implementatie midoffice 54.200 2010 5 jaar Egem-i project 2010, incl. aanschaf en implementatie midoffice 54.200 2011 5 jaar
Egem-i project 2011 55.000 2011 5 jaar
Egem-i project 2011 55.000 2012 5 jaar
Egem-i project 2012 75.000 2012 5 jaar
Egem-i project 2012 75.000 2013 5 jaar
Egem-i project 2013 75.000 2013 5 jaar
Egem-i project 2013 75.000 2014 5 jaar
GIS-systemen 0 2010
CMS-website 0 2010
Dekking Groot formaat digitale scanner 9.154 2010 5 jaar
Dekking Voorzieningen aan schuifpuien voor glazenwassers 15.257 2010 20 jaar Dekking Aanschaf PC's raadsleden en B&W 2010 20.342 2010 4 jaar
Actualisatie beheerplannen 2009-2011 0 2010
Dekking door de kosten in de beheerplannen op te nemen 0 2010 Nieuw Personele consequenties organisatievernieuwing 0 2010 Nieuw Personele consequenties organisatievernieuwing 0 2010 Nieuw Budget samenwerking Land van Cuijk en Noordelijke Maasvallei 0 2011
Programma 10
Dekking Vervanging dienstauto toezichthouder/BOA 28.000 2010
Programma 20
Toegankelijkheid bushaltes (7 x € 25.000,--) 0 2011 Subsidie toegankelijkheid bushaltes (7 x € 12.500,--) 0 2011
Lasten Lasten Lasten Lasten Toelichting
2011 2012 2013 2014
2.983 2.856 2.729 1.332
13.827 13.262 12.698 12.134
2.945 2.825 2.704 2.584
8.864 8.502 8.141 7.779
13.279 12.737 12.195 11.653 6.098 13.279 12.737 12.195 6.188 13.475 12.925 12.375 6.188 13.475 12.925 8.438 18.375 17.625 8.438 18.375 8.438 18.375 8.438
12.500 12.500 12.500 12.500 Inclusief bezuiniging op luchtfoto's en cyclomedia's
2.691 3.008 3.051 3.051
2.243 2.151 2.060 1.968
1.507 1.469 1.431 1.392
5.976 5.722 5.467 2.670
15.000 0 0 0
-15.000 0 0 0
522.324 522.324 522.324 522.324 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3.500 3.500 3.500 3.500 Leasekosten
175.000 0 0 0
-87.500 0 0 0
INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUW BELEID 2011
Omschrijving Inves- Jaar Afschrij-
terings- in- vingsduur bedrag veste-
ring
Programma 30
Nieuw Beheerplan gemeentelijk vastgoed, storting voorziening 0 2011 Nieuw Beheerplan gemeentelijk vastgoed, exploitatiekosten 0 2011 Nieuw Beheerplan gemeentelijk vastgoed, renovatiekosten schrappen 0 2011
Nieuw Verkopen areaal restgroen 0 2011
Nieuw Verkoop trafo's 0 2011
Nieuw
Verkoop (landbouw)gronden 0 2011
Programma 40
Nieuw Bezuiniging schoolkatechese 0 2011
Programma 50
Nieuw Bezuiniging openbaar biliotheekwerk 0 2011
Nieuw Bezuiniging De Meander 0 2011
Dekking Vervanging sportmaterialen gymzaal Westerbeek 17.170 2010 15 jaar
Bijdragen Groen Blauw Stimuleringskader 0 2010
Subsidie provincie m.b.t. Groen Blauw Stimuleringskader 0 2010
Nieuw Dekking reserve landschapsbeleidsplan 0 2011
Nieuw Revitalisering buitengebied 0 2011
Nieuw Dekking reserve reconstructie 0 2011
Nieuw Saneren areaal laanbomen 0 2011
Nieuw Areaalverkleining sportaccommodaties 0 2011
Nieuw Bezuiniging subsidie Stichting Recreatie en Toerisme 0 2011 Nieuw Aanpassing subsidieverordening 2009 en overige subsidies 0 2011 Nieuw
Privatiseren kermissen 0 2011
Programma 60
Elektronisch Kinddossier (EKD) 0 2010
Ontwerpplan Centrum Jeugd en Gezin 0 2010
Oormerken WMO psychosociaal (Sept. circ. 2009) 0 2010
Lasten Lasten Lasten Lasten Toelichting
2011 2012 2013 2014
160.651 184.931 184.931 184.931 { In 2011 eenmalige vrijval voorziening € 24.280 62.969 41.404 33.437 43.810 { en inclusief de vrijval als gevolg van sloop, -57.821 -57.821 -57.821 -57.821 { verkoop, enz.
-50.000 -52.000 -52.000 -52.000 -6.535 -6.535 -6.535 -6.535 0 -16.250 -32.500 -48.750
-8.200 -8.200 0 0
0 -50.000 -50.000 -50.000 0 -51.950 -51.950 -51.950
1.975 1.918 1.860 1.803
75.000 75.000 75.000 75.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
110.000 0 0 0
-110.000 0 0 0
0 200.000 -52.000 -52.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -30.448 -30.448 -30.448 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 6.536 6.536 6.536 6.536
5.000 10.000 0 0
1.667 1.638 1.613 1.599
INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUW BELEID 2011
Omschrijving Inves- Jaar Afschrij-
terings- in- vingsduur bedrag veste-
ring
Dekking Oormerken Versterken peuterspeelzaalwerk (Sept. circ. 2009) 0 2010
Nieuw Bezuiniging WMO 0 2011
Nieuw Bezuiniging kinderdagopvang 0 2011
Programma 70
Duurzaamheid/Klimaatbeleid 0 2010
Beheerplan begraafplaatsen 0 2010
Nieuw
Grafrechten naar 100% kostendekking 0 2010
Nieuw
Onderhoud waterlossingen opnemen in rioolrecht 0 2010
Programma 80
Nieuw Afronding bestemmingsplan kern Sint Anthonis 0 2011
Nieuw Herziening bestemmingsplan Oploo 0 2011
Nieuw Opstellen structuurvisie (wettelijke verplichting) 0 2011
Nieuw Afronding bestemmingsplan Molenveld 0 2011
Nieuw Afronding volkshuisvestingsbeleid 0 2011
Nieuw Ontwikkeling LOG afwaartse beweging, stimuleren innovatie en
duurzaamheden 2011
Nieuw Dekking reserve reconstructie 0 2011
Programma 90
Nieuw Dekking perceptiekosten toeristenbelasting uit reserve recreatie
en toerisme 2011
Nieuw Extra verhoging OZB niet-woningen 0 2011
Nieuw Toeristenbelasting inzetten als algemeen dekkingsmiddel 0 2011 Nieuw Algemene vrije reserve geheel naar Algemene Dekkingsreserve 0 2011 Nieuw Opheffing Reserve Recreatie en Toerisme naar Algemene
Dek-kingsreserve 2011
Nieuw Taakstellende / richtinggevende bezuiniging c.q. aanvullende
dekking 2011
TOTAAL 723.110
Lasten Lasten Lasten Lasten Toelichting
2011 2012 2013 2014
41.479 41.479 41.479 41.479 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 0 -50.000 -70.000 -100.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -31.500 -39.200 -38.900 -38.900 -113.777 -113.777 -113.777 -113.777
10.000 0 0 0
5.000 0 0 0
20.000 0 0 0
10.000 0 0 0
7.500 0 0 0
140.000 0 0 0
-140.000 0 0 0
-4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -100.000 -109.928 -120.129 -130.610
2.351 -949 -949 -949
-47.200 -47.200 -47.200 -47.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 26.594 -318.498 -8.914 -293.823
-149.386 -621.114 -588.579 -899.910
INVESTERINGSPROGRAMMA 2011 Reserves & Voorzieningen
Omschrijving Inves- Afschrij- Jaar Nut: Lasten Lasten Lasten Lasten terings- vingsduur in-
Economisch
(E) 2011 2012 2013 2014
bedrag veste- of
ring Maatschap-
pelijk (M)
Aanschaf materieel Openbare werken
Vrachtwagen MAN + knijper en kipper 109.048 10 jaar 2011 E 6.965 16.438 15.881 15.324
Tractor Fendt 380 GTA 65.429 10 jaar 2011 E 4.179 9.863 9.529 9.194
Tractor Fendt 308 LSA 63.678 10 jaar 2019 E
Pick-up Nissan cabstar dub cab 71-VX-HS 38.167 8 jaar 2010 E 6.704 6.461 6.217 5.973 Pick-up Nissan cabstar e cab m el hyd laadkr 45.091 11 jaar 2018 E
Pick-up Nissan cabstar enk cab m ger unit + ehl 50.271 11 jaar 2018 E
Actieramen Nissan Pick - up 8.179 11 jaar 2019 E
Zoutstrooier MAN vrachtauto 38.147 11 jaar 2020 E
Sneeuwploeg MAN vrachtauto 10.231 14 jaar 2023 E
Zoutstrooier Fendt 380 GTA aanhanger tractor 29.170 11 jaar 2020 E Zoutstrooier Fendt 308 LSA aanhanger tractor 29.170 11 jaar 2020 E
Sneeuwploeg Fendt 308 LSA 7.367 14 jaar 2023 E
Sneeuwploeg Fendt GTA 380 7.231 14 jaar 2023 E
Sneeuwploeg Fendt 308 LSA 14 jaar 2023 E
Sneeuw/vuilborstel Tractor 6.390 7 jaar 2017 E
Zoutstrooier pick-up 27.289 11 jaar 2020 E
Zoutmenginstallatie 9.226 11 jaar 2020 E
Pekelopslagtank 13.678 15 jaar 2024 E
Software strooimanagement 5.421 5 jaar 2014 E 623
3 Zijdige kipper tbv trekker 8.179 11 jaar 2010 E 1.159 1.121 1.083 1.045 Aanhangwagen kipper Henra tandem-as 3.271 11 jaar 2010 E 463 448 433 418 Aanhangwagen Henra enkel -as 1.635 11 jaar 2018 E
Bermvijzel Hemos 12.541 12 jaar 2010 E 1.682 1.629 1.575 1.522
Wegenschaaf Mekos 15.540 12 jaar 2010 E 2.085 2.018 1.952 1.886
Klepelmaaier tbv fronthef trekker 15.812 8 jaar 2017 E
Armklepelmaaier 37.076 10 jaar 2017 E
Trilplaat Revo 4.090 15 jaar 2010 E 481 467 453 439
Stoomcleaner 4.908 10 jaar 2017 E
Stroomaggregaat 2.181 10 jaar 2009 E 318 306 295 284
Lasapparaat 1.854 10 jaar 2011 E 118 280 270 261
Schaftwagen 4 personen 7.088 15 jaar 2016 E
677.358 24.155 39.031 37.688 36.969
INVESTERINGSPROGRAMMA 2011 Reserves & Voorzieningen
Omschrijving Inves- Afschrij- Jaar Nut: Lasten Lasten Lasten Lasten terings- vingsduur in-
Economisch
(E) 2011 2012 2013 2014
bedrag veste- of
ring Maatschap-
pelijk (M)
Beheerplan sportvelden en tennisbanen
Renovatie voetbalveld 3 De Laan Sint Anthonis 29.904 25 jaar 2009 E Renovatie voetbalveld 2 De Laan Sint Anthonis 33.671 25 jaar 2009 E
Renovatie voetbalveld 1 Sportpark Oploo 34.138 25 jaar 2011 E 34.138 Renovatie voetbalveld 2 Sportpark Westerbeek 39.397 25 jaar 2011 E 39.397
Renovatie tennisbanen Stevensbeek 112.619 25 jaar 2011 E 112.619
Renovatie tennisbanen Wanroij 76.889 25 jaar 2011 E 76.889
Renovatie voetbalveld hoofdveld 1 De Laan Sint
Anthonis 41.160 25 jaar 2011 E 41.160
304.203 0 0 0
Beheerplan begraafplaatsen
Grafruimingen 13.000 30 jaar 2015 E
Herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthonis 21.333 30 jaar 2014 E 21.920
0 0 0 21.920
Gemeentelijk Rioleringsplan
Voorziening grootonderhoud scholen
Groot onderhoud schoolgebouwen (planning
2010-2019)
28.140 38.333 86.483 21.863
VASTSTELLINGSBESLUIT
De Raad van de gemeente Sint Anthonis;
gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders;
gelet op de beraadslagingen in de vergadering van 1 november 2010;
gelet op de Gemeentewet;
BESLUIT:
a. de programma-indeling te wijzigen en vast te stellen op 10 programma‟s;
b. de begroting 2011 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van
€ 27.880.509;
c. het investeringsschema 2011, nieuw beleid en het overzicht vervangingsinvesteringen vast te stellen en de benodigde kredieten en budgetten beschikbaar te stellen;
d. de minimumuitgifteprijzen van de bouwgrond per 1 januari 2011 aan te passen zoals vermeld in de paragraaf grondbeleid.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 1 november 2010
De Raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
mr. A.P.J.L. Keijzers M.L.P. Sijbers