PROGRAMMABEGROTING 2011 SAMEN VERANTWOORDELIJK, SAMEN IN CONTROL

(1)

PROGRAMMABEGROTING 2011

‘SAMEN VERANTWOORDELIJK, SAMEN IN CONTROL’

(2)

(3)

Inhoud

Blz.

Voorwoord ... 4

Samenvatting ... 6

Financiële aspecten ... 8

Inleiding: 1. Algemeen ... 10

2. Planning- en controlcyclus ... 10

3. Leeswijzer ... 11

Voorstel ...12

I. Beleidsbegroting 1. Programma’s 01. Algemeen bestuur ... 13

10. Openbare orde en veiligheid ... 18

20. Verkeer, vervoer en waterstaat ... 21

30. Economische zaken ... 25

40. Onderwijs ... 29

50. Cultuur en recreatie ... 32

60. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ... 37

70. Volksgezondheid en milieu ... 43

80. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ... 46

90. Financiering en algemene dekkingsmiddelen ... 50

2. Paragrafen 1. Weerstandsvermogen ... 54

2. Onderhoud kapitaalgoederen ... 62

3. Financiering ... 67

4. Bedrijfsvoering ... 70

5. Verbonden partijen ... 74

6. Grondbeleid ... 82

7. Lokale heffingen ... 86

II. Financiële begroting 1. Overzicht algemene dekkingsmiddelen ... 90

2. Overzicht incidentele lasten en baten ... 93

3. Investeringsprogramma 2011, nieuw beleid en vervangingsinvesteringen ... 99

III. Vaststellingsbesluit ... 109

(4)

VOORWOORD

Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders u de eerste programmabegroting aan ten behoeve van de raadsperiode 2010 – 2014. De programmabegroting heeft als titel

“Samen verantwoordelijk, samen in control” en is een eerste uitwerking van het collegeprogramma “Samen verantwoordelijk, samen vooruit”. Met veel inspanningen en met moeilijke keuzen zijn wij gekomen tot een sluitende begroting.

De gevolgen van de economische crisis eist ingrijpende maatregelen van alle gemeenten in ons land. Hoe groot de uiteindelijke bezuinigingen worden, wordt pas duidelijk na het aantreden van een nieuw Kabinet. En de grote vraag die zich daarbij aandient is of de bezuinigingen zich alleen richten op een financiële doelstelling of dat ambities en taken ook aangepast worden in relatie tot de bezuinigingsdoelstellingen?

Daarop vooruitlopend wordt onze gemeente nu al geconfronteerd met een bezuinigingsopgave van € 1,7 miljoen.

Voorts wachten wij met zorg en spanning de uitkomsten van de kabinetsformatie af omdat pas dan de gevolgen en de noodzakelijke bezuinigingen vanuit het Rijk en de vrije beleidsruimte voor Raad en college bekend zijn. Deze nieuwe werkelijkheid vereist dat alle gemeen- tebesturen in ons land fors moeten gaan bezuinigen hetgeen leidt tot een herbezinning op bestaande beleidskaders. Een opgave die wij samen met de gemeenteraad, onze burgers, het maatschappelijke middenveld en onze ondernoemers moeten gaan oppakken. Alle partijen moeten daaraan hun „eigen‟ bijdragen leveren, mede door hen aan te spreken op hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid.

De gemeenteraadsverkiezingen met als uitkomst 10 nieuwe raadsleden, het aantreden van een nieuw college, de vertaalslag van een coalitieprogramma naar een collegeprogramma, de vervroegde landelijke verkiezingen en niet in de laatste plaats de onduidelijkheid waarop een nieuwe regering haar prioriteiten en bezuinigingsrichtingen legt, zijn voor ons redenen geweest om, in overleg met uw Raad, dit jaar geen kadernota op te stellen. De eerste gele- genheid om met elkaar in gesprek te gaan en prioriteiten te stellen, heeft dus niet plaatsge- vonden.

Voor u ligt nu een begroting waarin het college samen met de ambtelijke organisatie getracht heeft om de informatie- en besluitvormende waarde te verhogen en zo de kaderstellende rol en positie van de Raad te versterken. De meest in het oog springende veranderingen betref- fen:

Programma-indeling op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);

De informatie aangaande management- en bedrijfsvoering bij de verschillende pro- grammaonderdelen zijn komen te vervallen;

Uitbreiding per programmaonderdeel met de van toepassing zijnde verordeningen en beleidsdocumenten;

De paragrafen „weerstandsvermogen‟ en „verbonden partijen‟ zijn op een aantal punten aangepast.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het presenteren van een begroting en de daaraan gerelateerde bestuursrapportages dienen in samenspraak met uw Raad aan een continu proces van verbeteringen (zowel kwantitatief als kwalitatief) onderhevig te zijn.

Helderheid en transparantie is in deze tijd nog meer nodig dan in het verleden, want in de komende periode zijn wij er van overtuigd dat het Rijk nog met aanzienlijke bezuinigingsvoorstellen komt. Een bezuiniging van ongeveer € 18 miljard, betekent met een voorzichtige inschatting voor onze gemeente een bezuinigingtaakstelling van € 2 miljoen. Om te komen tot prioriteiten en om afgewogen keuzen te kunnen (blijven) maken is het derhalve van groot belang om het proces wat we nu ingezet hebben permanent te blijven verbeteren.

(5)

Wij stellen u voor om de programmabegroting 2011, op basis van het nieuwe rekeningsche- ma, met de daarin opgenomen meerjarenbegroting voor de periode 2011-2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de door ons gemaakte beleidskeuzes, nieuwe beleidsvoornemens en ombuigingen.

Uiteraard staan wij nu en in de toekomst ook open voor suggesties uit de Raad. Wat dat aangaat is een begroting niet alleen een document van het college aan de Raad, maar is het een document wat de Raad bij uitstek behulpzaam moet zijn in het maken van de juiste keuzes en dient het in een latere fase als basis voor de controle van de behaalde resultaten c.q.

doelstellingen. Laten wij daar samen naar streven en elkaar daarin ondersteunen en bij- staan.

Wij willen graag “in control” zijn en wij doen dat voor en samen met u!

Sint Anthonis, 24 september 2010.

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, De wnd. secretaris, De burgemeester,

Mr. G.J.M. Timmermans M.L.P. Sijbers

(6)

SAMENVATTING

Dit betreft de eerste programmabegroting ten behoeve van de raadsperiode 2010 – 2014.

Deze programmabegroting heeft als titel “Samen verantwoordelijk, samen in control” en is een eerste uitwerking van het collegeprogramma “Samen verantwoordelijk, samen vooruit”.

Voor u ligt een begroting waarin het college geprobeerd heeft om informatie- en besluitvormende waarde te verhogen en zo de kaderstellende rol en positie van de Raad te versterken. Daarom kent deze begroting kent een aantal belangrijke veranderingen en een andere opzet.

In de eerste plaats is de programma-indeling aangepast (voorheen conform het raadsprogramma) en in overeenstemming gebracht met de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten). Dit biedt naast een aantal administra- tieve voordelen ook het voordeel dat benchmarking en/of vergelijkingen met andere gemeenten eenvoudiger wordt. Daarom is het eerste besluit wat aan u voorgelegd wordt om in te stemmen met deze programma indeling;

Daarnaast is getracht om de begroting meer in lijn te brengen met de taken en verantwoording (kaderstelling en budgetautorisatie) van de Raad. Wij hebben getracht de begroting te ontdoen van management- en bedrijfsvoeringinformatie en ons meer te richten op de programmadoelstellingen (minder gegevens en meer informatie).

Helder is wat de wettelijke taken en wat de autonome taken zijn;

De begroting is voorts uitgebreid met een overzicht van de verordeningen en beleidsregels. Daarbij is ook vermeld door wie dit vastgesteld is (de Raad of B&W), wanneer en tot wanneer de betreffende verordening of beleidsregel geldig is. Dit kan als basis dienen tot een op te stellen Raadsagenda in combinatie met het collegeprogramma;

Ook de paragrafen weerstandsvermogen en verbonden partijen zijn op een aantal punten aangepast.

Vooruitlopend op de bezuinigingen voor onze gemeente van wellicht € 2 miljoen, die vanuit het Rijk nog op ons afkomen naar aanleiding van de bezuinigingstaakstelling van € 18 miljard, wordt onze gemeente nu al geconfronteerd met een bezuinigingsopgave van € 1,7 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn:

de structurele tekorten van ca. € 0,5 miljoen die uit de voorgaande begrotingsperiode 2009-2010 zijn overgenomen;

kosten die veroorzaakt worden door de gevolgen van de reorganisatie van ca. € 0,5 miljoen;

de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds, te beginnen in 2011 met ca. € 0,25 miljoen;

structurele extra toevoeging aan de beheersplannen en met name bijna € 0,2 miljoen aan gebouwen.

Daarnaast bestaat er ook de behoefte aan nieuw beleid van ca. € 0,1 miljoen o.a. op de ge- bieden van samenwerking Land van Cuijk en Noordelijke Maasvallei, actualisatie bestem- mingsplannen, opstellen structuurvisie en afronding volkshuisvestingsbeleid. Hierna resteert nog een positief saldo van € 0,25 miljoen.

Voor de toekomst

De hiervoor geschetste verhoging van de informatie en besluitvormende waarde is slechts een begin. Het presenteren van een begroting en de daaraan gerelateerde bestuursrapportages dienen in samenspraak met uw Raad aan een continu proces van verbeteringen (zowel kwantitatief als kwalitatief) onderhevig te zijn. Daarom achten wij het wenselijk dat de Raad nog in 2010 besluit tot oprichting van een audit-commissie. Ook de andere aanbeve- lingen van de accountant zijn van grote waarde om “in control” te komen en de Raad te ondersteunen tot het komen van de heldere en transparante besluitvorming.

(7)

Ook de weerstandsparagraaf is nog niet op het niveau wat wij wenselijk vinden. Bij een volgende begroting streven wij ernaar om de risico‟s niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief in kaart te brengen.

Voor de toekomst trachten wij nog meer dan nu om onze doelstellingen nog duidelijker te gaan omschrijven met oog voor de te behalen resultaten en de outputdocumenten. Kosten toerekening is eveneens een punt van aandacht. Op dit moment gebeurt dit nog (te) veel middels sleutels die in het verleden bepaald zijn. Door het voortvarend invoeren van tijdschrijven en fijnmazige budgettoerekening bereiken wij, dat de werkelijke kosten op programma onderdelen inzichtelijk te maken zijn. Naast tijdschrijven is het aanmaken van zaak- nummers, waardoor te allen tijde bescheiden traceerbaar zijn, hiervoor een belangrijke voorwaarde en levert dit een bijdrage aan het efficiënter maken van processen.

Het mag duidelijk zijn dat beide onderwerpen een belangrijke voorwaarde vormen om de directe versus indirecte kosten en vast versus variabele kosten aan u te presenteren. Het resultaat van deze verbeteringsslagen dienen in de bestuursrapportages zichtbaar te zijn en winnen na een aantal “ervaringsjaren” aan betrouwbaarheid. Omdat genoemde zaken nadrukkelijk op het terrein van de bedrijfsvoering liggen, wordt dit niet ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Tot slot

Voor u ligt een nu een sluitende begroting, waarin het college getracht heeft om te komen met concrete bezuinigingsvoorstellen. Uitgangspunt voor het college is om zoveel mogelijk de „wettelijke verplichtingen‟ als uitgangspunt te nemen. De ruimte/vrijheid van uw Raad om daarvan af te wijken is niet groot. Immers, we sluiten af met een positief saldo van € 0,25 miljoen. Dit betekent concreet dat wijzigingsvoorstellen door uw Raad slechts kunnen worden doorgevoerd als daartegenover alternatieve (bezuiniging-) voorstellen worden inge- bracht, die leiden tot een evenwichtige begroting. Met andere woorden, geen ambities zon- der duidelijk dekkingsvoorstel.

De grootste bezuinigingen worden doorgevoerd door de uitgaven meer in lijn te brengen met de wettelijke taken op de terreinen van voorzieningen voor de bevolking, personeel en verhoging van belastingen. Het college heeft zich daarbij laten leiden door de beschikbare ben- chmarks, waarbij onze gemeente ten opzichte van vergelijkbare gemeenten duidelijk uit- sprong met per saldo meer lasten.

(8)

FINANCIëLE ASPECTEN

Het globale algemene beeld voor de ontwikkeling van onze financiële positie, kan als volgt worden geschetst. De jaarschijven 2011 t/m 2013 van de begroting 2010 sloten met een tekort van resp. (afgerond) € 450.000, € 550.000 en € 650.000. Voor die bedragen zijn toen taakstellende bezuinigingen ingeboekt. Vervolgens heeft het college besloten om de in die tekorten begrepen “desintegratiekosten districtsbrandweer” ad € 150.000 binnen de begroting op te vangen.

Voor de samenstelling van de begroting 2011 zijn wij dus gestart met een bezuinigingstaakstelling voor 2011 t/m 2014 van resp. € 300.000, € 400.000, € 500.000 en € 500.000.

Daarop kwamen nog de tekorten die voorvloeien uit de 1^e Burap 2010, de lagere algemene uitkering volgens de junicirculaire 2010 en de investeringen en het nieuwe beleid. Een en ander is in onderstaande tabel cijfermatig weergegeven.

Tabel (- = tekort en + = overschot)

2011 2012 2013 2014

Stand begroting 2010 -450.000 -550.000 -650.000 -650.000

Desintegratiekosten districtsbrandweer +150.000 +150.000 +150.000 +150.000

1^e Burap 2010 -70.000 -70.000 -90.000 -90.000

Algemene uitkering gemeentefonds, junicirculaire 2010 -240.000 -380.000 -370.000 -430.000 Investeringsprogramma en nieuw beleid -1.210.000 -1.250.000 -1.350.000 -1.400.000

Diverse mutaties +120.000 0 +210.000 -80.000

Bezuinigingen +1.725.000 +1.800.000 +2.100.000 +2.200.000

Stand begroting 2011¹) +25.000 -300.000 0 -300.000

1) Verschillen ontstaan door afrondingsverschillen.

In 2011 zal ter voorbereiding van de begroting 2012, zich een eerste moment voor herover- weging en kaderstelling aandienen bij de Kadernota 2012.

Verder is bij elk programma een toelichting opgenomen voor de in het investeringsprogramma en nieuw beleid opgenomen onderwerpen, alsmede op de wijze waarop de bezuinigingen tot stand zijn gekomen.

De bedragen die staan vermeld bij “Nog niet uitgevoerd bestaand beleid begroting 2010”

worden verder niet toegelicht, omdat besluitvorming daarover al eerder heeft plaats gevon- den.

Programma-indeling.

Deze conceptbegroting is wat betreft de programma-indeling gewijzigd ten opzichte van de begroting 2010. In plaats van 7 programma‟s op basis van het Raadsprogramma 2006-2010 is er nu een indeling in 10 programma‟s, volgens de hoofdfuncties van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De nieuwe indeling is duidelijker, omdat de benaming beter aansluit bij de inhoud van de programma‟s. Verder wordt het in de nieuwe indeling eenvoudiger om een cijfermatige vergelijking met de begroting van ander gemeenten te maken. De nieuwe programma-indeling is als volgt:

Programma 01 Algemeen bestuur

Programma 10 Openbare orde en veiligheid Programma 20 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 30 Economische zaken

Programma 40 Onderwijs

Programma 50 Cultuur en recreatie

Programma 60 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Programma 70 Volksgezondheid en milieu

Programma 80 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Programma 90 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

(9)

Recapitulatie programmabegroting 2011-2014 Nr.

progr.

Omschrijving programma Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2014 LASTEN

01 Algemeen bestuur 1.784.570 1.776.617 1.763.616 1.745.734 10 Openbare orde en veiligheid 1.135.426 1.131.069 1.128.417 1.125.353 20 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.386.533 1.573.551 1.371.579 1.549.977

30 Economische zaken 220.148 218.408 218.143 215.977

40 Onderwijs 2.141.661 2.155.368 2.116.921 2.085.642

50 Cultuur en recreatie 3.064.732 3.041.882 2.998.761 2.970.739 60 Sociale voorzieningen en maat-

schappelijke dienstverlening 7.240.679 7.156.540 7.143.823 7.119.848 70 Volksgezondheid en milieu 3.142.492 3.066.264 2.972.424 3.021.293 80 Ruimtelijke ordening en volkshuis-

vesting 6.823.697 3.431.509 2.625.355 2.931.053

90 Financiering en algemene dek-

kingsmiddelen 940.571 690.253 789.661 562.827

Totaal lasten 27.880.509 24.241.461 23.128.700 23.328.443

BATEN

01 Algemeen bestuur 195.636 199.663 195.636 195.636

10 Openbare orde en veiligheid 7.964 7.797 7.629 7.462

20 Verkeer, vervoer en waterstaat 102.248 102.248 102.248 102.248

30 Economische zaken 562.989 505.489 505.489 505.489

40 Onderwijs 352.130 366.088 335.921 305.330

50 Cultuur en recreatie 358.013 354.713 354.713 354.713

60 Sociale voorzieningen en maat-

schappelijke dienstverlening 3.227.192 3.230.129 3.230.065 3.230.001 70 Volksgezondheid en milieu 2.369.733 2.410.649 2.295.121 2.388.506 80 Ruimtelijke ordening en volkshuis-

vesting 6.041.878 2.636.422 1.806.611 2.129.951

90 Financiering en algemene dek-

kingsmiddelen 14.662.726 14.428.263 14.295.267 14.109.107

Totaal baten 27.880.509 24.241.461 23.128.700 23.328.443

(10)

INLEIDING Algemeen

In het duale stelsel is er sprake van een programmabegroting (kaderstellende en controle- rende functie) voor de gemeenteraad en een productenbegroting (uitvoerende functie) voor het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. De gemeente heeft de plicht een meerjarenbegroting te presenteren. Het doel hiervan is dat de gemeente inzicht geeft in de financiële positie op de wat langere termijn. Door aan te tonen dat de komende jaren de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn, ook wel sluitende meerjarenbegroting genoemd, laat de gemeente zien dat ze er financieel gezond voor staat. In het programmaplan is bij de programma's het meerjarenperspectief opgenomen. Voor de begroting 2011 zal gelden, dat als de begroting reëel sluitend is, er repressief toezicht volgt. Er wordt niet getoetst op duurzaam financieel evenwicht. Reëel sluitend houdt in dat de begroting structureel in evenwicht is (jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende baten) en dat de ramingen reëel zijn.

De begroting is op basis van bestaand beleid opgesteld en het meerjaren investeringsplan, dat als bijlage is bijgevoegd. Beleidsintensiveringen en de voorstellen tot ombuigingen zijn opgenomen in het hoofdstuk Samenvatting. Onder de beleidsintensiveringen vallen alle taken en lasten waarover (nog) geen raadsbesluit is genomen en andere budgetverhogingen die niet door prijsstijgingen worden veroorzaakt. In de productenraming wordt een vertaalslag gemaakt van de te ondernemen acties door het college en de ambtelijke organisatie om hetgeen in de strategische visie aan effecten en doelstellingen is opgenomen te kunnen waarmaken Zowel de programmabegroting als de productenraming zijn in meerjarig per- spectief opgesteld.

Planning en controlcyclus

De planning en controlcyclus bestaat uit diverse onderdelen, in volgorde van aanbieding:

Coalitieprogramma en collegeprogramma Programmabegroting en productenraming

Tussentijdse rapportages (1^e en 2^e Burap = bestuursrapportage ) Verantwoording (Jaarverslag en jaarrekening)

Coalitieprogramma en collegeprogramma

In het coalitieprogramma geeft de Raad de kaders en de belangrijkste prioriteiten aan waar- binnen het college de komende raadsperiode (in dit geval van 2006 - 2010) moet werken.

Het college heeft dit vervolgens verwerkt in haar collegeprogramma. Het collegeprogramma geeft aan hoe het college de punten uit het coalitieprogramma wil gaan uitwerken voor het laatste jaar. De opgenomen prioriteiten door het college van B&W zijn nog niet in deze begroting vertaald, maar als apart voorstel opgenomen in het hoofdstuk Samenvatting.

Programmabegroting en productenraming

De programmabegroting en natuurlijk ook de programmarekening moet de gemeenteraad ondersteunen bij het sturen en controleren op hoofdlijnen. In de programmabegroting staat wat de politieke doelen zijn en de beoogde effecten. Uitgangspunt hierbij is het bestaande beleid alsmede het nieuwe beleid dat in de strategische visie is opgenomen.

Een programma wordt als volgt gedefinieerd:

Een programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en middelen die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idea- liter indicatoren gekoppeld kunnen worden.

De programmabegroting heeft een compact karakter, doordat er gerapporteerd wordt over de 10 programma's.

(11)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Met name de eerste vraag "Wat willen we bereiken?" is erg belangrijk. Hier spreekt uw Raad uit welke maatschappelijke effecten u wilt bereiken met het programma. Hierbij is het boven- dien belangrijk dat er meetbare effecten worden benoemd. Het college moet straks immers verantwoording afleggen over de uitvoering van het beleid en de gerealiseerde maatschappelijk effecten. Gelet op het groeimodel zal hier de komende jaren nog extra aandacht aan besteed moeten worden.

Tussentijdse rapportages

Er worden in 2011 een tweetal bestuursrapportages opgesteld die u inzicht verschaffen in de stand van zaken en mogelijke afwijkingen (of te verwachten afwijkingen) van de realisatie van de voornemens uit deze programmabegroting. Uitgangspunt hierbij is dat de inhoud van de rapportages aansluiten op de nu voorliggende programmabegroting. Dat wil zeggen dat er informatie verschaft wordt over de verschillende programma's en paragrafen, waarbij de nadruk ligt op de beleidsmatige kant en de actuele financiële stand van zaken. Evenals dit jaar hebben deze rapportages het karakter van uitzonderingsrapportages

In juni 2011 wordt de1^ebestuursrapportage, ook wel de Voorjaars- of Kadernota genoemd, aan uw Raad aangeboden. In december 2011 wordt de 2^e bestuursrapportage ofwel de Na- jaarsnota behandeld. De Najaarsnota heeft alleen de functie van een tussentijdse rapportages. Dit is echter niet het geval bij de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota is ook het uitgangspunt voor de komende begroting en de raming van de drie daarop volgende jaren. In de Voorjaarsnota worden namelijk de nieuwe beleidsvoornemens opgenomen. Na vaststelling van de Voorjaarsnota, worden de nieuwe beleidsvoornemens door het college van B&W verder uitgewerkt in de Programmabegroting.

De Verantwoording

Het jaarverslag en de jaarrekening (ook wel Verantwoording genoemd) over het begrotingsjaar 2011 wordt in juni 2012 door de Raad behandeld. De opzet hiervan komt overeen met de voorliggende programmabegroting. Het jaarverslag toont de daadwerkelijke realisatie van het voorgenomen beleid en de te realiseren beleidseffecten over het begrotingsjaar. De nadruk ligt ook hier dus veel meer op de beleidsmatige informatie. Uiteraard zal ook hier een financieel hoofdstuk worden opgenomen.

Leeswijzer

De programmabegroting begint met het voorwoord, de samenvatting, de financiële aspecten, de inleiding (algemeen, planning en controlcyclus en deze leeswijzer) en het voorstel tot vaststelling.

In deel I. vindt u de programma‟s en de paragrafen.

Deel II. bestaat uit de overzichten algemene dekkingsmiddelen, incidentele lasten en baten en het Investeringsprogramma 2011, nieuw beleid en vervangingsinvesteringen.

Tenslotte in deel III. het vaststellingsbesluit.

(12)

VOORSTEL

Resumerend stellen wij u voor:

a. de programma-indeling te wijzigen en vast te stellen op 10 programma‟s;

b. de begroting 2011 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van

€ 27.880.509;

c. het investeringsschema 2011, nieuw beleid en het overzicht vervangingsinvesteringen vast te stellen en de benodigde kredieten en budgetten beschikbaar te stellen;

d. de minimumuitgifteprijzen van de bouwgrond per 1 januari 2011 aan te passen zoals vermeld in de paragraaf grondbeleid.

Sint Anthonis, 24 september 2010.

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, De wnd. secretaris, De burgemeester,

Mr. G.J.M. Timmermans M.L.P. Sijbers

(13)

PROGRAMMA 01 ALGEMEEN BESTUUR

Portefeuillehouder burgemeester Sijbers.

Inhoud programma Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Algemeen bestuur omvat enerzijds het inzetten op (meer) zelfsturing, door de verantwoordelijkheid meer neer te leggen bij onze burgers en ondernemers en anderzijds onze dienstverlening naar de burgers toe binnen het KCC verder te optimaliseren. In verband met o.a. de nog op ons afkomende bezuinigingen zal voor een verantwoorde bedrijfsvoering meer (kunnen) worden samengewerkt met andere gemeenten. Op bestuurlijk niveau wil het college nadrukkelijk inzetten op een betere en hechtere samenwerking binnen het Land van Cuijk.

Strategische doelstelling Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

Invoering van zelfsturing, het optimaliseren van onze dienstverlening alsmede bedrijfsvoering verder optimaliseren en professionaliseren. Bedrijfsmatig wordt uit hoofde van efficiëntie- voordelen en ter verbetering van de kwaliteit, de samenwerking met andere gemeenten geïn- tensiveerd, terwijl bestuurlijk wordt ingezet op het versterken van de samenwerking van het Land van Cuijk.

Subdoelstellingen

Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:

Bevorderen van openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur richting inwoners, ondernemers en instellingen.

Het activeren en stimuleren van ieders verantwoordelijkheid in de vorm van „zelfsturing‟, dat een duidelijke scheiding tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente en die van de burgers en het bedrijfsleven veronderstelt, zodat ze elkaar daarop kunnen aanspreken.

Dualisering geeft meer ruimte voor inhoudelijk debat op hoofdlijnen en politieke profi- lering.

Het versterken en verder professionaliseren van de dienstverlening in de meest brede zin van het woord.

Een nieuwe, goede en interactieve website, waarbij in 2011 het raadsinformatiesys- teem (RIS) wordt ingevoerd.

Versterking van de externe gerichtheid van het dagelijks bestuur waarbij naast de bestuurlijke samenwerking binnen het Land van Cuijk en Noordoost Brabant tevens ge- keken wordt naar samenwerkingsverbanden met onze buurgemeenten.

Wettelijk kader

De rol en positie van gemeenteraad en college is verankerd in de Gemeentewet. Ten aanzien van de organisatie van de ondersteuning (bijvoorbeeld communicatie en voorlichting), de invulling van de rechtspositie van raads- en commissieleden en van de vergaderorde van onder andere commissies bestaat beleidsvrijheid.

Taken met betrekking verstrekking van persoonsdocumenten (rijbewijzen, paspoorten, etc.) en het voeren van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, registratie partner- schap) zijn wettelijk verplicht. Er bestaat (binnen randvoorwaarden) wel beleidsvrijheid ten aanzien van leges en tarieven. Ook ten aanzien van de levering van diensten (openingstij- den, wijze van levering) bestaan keuzes. Bestuurlijke samenwerking (regionale samenwer-

(14)

Wettelijke taken

• Raad

• College B&W

• GBA

• Paspoorten/Identiteitsbewijzen

• Rijbewijzen

• Huwelijken

• Verkiezingen

• Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging

• Straatnaamgeving/huisnummering Autonome taken

• Bestuurlijke samenwerking

• Regionale samenwerking

• Dorpsraden en -verenigingen

Overzicht verordeningen en beleidsregels

Verordeningen en beleidsregels Vastge- steld door

Datum inwerking- treding

Expiratie-datum Reglement van orde voor de vergaderingen en

andere werkzaamheden van de Raad van Sint Anthonis

Raad 21-03-2002 Open Reglement van orde voor vergaderingen en ande-

re werkzaamheden van het college van b&w van Sint Anthonis

B&W 31-01-1996 Open Verordening op de ambtelijke bijstand en de frac-

tieondersteuning Raad 21-03-2002 Open

Verordening op de raadscommissie Raad 21-03-2002 Open

Instructie griffier Raad 21-03-2002 Open

Inspraakverordening Gemeente Sint Anthonis Raad 18-12-2003 Open Verordening geldelijke voorzieningen raads- en

commissieleden Raad 18-04-1996 Open

Verordening behandeling bezwaar- en beroep-

schriften Raad 24-10-2002 Open

Interne klachtenregeling Gemeente Sint Anthonis Raad 13-06-2002 Open Verordening gemeentelijke ombudscommissie

Sint Anthonis Raad 01-01-2006 Open

Notitie Integriteit Bestuurders Raad 07-07-2003 Open Reglement van orde voor de vergaderingen en

andere werkzaamheden van het college van B&W

B&W 31-01-1996 Open Verordening voor de gemeentelijke basisadmini-

stratie persoonsgegevens Raad 10-07-2008 Open

GBA-beheersregeling B&W 11-11-2008 Open

Verordening Gemeentelijke Basis Administratie Raad 01-08-2008 Open Reglement burgerlijke stand B&W 12-04-1995 Open Verordening naamgeving en nummering Raad 23-04-2009 Open Verordening op de Rekenkamercommissie ge-

meente Sint Anthonis 2008 Raad 12-06-2008 Open

Communicatiebeleidsnotitie gemeente Sint An-

thonis B&W 24-01-2006 Open

Mandaatregeling B&W 15-07-2010 Open

Algemeen mandaatbesluit B&W 10-09-2009 Open

(15)

Verordening op de commissie controle en onder-

zoek Raad 01-01-2008 Open

Vertrouwenscommissie op de benoemingsproce-

dure burgemeester Raad 01-10-2009 Open

Verordening op het burgerinitiatief Raad 05-07-2007 Open Verordening op het correctief raadgevend refe-

rendum 2002 Raad 01-01-2002 Open

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en

commissieleden Raad 01-01-2009 Open

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaat-

sen Raad 17-12-2003 Open

Reglement burgerlijke stand B&W 12-04-1995 Open Nota inkoopbeleid Land van Cuijk Raad 16-10-2008 Open Archiefverordening gemeente Sint Anthonis Raad 12-07-2007 Open Variabele werktijdenregeling 1994 B&W 01-01-1994 Open

Vakantieverlofregeling B&W 01-08-2005 Open

Uitvoeringsregeling samenloop toelagen wegens

bereikbaarheid en beschikbaarheid en overwerk B&W 20-06-1994 Open Uitkerings- en pensioenverordening wethouders Raad 28-04-1994 Open Regeling vergoeding voor het verplicht ter be-

schikking hebben van een eigen auto B&W 10-01-1995 Open Regeling m.b.t. attenties bij bijzondere aangele-

genheden voor het gemeentepersoneel B&W 01-01-1994 Open

Klokkenluidersregeling Raad 04-03-2002 Open

Regeling inconveniëntentoelage B&W 10-01-1995 Open

Koffiegeldtoelage B&W 10-01-1995 Open

Hypotheekregeling ambtenaren gemeente Sint

Anthonis 1994 Raad 28-04-1994 Open

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uit-

werkingsovereenkomst Raad 12-09-1995 Open

Bezoldigingsverordening gemeente Sint Anthonis Raad 28-04-1994 Open

Beschikbaarheidstoelage B&W 01-03-1994 Open

Nieuw beleid Wat gaan we nog doen?

Zelfsturing.

In de collegeperiode 2010-2014 wordt ingezet op zelfsturing voor onze burgers, maatschappelijk middenveld en ons bedrijfsleven. Zelfsturing duidt op het activeren en stimuleren van ieders verantwoordelijkheid. Gevolg daarvan is, dat de gemeente steeds meer faciliterend zal moeten worden dat leidt tot een omslag bij het ambtelijk apparaat van operationeel naar steeds meer regievoerend werken. Belangrijk bij zelfsturing is een daarbij passende houding van de gemeente richting burgers en het bedrijfsleven. Het college spreekt naar hen het vertrouwen uit. Uitgangspunt daarbij vormt het gegeven dat zij zelf heel goed in staat zijn om eigen afwegingen te maken waardoor de gemeente terughoudend kan zijn in het stellen van regels over de eigen leef- en woonomgeving en het houden van toezicht daarop. Dit laatste vraagt wel om een duidelijke scheiding tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente en die van de burgers en het bedrijfsleven, zodat ze elkaar daarop kunnen aanspreken.

Collegeprogramma

Het collegeprogramma “Samen verantwoordelijk, samen vooruit” is ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden. In het kader van het vanuit het verleden nog op te lossen structurele begrotingstekort, versterkt met afname van de inkomsten van het Gemeentefonds (tot 2015 op de nullijn gezet) en de komende bezuinigingsopgaven door de nieuwe regering vast te stellen, zal de beleidsruimte voor college en gemeenteraad fors afnemen. Het gevolg hiervan zal zijn dat op vrijwel ieder beïnvloedbaar beleidsonderdeel een herprioritering dient

(16)

mers nadrukkelijk(er) aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid- en “meer doen met minder financiële middelen”! In dit kader benoemt het college geen ”heilige huisjes”. Anders gezegd zijn er geen beleidsonderdelen die van mogelijke bezuinigingen gevrijwaard worden.

Voor ons rijke verenigingsleven houdt dit in, dat het college na de behandeling van de begroting de besturen hiervan in kennis heeft gesteld, zodat zij tijdig rekening kunnen houden met mogelijk minder overheidsondersteuning.

Om deze ”tour de force” op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren, zal het college in goede samenspraak met de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid nemen.

Dienstverlening

Klantgerichtheid staat bij de term ”dienstverlening” voorop. Onze gemeentelijke dienstverlening wordt toegankelijker gemaakt, beter dus. Digitalisering vormt een hulpmiddel. Het college vraagt ook aandacht voor burgers die weinig of geen beschikking hebben over digitale middelen. Ingezet wordt op een heldere en duidelijke communicatie, waarbij klantgerichtheid en klantvriendelijkheid leidend zijn. Tevens blijven wij permanent toezien of regels kunnen vervallen of welke regels voor burgers en het bedrijfsleven kunnen worden vereenvoudigd.

Anders gesteld stellen wij ons telkens de vraag stellen of wij de regeldruk niet kunnen ver- minderen.

Wij staan een overheid voor, die de samenleving centraal stelt en slagvaardig is. Tevens stellen wij ons tot doel om onze dienstverlening te verbeteren, de bureaucratie te verminde- ren, beter organiseren, samenwerken met andere overheden en een luisterend oor voor onze burgers.

Samenwerking Land van Cuijk

Nadrukkelijk wordt ingezet om de bestuurlijke samenwerking binnen het Land van Cuijk te reactiveren en te stimuleren. Juist in een tijd van bezuinigingen en een krimpende bevolking zal inzet van deze samenwerking moeten zijn, om het Land van Cuijk prominent op de kaart van Oost-Brabant te zetten. Samenwerking verloopt volgens de stepping-stone-theorie: stap- voor-stap, waarbij mogelijke samenwerkingsprojecten, een voor een, goed voorbereid worden door het formuleren van een helder einddoel om vervolgens gestructureerd het doel te verwezenlijken. In dit kader zal nader onderzoek worden gedaan naar nut, maar vooral noodzaak van de vele (in)formele overlegstructuren en deze tot verantwoorde proporties te- rugbrengen.

Openheid en vertrouwen zijn niet alleen belangrijke uitgangspunten binnen de organisatie maar ook daarbuiten. De organisatie functioneert in een omgeving met verschillende indivi- duen en partijen in diverse rollen en belangen. Dat alleen al vraagt om een goede samenwerking. Strategische samenwerking met andere gemeenten is de regio is gewoonweg niet meer weg te denken. Een kritische benadering van deze samenwerking houdt de samenwerking zuiver en duidelijk. De organisatie van de toekomst werkt met anderen samen. Maar ook samenwerken met de private sector (PPS) lijkt naar de toekomst toe niet meer weg te denken.

Voor samenwerking is een budget opgenomen van € 25.000.

Personele consequenties organisatievernieuwing

De organisatievernieuwing zal in 2011 worden afgerond. De organisatie heeft dan een om- wenteling gemaakt van een productgerichte naar een procesgerichte organisatie, waarbij de klantvraag centraal staat. Bij die nieuwe organisatie in optima forma hoort een bepaalde optimale personeelomvang. Het verschil van € 522.000 tussen de optimale formatie straks en de huidige bezetting nu kan uiteraard niet direct worden ingeboekt, hoewel in de begroting 2010 e.v. al wel met dat optimum is gerekend. Naarmate meer en meer conform de nieuwe werkprocessen wordt gewerkt, zal dit verschil afnemen. Toekomstige ontwikkelingen bepalen in welk tempo dit mogelijk is.

Met de nieuwe organisatie wordt gelijktijdig ingezet op efficiënte werkprocessen, korte lijnen,

(17)

gemeenten. Kortom, zoveel mogelijk efficiëntievoordelen behalen. Hiervoor is een bezuiniging opgevoerd van € 150.000. Uitgangspunt is en blijft een optimale dienstverlening aan onze burgers en bedrijven.

Egem-i

De in het investeringsprogramma van de begroting 2010 opgenomen investering voor het Egem-i project 2010 t/m 2013 worden in tijd een half jaar opgeschoven. Dat levert een bezuiniging op ten opzichte van de eerdere plannen.

Dat laat onverlet, dat nader onderzoek kan uitwijzen dat de geraamde investeringsbedragen kunnen worden verlaagd.

Middelen Wat mag het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving 2011 2012 2013 2014

Nog niet uitgevoerd bestaand beleid begroting 2010 92.161 121.670 155.106 168.854

Bezuinigingen: -172.786 -174.600 -176.700 -167.513

Personeel -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Egem-i -13.368 -15.182 -17.282 -8.095

Diversen -9.418 -9.418 -9.418 -9.418

Nieuw beleid:

Personele consequenties organisatievernieuwing 522.324 522.324 522.324 522.324 Budget samenwerking Land van Cuijk en Noorde-

lijke Maasvallei 25.000 25.000 25.000 25.000

Diversen 9.726 9.342 8.958 6.030

Totaal ^476.425 ^503.736 ^534.688 ^554.695

Lasten en Baten voor bestemming

Rekening 2009

Begroting 2014 Totaal Lasten voor bestemming 1.805.799 1.801.821 1.784.570 1.776.617 1.763.616 1.745.734 Totaal Baten voor bestemming 217.670 194.910 195.636 199.663 195.636 195.636 Saldo -1.588.129 -1.606.911 -1.588.934 -1.576.954 -1.567.980 -1.550.098

Mutaties in verband met reserves

Rekening 2009

Totaal Lasten naar reserves 0 0 0 0 0 0

Totaal Baten uit reserves 20.030 0 0 0 0 0

Saldo 20.030 0 0 0 0 0

Totale Lasten en Baten

Rekening 2009

Begroting 2014 Totaal Lasten 1.805.799 1.801.821 1.784.570 1.776.617 1.763.616 1.745.734

Totaal Baten 237.700 194.910 195.636 199.663 195.636 195.636

Saldo -1.568.099 -1.606.911 -1.588.934 -1.576.954 -1.567.980 -1.550.098

(18)

PROGRAMMA 10

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder burgemeester Sijbers.

Het programma Openbare orde en veiligheid omvat de brandveiligheid, de sociale veiligheid, de fysieke veiligheid (incl. rampenbestrijding), preventieve maatregelen in en om het huis, bescherming van eigendommen, de bestrijding van criminaliteit en vandalisme en de handhaving van regelgeving op het terrein van openbare orde en veiligheid.

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling is het bevorderen van zowel de fysieke als de sociale veiligheid van de inwoners en de bezoekers van onze gemeente.

Subdoelstellingen

Mede door samenwerking op regionaal niveau zorgdragen voor een optimale veiligheid en bescherming van mensen, dieren, milieu en goederen door het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, ongevallen en andere buitengewone situaties.

Het voorkomen van rampen en zware ongevallen, het beperken van de gevolgen en het herstel van het maatschappelijk leven nadien. Het ter zake waarborgen van een gecoördineerde inzet door hulpverleningsdiensten.

Aandacht voor de vrijwilligers bij de brandweer hebben en houden.

Het correct uitvoeren van de (bijzondere) wetgeving met betrekking tot de openbare orde en het gebruik van de openbare ruimte bij onder andere festiviteiten en evenementen.

Het terugdringen van criminaliteit, het handhaven van de openbare orde en het streven naar een zo hoog mogelijke objectieve en subjectieve veiligheid.

Wettelijk kader

Veiligheid is verweven in veel verschillende organieke wetten. Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is primair een verantwoordelijkheid van de burgemeester op basis van de Gemeen- tewet. Maar ook het college van B&W heeft op basis van de Gemeentewet en de Awb veel wettelijke bevoegdheden op het terrein van veiligheid:

Bevoegdheden t.a.v. rampenbestrijding en crisisbeheersing ingevolge de Wet Ram- pen en Zware Ongevallen (WRZO) en in de toekomst ook de Wet Veiligheidsregio's.

Bevoegdheden t.a.v. de OOV bij grootschalige evenementen/bijeenkomsten met mogelijke ordeverstoringen (waaronder voetbal) ingevolge de Gemeentewet, de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO), de Wet Openbare Manifestaties en in de toekomst ook de Wet Veiligheidsregio's.

Bevoegdheid én verplichting om -indien noodzakelijk- tijdelijke opname te gelasten in een psychiatrische kliniek c.q. In Bewaring Stelling (IBS) o.g.v. de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Verantwoordelijk in de nieuwe Drank- en Horecawet voor de uitvoering en bevoegd om gemeentelijke toezichthouders aan te wijzen.

Bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot de eigen woning te ontzeggen o.g.v. de Wet Huisverbod. Dit gaat om een bevoegdheid, geen verplich- te taak, maar weigering kan mogelijk leiden tot juridische claims.

(19)

Voor de brandweer staan de wettelijke taken in de Brandweerwet 1985 en de Wet rampen en zware ongevallen. De brandweer moet brand en ongevallen bij brand voorkomen, beperken en bestrijden. De brandweer heeft daarnaast de taak om gevaar voor mensen en dieren te bestrijden bij ongevallen die niet door brand zijn ontstaan. Tenslotte moet de brandweer rampen en zware ongevallen beperken en bestrijden. Deze wettelijke taken vallen onder hulpverlening.

Wettelijke taken

• Brandweer

• Rampenbestrijding

• Lijkschouwingen

• Integrale veiligheid

• Handhaving

• Beschermende maatregelen Niet-wettelijke taken

• Criminaliteitspreventie

Expiratie-datum

Brandbeveiligingsverordening Raad 25-02-2010 Open

Verordening brandweerrechten Raad 24-07-1997 Open

Notitie Externe Veiligheid B&W 28-07-2004 Open Beleidsnota/beleidsregels Paracommercialisme B&W 27-04-2004 Open Aankondigingsbordenbeleid gemeente Sint An-

thonis B&W 01-01-2003 Open

Algemene Plaatselijke Verordening 2009 Raad 06-05-2009 Open Verordening recreatiegebied Radioplassen te

Stevensbeek Raad 02-07-1998 Open

Beleidsregels Prostitutie B&W 01-10-2000 Open

Integrale Veiligheidsnota gemeente Sint Anthonis

2008-2011 Raad 17-03-2008 2012

Standplaats- en ventvergunningenbeleid B&W 16-11-1999 Open Regeling hand- en spandiensten B&W 16-12-2002 Open Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan (GVVP) Raad 17-03-2008 2017 Aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik B&W 01-06-2003 Open Beleid sanctionering overtreding sluitingstijden

APV B&W 30-08-2007 Open

Aanwijzingsbesluit inzake aanwijzing natuurge-

bied plas 1^e Stichting B&W 29-07-2004 Open

Destructieverordening Raad 22-06-1995 Open

Verordening binnentreden ter uitvoering van

noodverordeningen Raad 26-12-1995 Open

Regionalisering brandweer

Op 14 december 2009 is door de gemeenteraad op voorstel van ons college besloten om de lokale brandweerzorg per 1 januari 2011 te gaan regionaliseren. De nieuwe regionale

brandweerorganisatie wordt opgebouwd uit vijf sterke districten. De districtsbrandweer Land

(20)

model voor de uitwerking van de fijnstructuur van de nieuwe regionale brandweerorganisatie binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De taken, de medewerkers, het materieel en de budgetten van de districtsbrandweer Land van Cuijk worden per 1 januari 2011 overgedra- gen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In de loop van 2010/2011 dient er daarom een standpunt ingenomen te worden ten aanzien van de wenselijkheid van het laten voortbe- staan van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk.

Wij stellen voor om in deze afweging de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer- commissie naar de samenwerking op het terrein van brandweerzorg te betrekken.

Handhaving

Toezicht en handhaving op de fysieke leefomgeving zijn vanaf 1 oktober 2010 in de Wabo verankerd. In het Besluit Omgevingsrecht zijn eisen gesteld aan een voldoende inzet van personele en financiële middelen om te borgen dat er een adequaat niveau van toezicht en handhaving gerealiseerd wordt. Nieuw daarbij is de integraliteit met andere organen (provincie, waterschap) waarvan een deel van de bevoegdheden overgeheveld is naar de gemeenten. De provincie krijgt hier de rol van 2^e lijns- toezichthouder.

Nieuw beleid

Omschrijving 2011 2012 2013 2014

Nog niet uitgevoerd bestaand beleid begroting 2010 3.500 3.500 3.500 3.500

Bezuinigingen: 0 0 0 0

Nieuw beleid: 0 0 0 0

Totaal nieuw beleid ^3.500 ^3.500 ^3.500 ^3.500

Rekening 2009

Begroting 2014 Totaal Lasten voor bestemming 1.139.983 1.216.622 1.135.426 1.131.069 1.128.417 1.125.353

Totaal Baten voor bestemming 21.019 59.404 7.964 7.797 7.629 7.462

Saldo -1.118.964 -1.157.218 -1.127.462 -1.123.272 -1.120.788 -1.117.891

Rekening 2009

Totaal Lasten naar reserves 0 0 0 0 0 0

Totaal Baten uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Rekening 2009

Totaal Baten 21.019 59.404 7.964 7.797 7.629 7.462

Saldo -1.118.964 -1.157.218 -1.127.462 -1.123.272 -1.120.788 -1.117.891

(21)

PROGRAMMA 20

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Portefeuillehouder wethouder Willems.

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat het aanleggen, beheren en in stand houden van wegen/straten/pleinen/parkeervoorzieningen/openbare verlichting/bermen/bruggen/af- en ontwateringswerken, de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer alsmede het ter regulering van het verkeer treffen van maatregelen.

Hoofddoelstelling

Het waarborgen en zo mogelijk bevorderen van een goede bereikbaarheid van zowel in de zeven kernen als in het buitengebied van onze gemeente gelegen panden en percelen. Vei- ligheid staat hierbij voorop.

Subdoelstellingen

Het doeltreffend ontsluiten van percelen alsmede het nuttig gebruik maken van de tot de openbare ruimte behorende verharde oppervlakten.

Het in het belang van verkeersveiligheid en sociale veiligheid aanleggen en in stand houden van een hierop afgestemd openbaar verlichtingsnetwerk.

Het op een adequate, verkeersveilige en eenduidige manier afwikkelen van verkeer.

Het inzetten op een effectief openbaar vervoerssysteem.

Het ten behoeve van wegen en gronden zorgdragen voor een hiervoor benodigde juiste waterhuishouding.

Wettelijk kader

Het landelijke wettelijk beleidskader wordt gevormd door het Nationaal Verkeers- en Ver- voersPlan (NVVP) dat is doorvertaald in de Nota Mobiliteit (NoMo, PKB april 2006). Dit is weer verder uitgewerkt in de Mobiliteitsaanpak (november 2008). De provincie Noord- Brabant is volgens de Planwet Verkeer en Vervoer wettelijk verplicht de zogenaamde "es- sentiële kenmerken" uit de NoMo door te vertalen in haar Provinciaal Verkeers- en Ver- voersPlan (PVVP). Het PVVP is in november 2006 vastgesteld. Gemeenten hebben volgens bovengenoemde Planwet een 'zorgplicht' om hun verkeers- en vervoersbeleid zichtbaar te maken. Daaraan zijn geen nadere eisen gesteld. De gemeente is op grond van de Wegen- wet bevoegd om wegen te onttrekken aan het openbaar verkeer. De gemeente is verplicht om te zorgen voor het onderhoud van binnen de gemeente gelegen wegen (voorzover niet in eigendom van rijk of provincie); ook het onderhoud van de berm en de bermsloot hoort bij deze plicht voorzover van belang voor de weg en ingeval er geen onderhoudsverplichting bij derden bestaat. Op grond van de Wegenwet wordt bepaald dat de wegen in goede staat moeten verkeren.

Een aantal naar provincies doorgedecentraliseerde rijkstaken is via de Brede DoelUitkering (BDU) van bijbehorende financiële middelen voorzien. De provincie verdeelt voor een deel deze en haar eigen middelen verkeer en vervoer via de GebiedsGerichte Aanpak (GGA's).

Het betreft concreet subsidiemiddelen voor 'kleine' projecten (onder €11 miljoen). Hiervoor wordt jaarlijks een regionaal uitvoeringspakket vastgesteld en een voortschrijdend meerjaren uitvoeringsprogramma bepaald. De overige (grotere) projecten (tussen €11 en €112,5 mil-

(22)

De bestuurlijke Stuurgroep NWP / B5 verkeer en vervoer beslist hier en voert tweemaal per jaar overleg met betrokken ministeries in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infra- structuur Ruimte en Transport (BO MIRT). In dit overleg wordt de voortgang in de Samen- werkingsagenda besproken. Naast het ministerie Verkeer en Waterstaat (V&W) nemen ook de ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening (VROM), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hieraan deel. De fysieke ruimtelijke agenda wordt inhoudelijk gevormd in de Integrale GebiedsAgenda (IGA) Brabant.

• Onderhoud bruggen en wegen

• Verkeersmaatregelen

• Gladheidsbestrijding

• Afwatering

Niet-wettelijke taken

• Straatmeubilair

• Openbare verlichting (wel relatie met veiligheid)

• Onkruidbestrijding verhardingen

• Straatreiniging

• Verwijderen hondenpoep

• Verkeers- en vervoersbeleid (wel relatie met milieubeleid en veiligheid)

• Parkeerbeheer

Expiratie-datum

Wegenbeheerplan 2008-2013 Raad 30-06-2008 2013

Bruggenbeheerplan 2003-2020 Raad 15-09-2003 2020

Beheerplan openbare verlichting 2010-2013 Raad 13-04-2010 2013 Gemeentelijk Riolerings Plan (V)GRP 2010-2014 Raad 14-12-2009 2014 Notitie bredere en/of tweede inritten B&W 05-02-2005 Open Notitie verharden gemeentelijke onverharde, niet

ingeplante bermen B&W 28-09-2004 Open

Telecommunicatieverordening gemeente Sint

Anthonis Raad 01-06-1999 Open

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP)

2008-2017 Raad 17-03-2008 2017

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Sint Antho- nis (CVV)

Beheerplannen

In 2011 worden de volgende (beheer)plannen nog geactualiseerd:

Bebording en bebakening: Afhankelijk van de inventarisatie die in 2010 plaats vindt wordt bekeken of een beheerplan, met daaraan gekoppeld een voorziening, noodzakelijk is voor dit onderdeel.

Materieel Buitendienst: In 2010 vindt een onderzoek plaats in welke hoedanigheid de buiten- dienst een onderdeel blijft van de organisatie. Gelet op de resultaten van dit onderzoek wordt een beheerplan opgesteld.

(23)

Herinrichting voormalige N602

In 2010 is de N602 overgenomen van de provincie. In 2011 wordt een afweging gemaakt hoe de herinrichting vorm te geven. Hierbij wordt een afweging gemaakt of en welke fasering van belang is gelet op de staat van de weg. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de beschikbaar gestelde middelen. Voor de komende 10 jaar is de weg budgettair neutraal, na deze 10 jaar worden de arealen opgenomen in de beheerplannen. Een afweging dient gemaakt te worden wanneer de arealen opgenomen worden in de beheerplannen gelet op de lange termijn doorrekening.

Toegankelijkheid bushalten

In 2011 vindt de uitvoering plaats van het toegankelijk maken van de geprioriteerde halte- plaatsen. Volgens de huidige inzichten zal halverwege dit jaar (2010) de Wet gelijke behandeling van kracht worden op het openbaar vervoer. Hiermee ontstaat voor reizigers het recht op toegankelijk openbaar vervoer en daarmee dus ook de wettelijke basis om wegbeheer- ders hierop aan te spreken.

Voor de uitwerking van deze uitbreiding van de Wet gelijke behandeling richting het openbaar vervoer is afgesproken dat in 2015 een groot deel van het openbaar vervoer toegankelijk moet zijn. Mede hierdoor ligt het grootste belang bij de aanpak van de geprioriteerde hal- tes. Hiermee worden namelijk de grootste aantallen reizigers bereikt.

Binnen de GGA is afgesproken dat geprioriteerde bushalten voor 2012 toegankelijk zijn gemaakt. De provincie stelt hiervoor € 12.500 per halte beschikbaar. De middelen staan opgenomen in het investeringsprogramma van 2011.

Overige bushalten gelegen in de gemeente worden toegankelijk gemaakt als dit te combine- ren is met andere werkzaamheden.

Nieuw beleid

Omschrijving 2011 2012 2013 2014

Nog niet uitgevoerd bestaand beleid begroting 2010 87.500 0 0 0

Bezuinigingen: 0 0 0 0

Nieuw beleid: 0 0 0 0

Totaal nieuw beleid ^87.500 ⁰ ⁰ ⁰

Rekening 2009

Begroting 2014 Totaal Lasten voor bestemming 1.277.246 4.304.111 1.386.533 1.573.551 1.371.579 1.549.977 Totaal Baten voor bestemming 5.057.292 884.450 15.500 15.500 15.500 15.500 Saldo 3.780.046 -3.419.661 -1.371.033 -1.558.051 -1.356.079 -1.534.477

Rekening 2009

Totaal Lasten naar reserves 5.000.000 0 0 0 0 0

Totaal Baten uit reserves 0 346.886 86.748 86.748 86.748 86.748

Saldo -5.000.000 346.886 86.748 86.748 86.748 86.748

(24)

Rekening 2009

Totaal Baten 5.057.292 1.231.336 102.248 102.248 102.248 102.248

Saldo -1.219.954 -3.072.775 -1.284.285 -1.471.303 -1.269.331 -1.447.729

(25)

PROGRAMMA 30 ECONOMISCHE ZAKEN

Portefeuillehouder wethouder Willems.

Het programma Economische zaken omvat het bevorderen van de lokale economie, het ad- viseren over economische ontwikkelingen alsmede het exploiteren van de in beheer van de gemeente zijnde eigendommen.

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling is het ter stimulering van de werkgelegenheid in onze gemeente bevorderen van een gezonde, evenwichtige economische structuur.

Subdoelstellingen

Het versterken van de samenwerking op economisch gebied in het Land van Cuijk en Brabant-Noordoost.

Het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeente en bedrijven.

Het naar behoefte ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Detailhandel beschermen en stimuleren.

Het verder faciliteren van initiatieven uit onze gemeente op toeristisch/recreatief gebied.

Het met de exploitatie van de in beheer van de gemeente zijnde gronden en wonin- gen bereiken van een optimaal resultaat binnen de terzake geldende wettelijke kaders en het door de Raad vastgestelde beleid.

Wettelijk kader

Met uitzondering van de Drank- en Horecawet zijn er geen wettelijke taken die worden uitgevoerd (buiten deelnemingen). Wel is er een algemeen maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en winkels.

• Horecabeleid

Niet-wettelijke taken

• Straatmarkten

• Sociaal-economische zaken

• Gronden en gebouwen

• Agrarische zaken, jacht en visserij

• Reconstructie

Expiratie-datum Nota Toeristisch Recreatief Beleid