Algemeen bestuur
Vergadering 6 april 2017 Agendapunt 6.2
Onderwerp Financiële doorwerking van harmonisatie JGZ, PSHi en Veilig Thuis per gemeente
Korte samenvatting onderwerp:
In onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht per gemeente van de harmonisatie-effecten van JGZ 0-18, JGZ 4-18, PSHi, Bijzondere Zorg en Veilig Thuis gepresenteerd. Met uitzondering van de PSHi en de harmonisatie JGZ 0-18 voor de gemeente Neder-Betuwe is sprake van aanpassingen die niet van invloed zijn de totale kosten voor de taken.
Toelichting per kolom
1) Uit de bijdrage van het Rijk van Nijmegen zijn de gebudgetteerde huisvestingsbijdrage per gemeente geëlimineerd (zie agendapunt 6.3).
2) PSHI: de bijdrage in de begroting 2017 komt vanuit het Rijk van Nijmegen. De werkzaamheden voor deze taak worden op dit moment door GGD Gelderland-Zuid in de gehele regio uitgevoerd.
Om de taak kostendekkend te kunnen uitvoeren is op basis van de gerealiseerde werkzaamheden van de afgelopen drie jaren een reële inschatting van de totale bijdrage opgesteld. Zie agendapunt 6.1.
3) Bijzondere Zorg: De bijdrage, vanuit centrumgemeente Nijmegen (€ 750.031), wordt op dit moment via een subsidiebeschikking toegekend. Het voorstel is om het uniforme deel te
verschuiven naar de uniforme bijdrage (€ 709.775). Het betreffen uniforme taken. Het effect dat ontstaat, € 40.256, heeft te maken met de werkzaamheden voor het project ‘Buitenzorg’. Deze werkzaamheden zijn niet uniform. ‘Buitenzorg’ zal via de subsidieaanvraag worden blijven ingediend.
4) Veilig Thuis: de harmonisatie is conform het besluit uit de AB-vergadering van 6 oktober 2016.
In de concept-begroting 2018 is harmonisatie (destijds scenario 2 van het AB voorstel 6 okt. 2016) verwerkt. De verrekening van de centrumbijdragen is in bovenstaand overzicht niet verwerkt. Deze kostenneutrale administratieve wijziging is in paragraaf 6.4.1 van de concept-begroting inzichtelijk gemaakt.
(1) (2) (3) (4)
Beuningen 25.282 -5.786 0 489 0 -1.792 -7.089 -1%
Druten 18.550 8.352 0 381 0 423 9.156 1%
Berg en Dal 34.700 -6.805 0 712 0 -762 -6.855 -1%
Heumen 16.394 3.200 0 317 0 -1.434 2.083 0%
Nijmegen 173.450 23.973 0 3.641 0 2.432 30.046 0%
West Maas en Waal 18.803 2.991 0 384 0 1.233 4.609 1%
Wijchen 40.907 -25.925 0 792 0 -2.078 -27.211 -2%
Buren 26.220 0 24.605 2.866 0 -1.383 26.089 4%
Culemborg 27.814 0 24.338 3.041 0 6.155 33.534 5%
Geldermalsen 26.562 0 -8.787 2.904 0 -151 -6.035 -1%
Lingewaal 11.175 0 1.514 1.222 0 -283 2.452 1%
Maasdriel 24.230 0 -7.715 2.649 0 -1.378 -6.444 -1%
Neder-Betuwe 23.330 -116.666 0 2.550 0 3.581 -110.535 -17%
Neerijnen 12.298 0 4.135 1.344 0 473 5.952 2%
Tiel 41.450 0 -22.460 4.531 0 -3.957 -21.886 -2%
Zaltbommel 27.700 0 -15.629 3.028 0 -1.081 -13.682 -2%
Totaal gemeenten 548.865 -116.666 0 30.851 0 0 -85.817 -12%
Mook en Middelaar 7.771 -6.163 0 0 0 6.303 140 0%
Totaal 556.636 -122.830 0 30.851 0 6.303 -85.678 -12%
% van totale uniforme bijdrage Gemeenten
Totaal harmonisatie
effecten Veilig Thuis Totaal
uniforme bijdrage Inwoners per
1/1/2017 (conform BRN Richtlijn)
JGZ 0 tot 18 uniforme bijdrage
JGZ 4 tot 18 uniforme bijdrage
PSHI uniforme bijdrage
Bijzondere Zorg bijdrage
N.B.:
1. In de concept-begroting 2018 is in paragraaf 6.4.1 een verloopoverzicht per gemeente opgenomen voor verdere toelichting op bovenstaande effecten.
2. De wijziging in de systematiek van de afrekening van lokale huisvestingskosten JGZ heeft geen effect op de kosten per gemeenten, i.e. is budgetneutraal (zie agendapunt 6.3).
Voorstel te beslissen:
1. Kennisnemen van de financiële effecten van harmonisatie JGZ, PSHi en Veilig Thuis per gemeente.
