Algemeen bestuur
Vergadering 5 oktober 2017
Agendapunt 6
Onderwerp Begrotingswijziging 2018
Korte samenvatting onderwerp:
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 29 juni 2017 de Programmabegroting GGD 2018 vastgesteld.
Cao ontwikkelingen
In de vastgestelde Programmabegroting GGD 2018 is een stijging van de lonen met 1,00%
meegenomen. Per 1 augustus 2017 gaat de nieuwe cao in voor gemeenteambtenaren. Daarin stijgen de lonen met 3,25%. Voor 2018 nemen de lasten ten opzichte van de begroting 2018 hierdoor structureel met €302.000 toe voor het uniforme deel. Dit is het verschil tussen de verhoging van de cao met 3,25% en de 1,00% waar in de begroting mee gerekend is.
Structurele meerkosten Veilig Thuis
In bijgevoegde notitie wordt een inhoudelijke toelichting gegeven van het negatieve (verwachte) resultaat Veilig Thuis 2017 en de doorwerking naar 2018.
Samengevat komt het neer op het volgende:
Benodigde middelen / Structurele effecten
De extra kosten van € 767.000 voor 2017 bestaan uit incidentele kosten van € 596.000 en structurele effecten van € 171.000. De structurele effecten zijn niet in de Programmabegroting 2018 meegenomen.
Begrotingswijziging
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de structurele meerkosten ten gevolge van de Cao-wijziging (€ 302.000) en de structurele meerkosten van Veilig Thuis (€ 171.000) in een begrotingswijziging 2018 voor te leggen aan de deelnemende gemeenten van in totaal € 473.000.
In de bijlage vindt u een overzicht van de bijdrage per gemeente.
Voorstel te beslissen:
1. Instemmen met het voorleggen voor zienswijze van de begrotingswijziging 2018 aan de deelnemende gemeenten.
2. Ter vaststelling inbrengen van de begrotingswijziging 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2017.
2017 2018 2019 2020
1. Uitbreiding uitvoerende formatie € 99.000 € 99.000 € 99.000 € 99.000 2. Inhuur versus vast personeel € 171.000 € 72.000 € 72.000 € 72.000 3. Routeeroverleg € 225.000 € - € - € - 4. Budgetoverdracht naar BZ € 272.000 € - € - € -
Incidenteel € 596.000
Structureel € 171.000 € 171.000 € 171.000 € 171.000 TOTAAL € 767.000 € 171.000 € 171.000 € 171.000
