Algemeen bestuur
Vergadering 6 april 2017 Agendapunt 6.6
Onderwerp Indexering, acquisitiedoelstelling en taakstelling, verhoging gemeentelijke bijdrage
Korte samenvatting onderwerp:
Indexering 2018
Het PFO regio Nijmegen heeft een indexering van gemeentelijke bijdragen voorgesteld van -/- 0,6%. Deze is in een aantal gemeenten geaccordeerd met een kanttekening. “In te stemmen met de BRN 2018, met de kanttekening dat het college op onderdelen twijfels heeft over de
uitvoerbaarheid daarvan, gezien de bezuinigingsopgaven van de afgelopen jaren”.
De uniforme bijdrage voor de GGD is in 2016 t/m 2018 per saldo met 0% geïndexeerd. De werkelijke kostenstijging was 5,53%. Een BRN index van -/- 0,6%, zou leiden tot een majeure bezuiniging op het uniforme takenpakket (€ 916.000 op totale omvang van € 16.628.000).
Gezien de bezuinigingen die de GGD in afgelopen jaren heeft gerealiseerd, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om voor de concept-begroting 2018 een indexering van 1,8% te hanteren.
Acquisitiedoelstelling en taakstelling GGD Acquisitiedoelstelling 2018
De acquisitiedoelstelling 2018 bedraagt € 340.000 (netto). Om een netto doelstelling van
€ 340.000 te realiseren, is een bruto acquisitie van circa € 500.000 benodigd.
Taakstelling Integrale JGZ Neder-Betuwe
Sinds 1 januari 2015 voert de GGD integrale JGZ uit voor de gemeente Neder-Betuwe. Hiertoe heeft de GGD door overgang van onderneming de taken 0-4 jaar en bijbehorende JGZ-
professionals van de STMG overgenomen. Door het uitvoeren van integrale JGZ worden
werkzaamheden efficiënter vormgegeven. Dit resulteert in een verlaagde bijdrage JGZ -9 mnd – 18 jaar van structureel € 116.000 per 1 januari 2018. De GGD zal dit taakstellend uitvoeren.
Taakstelling HR21
Door de fusie tussen GGD Rivierenland en GGD regio Nijmegen in 2013 zijn er binnen GGD Gelderland-Zuid soms meerdere functiebeschrijvingen en waarderingen voor dezelfde functie. In totaal kent de GGD nu 57 functiebeschrijvingen. Om het personeelssysteem te harmoniseren en te komen tot een toekomstgericht functiehuis, heeft GGD Gelderland-Zuid gekozen voor het
functiewaarderingssysteem HR21 om alle functies opnieuw te beschrijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is eigenaar van HR21. Bij HR21 wordt uitgegaan van generieke beschrijvingen om het aantal functies te kunnen beperken en mobiliteit te bevorderen.
Het bureau Leeuwendaal Advies ondersteunt de GGD bij het project HR21. Op basis van het advies van Leeuwendaal zal een aantal functies in een hogere schaal worden gewaardeerd. Een grote impact heeft de inschaling van verpleegkundigen, met name vanwege de omvang van deze
beroepsgroep. De totale stijging van de personele lasten wordt geschat op € 450.000 in 4 á 5 jaar.
Het Dagelijks Bestuur heeft de DPG opdracht gegeven om de stijging van de personeelslasten met maatregelen te compenseren. De GGD zal deze bezuiniging realiseren door vacatures kritisch te wegen, het toepassen van taakherschikking en functiedifferentiatie, het efficiënter maken van processen en de toepassing van e-health.
2018 2019 2020 2021
Taakstelling JGZ Neder-Betuwe 116 k 116 k 116 k 116 k
Taakstelling HR21 110 k 220 k 330 k 440 k
Totaal 216 k 326 k 446 k 556 k
Incidentele bijdrage en Verhoging uniforme bijdrage
Bij het doorrekenen van de begroting 2018 blijkt dat uitgaande van:
1. Een taakstelling van € 556.000 over 4 jaar 2. Een acquisitiedoelstelling van € 340.000 in 2018
3. Gelijkblijvende huisvestingslasten Nijmegen (uitgangspunt) 4. Lagere huisvestingslasten Tiel (door verhuizing)
5. Hogere ICT-lasten.
een tekort op de begroting 2018 van uniforme taken resteert van € 611.000.
Dit tekort is opgebouwd uit:
- € 273.000 structureel
- € 338.000 incidenteel (aanbesteding ICT, incidentele huisvestingskosten).
Het Dagelijks Bestuur ziet af van een extra taakstelling op de uniforme taken en komt tot een sluitende begroting 2018 door:
- een verhoging van de inwonerbijdrage ter dekking van de structurele kosten.
- een incidentele gemeentelijke bijdrage ter dekking van de incidentele kosten.
De bijlage geeft nader inzicht in de financiële en inhoudelijke context.
Voorstel te beslissen:
1. Kennisnemen dat in de concept-begroting 2018 een index van 1,8% is gehanteerd; een acquisitiedoelstelling van € 340.000; een taakstelling van € 216.000 in 2018, oplopend tot
€ 556.000 in 2021; en een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (structurele en incidentele component).
