Wat hebben we daarvoor gedaan? (Speerpunten uitgewerkt)
5.3 Behouden en optimaliseren van gemeentelijke begraafplaatsen g. Uitwerken van de visie op Begraafplaatsen
De beleidsnota begraafplaatsen geeft invulling aan diverse varianten van een laatste rustplaats, overeenkomstig de wensen van onze inwoners.
5.4 Een kwalitatief hoogwaardig woon-, leef- en werkmilieu dat in evenwicht is met de economische en ecologische ontwikkelingen
l. Ontwikkelen van een integraal Duurzaamheidsbeleid
De Initiatiefgroep Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren heeft in juni 2017 in samenwerking en overleg met de samenleving het Actieplan Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren 2017-2022 afgerond. Deze
Initiatiefgroep bestond uit vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Diverse groepen in de samenleving zetten zich actief in voor projecten en activiteiten die
voortbouwen op de thema’s uit het Actieplan. Een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers uit de samenleving en de gemeente begeleidt en ondersteunt de uitvoering van het Actieplan.
47 De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed hebben we in 2017 actief en structureel opgepakt. Daartoe werd onder in januari 2018 het besluit genomen een vijftal gemeentelijke panden door een ESCo-constructie te verduurzamen. Dit traject omvat onder meer een marktconsultatie. Voor alle andere gemeentelijke panden wordt een procesplan voor structurele aandacht voor verduurzaming opgesteld. Verder maken de
MeerJarenOnderhoudsPlannen inzichtelijk welke verduurzamingsmaatregelen technisch mogelijk zijn.
In het kader van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) is op 24 november 2017 door Gooise Meren en de andere gemeenten in onze regio met verschillende partijen - waaronder bewoners, netbeheerders,
waterschap, woningcorporaties en energiecoöperaties - de Regionale Energiestrategie getekend. De kern van de Energiestrategie luidt: in pilotwijken in samenwerking met inwoners ervaring opdoen, onderzoeken welke samenwerkingsvorm met alle betrokkenen nodig is, onderzoeken welke alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn, wat de ruimtelijke implicaties daarvan zijn en verkennen welke vormen van financiering op de Energietransitie van toepassing (kunnen) zijn. In samenwerking met alle partners werken we aan een programma dat inzet op een energieneutrale regio.
Ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie vragen om een regionale strategie. Onze kijk op product, materialen en grondstoffen(ketens) verandert. Dit biedt kansen voor Gooi en Vechtstreek. De strategie van de regio Gooi en Vechtstreek is hierbij gericht op het stimuleren en ontwikkelen van circulaire bedrijvigheid en werkgelegenheid met betrekking tot herbruikbare producten, materialen en grondstoffen.
Een belangrijk opgave ligt in het vinden, verbinden en uitvoeren van circulaire initiatieven op het juiste schaalniveau. Lokaal gezien is het vertrekpunt: wat mogelijk is, (boven)regionaal: als het nodig is. We bereiken onze circulaire doelstellingen vanuit de natuurlijke rollen van de overheid, namelijk door het goede voorbeeld te geven en door lokale initiatieven op het gebied van hergebruik te faciliteren. De strategie wordt samen met inwoners en lokale ondernemers verder uitgewerkt en vervolgens vertaald naar een gezamenlijke routekaart naar een circulaire Gooi en Vechtstreek.
Verschillende initiatieven in onze samenleving die bijdragen aan een duurzame leefomgeving hebben we ondersteund met advies en/of middelen. Enkele voorbeelden: wijkactie energie besparen in Wester- en Oostereng in samenwerking met Broedplaats Gooise Meren, de werkgroep Fairtrade Gooise Meren als voorbereiding van de titelaanvraag Fairtrade gemeente, de Natuurwerkdag Muiderberg georganiseerd door Groen Muiderberg en in het basisonderwijs educatie over de boerderij, energie en Fairtrade. Dat laatste initiatief gebeurt in samenwerking met Stichting Omgevingseducatie.
De lokale media besteden regelmatig aandacht aan initiatieven met betrekking tot natuur, milieu en duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn de milieu- en duurzaamheidpagina’s over energie besparen, de landelijke Fairtradeweek, Samen Sneller Duurzaam en de Groenteclub.
m. Opstellen van een plan voor verduurzaming van wagenpark en materieel
De verduurzaming van het wagenpark en materieel wordt gerealiseerd door middel van inkoop. De
inkooptrajecten voor de aanschaf van tractie en gereedschappen zijn in 2017 gestart en lopen door in 2018. Bij de inkoop van de tractie is tevens een oriënterend onderzoek van start gegaan naar de mogelijkheid van aanschaf van elektrische voertuigen. Bij de inkoop van de gereedschappen is het uitgangspunt het circulair inkopen van een kernassortiment. Ook bij de inkoop van het materieel voor gladheidbestrijding is
verduurzaming het uitgangspunt.
48
Beleidsindicatoren
Taakveld 7. Volksgezondheid en Milieu
Begroting 2017 Jaarstukken 2017 Nr. Naam Indicator Eenheid Bron Begr.
Door aanscherping van de cijfers en het gebruik van extra bronnen zijn diverse waarden van de indicator
‘hernieuwbare elektriciteit’ gewijzigd.
49
Wat heeft het gekost?
Programma 5 | Duurzaamheid en Water
(bedragen x € 1.000)
Realisatie 2016
Primitieve Begroting
2017
Begroting inclusief wijzigingen
2017
Realisatie 2017
Afval en afvalstoffenheffing 5.984 4.923 5.474 5.461
Riolering en rioolheffing 4.378 4.116 4.134 4.366
Begraven 1.229 984 984 1.028
Water 1.146 516 441 432
Groen 3.955 3.444 3.460 3.296
Natuur en milieu 2.062 1.526 2.025 1.568
Ongediertebestrijding 145 40 40 59
Duurzaamheid 47 224 224 168
Totaal Lasten 18.945 15.773 16.782 16.379
Afval en afvalstoffenheffing -7.123 -6.104 -6.654 -6.602
Riolering en rioolheffing -5.324 -5.679 -5.697 -5.442
Begraven -999 -969 -970 -865
Water -21 -11 -11 -3
Groen -420 -296 -392 -306
Natuur en milieu -105 -26 -409 -105
Ongediertebestrijding 0 -1 -1 0
Duurzaamheid -3 0 0 -12
Totaal Baten -13.996 -13.086 -14.134 -13.334
Resultaat voor Bestemming 4.949 2.687 2.648 3.045
Mutaties Reserves
Begraven 0 25 25 0
Totaal Lasten 0 25 25 0
Begraven -137 -31 -31 0
Natuur en milieu -21 -21 -21 -21
Totaal Baten -159 -52 -52 -21
Saldo Reserves -159 -27 -27 -21
Resultaat na Bestemming 4.790 2.660 2.621 3.024
50
Toelichting verschillen Programma 5 Verschil V/N
Duurzaamheid en Water (bedrag) (V=Voordeel
Realisatie 2017 ten opzichte van Begroting (inclusief wijzigingen) 2017 N=Nadeel)
(x € 1.000)
Doorbelastingen
Tot en met 2016 werden afwijkingen op afdelingskosten gepresenteerd onder het programma Algemene Baten en Lasten. Omdat vanaf 2017, volgens de regelgeving, deze afwijkingen moeten worden verdeeld over alle producten en programma's, ontstaat op het product overhead (Programma 9) een voordeel en ontstaan nadelen op de overige programma's.
-245 N
Riolering en rioolheffing
Het onderzoek naar de kostendekkendheid van de riooltarieven is eind 2017 afgerond. Volgens het uitgangspunt van kostendekkendheid wordt een exploitatie- overschot gestort in de egalisatievoorziening. Omdat de uitkomsten van dat onderzoek nog niet bekend zijn, is deze storting nog niet opgenomen in de Begroting van 2017. Daardoor ontstaat nu een nadeel.
Effect doorbelastingen (wordt centraal toegelicht) (V 65)
-551 N
Begraven
Uitkomst: lagere baten (101), omdat er in 2017 minder begrafenissen plaatsvonden dan begroot
Effect doorbelastingen (wordt centraal toegelicht) (N 100).
-47 N
Groen
Omdat de in 2017 geplande aanbesteding voor onderhoud bomen pas in 2018 wordt afgerond, is alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Vooral hierdoor is er onderuitputting ontstaan van het beschikbare budget.
Effect doorbelastingen (wordt centraal toegelicht) (N 85).
160 V
Natuur en milieu
Omdat de werkzaamheden asbesttaken per 1 september zijn gestart en er minder kosten werden gemaakt voor de uitvoering van de Energy Efficiency Directive (EED) viel de gemeentelijke bijdrage ad 54 aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV) lager uit. Als gevolg van restitutie resultaatsbestemming OFGV 2016 ontstonden extra baten van 44.
In de begroting is abusievelijk geen rekening gehouden met de doorgeschoven BTW van het Gooisch Natuurreservaat. Gooise Meren kan die compenseren bij het BTW Compensatiefonds. (voordeel 58)
Effect doorbelastingen (wordt centraal toegelicht) (N 40).
192 V
Overige verschillen
Effect doorbelastingen (wordt centraal toegelicht) (N 85). 94 V
Totaal voor Reserves -397 N
Reserves
Overige verschillen -6 N
Totaal na Reserves -403 N
51
52