meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 3- beginkrediet 2022 wijziging december 2021
stad (206.914.361) en OCMW (212.242.730) Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 -2022 Journaalvolgnummers: budg. 165522
Algemeen directeur : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671 vera.leemans@borgloon.be
Financieel directeur : Mevr. Hilde Thonon tel. 012/673.681 hilde.thonon@borgloon.be
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 3- beginkrediet 2022 wijziging december 2021
stad (206.914.361) en OCMW (212.242.730) Speelhof 10, 3840 Borgloon
rapporteringsperiode 2020-2021 -2022 Journaalvolgnummers: budg. 165522
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 3- beginkrediet 2022 wijziging december 2021
stad (206.914.361) en OCMW (212.242.730) Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 -2022 Journaalvolgnummers: budg. 165522
Inhoud
Inhoudsopgave
TOELICHTING onderdelen AANPASSING NR. 3 MEERJARENPLAN ...4
1. WIJZIGING STRATEGISCHE NOTA ...7
2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA 1. aangepast financiële doelstellingenplan (M1) ... 44
2. aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2) ... 47
3. aangepast overzicht van de kredieten (M3) ... 49
3. AANGEPASTE TOELICHTING 1. T1: aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard ... 50
2. T2: aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard ... 53
3. T3: investeringsprojecten per prioritaire actie ... 56
4. T4: evolutie financiële schulden ... 65
5. financiële risico’s ... 66
6. Beschrijving van de grondslagen, assumpties ... 74
7. Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is ... 82
8. Overzicht budgetramingen aanpassing nr 3 meerjarenplan 2020-2025 a. enkel de gewijzigde ramingen ... 84
b. overzicht van de totale ramingen voor alle jaren……….…200
4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN ……….255
5. BIJHORENDE DOCUMENTATIE (ZIE BUNDEL 2) 1. omgevingsanalyse
2.Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ...
3. Toegestane werkings-en investeringssubsidies (per jaar) ...
4. De beleidsdomeinen en de beleidsvelden ...
5. Overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de verplichting heeft tussen te komen in verliezen/tekorten= verbonden entiteiten
6. personeelsinzet
7. overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 3- beginkrediet 2022 wijziging december 2021
stad (206.914.361) en OCMW (212.242.730) Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 -2022 Journaalvolgnummers: budg. 165522
TOELICHTING onderdelen AANPASSING MEERJAREN- PLAN 2020-2025:
Er zij opgemerkt dat vanaf 2020 er geen jaarlijks budget meer bestaat. Er wordt enkel nog gewerkt met een meerjarenplan en dit voor de stad en het OCMW samen.
1. STRATEGISCHE NOTA
De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025.
Borgloon heeft ervoor gekozen één doelstellingenboom te maken voor haar drie entiteiten (stad, OCMW en AGB).
Borgloon koos voor 4 strategische doelstellingen, 6 beleidsdoelstellingen, 19 actieplannen en 56 acties. Een doelstelling wordt prioritair als één van de acties binnen die doelstelling als prioritair wordt bepaald. Het bestuur koos ervoor 10 acties prioritair te maken, met name:
2020-00003 Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden 2020-00004 Opmaken extern communicatieplan
2020-00009 Kerkenplan
2020-00010 Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites 2020-00022 Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan
2020-00027 Uitvoeren klimaatactieplan (27A en 27B)
2020-00029 uitbouwen van één fysieke vrijetijdsdienst/ vrijetijdsloket, uitleendienst, eenvormige communicatie
2020-00035 Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren 2020-00037 Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon 2020-00045 Nieuwe cafetaria WZC (als ontmoetingsruimte)
Bijgevolg werden 5 van de 6 beleidsdoelstellingen prioritair.
De strategische nota bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen volgende elementen:
Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
- totalen verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan + verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie
+ totalen verwachte ontvangsten en utigaven van niet-prioritaire acties - totalen verwachte ontvangsten en uitgaven per niet prioritair actieplan Totalen verwachte ontvangsten en uitgaven van niet-prioritaire doelstellingen Regulier beleid: niks
+ een verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en
bijbehorende ramingen
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 3- beginkrediet 2022 wijziging december 2021
stad (206.914.361) en OCMW (212.242.730) Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 -2022 Journaalvolgnummers: budg. 165522
2. FINANCIËLE NOTA
De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit volgende onderdelen:
1. het financiële doelstellingenplan (M1)
Per prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven Per niet-prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven De verwachte ontvangsten/uitgaven, niet gekoppeld aan een beleidsdoelstelling (=regulier beleid)
2. De staat van het financieel evenwicht (M2):
Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als voldaan is aan 2 voorwaarden (normen):
- Het geraamd budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- De AFM (autofinancieringsmarge) voor 2025 is minstens gelijk aan nul De jaarrekening over het boekjaar X-2 moet verwerkt zijn in het plan.
Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd plan maken wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel beoordeeld.
De twee bovenvermelde normen worden aangevuld met indicatoren= niet afdwingbare normen, nl.
- de gecorrigeerde AFM: dit is een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze: omdat de kapitaalsaflossing van bepaalde vormen van alternatieve financiering voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze. Voor de berekening van deze AFM zijn de
aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. (de schulden worden dus geacht afbetaald te zijn na 12 jaar)
- het geconsolideerd evenwicht: de M2 toont ook het budgettair resultaat, de AFM en de gecorrigeerde AFM van het AGB én het totaal van elk van die indicatoren voor de 3 entiteiten. Dit geeft een inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.
3. het overzicht van de kredieten (M3)
Bevat PER ENTITEIT (apart dus voor stad en OCMW) de kredieten voor het lopende en nieuwe jaar.
De kredieten voor de uitgaven zijn LIMITATIEF op het niveau van het totaal van de
exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 3- beginkrediet 2022 wijziging december 2021
stad (206.914.361) en OCMW (212.242.730) Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 -2022 Journaalvolgnummers: budg. 165522
ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.
De besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven in hun oganisatiebeheersingssysteem. Deze beperking van kredieten is in principe niet van toepassing op het AGB. Echter in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de stad en het AGB werd overeengekomen om het organisatiebeheersing- systeem van de stad en het AGB op elkaar af te stemmen.
3. TOELICHTING
De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie:
1. T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (per beleidsdomein) 2. T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (per soort) 3. T3: investeringsprojecten
Per prioritaire actie mét investeringsbudgetten dient een investeringsproject gemaakt te worden. Borgloon maakte 8 van deze projecten.
4. T4: overzicht financiële schulden 5. overzicht financiële risico’s
6. beschrijving grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen en motivering van de wijzigingen
7. overdrachten (bij 1
stewijziging na nieuw jaar)
8. verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is 9. overzicht gewijzigde budgetramingen meerjarenplan
4. BIJHORENDE DOCUMENTATIE
1. de omgevingsanalyse
2. de ODAA: totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+
ramingen)
3. Toegestane werkings-en investeringssubsidies (per jaar) 4. De beleidsdomeinen en de beleidsvelden
5. overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de verlichting heeft tussen te komen in verliezen/tekorten= verbonden entiteiten
6. personeelsinzet
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant
2020-2025
Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_2021
Journaalvolgnummers: Budg. 165522 / Ref Budg. 161615
Gemeente (0206.914.361) OCMW (0212.242.730)
Speelhof 10, 3840 Borgloon Graethempoort 3a, 3840 Borgloon
Algemeen directeur: Vera Leemans Financieel directeur: Hilde Thonon
Prioritaire Strategische doelstelling:: SD1: Een efficiënt en modern bestuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 231.741 0 231.741 371.852 -30.900 340.952 387.939 -50.617 337.321
Ontvangsten 121.417 0 121.417 124.882 5.000 129.882 126.092 13.369 139.461
Saldo -110.324 0 -110.324 -246.970 35.900 -211.070 -261.847 63.986 -197.860
Investeringen
Uitgaven 844.876 0 844.876 1.007.124 -5.000 1.002.124 577.000 15.000 592.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -844.876 0 -844.876 -1.007.124 5.000 -1.002.124 -577.000 -15.000 -592.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 381.459 -158.409 223.051 376.653 -161.536 215.117 375.575 -161.520 214.054
Ontvangsten 126.092 13.369 139.461 126.092 13.369 139.461 126.092 13.369 139.461
Saldo -255.367 171.778 -83.590 -250.561 174.905 -75.656 -249.483 174.890 -74.593
Investeringen
Uitgaven 70.000 0 70.000 5.000 -5.000 0 100.000 0 100.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -70.000 0 -70.000 -5.000 5.000 0 -100.000 0 -100.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1: Dienstverlening aan de burger en personeel.
Kwalitatieve omschrijving: We organiseren het lokaal bestuur op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen hierbij de leidraad.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 231.741 0 231.741 371.852 -30.900 340.952 387.939 -50.617 337.321
Ontvangsten 121.417 0 121.417 124.882 5.000 129.882 126.092 13.369 139.461
Saldo -110.324 0 -110.324 -246.970 35.900 -211.070 -261.847 63.986 -197.860
Investeringen
Uitgaven 844.876 0 844.876 1.007.124 -5.000 1.002.124 577.000 15.000 592.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -844.876 0 -844.876 -1.007.124 5.000 -1.002.124 -577.000 -15.000 -592.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 381.459 -158.409 223.051 376.653 -161.536 215.117 375.575 -161.520 214.054
Ontvangsten 126.092 13.369 139.461 126.092 13.369 139.461 126.092 13.369 139.461
Saldo -255.367 171.778 -83.590 -250.561 174.905 -75.656 -249.483 174.890 -74.593
Investeringen
Uitgaven 70.000 0 70.000 5.000 -5.000 0 100.000 0 100.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -70.000 0 -70.000 -5.000 5.000 0 -100.000 0 -100.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritair actieplan: AP1: Modern personeelsbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 145.992 0 145.992 271.943 0 271.943 274.006 -159.867 114.139
Ontvangsten 121.417 0 121.417 124.882 5.000 129.882 126.092 13.369 139.461
Saldo -24.576 0 -24.576 -147.061 5.000 -142.061 -147.914 173.236 25.322
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 274.006 -161.159 112.848 278.356 -164.286 114.070 278.356 -164.270 114.086
Ontvangsten 126.092 13.369 139.461 126.092 13.369 139.461 126.092 13.369 139.461
Saldo -147.914 174.528 26.614 -152.264 177.655 25.391 -152.264 177.640 25.376
Investeringen Financiering
Prioritaire actie: 2020-00003: Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden
Publieke info:
Het (langdurig) ziekteverzuim neemt toe. Huidige systeem van ziektecontrole is niet altijd efficiënt. Toekomst :w erken met bradford factor, inzetten op preventie samen met de preventiedienst om langdurig ziekteverzuim te voorkomen,...)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 145.992 0 145.992 271.943 0 271.943 274.006 -159.867 114.139
Ontvangsten 121.417 0 121.417 124.882 5.000 129.882 126.092 13.369 139.461
Saldo -24.576 0 -24.576 -147.061 5.000 -142.061 -147.914 173.236 25.322
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 274.006 -161.159 112.848 278.356 -164.286 114.070 278.356 -164.270 114.086
Ontvangsten 126.092 13.369 139.461 126.092 13.369 139.461 126.092 13.369 139.461
Saldo -147.914 174.528 26.614 -152.264 177.655 25.391 -152.264 177.640 25.376
Investeringen Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritair actieplan: AP2: Digitalisering en moderne dienstverlening
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 43.500 -30.900 12.600 8.000 2.750 10.750
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -43.500 30.900 -12.600 -8.000 -2.750 -10.750
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 105.000 -5.000 100.000 65.000 -5.000 60.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -105.000 5.000 -100.000 -65.000 5.000 -60.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 5.500 2.750 8.250 5.500 2.750 8.250 5.500 2.750 8.250
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -5.500 -2.750 -8.250 -5.500 -2.750 -8.250 -5.500 -2.750 -8.250
Investeringen
Uitgaven 70.000 0 70.000 5.000 -5.000 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -70.000 0 -70.000 -5.000 5.000 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire actie: 2020-00004: Opmaken extern communicatieplan
Publieke info:
Uitwerken van een duidelijke huisstijl
Uniformiteit nastreven : zowel analoog als expressief
- heldere hoofding, logo's, templates voor verslagen, brieven, presentaties
- klantenbenadering, wijze van communiceren, onthalen, etc… - cfr. participatiemoment bevolking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 12.500 0 12.500 2.500 0 2.500
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -12.500 0 -12.500 -2.500 0 -2.500
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 10.000 -5.000 5.000 5.000 -5.000 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -10.000 5.000 -5.000 -5.000 5.000 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -5.000 5.000 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 31.000 -30.900 100 5.500 2.750 8.250
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -31.000 30.900 -100 -5.500 -2.750 -8.250
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 95.000 0 95.000 60.000 0 60.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -95.000 0 -95.000 -60.000 0 -60.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 5.500 2.750 8.250 5.500 2.750 8.250 5.500 2.750 8.250
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -5.500 -2.750 -8.250 -5.500 -2.750 -8.250 -5.500 -2.750 -8.250
Investeringen
Uitgaven 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -70.000 0 -70.000 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritair actieplan: AP3: Strategisch patrimoniumbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 85.749 0 85.749 55.909 0 55.909 105.433 106.500 211.933
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -85.749 0 -85.749 -55.909 0 -55.909 -105.433 -106.500 -211.933
Investeringen
Uitgaven 844.876 0 844.876 902.124 0 902.124 512.000 20.000 532.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -844.876 0 -844.876 -902.124 0 -902.124 -512.000 -20.000 -532.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 101.453 0 101.453 92.297 0 92.297 91.219 0 91.219
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -101.453 0 -101.453 -92.297 0 -92.297 -91.219 0 -91.219
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire actie: 2020-00009: Kerkenplan
Publieke info:
Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:
actief mee herbestemmen of nevenbestemmen van kerken (uitwerken van een strategische beleidsvisie ondersteunen van de hoofdkerken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 85.749 0 85.749 55.909 0 55.909 105.433 106.500 211.933
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -85.749 0 -85.749 -55.909 0 -55.909 -105.433 -106.500 -211.933
Investeringen
Uitgaven 844.876 0 844.876 902.124 0 902.124 512.000 20.000 532.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -844.876 0 -844.876 -902.124 0 -902.124 -512.000 -20.000 -532.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 101.453 0 101.453 92.297 0 92.297 91.219 0 91.219
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -101.453 0 -101.453 -92.297 0 -92.297 -91.219 0 -91.219
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire actie: 2020-00010: Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites
Publieke info:
Nieuwland: herbestemmingsproject gericht op de Lonenaar: traject met Bouwmeester en participatieve acties Stadshoeve
toekomst wijkhuizen gemeenschapscentrum
Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:
toegankelijkheid verhogen herbestemming van kerken
ter beschikking stellen van vergaderlokalen en een betaalbaar zaalaanbod Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000
Financiering
Geen niet-prioritaire acties
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Totaal niet-prioritaire actieplannen:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 500 0 500 500 0 500
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -500 0 -500 -500 0 -500
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 500 0 500 500 0 500 500 0 500
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -500 0 -500 -500 0 -500 -500 0 -500
Investeringen Financiering
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire Strategische doelstelling:: SD2: Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 14.214 0 14.214 54.246 -5.010 49.236 22.500 1.892 24.392
Ontvangsten 1.369 0 1.369 11.113 37.665 48.778 7.181 37.665 44.846
Saldo -12.845 0 -12.845 -43.133 42.675 -458 -15.319 35.773 20.454
Investeringen
Uitgaven 1.118.819 0 1.118.819 958.662 -19.083 939.579 1.220.000 -613.917 606.083
Ontvangsten 189.618 0 189.618 428.000 -250.737 177.263 278.000 -90.737 187.263
Saldo -929.201 0 -929.201 -530.662 -231.653 -762.315 -942.000 523.180 -418.820
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 17.500 -2.500 15.000 17.000 -2.500 14.500 17.000 -2.500 14.500
Ontvangsten 2.000 37.665 39.665 2.000 37.665 39.665 2.000 37.665 39.665
Saldo -15.500 40.165 24.665 -15.000 40.165 25.165 -15.000 40.165 25.165
Investeringen
Uitgaven 1.650.000 -645.000 1.005.000 95.000 1.245.000 1.340.000 135.000 -30.000 105.000
Ontvangsten 178.000 339.263 517.263 168.000 -737 167.263 168.000 -737 167.263
Saldo -1.472.000 984.263 -487.737 73.000 -1.245.737 -1.172.737 33.000 29.263 62.263
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3: Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur
Kwalitatieve omschrijving: Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur met een goed onderhouden wegennet, rioleringsnet, parkeergelegenheden… is belangrijk.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 -5.000
Investeringen
Uitgaven 115.727 0 115.727 267.000 -5.000 262.000 755.000 -720.000 35.000
Ontvangsten 22.355 0 22.355 260.000 -250.000 10.000 110.000 -90.000 20.000
Saldo -93.372 0 -93.372 -7.000 -245.000 -252.000 -645.000 630.000 -15.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 1.470.000 -620.000 850.000 30.000 1.000.000 1.030.000 15.000 0 15.000
Ontvangsten 10.000 340.000 350.000 0 0 0 0 0 0
Saldo -1.460.000 960.000 -500.000 -30.000 -1.000.000 -1.030.000 -15.000 0 -15.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritair actieplan: AP9: Mobiliteit en toegankelijkheid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 -5.000
Investeringen
Uitgaven 115.727 0 115.727 267.000 -5.000 262.000 755.000 -720.000 35.000
Ontvangsten 22.355 0 22.355 260.000 -250.000 10.000 110.000 -90.000 20.000
Saldo -93.372 0 -93.372 -7.000 -245.000 -252.000 -645.000 630.000 -15.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 1.470.000 -620.000 850.000 30.000 1.000.000 1.030.000 15.000 0 15.000
Ontvangsten 10.000 340.000 350.000 0 0 0 0 0 0
Saldo -1.460.000 960.000 -500.000 -30.000 -1.000.000 -1.030.000 -15.000 0 -15.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire actie: 2020-00022: Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan
Publieke info:
Parkeren, openbaar vervoer, trage wegen, wegen centrum
Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:
veilige fietsverbindingen aanleg stoepen
gescheiden fietsruimtes
bewonersparkeren onderzoeken
toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden
verkeerssituaties aan de scholen: vb kiss and ride zones, parkeerplaatsen, fietsstroken verkeersremmende initiatieven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 0 0 0 40.000 0 40.000 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -40.000 0 -40.000 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 -5.000
Investeringen
Uitgaven 115.727 0 115.727 227.000 -5.000 222.000 755.000 -720.000 35.000
Ontvangsten 22.355 0 22.355 260.000 -250.000 10.000 110.000 -90.000 20.000
Saldo -93.372 0 -93.372 33.000 -245.000 -212.000 -645.000 630.000 -15.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 1.470.000 -620.000 850.000 30.000 1.000.000 1.030.000 15.000 0 15.000
Ontvangsten 10.000 340.000 350.000 0 0 0 0 0 0
Saldo -1.460.000 960.000 -500.000 -30.000 -1.000.000 -1.030.000 -15.000 0 -15.000
Financiering
Geen niet-prioritaire actieplannen
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4: Milieu en Klimaat
Kwalitatieve omschrijving: De zorg voor de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt, waarbij we streven naar een klimaatneutrale gemeente.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 503 0 503 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665
Saldo 503 0 503 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 155.000 0 155.000 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -155.000 0 -155.000 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665
Saldo 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665
Investeringen
Uitgaven 30.000 0 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -30.000 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 -30.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritair actieplan: AP10: Propere en klimaatneutrale gemeente
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 503 0 503 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665
Saldo 503 0 503 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 155.000 0 155.000 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -155.000 0 -155.000 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665
Saldo 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665 1.000 37.665 38.665
Investeringen
Uitgaven 30.000 0 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -30.000 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 -30.000
Financiering
Prioritaire actie: 2020-0027A: Uitvoeren klimaatactieplan(RO)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire actie: 2020-0027B: Uitvoeren klimaatactieplan(TD)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 37.665 37.665 0 37.665 37.665
Saldo 0 0 0 0 37.665 37.665 0 37.665 37.665
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 155.000 0 155.000 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -155.000 0 -155.000 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 37.665 37.665 0 37.665 37.665 0 37.665 37.665
Saldo 0 37.665 37.665 0 37.665 37.665 0 37.665 37.665
Investeringen
Uitgaven 30.000 0 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -30.000 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 -30.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 503 0 503 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo 503 0 503 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Investeringen Financiering
Geen niet-prioritaire actieplannen
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:
- BD2: Landschap en wonen
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 14.214 0 14.214 49.246 -5.010 44.236 17.500 1.892 19.392
Ontvangsten 866 0 866 10.113 0 10.113 6.181 0 6.181
Saldo -13.348 0 -13.348 -39.133 5.010 -34.123 -11.319 -1.892 -13.211
Investeringen
Uitgaven 1.003.093 0 1.003.093 536.662 -14.083 522.579 465.000 106.083 571.083
Ontvangsten 167.263 0 167.263 168.000 -737 167.263 168.000 -737 167.263
Saldo -835.829 0 -835.829 -368.662 13.347 -355.315 -297.000 -106.820 -403.820
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 17.500 -2.500 15.000 17.000 -2.500 14.500 17.000 -2.500 14.500
Ontvangsten 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo -16.500 2.500 -14.000 -16.000 2.500 -13.500 -16.000 2.500 -13.500
Investeringen
Uitgaven 150.000 -25.000 125.000 65.000 245.000 310.000 90.000 -30.000 60.000
Ontvangsten 168.000 -737 167.263 168.000 -737 167.263 168.000 -737 167.263
Saldo 18.000 24.263 42.263 103.000 -245.737 -142.737 78.000 29.263 107.263
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 3 BEGINKREDIET 2022 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730)
Prioritaire Strategische doelstelling:: SD3: Vrijetijdsbeleving voor iedereen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 226.923 0 226.923 343.080 1.000 344.080 324.050 64.450 388.500
Ontvangsten 37.837 0 37.837 32.500 3.000 35.500 31.350 4.000 35.350
Saldo -189.087 0 -189.087 -310.580 2.000 -308.580 -292.700 -60.450 -353.150
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 305.000 -100.000 205.000 1.500.000 0 1.500.000
Ontvangsten 20.000 0 20.000 0 0 0 600.000 500.000 1.100.000
Saldo 20.000 0 20.000 -305.000 100.000 -205.000 -900.000 500.000 -400.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 332.650 4.350 337.000 324.050 12.950 337.000 324.050 12.950 337.000
Ontvangsten 31.350 4.000 35.350 31.350 4.000 35.350 31.350 4.000 35.350
Saldo -301.300 -350 -301.650 -292.700 -8.950 -301.650 -292.700 -8.950 -301.650
Investeringen
Uitgaven 1.560.000 1.000.000 2.560.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Ontvangsten 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0
Saldo -1.560.000 -500.000 -2.060.000 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0
