meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 1- beginkrediet 2021
Stad (206.914.361 ) en OCMW (212.242.730)Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 Journaalvolgnummers: budg. 154853 Algemeen directeur : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671 vera.leemans@borgloon.be
Financieel directeur : Mevr. Hilde Thonon tel. 012/673.681 hilde.thonon@borgloon.be
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 1- beginkrediet 2021
Stad (206.914.361 ) en OCMW (212.242.730)Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon
rapporteringsperiode 2020-2021 Journaalvolgnummers: budg. 154853
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 1- beginkrediet 2021
Stad (206.914.361 ) en OCMW (212.242.730)Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 Journaalvolgnummers: budg. 154853
Inhoud
Inhoudsopgave
TOELICHTING onderdelen AANPASSING NR. 1 MEERJARENPLAN ...4
1. WIJZIGING STRATEGISCHE NOTA ...7
2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA 1. aangepast financiële doelstellingenplan (M1) ... 45
2. aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2) ... 48
3. aangepast overzicht van de kredieten (M3) ... 50
3. AANGEPASTE TOELICHTING 1. T1: aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard ... 51
2. T2: aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard ... 54
3. T3: investeringsprojecten per prioritaire actie ... 57
4. T4: evolutie financiële schulden ... 60
5. financiële risico’s ... 61
6. Beschrijving grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft ... 67
7. Doelstellingenboom 3 entiteiten ... 74
8. Overzicht budgetramingen aanpassing nr 1 meerjarenplan 2020-2025 ... 84
9. Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is ... 208
4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN ………..210
5. BIJHORENDE DOCUMENTATIE (ZIE BUNDEL 2)
1. De aangepaste omgevingsanalyse ...
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ...
3. Toegestane werkings-en investeringssubsidies (per jaar) ...
4. De beleidsdomeinen en de beleidsvelden ...
5. Overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de verplichting heeft tussen te komen in verliezen/tekorten = verbonden entiteiten ...
6. Personeelsinzet ...
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort ...
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 1- beginkrediet 2021
Stad (206.914.361 ) en OCMW (212.242.730)Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 Journaalvolgnummers: budg. 154853
TOELICHTING onderdelen MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING NR. 1:
Er zij opgemerkt dat vanaf 2020 er geen jaarlijks budget meer bestaat. Er wordt enkel nog gewerkt met een meerjarenplan en dit voor de stad en het OCMW samen.
1. STRATEGISCHE NOTA
De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025.
Borgloon heeft ervoor gekozen één doelstellingenboom te maken voor haar drie entiteiten (stad, OCMW en AGB).
Borgloon koos voor 4 strategische doelstellingen, 6 beleidsdoelstellingen, 19 actieplannen en 56 acties. Een doelstelling wordt prioritair als één van de acties binnen die doelstelling als prioritair wordt bepaald. Het bestuur koos ervoor 10 acties prioritair te maken, met name:
2020-00003 Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden 2020-00004 Opmaken extern communicatieplan
2020-00009 Kerkenplan
2020-00010 Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites 2020-00022 Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan
2020-00027 Uitvoeren klimaatactieplan (27A en 27B)
2020-00029 uitbouwen van één fysieke vrijetijdsdienst/ vrijetijdsloket, uitleendienst, eenvormige communicatie
2020-00035 Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren 2020-00037 Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon 2020-00045 Nieuwe cafetaria WZC (als ontmoetingsruimte)
Bijgevolg werden 5 van de 6 beleidsdoelstellingen prioritair.
De strategische nota bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen volgende elementen:
Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
- totalen verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan + verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie
+ totalen verwachte ontvangsten en utigaven van niet-prioritaire acties - totalen verwachte ontvangsten en uitgaven per niet prioritair actieplan Totalen verwachte ontvangsten en uitgaven van niet-prioritaire doelstellingen Regulier beleid: niks
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en
bijbehorende ramingen
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 1- beginkrediet 2021
Stad (206.914.361 ) en OCMW (212.242.730)Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 Journaalvolgnummers: budg. 154853
2. FINANCIËLE NOTA
De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit volgende onderdelen:
1. het financiële doelstellingenplan (M1)
Per prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven Per niet-prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven De verwachte ontvangsten/uitgaven, niet gekoppeld aan een beleidsdoelstelling (=regulier beleid)
2. De staat van het financieel evenwicht (M2):
Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als voldaan is aan 2 voorwaarden (normen):
- het geraamd budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- de AFM (autofinancieringsmarge) voor 2025 is minstens gelijk aan nul
Bovendien moet de jaarrekening over het boekjaar X-2 en in casu ook van jaar X -1 verwerkt zijn in het plan: zowel 2020 wordt aangepast als de cijfers voor alle volgende jaren.
Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd plan maken wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel beoordeeld.
De twee bovenvermelde normen worden aangevuld met indicatoren= niet afdwingbare normen, nl.
- de gecorrigeerde AFM: dit is een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze: omdat de kapitaalsaflossing van bepaalde vormen van alternatieve financiering voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze. Voor de berekening van deze AFM zijn de
aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar.
- het geconsolideerd evenwicht: de M2 toont ook het budgettair resultaat, de AFM en de gecorrigeerde AFM van het AGB én het totaal van elk van die indicatoren voor de 3 entiteiten. Dit geeft een inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.
3. het overzicht van de kredieten (M3)
Bevat PER ENTITEIT (apart dus voor stad en OCMW) de kredieten voor 2020 en 2021.
De kredieten voor de uitgaven zijn LIMITATIEF op het niveau van het totaal van de
exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 1- beginkrediet 2021
Stad (206.914.361 ) en OCMW (212.242.730)Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 Journaalvolgnummers: budg. 154853
ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.
De besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven in hun oganisatiebeheersingssysteem. Deze beperking van kredieten is in principe niet van toepassing op het AGB. Echter in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de stad en het AGB werd overeengekomen om het organisatiebeheersing- systeem van de stad en het AGB op elkaar af te stemmen.
3. TOELICHTING
De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie:
1. T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (per beleidsdomein) 2. T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (per soort) 3. T3: investeringsprojecten
Per prioritaire actie mét investeringsbudgetten dient een investeringsproject gemaakt te worden. Borgloon maakte 8 van deze projecten.
4. T4: overzicht financiële schulden 5. overzicht financiële risico’s
6. beschrijving grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen
7. doelstellingenboom 3 entiteiten
8. overzicht budgetramingen meerjarenplan
9. verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is
4. BIJHORENDE DOCUMENTATIE
1. de omgevingsanalyse
2. de ODAA: totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+
ramingen)
3. Toegestane werkings-en investeringssubsidies (per jaar) 4. De beleidsdomeinen en de beleidsvelden
5. Overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de verplichting heeft tussen te komen in verliezen/tekorten = verbonden entiteiten
6. Personeelsinzet
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant
2020-2025
Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 Journaalvolgnummers: Budg. 154853 / Ref Budg. 154853
Gemeente en OCMW (0206.914.361) Algemeen directeur: Vera Leemans
Speelhof 10, 3840 Borgloon Financieel directeur: Hilde Thonon
Prioritaire Strategische doelstelling: SD1: Een efficiënt en modern bestuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 349.520,00 0,00 349.520,00 417.853,63 0,00 417.853,63 387.938,50 0,00 387.938,50
Ontvangsten 141.232,12 0,00 141.232,12 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00
Saldo -208.287,88 0,00 -208.287,88 -291.761,63 0,00 -291.761,63 -261.846,50 0,00 -261.846,50
Investeringen
Uitgaven 990.000,00 0,00 990.000,00 862.000,00 0,00 862.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -990.000,00 0,00 -990.000,00 -862.000,00 0,00 -862.000,00 -85.000,00 0,00 -85.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 381.459,28 0,00 381.459,28 376.653,26 0,00 376.653,26 375.574,70 0,00 375.574,70
Ontvangsten 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00
Saldo -255.367,28 0,00 -255.367,28 -250.561,26 0,00 -250.561,26 -249.482,70 0,00 -249.482,70
Investeringen
Uitgaven 70.000,00 0,00 70.000,00 82.500,00 0,00 82.500,00 207.500,00 0,00 207.500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -70.000,00 0,00 -70.000,00 -82.500,00 0,00 -82.500,00 -207.500,00 0,00 -207.500,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1: Dienstverlening aan de burger en personeel.
Kwalitatieve omschrijving: We organiseren het lokaal bestuur op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen hierbij de leidraad.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 349.520,00 0,00 349.520,00 417.853,63 0,00 417.853,63 387.938,50 0,00 387.938,50
Ontvangsten 141.232,12 0,00 141.232,12 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00
Saldo -208.287,88 0,00 -208.287,88 -291.761,63 0,00 -291.761,63 -261.846,50 0,00 -261.846,50
Investeringen
Uitgaven 990.000,00 0,00 990.000,00 862.000,00 0,00 862.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -990.000,00 0,00 -990.000,00 -862.000,00 0,00 -862.000,00 -85.000,00 0,00 -85.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 381.459,28 0,00 381.459,28 376.653,26 0,00 376.653,26 375.574,70 0,00 375.574,70
Ontvangsten 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00
Saldo -255.367,28 0,00 -255.367,28 -250.561,26 0,00 -250.561,26 -249.482,70 0,00 -249.482,70
Investeringen
Uitgaven 70.000,00 0,00 70.000,00 82.500,00 0,00 82.500,00 207.500,00 0,00 207.500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -70.000,00 0,00 -70.000,00 -82.500,00 0,00 -82.500,00 -207.500,00 0,00 -207.500,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritair actieplan: AP1: Modern personeelsbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 263.271,43 0,00 263.271,43 271.743,00 0,00 271.743,00 274.006,00 0,00 274.006,00
Ontvangsten 141.232,12 0,00 141.232,12 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00
Saldo -122.039,31 0,00 -122.039,31 -145.651,00 0,00 -145.651,00 -147.914,00 0,00 -147.914,00
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 274.006,00 0,00 274.006,00 278.356,00 0,00 278.356,00 278.356,00 0,00 278.356,00
Ontvangsten 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00
Saldo -147.914,00 0,00 -147.914,00 -152.264,00 0,00 -152.264,00 -152.264,00 0,00 -152.264,00
Investeringen Financiering
Prioritaire actie: 2020-00003: Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden
Publieke info:
Het (langdurig) ziekteverzuim neemt toe. Huidige systeem van ziektecontrole is niet altijd efficiënt. Toekomst :w erken met bradford factor, inzetten op preventie samen met de preventiedienst om langdurig ziekteverzuim te voorkomen,...)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 263.271,43 0,00 263.271,43 271.743,00 0,00 271.743,00 274.006,00 0,00 274.006,00
Ontvangsten 141.232,12 0,00 141.232,12 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00
Saldo -122.039,31 0,00 -122.039,31 -145.651,00 0,00 -145.651,00 -147.914,00 0,00 -147.914,00
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 274.006,00 0,00 274.006,00 278.356,00 0,00 278.356,00 278.356,00 0,00 278.356,00
Ontvangsten 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00 126.092,00 0,00 126.092,00
Saldo -147.914,00 0,00 -147.914,00 -152.264,00 0,00 -152.264,00 -152.264,00 0,00 -152.264,00
Investeringen Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritair actieplan: AP2: Digitalisering en moderne dienstverlening
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 43.500,00 8.000,00 0,00 8.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -43.500,00 0,00 -43.500,00 -8.000,00 0,00 -8.000,00
Investeringen
Uitgaven 5.000,00 0,00 5.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -5.000,00 0,00 -5.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 -65.000,00 0,00 -65.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -5.500,00 0,00 -5.500,00 -5.500,00 0,00 -5.500,00 -5.500,00 0,00 -5.500,00
Investeringen
Uitgaven 70.000,00 0,00 70.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -70.000,00 0,00 -70.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritaire actie: 2020-00004: Opmaken extern communicatieplan
Publieke info:
Uitwerken van een duidelijke huisstijl
Uniformiteit nastreven : zowel analoog als expressief
- heldere hoofding, logo's, templates voor verslagen, brieven, presentaties
- klantenbenadering, wijze van communiceren, onthalen, etc… - cfr. participatiemoment bevolking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -12.500,00 0,00 -12.500,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00
Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -31.000,00 0,00 -31.000,00 -5.500,00 0,00 -5.500,00
Investeringen
Uitgaven 5.000,00 0,00 5.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -5.000,00 0,00 -5.000,00 -90.000,00 0,00 -90.000,00 -60.000,00 0,00 -60.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -5.500,00 0,00 -5.500,00 -5.500,00 0,00 -5.500,00 -5.500,00 0,00 -5.500,00
Investeringen
Uitgaven 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -70.000,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritair actieplan: AP3: Strategisch patrimoniumbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 85.748,57 0,00 85.748,57 102.110,63 0,00 102.110,63 105.432,50 0,00 105.432,50
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -85.748,57 0,00 -85.748,57 -102.110,63 0,00 -102.110,63 -105.432,50 0,00 -105.432,50
Investeringen
Uitgaven 985.000,00 0,00 985.000,00 762.000,00 0,00 762.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -985.000,00 0,00 -985.000,00 -762.000,00 0,00 -762.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 101.453,28 0,00 101.453,28 92.297,26 0,00 92.297,26 91.218,70 0,00 91.218,70
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -101.453,28 0,00 -101.453,28 -92.297,26 0,00 -92.297,26 -91.218,70 0,00 -91.218,70
Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 77.500,00 0,00 77.500,00 207.500,00 0,00 207.500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -77.500,00 0,00 -77.500,00 -207.500,00 0,00 -207.500,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritaire actie: 2020-00009: Kerkenplan
Publieke info:
Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:
actief mee herbestemmen of nevenbestemmen van kerken (uitwerken van een strategische beleidsvisie ondersteunen van de hoofdkerken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 85.748,57 0,00 85.748,57 102.110,63 0,00 102.110,63 105.432,50 0,00 105.432,50
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -85.748,57 0,00 -85.748,57 -102.110,63 0,00 -102.110,63 -105.432,50 0,00 -105.432,50
Investeringen
Uitgaven 985.000,00 0,00 985.000,00 762.000,00 0,00 762.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -985.000,00 0,00 -985.000,00 -762.000,00 0,00 -762.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 101.453,28 0,00 101.453,28 92.297,26 0,00 92.297,26 91.218,70 0,00 91.218,70
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -101.453,28 0,00 -101.453,28 -92.297,26 0,00 -92.297,26 -91.218,70 0,00 -91.218,70
Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 77.500,00 0,00 77.500,00 107.500,00 0,00 107.500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -77.500,00 0,00 -77.500,00 -107.500,00 0,00 -107.500,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritaire actie: 2020-00010: Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites
Publieke info:
Nieuwland: herbestemmingsproject gericht op de Lonenaar: traject met Bouwmeester en participatieve acties Stadshoeve
toekomst wijkhuizen gemeenschapscentrum
Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:
toegankelijkheid verhogen herbestemming van kerken
ter beschikking stellen van vergaderlokalen en een betaalbaar zaalaanbod Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00
Financiering
Geen niet-prioritaire acties
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Totaal niet-prioritaire actieplannen:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -500,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -500,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00
Investeringen Financiering
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritaire Strategische doelstelling: SD2: Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 62.000,00 0,00 62.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 22.500,00 0,00 22.500,00
Ontvangsten 14.447,00 0,00 14.447,00 11.113,00 0,00 11.113,00 7.181,00 0,00 7.181,00
Saldo -47.553,00 0,00 -47.553,00 -14.887,00 0,00 -14.887,00 -15.319,00 0,00 -15.319,00
Investeringen
Uitgaven 1.353.572,68 0,00 1.353.572,68 860.000,00 0,00 860.000,00 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00
Ontvangsten 178.263,38 0,00 178.263,38 443.000,00 0,00 443.000,00 278.000,00 0,00 278.000,00
Saldo -1.175.309,30 0,00 -1.175.309,30 -417.000,00 0,00 -417.000,00 -762.000,00 0,00 -762.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 17.500,00 0,00 17.500,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Ontvangsten 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Saldo -15.500,00 0,00 -15.500,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00
Investeringen
Uitgaven 1.555.000,00 0,00 1.555.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 135.000,00 0,00 135.000,00
Ontvangsten 178.000,00 0,00 178.000,00 168.000,00 0,00 168.000,00 168.000,00 0,00 168.000,00
Saldo -1.377.000,00 0,00 -1.377.000,00 73.000,00 0,00 73.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3: Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur
Kwalitatieve omschrijving: Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur met een goed onderhouden wegennet, rioleringsnet, parkeergelegenheden… is belangrijk.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00
Investeringen
Uitgaven 120.000,00 0,00 120.000,00 390.000,00 0,00 390.000,00 755.000,00 0,00 755.000,00
Ontvangsten 11.000,00 0,00 11.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
Saldo -109.000,00 0,00 -109.000,00 -115.000,00 0,00 -115.000,00 -645.000,00 0,00 -645.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeringen
Uitgaven 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Ontvangsten 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -1.365.000,00 0,00 -1.365.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritair actieplan: AP9: Mobiliteit en toegankelijkheid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00
Investeringen
Uitgaven 120.000,00 0,00 120.000,00 390.000,00 0,00 390.000,00 755.000,00 0,00 755.000,00
Ontvangsten 11.000,00 0,00 11.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
Saldo -109.000,00 0,00 -109.000,00 -115.000,00 0,00 -115.000,00 -645.000,00 0,00 -645.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeringen
Uitgaven 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Ontvangsten 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -1.365.000,00 0,00 -1.365.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritaire actie: 2020-00022: Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan
Publieke info:
Parkeren, openbaar vervoer, trage wegen, wegen centrum
Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:
veilige fietsverbindingen aanleg stoepen
gescheiden fietsruimtes
bewonersparkeren onderzoeken
toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden
verkeerssituaties aan de scholen: vb kiss and ride zones, parkeerplaatsen, fietsstroken verkeersremmende initiatieven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00
Investeringen
Uitgaven 120.000,00 0,00 120.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 755.000,00 0,00 755.000,00
Ontvangsten 11.000,00 0,00 11.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
Saldo -109.000,00 0,00 -109.000,00 -90.000,00 0,00 -90.000,00 -645.000,00 0,00 -645.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeringen
Uitgaven 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Ontvangsten 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -1.365.000,00 0,00 -1.365.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00
Financiering
Geen niet-prioritaire actieplannen
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4: Milieu en Klimaat
Kwalitatieve omschrijving: De zorg voor de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt, waarbij we streven naar een klimaatneutrale gemeente.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Saldo 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -155.000,00 0,00 -155.000,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Saldo 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Investeringen
Uitgaven 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritair actieplan: AP10: Propere en klimaatneutrale gemeente
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Saldo 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -155.000,00 0,00 -155.000,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Saldo 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Investeringen
Uitgaven 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00
Financiering
Prioritaire actie: 2020-0027A: Uitvoeren klimaatactieplan(RO)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Prioritaire actie: 2020-0027B: Uitvoeren klimaatactieplan(TD)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 -155.000,00 0,00 -155.000,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Saldo 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Saldo 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Investeringen Financiering
Geen niet-prioritaire actieplannen
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361)
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:
- BD2: Landschap en wonen
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 57.000,00 0,00 57.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 17.500,00 0,00 17.500,00
Ontvangsten 13.447,00 0,00 13.447,00 10.113,00 0,00 10.113,00 6.181,00 0,00 6.181,00
Saldo -43.553,00 0,00 -43.553,00 -10.887,00 0,00 -10.887,00 -11.319,00 0,00 -11.319,00
Investeringen
Uitgaven 1.233.572,68 0,00 1.233.572,68 315.000,00 0,00 315.000,00 285.000,00 0,00 285.000,00
Ontvangsten 167.263,38 0,00 167.263,38 168.000,00 0,00 168.000,00 168.000,00 0,00 168.000,00
Saldo -1.066.309,30 0,00 -1.066.309,30 -147.000,00 0,00 -147.000,00 -117.000,00 0,00 -117.000,00
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven 17.500,00 0,00 17.500,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Ontvangsten 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Saldo -16.500,00 0,00 -16.500,00 -16.000,00 0,00 -16.000,00 -16.000,00 0,00 -16.000,00
Investeringen
Uitgaven 150.000,00 0,00 150.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00
Ontvangsten 168.000,00 0,00 168.000,00 168.000,00 0,00 168.000,00 168.000,00 0,00 168.000,00
Saldo 18.000,00 0,00 18.000,00 103.000,00 0,00 103.000,00 78.000,00 0,00 78.000,00
