(1)meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 2- beginkrediet 2021 wijziging september 2021
Stad (206.914.361 ) en OCMW (212.242.730)Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 Journaalvolgnummers: budg. 161615 Algemeen directeur : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671 vera.leemans@borgloon.be
Financieel directeur : Mevr. Hilde Thonon tel. 012/673.681 hilde.thonon@borgloon.be
1 / 90
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 2- beginkrediet 2021 wijziging september 2021
Stad (206.914.361 ) en OCMW (212.242.730)Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 Journaalvolgnummers: budg. 161615
Inhoud
Inhoudsopgave
TOELICHTING onderdelen AANPASSING NR. 1 MEERJARENPLAN ...4
1. WIJZIGING STRATEGISCHE NOTA ...7
2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA 1. aangepast financiële doelstellingenplan (M1) ... 45
2. aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2) ... 48
3. aangepast overzicht van de kredieten (M3) ... 50
3. AANGEPASTE TOELICHTING 1. T1: aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard ... 51
2. T2: aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard ... 54
3. T3: investeringsprojecten per prioritaire actie ... 57
4. T4: evolutie financiële schulden ... 66
5. financiële risico’s ... 67
6. Beschrijving van de grondslagen, assumpties voor de wijzigingen en motivering van de wijzigingen ... 69
7. overdrachten van 2020 naar 2021 stad en OCMW………75
8. Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is ... 79
9. Overzicht budgetramingen aanpassing nr 1 meerjarenplan 2020-2025 ... 80
4. BIJHORENDE DOCUMENTATIE (ZIE BUNDEL 2)
1. De aangepaste omgevingsanalyse ...
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ...
3. Toegestane werkings-en investeringssubsidies (per jaar) ...
4. De beleidsdomeinen en de beleidsvelden ...
5. Overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de verplichting heeft tussen te komen in verliezen/tekorten = verbonden entiteiten ...
6. Personeelsinzet ...
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort ...
3 / 90
TOELICHTING onderdelen MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING NR. 2:
Er zij opgemerkt dat vanaf 2020 er geen jaarlijks budget meer bestaat. Er wordt enkel nog gewerkt met een meerjarenplan en dit voor de stad en het OCMW samen.
1. STRATEGISCHE NOTA
De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025.
Borgloon heeft ervoor gekozen één doelstellingenboom te maken voor haar drie entiteiten (stad, OCMW en AGB).
Borgloon koos voor 4 strategische doelstellingen, 6 beleidsdoelstellingen, 19 actieplannen en 56 acties. Een doelstelling wordt prioritair als één van de acties binnen die doelstelling als prioritair wordt bepaald. Het bestuur koos ervoor 10 acties prioritair te maken, met name:
2020-00003 Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden 2020-00004 Opmaken extern communicatieplan
2020-00009 Kerkenplan
2020-00010 Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites 2020-00022 Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan
2020-00027 Uitvoeren klimaatactieplan (27A en 27B)
2020-00029 uitbouwen van één fysieke vrijetijdsdienst/ vrijetijdsloket, uitleendienst, eenvormige communicatie
2020-00035 Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren 2020-00037 Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon 2020-00045 Nieuwe cafetaria WZC (als ontmoetingsruimte)
Bijgevolg werden 5 van de 6 beleidsdoelstellingen prioritair.
De strategische nota bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen volgende elementen:
Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
- totalen verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan + verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie
+ totalen verwachte ontvangsten en utigaven van niet-prioritaire acties
- totalen verwachte ontvangsten en uitgaven per niet prioritair actieplan
meerjarenplan 20-25 aanpassing nr. 2- beginkrediet 2021 wijziging september 2021
Stad (206.914.361 ) en OCMW (212.242.730)Borgloon Speelhof 10, 3840 Borgloon rapporteringsperiode 2020-2021 Journaalvolgnummers: budg. 161615
2. FINANCIËLE NOTA
De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit volgende onderdelen:
1. het financiële doelstellingenplan (M1)
Per prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven Per niet-prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven De verwachte ontvangsten/uitgaven, niet gekoppeld aan een beleidsdoelstelling (=regulier beleid)
2. De staat van het financieel evenwicht (M2):
Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als voldaan is aan 2 voorwaarden (normen):
- het geraamd budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- de AFM (autofinancieringsmarge) voor 2025 is minstens gelijk aan nul
Bovendien moet de jaarrekening over het boekjaar X-2 en in casu ook van jaar X -1 verwerkt zijn in het plan: zowel 2021 wordt aangepast als de cijfers voor alle volgende jaren.
Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd plan maken wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel beoordeeld.
De twee bovenvermelde normen worden aangevuld met indicatoren= niet afdwingbare normen, nl.
- de gecorrigeerde AFM: dit is een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze: omdat de kapitaalsaflossing van bepaalde vormen van alternatieve financiering voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze. Voor de berekening van deze AFM zijn de
aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar.
- het geconsolideerd evenwicht: de M2 toont ook het budgettair resultaat, de AFM en de gecorrigeerde AFM van het AGB én het totaal van elk van die indicatoren voor de 3 entiteiten. Dit geeft een inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.
3. het overzicht van de kredieten (M3)
Bevat PER ENTITEIT (apart dus voor stad en OCMW) de kredieten voor het lopende en nieuwe jaar.
De kredieten voor de uitgaven zijn LIMITATIEF op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de
5 / 90
ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.
De besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven in hun oganisatiebeheersingssysteem. Deze beperking van kredieten is in principe niet van toepassing op het AGB. Echter in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de stad en het AGB werd overeengekomen om het organisatiebeheersing- systeem van de stad en het AGB op elkaar af te stemmen.
3. TOELICHTING
De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie:
1. T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (per beleidsdomein) 2. T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (per soort) 3. T3: investeringsprojecten
Per prioritaire actie mét investeringsbudgetten dient een investeringsproject gemaakt te worden. Borgloon maakte 8 van deze projecten.
4. T4: overzicht financiële schulden 5. overzicht financiële risico’s
6. beschrijving grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen en motivering van de wijzigingen
7. overdrachten (bij 1 ste wijziging na nieuw jaar)
8. verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is 9. overzicht gewijzigde budgetramingen meerjarenplan
4. BIJHORENDE DOCUMENTATIE
1. de omgevingsanalyse
2. de ODAA: totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+
ramingen)
3. Toegestane werkings-en investeringssubsidies (per jaar)
4. De beleidsdomeinen en de beleidsvelden
SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant
2020-2025
Referentie dossier: MJP_VOORLOPIG_2020 Journaalvolgnummers: Budg. 161615
Gemeente (0206.914.361) OCMW (0212.242.730)
Speelhof 10, 3840 Borgloon Graethempoort 3a, 3840 Borgloon
Algemeen directeur: Vera Leemans Financieel directeur: Hilde Thonon
Prioritaire Strategische doelstelling:: SD1: Een efficiënt en modern bestuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
231.741 0 231.741 371.852 0 371.852 387.939 0 387.939
Ontvangsten
121.417 0 121.417 124.882 0 124.882 126.092 0 126.092
Saldo
-110.324 0 -110.324 -246.970 0 -246.970 -261.847 0 -261.847
Investeringen
Uitgaven
844.876 0 844.876 1.007.124 0 1.007.124 85.000 492.000 577.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-844.876 0 -844.876 -1.007.124 0 -1.007.124 -85.000 -492.000 -577.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
381.459 0 381.459 376.653 0 376.653 375.575 0 375.575
Ontvangsten
126.092 0 126.092 126.092 0 126.092 126.092 0 126.092
Saldo
-255.367 0 -255.367 -250.561 0 -250.561 -249.483 0 -249.483
Investeringen
Uitgaven
70.000 0 70.000 82.500 -77.500 5.000 207.500 -107.500 100.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-70.000 0 -70.000 -82.500 77.500 -5.000 -207.500 107.500 -100.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 7 / 90
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1: Dienstverlening aan de burger en personeel.
Kwalitatieve omschrijving: We organiseren het lokaal bestuur op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen hierbij de leidraad.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
231.741 0 231.741 371.852 0 371.852 387.939 0 387.939
Ontvangsten
121.417 0 121.417 124.882 0 124.882 126.092 0 126.092
Saldo
-110.324 0 -110.324 -246.970 0 -246.970 -261.847 0 -261.847
Investeringen
Uitgaven
844.876 0 844.876 1.007.124 0 1.007.124 85.000 492.000 577.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-844.876 0 -844.876 -1.007.124 0 -1.007.124 -85.000 -492.000 -577.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
381.459 0 381.459 376.653 0 376.653 375.575 0 375.575
Ontvangsten
126.092 0 126.092 126.092 0 126.092 126.092 0 126.092
Saldo
-255.367 0 -255.367 -250.561 0 -250.561 -249.483 0 -249.483
Investeringen
Uitgaven
70.000 0 70.000 82.500 -77.500 5.000 207.500 -107.500 100.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-70.000 0 -70.000 -82.500 77.500 -5.000 -207.500 107.500 -100.000
Financiering
Prioritair actieplan: AP1: Modern personeelsbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
145.992 0 145.992 271.943 0 271.943 274.006 0 274.006
Ontvangsten
121.417 0 121.417 124.882 0 124.882 126.092 0 126.092
Saldo
-24.576 0 -24.576 -147.061 0 -147.061 -147.914 0 -147.914
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
274.006 0 274.006 278.356 0 278.356 278.356 0 278.356
Ontvangsten
126.092 0 126.092 126.092 0 126.092 126.092 0 126.092
Saldo
-147.914 0 -147.914 -152.264 0 -152.264 -152.264 0 -152.264
Investeringen Financiering
Prioritaire actie: 2020-00003: Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden
Publieke info:
Het (langdurig) ziekteverzuim neemt toe. Huidige systeem van ziektecontrole is niet altijd efficiënt. Toekomst :w erken met bradford factor, inzetten op preventie samen met de preventiedienst om langdurig ziekteverzuim te voorkomen,...)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 9 / 90
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
145.992 0 145.992 271.943 0 271.943 274.006 0 274.006
Ontvangsten
121.417 0 121.417 124.882 0 124.882 126.092 0 126.092
Saldo
-24.576 0 -24.576 -147.061 0 -147.061 -147.914 0 -147.914
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
274.006 0 274.006 278.356 0 278.356 278.356 0 278.356
Ontvangsten
126.092 0 126.092 126.092 0 126.092 126.092 0 126.092
Saldo
-147.914 0 -147.914 -152.264 0 -152.264 -152.264 0 -152.264
Investeringen
Financiering
Prioritair actieplan: AP2: Digitalisering en moderne dienstverlening
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 43.500 0 43.500 8.000 0 8.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -43.500 0 -43.500 -8.000 0 -8.000
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 105.000 0 105.000 65.000 0 65.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -105.000 0 -105.000 -65.000 0 -65.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-5.500 0 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 0 -5.500
Investeringen
Uitgaven
70.000 0 70.000 5.000 0 5.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-70.000 0 -70.000 -5.000 0 -5.000 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 11 / 90
Prioritaire actie: 2020-00004: Opmaken extern communicatieplan
Publieke info:
Uitwerken van een duidelijke huisstijl
Uniformiteit nastreven : zowel analoog als expressief
- heldere hoofding, logo's, templates voor verslagen, brieven, presentaties
- klantenbenadering, wijze van communiceren, onthalen, etc… - cfr. participatiemoment bevolking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 12.500 0 12.500 2.500 0 2.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -12.500 0 -12.500 -2.500 0 -2.500
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 10.000 0 10.000 5.000 0 5.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -10.000 0 -10.000 -5.000 0 -5.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 31.000 0 31.000 5.500 0 5.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -31.000 0 -31.000 -5.500 0 -5.500
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 95.000 0 95.000 60.000 0 60.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -95.000 0 -95.000 -60.000 0 -60.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-5.500 0 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 0 -5.500
Investeringen
Uitgaven
70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-70.000 0 -70.000 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 13 / 90
Prioritair actieplan: AP3: Strategisch patrimoniumbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
85.749 0 85.749 55.909 0 55.909 105.433 0 105.433
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-85.749 0 -85.749 -55.909 0 -55.909 -105.433 0 -105.433
Investeringen
Uitgaven
844.876 0 844.876 902.124 0 902.124 20.000 492.000 512.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-844.876 0 -844.876 -902.124 0 -902.124 -20.000 -492.000 -512.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
101.453 0 101.453 92.297 0 92.297 91.219 0 91.219
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-101.453 0 -101.453 -92.297 0 -92.297 -91.219 0 -91.219
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 77.500 -77.500 0 207.500 -107.500 100.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -77.500 77.500 0 -207.500 107.500 -100.000
Financiering
Prioritaire actie: 2020-00009: Kerkenplan
Publieke info:
Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:
actief mee herbestemmen of nevenbestemmen van kerken (uitwerken van een strategische beleidsvisie ondersteunen van de hoofdkerken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
85.749 0 85.749 55.909 0 55.909 105.433 0 105.433
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-85.749 0 -85.749 -55.909 0 -55.909 -105.433 0 -105.433
Investeringen
Uitgaven
844.876 0 844.876 902.124 0 902.124 20.000 492.000 512.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-844.876 0 -844.876 -902.124 0 -902.124 -20.000 -492.000 -512.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
101.453 0 101.453 92.297 0 92.297 91.219 0 91.219
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-101.453 0 -101.453 -92.297 0 -92.297 -91.219 0 -91.219
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 77.500 -77.500 0 107.500 -107.500 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -77.500 77.500 0 -107.500 107.500 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 15 / 90
Prioritaire actie: 2020-00010: Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites
Publieke info:
Nieuwland: herbestemmingsproject gericht op de Lonenaar: traject met Bouwmeester en participatieve acties Stadshoeve
toekomst wijkhuizen gemeenschapscentrum
Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:
toegankelijkheid verhogen herbestemming van kerken
ter beschikking stellen van vergaderlokalen en een betaalbaar zaalaanbod Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000
Financiering
Totaal niet-prioritaire actieplannen:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 500 0 500 500 0 500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -500 0 -500 -500 0 -500
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
500 0 500 500 0 500 500 0 500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-500 0 -500 -500 0 -500 -500 0 -500
Investeringen Financiering
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 17 / 90
Prioritaire Strategische doelstelling:: SD2: Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
14.214 0 14.214 54.246 0 54.246 22.500 0 22.500
Ontvangsten
1.369 0 1.369 11.113 0 11.113 7.181 0 7.181
Saldo
-12.845 0 -12.845 -43.133 0 -43.133 -15.319 0 -15.319
Investeringen
Uitgaven
1.118.819 0 1.118.819 1.066.412 -107.750 958.662 1.040.000 180.000 1.220.000
Ontvangsten
189.618 0 189.618 443.000 -15.000 428.000 278.000 0 278.000
Saldo
-929.201 0 -929.201 -623.412 92.750 -530.662 -762.000 -180.000 -942.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
17.500 0 17.500 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000
Ontvangsten
2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000
Saldo
-15.500 0 -15.500 -15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000
Investeringen
Uitgaven
1.555.000 95.000 1.650.000 95.000 0 95.000 135.000 0 135.000
Ontvangsten
178.000 0 178.000 168.000 0 168.000 168.000 0 168.000
Saldo
-1.377.000 -95.000 -1.472.000 73.000 0 73.000 33.000 0 33.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3: Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur
Kwalitatieve omschrijving: Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur met een goed onderhouden wegennet, rioleringsnet, parkeergelegenheden… is belangrijk.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 -5.000
Investeringen
Uitgaven
115.727 0 115.727 362.000 -95.000 267.000 755.000 0 755.000
Ontvangsten
22.355 0 22.355 275.000 -15.000 260.000 110.000 0 110.000
Saldo
-93.372 0 -93.372 -87.000 80.000 -7.000 -645.000 0 -645.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
1.375.000 95.000 1.470.000 30.000 0 30.000 15.000 0 15.000
Ontvangsten
10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0
Saldo
-1.365.000 -95.000 -1.460.000 -30.000 0 -30.000 -15.000 0 -15.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 19 / 90
Prioritair actieplan: AP9: Mobiliteit en toegankelijkheid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 -5.000
Investeringen
Uitgaven
115.727 0 115.727 362.000 -95.000 267.000 755.000 0 755.000
Ontvangsten
22.355 0 22.355 275.000 -15.000 260.000 110.000 0 110.000
Saldo
-93.372 0 -93.372 -87.000 80.000 -7.000 -645.000 0 -645.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
1.375.000 95.000 1.470.000 30.000 0 30.000 15.000 0 15.000
Ontvangsten
10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0
Saldo
-1.365.000 -95.000 -1.460.000 -30.000 0 -30.000 -15.000 0 -15.000
Financiering
Prioritaire actie: 2020-00022: Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan
Publieke info:
Parkeren, openbaar vervoer, trage wegen, wegen centrum
Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:
veilige fietsverbindingen aanleg stoepen
gescheiden fietsruimtes
bewonersparkeren onderzoeken
toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden
verkeerssituaties aan de scholen: vb kiss and ride zones, parkeerplaatsen, fietsstroken verkeersremmende initiatieven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 0 0 40.000 0 40.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -25.000 -15.000 -40.000 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 21 / 90
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 -5.000
Investeringen
Uitgaven
115.727 0 115.727 322.000 -95.000 227.000 755.000 0 755.000
Ontvangsten
22.355 0 22.355 260.000 0 260.000 110.000 0 110.000
Saldo
-93.372 0 -93.372 -62.000 95.000 33.000 -645.000 0 -645.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
1.375.000 95.000 1.470.000 30.000 0 30.000 15.000 0 15.000
Ontvangsten
10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0
Saldo
-1.365.000 -95.000 -1.460.000 -30.000 0 -30.000 -15.000 0 -15.000
Financiering
Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4: Milieu en Klimaat
Kwalitatieve omschrijving: De zorg voor de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt, waarbij we streven naar een klimaatneutrale gemeente.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
503 0 503 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo
503 0 503 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 155.000 0 155.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -155.000 0 -155.000 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo
1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Investeringen
Uitgaven
30.000 0 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-30.000 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 -30.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 23 / 90
Prioritair actieplan: AP10: Propere en klimaatneutrale gemeente
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
503 0 503 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo
503 0 503 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 155.000 0 155.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -155.000 0 -155.000 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo
1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Investeringen
Uitgaven
30.000 0 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-30.000 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 -30.000
Financiering
Prioritaire actie: 2020-0027A: Uitvoeren klimaatactieplan(RO)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Prioritaire actie: 2020-0027B: Uitvoeren klimaatactieplan(TD)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 0 0 155.000 0 155.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -155.000 0 -155.000 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
30.000 0 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-30.000 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 -30.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 25 / 90
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
503 0 503 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo
503 0 503 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo
1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Investeringen Financiering
Geen niet-prioritaire actieplannen
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:
- BD2: Landschap en wonen
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
14.214 0 14.214 49.246 0 49.246 17.500 0 17.500
Ontvangsten
866 0 866 10.113 0 10.113 6.181 0 6.181
Saldo
-13.348 0 -13.348 -39.133 0 -39.133 -11.319 0 -11.319
Investeringen
Uitgaven
1.003.093 0 1.003.093 549.412 -12.750 536.662 285.000 180.000 465.000
Ontvangsten
167.263 0 167.263 168.000 0 168.000 168.000 0 168.000
Saldo
-835.829 0 -835.829 -381.412 12.750 -368.662 -117.000 -180.000 -297.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
17.500 0 17.500 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000
Ontvangsten
1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Saldo
-16.500 0 -16.500 -16.000 0 -16.000 -16.000 0 -16.000
Investeringen
Uitgaven
150.000 0 150.000 65.000 0 65.000 90.000 0 90.000
Ontvangsten
168.000 0 168.000 168.000 0 168.000 168.000 0 168.000
Saldo
18.000 0 18.000 103.000 0 103.000 78.000 0 78.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 27 / 90
Prioritaire Strategische doelstelling:: SD3: Vrijetijdsbeleving voor iedereen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
226.923 0 226.923 343.080 0 343.080 324.050 0 324.050
Ontvangsten
37.837 0 37.837 32.500 0 32.500 31.350 0 31.350
Saldo
-189.087 0 -189.087 -310.580 0 -310.580 -292.700 0 -292.700
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 305.000 0 305.000 500.000 1.000.000 1.500.000
Ontvangsten
20.000 0 20.000 0 0 0 0 600.000 600.000
Saldo
20.000 0 20.000 -305.000 0 -305.000 -500.000 -400.000 -900.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
332.650 0 332.650 324.050 0 324.050 324.050 0 324.050
Ontvangsten
31.350 0 31.350 31.350 0 31.350 31.350 0 31.350
Saldo
-301.300 0 -301.300 -292.700 0 -292.700 -292.700 0 -292.700
Investeringen
Uitgaven
560.000 1.000.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-560.000 -1.000.000 -1.560.000 0 0 0 0 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5: Vrije tijdsbeleving
Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de gemeente verder uit tot een bruisende gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen zoveel mogelijk inwoners en gasten stimuleren, motiveren en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
226.923 0 226.923 343.080 0 343.080 324.050 0 324.050
Ontvangsten
37.837 0 37.837 32.500 0 32.500 31.350 0 31.350
Saldo
-189.087 0 -189.087 -310.580 0 -310.580 -292.700 0 -292.700
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 305.000 0 305.000 500.000 1.000.000 1.500.000
Ontvangsten
20.000 0 20.000 0 0 0 0 600.000 600.000
Saldo
20.000 0 20.000 -305.000 0 -305.000 -500.000 -400.000 -900.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
332.650 0 332.650 324.050 0 324.050 324.050 0 324.050
Ontvangsten
31.350 0 31.350 31.350 0 31.350 31.350 0 31.350
Saldo
-301.300 0 -301.300 -292.700 0 -292.700 -292.700 0 -292.700
Investeringen
Uitgaven
560.000 1.000.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-560.000 -1.000.000 -1.560.000 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 29 / 90
Prioritair actieplan: AP11: Vrijetijdsdiensten integreren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000
Investeringen
Financiering
Prioritaire actie: 2020-00029: uitbouwen van één fysieke vrijetijdsdienst/ vrijetijdsloket, uitleendienst, eenvormige communicatie
Publieke info:
Onderzoek site Nieuwland of huidige site TD of,… Organogram en/of functie-invulling praktisch bekijken, waarbij medewerkers voor de hele vrijetijdsdienst werkzaam zijn en niet enkel binnen hun domein actief blijven Eén gecentraliseerd eerstelijns-evenementenloket gekoppeld aan vrijetijdsdiensten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000
Investeringen Financiering
Geen niet-prioritaire acties
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 31 / 90
Prioritair actieplan: AP12: Breed vrijetijdsaanbod realiseren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
204.503 0 204.503 318.380 0 318.380 299.350 0 299.350
Ontvangsten
33.890 0 33.890 19.500 0 19.500 20.350 0 20.350
Saldo
-170.613 0 -170.613 -298.880 0 -298.880 -279.000 0 -279.000
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 305.000 0 305.000 500.000 1.000.000 1.500.000
Ontvangsten
20.000 0 20.000 0 0 0 0 600.000 600.000
Saldo
20.000 0 20.000 -305.000 0 -305.000 -500.000 -400.000 -900.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
299.350 0 299.350 299.350 0 299.350 299.350 0 299.350
Ontvangsten
20.350 0 20.350 20.350 0 20.350 20.350 0 20.350
Saldo
-279.000 0 -279.000 -279.000 0 -279.000 -279.000 0 -279.000
Investeringen
Uitgaven
560.000 1.000.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-560.000 -1.000.000 -1.560.000 0 0 0 0 0 0
Financiering
Prioritaire actie: 2020-00035: Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 0 0 100.000 0 100.000 500.000 0 500.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -100.000 0 -100.000 -500.000 0 -500.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
560.000 0 560.000 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-560.000 0 -560.000 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 33 / 90
Prioritaire actie: 2020-00037: Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon
Publieke info:
In de neogostische kapel een belevingscentrum realiseren over de geschiedenis van het graafschap loon (1018-1366) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
18.150 0 18.150 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
22.375 0 22.375 0 0 0 0 0 0
Saldo
4.225 0 4.225 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 200.000 0 200.000 0 1.000.000 1.000.000
Ontvangsten
20.000 0 20.000 0 0 0 0 600.000 600.000
Saldo
20.000 0 20.000 -200.000 0 -200.000 0 -400.000 -400.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0
Financiering
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
186.353 0 186.353 318.380 0 318.380 299.350 0 299.350
Ontvangsten
11.516 0 11.516 19.500 0 19.500 20.350 0 20.350
Saldo
-174.838 0 -174.838 -298.880 0 -298.880 -279.000 0 -279.000
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 -5.000 0 -5.000 0 0 0
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
299.350 0 299.350 299.350 0 299.350 299.350 0 299.350
Ontvangsten
20.350 0 20.350 20.350 0 20.350 20.350 0 20.350
Saldo
-279.000 0 -279.000 -279.000 0 -279.000 -279.000 0 -279.000
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 35 / 90
Totaal niet-prioritaire actieplannen:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
22.420 0 22.420 22.700 0 22.700 22.700 0 22.700
Ontvangsten
3.947 0 3.947 13.000 0 13.000 11.000 0 11.000
Saldo
-18.473 0 -18.473 -9.700 0 -9.700 -11.700 0 -11.700
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
31.300 0 31.300 22.700 0 22.700 22.700 0 22.700
Ontvangsten
11.000 0 11.000 11.000 0 11.000 11.000 0 11.000
Saldo
-20.300 0 -20.300 -11.700 0 -11.700 -11.700 0 -11.700
Investeringen Financiering
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Prioritaire Strategische doelstelling:: SD4: Zorgzaam samenleven en ontwikkelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
59.490 0 59.490 76.472 0 76.472 77.762 0 77.762
Ontvangsten
22.728 0 22.728 14.621 0 14.621 14.621 0 14.621
Saldo
-36.762 0 -36.762 -61.851 0 -61.851 -63.141 0 -63.141
Investeringen
Uitgaven
17.902 0 17.902 432.000 0 432.000 550.000 0 550.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-17.902 0 -17.902 -432.000 0 -432.000 -550.000 0 -550.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
78.836 0 78.836 80.159 0 80.159 80.763 0 80.763
Ontvangsten
14.621 0 14.621 14.621 0 14.621 14.621 0 14.621
Saldo
-64.215 0 -64.215 -65.538 0 -65.538 -66.142 0 -66.142
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 37 / 90
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD6: Welzijn
Kwalitatieve omschrijving: We optimaliseren het welzijnsbeleid en stimuleren onze inwoners tot een gezonde levensstijl.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
59.490 0 59.490 76.472 0 76.472 77.762 0 77.762
Ontvangsten
22.728 0 22.728 14.621 0 14.621 14.621 0 14.621
Saldo
-36.762 0 -36.762 -61.851 0 -61.851 -63.141 0 -63.141
Investeringen
Uitgaven
17.902 0 17.902 432.000 0 432.000 550.000 0 550.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-17.902 0 -17.902 -432.000 0 -432.000 -550.000 0 -550.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
78.836 0 78.836 80.159 0 80.159 80.763 0 80.763
Ontvangsten
14.621 0 14.621 14.621 0 14.621 14.621 0 14.621
Saldo
-64.215 0 -64.215 -65.538 0 -65.538 -66.142 0 -66.142
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
Prioritair actieplan: AP16: Strijd tegen vereenzaming
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
-91 0 -91 1.887 0 1.887 1.887 0 1.887
Ontvangsten
645 0 645 996 0 996 996 0 996
Saldo
736 0 736 -891 0 -891 -891 0 -891
Investeringen
Uitgaven
17.902 0 17.902 432.000 0 432.000 550.000 0 550.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-17.902 0 -17.902 -432.000 0 -432.000 -550.000 0 -550.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
1.887 0 1.887 1.887 0 1.887 1.887 0 1.887
Ontvangsten
996 0 996 996 0 996 996 0 996
Saldo
-891 0 -891 -891 0 -891 -891 0 -891
Investeringen
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 39 / 90
Prioritaire actie: 2020-00045: Nieuwe cafetaria WZC (als ontmoetingsruimte)
Publieke info:
Op de site van het OCMW zal een nieuwe cafetaria gebouwd worden voor het woonzorgcentrum. Deze cafetaria zal eveneens dienen als ontmoetingscentrum. Dit als gemeentelijke initiatief om mensen samen te brengen (zie participatiemoment)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
17.902 0 17.902 432.000 0 432.000 550.000 0 550.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
-17.902 0 -17.902 -432.000 0 -432.000 -550.000 0 -550.000
Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiering
Totaal niet-prioritaire acties:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
-91 0 -91 1.887 0 1.887 1.887 0 1.887
Ontvangsten
645 0 645 996 0 996 996 0 996
Saldo
736 0 736 -891 0 -891 -891 0 -891
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
1.887 0 1.887 1.887 0 1.887 1.887 0 1.887
Ontvangsten
996 0 996 996 0 996 996 0 996
Saldo
-891 0 -891 -891 0 -891 -891 0 -891
Investeringen Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 41 / 90
Totaal niet-prioritaire actieplannen:
2020 2021 2022
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
59.582 0 59.582 74.585 0 74.585 75.875 0 75.875
Ontvangsten
22.083 0 22.083 13.625 0 13.625 13.625 0 13.625
Saldo
-37.499 0 -37.499 -60.960 0 -60.960 -62.250 0 -62.250
Investeringen Financiering
2023 2024 2025
Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie
Uitgaven
76.949 0 76.949 78.272 0 78.272 78.876 0 78.876
Ontvangsten
13.625 0 13.625 13.625 0 13.625 13.625 0 13.625
Saldo
-63.324 0 -63.324 -64.647 0 -64.647 -65.251 0 -65.251
Investeringen Financiering
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_VOORLOPIG_2020 2021:
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 43 / 90
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende ramingen (=document ODAA)
https://www.borgloon.be/bestuur/beleidsdocumenten
M1: Financieel doelstellingenplan
2020-2025
Journaalvolgnummers: Budg. 161615
Gemeente (0206.914.361) OCMW (0212.242.730)
Speelhof 10, 3840 Borgloon Graethempoort 3a, 3840 Borgloon
Algemeen directeur: Vera Leemans Financieel directeur: Hilde Thonon
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1:Dienstverlening aan de burger en personeel.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave
231.741 371.852 387.939 381.459 376.653 375.575
Ontvangst
121.417 124.882 126.092 126.092 126.092 126.092
Saldo
-110.324 -246.970 -261.847 -255.367 -250.561 -249.483
Investering
Uitgave
844.876 1.007.124 577.000 70.000 5.000 100.000
Ontvangst
0 0 0 0 0 0
Saldo
-844.876 -1.007.124 -577.000 -70.000 -5.000 -100.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3:Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave
0 5.000 5.000 0 0 0
Ontvangst
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -5.000 -5.000 0 0 0
Investering
Uitgave
115.727 267.000 755.000 1.470.000 30.000 15.000
Ontvangst
22.355 260.000 110.000 10.000 0 0
Saldo
-93.372 -7.000 -645.000 -1.460.000 -30.000 -15.000
Financiering
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 45 / 90
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4:Milieu en Klimaat
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave
0 0 0 0 0 0
Ontvangst
503 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Saldo
503 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Investering
Uitgave
0 155.000 0 30.000 0 30.000
Ontvangst
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -155.000 0 -30.000 0 -30.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Vrije tijdsbeleving
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave
226.923 343.080 324.050 332.650 324.050 324.050
Ontvangst
37.837 32.500 31.350 31.350 31.350 31.350
Saldo
-189.087 -310.580 -292.700 -301.300 -292.700 -292.700
Investering
Uitgave
0 305.000 1.500.000 1.560.000 0 0
Ontvangst
20.000 0 600.000 0 0 0
Saldo
20.000 -305.000 -900.000 -1.560.000 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD6:Welzijn
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave
59.490 76.472 77.762 78.836 80.159 80.763
Ontvangst
22.728 14.621 14.621 14.621 14.621 14.621
Saldo
-36.762 -61.851 -63.141 -64.215 -65.538 -66.142
Investering
Uitgave
17.902 432.000 550.000 0 0 0
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave
14.214 49.246 17.500 17.500 17.000 17.000
Ontvangst
866 10.113 6.181 1.000 1.000 1.000
Saldo
-13.348 -39.133 -11.319 -16.500 -16.000 -16.000
Investering
Uitgave
1.003.093 536.662 465.000 150.000 65.000 90.000
Ontvangst
167.263 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000
Saldo
-835.829 -368.662 -297.000 18.000 103.000 78.000
Financiering
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave
15.729.230 18.408.170 17.344.586 17.504.511 17.854.626 17.939.035
Ontvangst
19.347.973 19.928.293 18.745.273 19.151.134 19.585.147 20.036.377
Saldo
3.618.743 1.520.123 1.400.688 1.646.623 1.730.522 2.097.342
Investering
Uitgave
3.836.878 4.489.762 2.180.248 710.513 487.513 472.014
Ontvangst
750.624 1.539.255 1.016.056 846.055 346.055 346.055
Saldo
-3.086.254 -2.950.507 -1.164.192 135.542 -141.458 -125.959
Financiering
Uitgave
1.847.495 1.876.313 2.372.764 1.820.539 1.985.851 1.926.746
Ontvangst
1.279.866 2.586.652 4.279.390 3.768.665 930.149 668.272
Saldo
-567.630 710.339 1.906.626 1.948.126 -1.055.702 -1.258.475
Totaal
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave
16.261.599 19.253.820 18.156.836 18.314.956 18.652.488 18.736.422
Ontvangst
19.531.323 20.111.409 18.924.517 19.325.197 19.759.210 20.210.440
Saldo
3.269.724 857.589 767.681 1.010.241 1.106.723 1.474.017
Investering
Uitgave
5.818.476 7.192.548 6.027.248 3.990.513 587.513 707.014
Ontvangst
960.242 1.967.255 1.894.056 1.024.055 514.055 514.055
Saldo
-4.858.234 -5.225.293 -4.133.192 -2.966.458 -73.458 -192.959
Financiering
Uitgave
1.847.495 1.876.313 2.372.764 1.820.539 1.985.851 1.926.746
Ontvangst
1.279.866 2.586.652 4.279.390 3.768.665 930.149 668.272
Saldo
-567.630 710.339 1.906.626 1.948.126 -1.055.702 -1.258.475
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 47 / 90
M2: Staat van het financieel evenwicht
2020-2025
Journaalvolgnummers: Budg. 161615
Gemeente (0206.914.361) OCMW (0212.242.730)
Speelhof 10, 3840 Borgloon Graethempoort 3a, 3840 Borgloon
Algemeen directeur: Vera Leemans Financieel directeur: Hilde Thonon
Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 3.269.724 857.589 767.681 1.010.241 1.106.723 1.474.017
a. Ontvangsten
19.531.323 20.111.409 18.924.517 19.325.197 19.759.210 20.210.440
b. Uitgaven
16.261.599 19.253.820 18.156.836 18.314.956 18.652.488 18.736.422
II. Investeringssaldo -4.858.234 -5.225.293 -4.133.192 -2.966.458 -73.458 -192.959
a. Ontvangsten
960.242 1.967.255 1.894.056 1.024.055 514.055 514.055
b. Uitgaven
5.818.476 7.192.548 6.027.248 3.990.513 587.513 707.014
III. Saldo exploitatie en investeringen -1.588.509 -4.367.704 -3.365.511 -1.956.217 1.033.265 1.281.059
IV. Financieringssaldo -567.630 710.339 1.906.626 1.948.126 -1.055.702 -1.258.475
a. Ontvangsten
1.279.866 2.586.652 4.279.390 3.768.665 930.149 668.272
b. Uitgaven
1.847.495 1.876.313 2.372.764 1.820.539 1.985.851 1.926.746
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -2.156.139 -3.657.366 -1.458.885 -8.090 -22.438 22.584
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 7.307.278 5.151.139 1.493.773 34.889 26.798 4.361
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar
7.307.278 5.151.139 1.493.773 34.889 26.798 4.361
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 5.151.139 1.493.773 34.889 26.798 4.361 26.945
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 5.151.139 1.493.773 34.889 26.798 4.361 26.945
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 3.269.724 857.589 767.681 1.010.241 1.106.723 1.474.017
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge 2.099.187 -353.017 -457.138 -173.078 -240.425 184.098
II. Correctie op de periodieke aflossingen 343.259 453.831 431.736 218.797 259.296 315.884
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
1.796.458 1.843.313 1.850.264 1.798.039 1.963.351 1.904.246
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden
1.453.199 1.389.482 1.418.528 1.579.242 1.704.055 1.588.362
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.442.446 100.814 -25.401 45.719 18.872 499.982
Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW
5.151.139 1.493.773 34.889 26.798 4.361 26.945
- Autonoom gemeentebedrijf
1.304 8.652 14.866 20.635 24.719 27.100
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 5.152.443 1.502.425 49.755 47.434 29.079 54.045
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW
2.099.187 -353.017 -457.138 -173.078 -240.425 184.098
- Autonoom gemeentebedrijf
67.970 7.347 6.215 5.769 4.083 2.382
Totale Autofinancieringsmarge 2.167.157 -345.670 -450.923 -167.309 -236.341 186.479
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW
2.442.446 100.814 -25.401 45.719 18.872 499.982
- Autonoom gemeentebedrijf
312.167 256.626 255.268 257.465 259.194 260.553
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.754.613 357.440 229.866 303.183 278.066 760.535
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP dossiers van andere entiteiten:
Autonoom gemeentebedrijf: MJP_VOORLOPIG_1_2020 2020:
MEERJARENPLAN HERZIENING 2 2021 : Staat van het financieel evenwicht 2020-2025
Gemeente en OCMW (0206.914.361 / 0212.242.730) 49 / 90
M3: Overzicht van de kredieten
2020-2025
Journaalvolgnummers: Budg. 161615
Gemeente (0206.914.361) OCMW (0212.242.730)
Speelhof 10, 3840 Borgloon Graethempoort 3a, 3840 Borgloon
Algemeen directeur: Vera Leemans Financieel directeur: Hilde Thonon
2021
Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente
Exploitatie 13.383.329 15.178.842
Investeringen 6.591.948 1.597.200
Financiering 1.572.986 2.586.652
Leningen en leasings
1.539.986 2.300.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel
33.000 286.652
- OCMW
Exploitatie 5.870.491 4.932.567
Investeringen 600.600 370.055
Financiering 303.327 0
Leningen en leasings
303.327 0
