Aanpassing van het meerjarenplan Vaststelling kredieten 2021

(1)

Stad (0207.504.675) en OCMW (0208.038.769) Herentals Augustijnenlaan 30

2200 Herentals NIS-code: 13011

Aanpassing van het

meerjarenplan 2020 – 2025 -2-

Vaststelling kredieten 2021

Gemeenteraad 8 december 2020

(2)

Stad (0207.504.675) en OCMW (0208.038.769) Herentals Augustijnenlaan 30

2200 Herentals NIS-code: 13011

Leeswijzer bij de aanpassing van het

meerjarenplan 2020-2025 -2-

Gemeenteraad 8 december 2020

(3)

Inleiding

Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van zes jaar. De periode valt niet volledig samen met de bestuursperiode: ze gaat van start in het tweede jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende

gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie dat het beleid toelaat om te sturen en op te volgen.

Het bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgend jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen.

Het meerjarenplan bestaat uit vier delen: een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan, een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

1 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan geeft een toelichting bij de individuele wijzigingen op ramingniveau.

2 Strategische nota

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het te voeren beleid in de periode 2020-2025. Ze bevat per jaar per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties aan gekoppeld zijn de volgende elementen:

- de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties

- per prioritaire actie de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering

- voor de niet-prioritaire acties het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering

Daarnaast geeft de strategische nota een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn.

3 Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan heeft een dubbel doel. Het geeft de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en het verduidelijkt hoe het financiële evenwicht

gehandhaafd wordt in de periode 2020-2025. De financiële nota bestaat uit drie onderdelen die weergegeven worden in drie schema’s: M1, M2 en M3.

3.1 Schema M1: het financiële doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen op het niveau van de exploitatie, investeringen en financiering. Het bevat nu per jaar de volgende elementen:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar prioritaire actie aan gekoppeld zijn

- de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actie aan gekoppeld zijn

- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor geformuleerd zijn

2

(4)

Ter verduidelijking geven we een korte toelichting over wat er moet begrepen worden onder exploitatie, investeringen en financiering:

- exploitatie: alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie, zoals personeel, werkingskosten, exploitatie-overdrachten (toelagen aan andere organisaties en verenigingen) en interestlasten.

- investeringen: alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, verbetering en de vervreemding van duurzame middelen

- financiering: uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen, zoals kapitaalaflossingen leningen, opname leningen, investeringstoelagen aan andere organisaties en instellingen.

3.2 Schema M2: de staat van het financiële evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020-2025.

De staat van het financieel evenwicht van de stad en het OCMW bevat een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen ook zijn opgenomen voor het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals, samen met het totaal.

Wanneer het meerjarenplan financieel in evenwicht is, kunnen de gekozen beleidsopties gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden, zonder dat een hypotheek op de toekomst gelegd wordt.

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als:

- het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan of gelijk aan nul

- de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota bij het meerjarenplan betrekking heeft, groter is dan of gelijk aan nul.

De autofinancieringsmarge toont aan dat we structureel in evenwicht zijn. Het is het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto periodieke leningsuitgaven te betalen.

3.3 Schema M3: het overzicht van de kredieten

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020. Het schema van de stad en het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk.

De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en van het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

4 De toelichting bij het meerjarenplan

De toelichting bevat alle informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen over het meerjarenplan. Hierbij het overzicht van de onderdelen die in de toelichting opgenomen zijn.

4.1 Schema T1: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

(5)

Het schema T2 bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van

ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

4.3 Schema T3: de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie

Het schema T3 moet de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten van de prioritaire acties. De periode van een

investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland zijn buiten de periode van het meerjarenplan.

4.4 Schema T4: het overzicht van de financiële schulden

Het schema T4 verschaft informatie in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.

4.5 Het overzicht van de financiële risico’s

Het overzicht bevat een omschrijving van de financiële risico’s die de stad en het OCMW lopen en de mogelijkheden om zich tegen deze risico’s in te dekken.

4.6 Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd zijn bij de opmaak van het meerjarenplan

De raadsleden moeten voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypotheses die gebruikt zijn bij de opmaak van de ramingen.

4.7 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Voor de raadsleden wordt de bijkomende documentatie via het notuleringssysteem ter beschikking gesteld.

5 Overzicht van de bijkomende documentatie bij het meerjarenplan

Dit overzicht geeft informatie die relevant is voor de raadsleden.

5.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is gebeurd voor zowel de stad, het OCMW, het AGB Sport en Recreatie als het AGB Herentals.

5.2 Missie, visie en waarden

Waar we met het bestuur naartoe willen, is een vereiste voor de opmaak van een correct meerjarenplan.

5.3 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven.

5.4 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies wordt afzonderlijk beslist. Indien hier een aanpassing op moet gebeuren, kan deze lijst los van een aanpassing van het meerjarenplan geagendeerd worden.

4

(6)

5.5 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

5.6 Overzicht van verbonden entiteiten

Dit overzicht geeft alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

5.7 Personeelsinzet

In dit overzicht staat de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de opmaak van de ramingen van de personeelsuitgaven

5.8 Fiscaliteit

Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting wordt in deze lijst opgenomen.

De eigen belastingreglementen zijn terug te vinden op de website van de stad: www.herentals.be.

(7)

Stad (0207.504.675) en OCMW (0208.038.769) Herentals Laatste journaalnummer: 31288 Augustijnenlaan 30

2200 Herentals NIS-code: 13011

Aanpassing van het

meerjarenplan 2020 – 2025 - 2 -

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

6

(8)

Stad (0207.504.675) en OCMW (0208.038.769) Herentals Augustijnenlaan 30

2200 Herentals NIS-code: 13011

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Laatste journaalnummer: 31288

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2 Stad en OCMW Herentals AMJP 2020 2020 incl. AMJP AMJP 2021 2021 incl. AMJP AMJP 2022 2022 incl. AMJP AMJP2023 2023 incl. AMJP AMJP 2024 2024 incl. AMJP AMJP 2025 2025 incl. AMJP

SD1 - Herentals, stad voor, door en met burgers. Een efficiënt en modern bestuur met gezonde financiën, een sterk team en centrale locaties.

BD000001 - Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapsmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

AP000001 - Gemeente en OCMW integreren

A000001 - Accommodatiebeleidsplan uitvoeren. Dienstverlening clusteren en degelijke huisvesting uitbouwen voor stads- en OCMW personeel U - I

Stad - MJP003206 - Traject van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) tot aanstelling onderhouden energieprestatiecontract (OEPC)

AMJP001565 - Opstart van haalbaarheidsstudie met VEB -20 000 15 000 105 000 105 000 - - - - - - - - A000003 - Kunstencampus openen

U - E

Stad - MJP000758 - Kunstencampus - verhuis academies, ICT, verenigingsleven en archief

AMJP001118 - Verhuis naar Kunstencampus zal in 2022 plaatsvinden - - -66 000 - 66 000 66 000 - - - - - - U - I

Stad - MJP003099 - Kunstencampus - uitvoering theatertechnieken

AMJP001184 - Kunstencampus: uitvoering theatertechnieken - - - - 320 058 320 058 - - - - - - AP000002 - Zichtbare voorbeeldfunctie rond duurzaam personeelsbeleid uitbouwen

A000005 - De stad creëert een gezonde werkplek voor haar medewerkers U - E

OCMW - MJP002889 - Materialen ter bestrijding van het Coronavirus. Covid19

AMJP000900 - In 2020 werd er in totaal al 30.000 EUR voorzien op dit krediet. Met de uitbouw van een cohort-afdeling zijn er in 2020 nog bijkomende kredieten nodig. Naar 2021 toe willen we hier ook een krediet op voorzien van 15.000 EUR. De zaken welke in de normale werking van het WZC worden gebruikt, zoals mondmaskers, handschoenen, ontsmetting, … worden voorzien op de reguliere kredieten. Op dit krediet willen we de zaken blijven voorzien welke in normale omstandigheden niet worden aangekocht in het WZC, en dus zuiver het gevolg zijn van de corona-maatregelen. We denken hierbij aan: wegwerpschorten, wasbare schorten, face shields, infraroodthermometers,

disposable bestek voor kamer isolaties, enz (COVID-19). 10 000 40 000 15 000 15 000 - - - - - - - - BD000002 - Inwoners maximaal betrekken bij en inspraak geven in het reilen en zeilen van onze stad. We willen burgers prikkelen om initiatief te nemen en zelf mee aan de slag te gaan in buurten, verenigingen, diensten, zorg … en deze vrijwillige inzet aanmoedigen en gepast waarderen.

AP000006 - Actieve burgerparticiatie organiseren en burgerinitiatieven ondersteunen A000016 - De adviesraden opwaarderen

U - E

Stad - MJP002897 - Werking strategisch atelier vrije tijd

AMJP001167 - Verhoging krediet voor het strategisch atelier waarop de besteding van het Covid19-noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media via participatie mee vormgegeven kan worden. 50 000 54 200 - 4 200 - 4 200 - 4 200 - 4 200 - 4 200 A000017 - Vrijwilligerswerk ondersteunen

U - E

Stad - MJP000008 - Projectwerking: ondersteuning buurtvrijwilligers (sluikstort en zwerfvuil, gezondheidsvrijwilligers, buurtvrijwilligers vijver) - Preventie

AMJP000824 - Stijging aantal buurtvrijwilligers + stijging kosten voor materialen en kosten voor waardering-geschenken - 2 064 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 Stad - MJP002197 - Project: software vrijwilligerswerk (Give-a-day)

AMJP001515 - Voorziene krediet was exclusief btw. Voor 2020 moet het krediet bijgestuurd worden met recentere gegevens. -2 445 1 790 895 5 130 895 5 130 895 5 130 895 5 130 895 5 130 BD000003 - We zijn een stad met centrumfunctie en vervullen een regierol in de regio op het vlak van verschillende beleidsthema's.

AP000007 - Uitbouwen intergemeentelijk aanbod dat tegemoetkomt aan noden van lokale besturen en gebruikers

A000020 - Proactief bijdragen aan de uitbouw van Neteland als samenwerkingsverband met het oog op verbeterde dienstverlening en versterkt beleid U - E

Stad - MJP000218 - Subsidie Neteland

AMJP001387 - Verhoging subsidie voor Neteland - 57 081 48 365 105 446 98 003 155 084 101 104 158 185 104 268 161 349 107 495 164 576

A000023 - Samenwerking met eerstelijnszone Middenkempen: opnemen van een regierol binnen de eerstelijnszone en actief participeren O - E

Stad - MJP002865 - Subsidies voor het oprichten van zorgraden van de eerstelijnszone Middenkempen.

AMJP001505 - Saldo subsidie oprichting van zorgraden van de eerstelijnszone Middenkempen. 1 200 1 200 - - - - - - - - - - U - E

Stad - MJP002864 - Kosten voor de zorgraden van de eerstelijnszone Middenkempen.

AMJP001506 - Saldo kosten oprichting van zorgraden van de eerstelijnszone Middenkempen. 1 200 10 731 - - - - - - - - - - SD2 - Herentals, kwaliteitsvolle, leefbare en veilige stad. Ruimte optimaal benutten en organiseren met aandacht voor duurzaam wonen, werken en leven.

BD000004 - Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. De stad vervult een regierol in de huisvestingssector.

AP000008 - Strijd tegen leegstand en verkrotting A000024 - Acties om leegstand te bestrijden

O - I

Stad - MJP002868 - Premiestelsel voor gevelrenovatie in het kernwinkelgebied: subsidie handelskernversterking

AMJP001537 - Voor de gevelrenovatie "premiestelsels kernwinkelgebied" is de verlening tot en met 2021 ontvangen. De ontvangen subsidie in 2020 wordt ingeschreven en het saldo mag in 2021 voorzien worden. 22 618 22 618 52 382 52 382 - - - - - - - - U - E

Stad - MJP001134 - Opmaak inventaris leegstand en verwaarlozing (IOK)

AMJP001631 - Opgave IOK - 26 762 -3 319 23 443 -3 319 23 443 -3 319 23 443 -3 319 23 443 -3 319 23 443

U - I

Stad - MJP003098 - Premiestelsel voor gevelrenovatie in het kernwinkelgebied

AMJP001536 - Voor de gevelrenovatie "premiestelsels kernwinkelgebied" is de verlening tot en met 2021 ontvangen. Het saldo mag in 2021 ingeschreven worden. - 64 895 75 105 85 105 -10 000 - - - - - - - A000025 - Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit)

O - E

Stad - MJP001136 - IOK Kempens Woonplatform: subsidie

AMJP001633 - Opgave IOK - 40 998 -866 40 132 -866 40 132 -866 40 132 -866 40 132 -866 40 132

U - E

Stad - MJP001135 - Dotatie IOK Kempens Woonplatform

AMJP001630 - Opgave IOK - 20 420 109 20 529 109 20 529 109 20 529 109 20 529 109 20 529

Stad - MJP001137 - Conformiteitsonderzoeken woningen IOK

AMJP001632 - Opgave IOK - 5 128 268 5 396 268 5 396 268 5 396 268 5 396 268 5 396

BD000005 - We willen een gezellige, ondernemende en veilige stad zijn waar iedereen zich onbezorgd goed kan voelen. De kern van de gemeente moet een centrum vol activiteit en beleving zijn.

AP000010 - Open ruimte maximaal vrijwaren

A000030 - Opwaarderen Grote Markt, gefaseerd parkeervrij maken en toegankelijkheid waarborgen U - I

Stad - MJP000762 - Grote Markt: opwaardering en verfraaiing

AMJP001120 - Opwaardering vindt ten vroegste in 2021 plaats na participatietraject met het strategisch atelier stadsontwikkeling. -300 000 - 300 000 300 000 - - - - - - - - A000033 - Opwaarderen dorpsplein Morkhoven

U - I

2025

2020 2021 2022 2023 2024

(9)

2025

2020 2021 2022 2023 2024

Stad - MJP001096 - Bijdrage studiekost PRUP Olympiadelaan

AMJP001098 - Opmaak herlokalisatiestudie voetbal als gemeentelijke actie - 25 000 30 000 30 000 - - - - - - - - AP000012 - Een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid uitwerken

A000041 - Kwalitatieve en duurzame speelruimte creëren en opmaken speelweefselplan O - I

Stad - MJP002779 - Ernest Claesstraat: heraanleg plein n.a.v. buurtinitiatief: subsidies

AMJP001123 - Subsidies ten vroegste in 2021. -10 000 - 10 000 10 000 - - - - - - - - U - E

Stad - MJP000770 - Wijkspeelterreinen: externe controle en begeleiding door IOK

AMJP001629 - Opgave IOK - 7 703 205 7 908 205 7 908 205 7 908 205 7 908 205 7 908

AP000013 - Het groen in onze stad beter koesteren en toegankelijk maken

A000043 - Versterken van groen- en bosstructuur: o.a. park aan de Ghellinck verder ontsluiten, Poederbospark openstellen voor het grote publiek en Greesbos opwaarderen tot speelbos O - I

Stad - MJP000985 - Wandelbrug over de Aa: subsidie RLKGN

AMJP001127 - RLKGN heeft de stad op de hoogte gebracht van een hogere kostprijs van de brug en lagere subsidies vanuit de provincie. -1 000 24 500 - - - - - - - - - - U - E

Stad - MJP000777 - Den Aert: bijdrage Kempens Landschap voor landschappelijke opwaardering

AMJP001124 - Kempens Landschap plant bijkomende werken en vraagt extra ondersteuning van de stad. -5 000 - 7 000 7 000 - - - - - - - - U - I

Stad - MJP000984 - Wandelbrug over de Aa: uitvoering

AMJP001128 - RLKGN heeft de stad op de hoogte gebracht van een hogere kostprijs van de brug en lagere subsidies vanuit de provincie. 6 500 36 500 - - - - - - - - - - Stad - MJP002693 - Studie groenbeheer grondgebied

AMJP001126 - Studie wordt ten vroegste in 2021 uitbesteed. -75 000 - 75 000 75 000 - - - - - - - - Stad - MJP002781 - Uitvoering studie groenbeheer grondgebied: verduurzaming groen

AMJP001125 - Studie wordt ten vroegste 2021 uitbesteed. -25 000 - 25 000 25 000 - - - - - - - - A000048 - Onderhoudsvriendelijke beplanting kiezen voor nieuw openbaar domein en omvormingsbeleid voor bestaand openbaar domein

U - E

Stad - MJP000778 - Trage wegen: studies en erelonen

AMJP001129 - Fase 3 zal pas opgestart worden na fase 2 en wordt opnieuw voorzien in 2021 als investeringskrediet op MJP003094. -2 500 - - - - - - - - - - - Stad - MJP000779 - Trage wegen: vervolgtraject fase 3: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (20.025 euro) en Loket Onderhoud Buitengebied

AMJP001130 - Fase 3 zal pas opgestart worden na fase 2 en wordt opnieuw voorzien in 2021 als investeringskrediet op MJP003094. -40 000 - - - - - - - - - - - Stad - MJP003116 - Trage wegen: kosten bij grondverwervingen

AMJP001213 - Trage wegen: kosten bij grondverwervingen - - 7 500 7 500 - - - - - - - - U - I

Stad - MJP003094 - Trage wegen: fase 2 en fase 3: studies en erelonen

AMJP001171 - Fase 3 van Trage wegen zal pas opgestart worden na fase 2 en wordt opnieuw voorzien in 2021. - - 42 500 42 500 - - - - - - - - Stad - MJP003115 - Trage wegen: grondverwervingen

AMJP001214 - Trage wegen: grondverwervingen - - 100 000 100 000 - - - - - - - - Stad - MJP003204 - Trage wegen: fase 2: uitvoering werken

AMJP001563 - Trage wegen: fase 2: uitvoering werken - - 150 000 150 000 - - - - - - - - AP000014 - Bloeiende winkelstraten creëren en ondernemers ondersteunen

A000050 - Strategisch commercieel actieplan uitrollen, nieuwe organisatiestructuur Handelshart Herentals vzw opstarten met en voor handelaars en horecanten. Met vernieuwd financieel model (promofonds) jaarlijks acties voorzien.

U - E

Stad - MJP003195 - EFRO-project 'De 6 van de Kempen'

AMJP001534 - EFRO-project 'De 6 van de Kempen' 5 506 5 506 - - - - - - - - - - Stad - MJP003196 - EFRO-project 'De 6 plus'

AMJP001535 - EFRO-project 'De 6 plus' 15 623 15 623 - - - - - - - - - -

A000051 - Winkelstraten kindvriendelijker, groener en met meer beleving inrichten.

U - I

Stad - MJP002181 - Project radio Zandstraat

AMJP001264 - Verschuiving van het krediet naar 2021. -14 000 - 14 000 14 000 - - - - - - - - AP000015 - Veiligheid en handhaving

A000055 - Sluitend ANPR-camerasysteem rond de stad en bewakingscamera's in het centrum voorzien O - I

Stad - MJP003192 - ANPR-camera's: aankoop en installatie: terugvordering deel Vorselaar

AMJP001528 - ANPR-camera's: aankoop en installatie in Heikenstraat: terugvordering deel Vorselaar - - 27 857 27 857 - - - - - - - - U - I

Stad - MJP000782 - ANPR-camera's: aankoop en installatie

AMJP001131 - Bedrag is niet volledig nodig in 2020. -115 000 255 000 115 000 115 000 - - - - - - - - Stad - MJP003193 - Bewakingscamera's centrum: aankoop en installatie

AMJP001532 - Bewakingscamera's centrum: aankoop en installatie -45 000 - 360 000 360 000 - - - - - - - - A000058 - Gecoördineerde acties tegen sluikstort en opkuisacties voor zwerfvuil

U - E

Stad - MJP000009 - Projectwerking aanpak sociale overlast - Preventie

AMJP000825 - Lichte verhoging van budget voor projectwerking rond aanpak sociale overlast (aankoop gadgets,...) - 2 150 500 2 650 500 2 650 500 2 650 500 2 650 500 2 650 A000060 - De politiezone en brandweerzone de middelen geven om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren

U - E

Stad - MJP001152 - Werkingssubsidie hulpverleningszone Kempen (volgens de verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad)

AMJP001512 - Geactualiseerde bedragen n.a.v. nieuwe verdeelsleutel 2021-2026, Exploitatie 80% - Investeringen 20%. - 1 036 509 -241 895 794 614 -241 895 794 614 -241 895 794 614 -233 948 802 561 -225 922 810 587 U - I

Stad - MJP003249 - Investeringssubsidie hulpverleningszone Kempen (volgens de verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad)

AMJP001606 - Investeringssubsidie hulpverleningszone Kempen (volgens de verdeelsleutel goedgekeurd in zoneraad, Exploitatie 80% - Investeringen 20%) - - 198 654 198 654 198 654 198 654 198 654 198 654 200 641 200 641 202 647 202 647 BD000006 - We willen de stad bereikbaarder en verkeersveiliger maken door in te zetten op een sterk fiets- en voetgangersbeleid, gepast openbaar vervoer, vrachtvervoer op de juiste wegen en juiste momenten en op nieuwe vervoersmodi.

AP000016 - STOP-principe promoten en hanteren bij de opmaak van ontwerp openbaar domein en wegenisdossiers en rekening houden met inrichting voor mensen met beperkte mobiliteit A000062 - Mobiliteits- en circulatieplan opmaken

O - E

Stad - MJP003347 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - EFRO-subsidie (28.258,24) en cofinanciering provincie (5.000)

AMJP001665 - Aanpassing krediet n.a.v. geactualiseerd rekenblad project bike2school. - - 8 258 33 258 - - - - - - - - O - I

Stad - MJP003346 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - MOW subsidie (50% van aankoop lezers)

AMJP001664 - Aanpassing krediet n.a.v. geactualiseerd rekenblad project bike2school. - - 26 741 26 741 - - - - - - - - U - E

Stad - MJP003344 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - onderhoud en beloning

AMJP001662 - Aanpassing krediet n.a.v. geactualiseerd rekenblad project bike2school. - - 2 500 17 500 6 500 30 500 6 500 30 500 6 500 30 500 3 500 15 500 U - I

Stad - MJP003343 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - eenmalige grote aankoop van fietstags en betaalkaartjes

AMJP001661 - Aanpassing krediet n.a.v. geactualiseerd rekenblad project bike2school. - - 15 500 15 500 - - - - - - - - Stad - MJP003345 - Stimuleren fietsgebruik (bike2school-project): opstarten dukatensysteem bij schoolgaande jeugd - aankoop lezers per vestiging

AMJP001663 - Aanpassing krediet n.a.v. geactualiseerd rekenblad project bike2school. - - 4 000 54 000 - - - - - - - - A000064 - Systeem van deelmobiliteit ondersteunen

O - E

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 -2 2van16

8

(10)

2025

2020 2021 2022 2023 2024

Stad - MJP000789 - Autodelen: inkomsten uit financiële last bij omgevingsvergunning

AMJP001133 - Alvorens het systeem van autodelen wordt geïmplementeerd wordt een samenwerking met naburige gemeenten via IOK onderzocht. -10 000 - - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000 U - E

Stad - MJP000788 - Autodelen: implementatie van autodeelsysteem

AMJP001132 - Alvorens het systeem van autodelen wordt geïmplementeerd wordt een samenwerking met naburige gemeenten via IOK onderzocht. -10 500 - - 10 500 - 16 500 - 16 500 - 21 500 - 21 500 A000066 - Het comfort en de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in het centrum en de toegangswegen verbeteren

U - E

Stad - MJP000916 - Markgravenstraat: kosten verbonden aan de sloop bestaande bebouwing voor toekomstige ontwikkeling van rijweg

AMJP001243 - De sloopwerken van de bestaande bebouwing voor toekomstige ontwikkeling worden als investeringskrediet voorzien i.p.v. exploitatiebudget. Dit is een technische verschuiving naar MJP003104. -49 000 1 000 - - - - - - - - - - U - I

Stad - MJP003104 - Markgravenstraat: sloop bestaande bebouwing voor toekomstige ontwikkeling

AMJP001192 - De sloopwerken van de bestaande bebouwing voor toekomstige ontwikkeling worden als investeringskrediet voorzien i.p.v. exploitatiebudget. Dit is een technische verschuiving van raming MJP000916. 49 000 49 000 - - - - - - - - - - A000070 - Infrastructuur op de industrieterreinen verbeteren samen met IOK en buurgemeenten

U - I

Stad - MJP000808 - Klein-Gent industriezone: uitvoering samenwerkingsovereenkomst (IOK)

AMJP001134 - Budget bijgesteld op basis van raming IOK. 11 667 242 419 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000 - 60 000 A000071 - De Molenstraat in Morkhoven fietsveilig herinrichten met de nodige verwervingen

O - I

Stad - MJP000812 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: subsidies

AMJP001135 - Riolering dient opnieuw aangelegd te worden. Stad zal hiervoor subsidies aanvragen. - - - - - - 673 000 876 000 - - - - U - I

Stad - MJP000810 - Molenstraat: aanleg fietspad en riolering: uitvoering werken

AMJP001136 - Riolering dient opnieuw aangelegd te worden. Stad zal hiervoor subsidies aanvragen. - - - - 830 000 1 460 000 - - - - - - Stad - MJP003103 - Molenstraat: aanleg fietspad: afbraak bestaande woningen

AMJP001190 - Molenstraat: aanleg fietspad: afbraak bestaande woningen. 23 000 23 000 - - - - - - - - - - A000072 - Opportuniteiten voor veilige, afgescheiden fietspaden benutten

O - I

Stad - MJP000818 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: subsidies

AMJP001138 - Riolering dient opnieuw aangelegd te worden. Stad zal hiervoor subsidies aanvragen. - - -180 000 - 675 000 675 000 - - - - - - Stad - MJP003377 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies

AMJP002604 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies - - - - - - 350 000 350 000 - - - - U - I

Stad - MJP000816 - Wiekevorstseweg: aanleg fietspad en riolering: uitvoering werken

AMJP001137 - Riolering dient opnieuw aangelegd te worden. Stad zal hiervoor subsidies aanvragen. -250 000 - 1 100 000 1 100 000 - - - - - - - - Stad - MJP003109 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken

AMJP001207 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken - - - - 1 165 000 1 165 000 - - - - - - Stad - MJP003110 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen

AMJP001208 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: studies en erelonen - - 165 000 165 000 - - - - - - - - Stad - MJP003111 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen

AMJP001209 - Voortkapelseweg – aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen - - 70 000 70 000 - - - - - - - - AP000018 - Riolering en openbaar domein vernieuwen

A000079 - Toekomstlaan, Wolfstee, Watervoort, Heistraat, Riddersberg, Beukelaar-Parreinlaan buiten het centrum heraanleggen U - I

Stad - MJP000975 - Riddersberg: aanleg onverharde weg: studies en erelonen

AMJP001140 - Studieopdracht werd door de eigen stadsdiensten uitgevoerd. -51 234 - - - - - - - - - - - Stad - MJP000976 - Riddersberg: aanleg onverharde weg: uitvoering werken

AMJP001139 - Werken werden voor een lager budget uitgevoerd dan initieel geraamd. -100 000 73 100 - - - - - - - - - - Stad - MJP003112 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: studies en erelonen

AMJP001210 - Verhogen spoorwegbrug: Beukelaar-Parreinlaan: aanpassing fietspad en riolering: studies en erelonen 80 000 80 000 - - - - - - - - - - AP000019 - Masterplan stationsomgeving uitrollen

A000081 - Uitvoeren masterplan Stationsomgeving na goedkeuring van financiering door NMBS U - E

Stad - MJP000012 - Jaarlijkse werkingskost voor camerabewaking station - Preventie

AMJP001529 - De aankoop van camera's voor het station via NMBS gaat niet door. Dit krediet wordt verschoven naar de raming voor camera's voor een ruimer grondgebied. -1 800 - -1 800 - -3 000 - -3 000 - -3 000 - -3 000 - U - I

Stad - MJP000010 - Bijdrage voor aankoop camera's station (NMBS) - Preventie

AMJP001481 - De bijdrage voor de aankoop van camera's voor het station aan NMBS gaat niet door. Dit krediet wordt verschoven naar de raming voor de aankoop van camera's voor een ruimer grondgebied. -51 000 - - - - - - - - - - - AP000020 - Duurzaam parkeerbeleid voeren

A000082 - Ondergrondse parking voorzien in het kernwinkelgebied U - E

Stad - MJP002806 - Huur parkeerplaatsen binnengebied

AMJP002605 - Uitgesteld. -44 432 - -44 432 - - 44 432 - 44 432 - - - -

BD000007 - De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt. Energie, afval, proper water zijn belangrijke aandachtspunten.

AP000022 - Afval beheren en openbaar domein onderhouden

A000087 - Het aanbod van 'Mooimakers' gebruiken en gecoördineerd, planmatig en doelgericht inzetten U - E

Stad - MJP003162 - Mooimakers - coachingstraject IOK

AMJP002606 - Uitgesteld. -29 650 - 29 650 29 650 - - - - - - - -

A000089 - Een gestructureerde aanpak van de sluikstortproblematiek U - I

Stad - MJP003190 - 4 tijdelijke vaste camera's voor opvolging sluikstorten: aankoop

AMJP001524 - Aankoop 4 tijdelijke vaste camera's voor opvolging sluikstorten 35 000 35 000 - - - - - - - - - - SD3 - Herentals, bruisende stad.

BD000008 - We bouwen verder aan een bruisende stad met een divers aanbod dat regionale uitstraling heeft. We willen zoveel mogelijk inwoners stimuleren, motiveren en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

AP000024 - Evenementenloket verder uitbouwen om externe/receptieve organisatoren te ondersteunen A000094 - Globale visie en beslissingskader rond evenementen ontwikkelen en uitrollen

(11)

2025

2020 2021 2022 2023 2024

AMJP001049 - De gemeenteraad keurde op 2 juni het convenant tussen het stadsbestuur en jeugdhuis Tiener goed. In deze goedkeuring is vanaf 2021 een volledige personeelsondersteuning voorzien waardoor de dotatie wordt

verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenplanning. - 19 000 - 25 000 500 25 500 1 010 26 010 1 430 26 430 1 959 26 959 Stad - MJP000221 - Kosten voor de samenwerking met Herentalse verenigingen voor de organisatie van activiteiten van de dienst sport en jeugd

AMJP001393 - Subsidieaanvraag bovenlokaal jeugdnetwerk: De buitenspeeldag wordt door Neteland georganiseerd en lokaal uitgewerkt. De kredieten worden via de verhoogde subsidie aan Neteland overgedragen naar Neteland. - 14 000 -500 13 500 -500 13 500 -500 13 500 -500 13 500 -500 13 500 Stad - MJP003007 - Ondersteuning Covid19-proof activiteiten, vanuit het Covid19-noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen (corona)

AMJP001166 - Ondersteuning van Covid19-proof activiteiten, gefinancierd vanuit Covid19-noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media. 50 000 50 000 - - - - - - - - - - Stad - MJP003091 - Ondersteuning individuele schadedossiers (maatwerk), vanuit noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona)

AMJP001168 - Ondersteuning individuele schadedossiers (maatwerk), vanuit Covid19-noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen (corona) 80 000 80 000 - - - - - - - - - - Stad - MJP003093 - Stedelijk noodfonds voor verduurzaming, vanuit Covid19-noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen (corona)

AMJP001169 - Stedelijk noodfonds voor verduurzaming, restsaldo vanuit noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en lokale besturen n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona). - - 201 487 201 487 - - - - - - - - Stad - MJP003366 - Dotatie Cycling Vlaanderen voor organisatie wedstrijd Veldrijden in Herentals.

AMJP002544 - Dotatie Cycling Vlaanderen voor organisatie wedstrijd Veldrijden in Herentals. 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 BD000009 - Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.

AP000026 - Culturele beleving en infrastructuur A000100 - Culturele projecten organiseren

U - E

Stad - MJP000176 - Wederkerende projecten

AMJP001014 - De cultuurraad organiseerde afgelopen jaren, op vraag van en in samenwerking met het stadsbestuur, de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli. Aangezien de cultuurraad in Herentals werd ontbonden en het concept voor de 11 juliviering al jaren hetzelfde is, vroeg het bestuur aan de dienst cultuur en toerisme om een nieuw concept uit te werken. Dit voorstel is goedgekeurd in de zitting van 4 mei 2020. Het nieuwe concept heeft als doel een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en de Vlaamse cultuur op een zo toegankelijk mogelijke manier te vieren. De dienst stelt een groot dansen zangfeest voor op de Zuidkant van de Grote Markt of de Dorpspleinen in de deelgemeenten en wil hierbij de lokale horeca via Handelshart Herentals en lokale dansscholen en -verenigingen betrekken. De geïnteresseerde dansscholen en -verenigingen zorgen voor een dansinitiatie gericht op een bepaalde doelgroep of genre (bv. senioren of volksdans). De nadruk ligt hier op dansen op Vlaamse muziek en mensen mogen naast de dansinitiatie die gegeven wordt ook vrij dansen op de Vlaamse muziek.

Daarnaast wordt er een muziekgroep of soloartiest geprogrammeerd die Vlaamse meezingers brengt. De Grote Markt of Dorpspleinen zouden hierbij worden omgetoverd tot een grote dansvloer met gezellige inrichting, tafels en

stoelen en podium- en tapwagen. Jaarlijks werd binnen deze post 2750 euro voor deze viering voorzien. Door dit evenement groter aan te pakken, moet er extra budget voorzien worden. - 16 250 2 081 22 081 2 081 22 081 2 081 22 081 2 081 22 081 2 081 22 081 A000101 - Culturele programmatie organiseren

O - E

Stad - MJP000195 - Inkomsten ticketverkoop

AMJP001090 - Door de annulatie van zowel avond- als schoolvoorstellingen in het najaar 2020 omwille van het coronavirus zijn de inkomsten voor de ticketverkoop ook gedaald (COVID-19). -30 378 161 523 - 191 900 - 200 000 - 200 000 - 200 000 - 200 000 U - E

Stad - MJP000181 - Algemene programmeringskosten

AMJP001041 - Door de coronacrisis zijn er voorstellingen vanaf 12 maart geannuleerd. De uitkoopsommen van deze 26 voorstellingen (52919 euro) - de nieuwe initiatieven ( 'Boke Hertals in uw kot' en #whatsapp) (1500 euro)

worden in minder gebracht (COVID-19). -51 419 225 447 - 265 710 - 271 024 - 276 445 - 281 974 - 287 613

AP000028 - Openbare bibliotheek verder uitbouwen en organiseren

A000104 - De bibliotheek van de toekomst uitbouwen als belevings- en ontmoetingsruimte (op basis van 4 pijlers: personeel, inrichting/infrastructuur, activiteiten en collectie).

U - E

Stad - MJP000118 - Bib van de toekomst: activiteiten

AMJP001392 - Subsidieaanvraag bovenlokaal jeugdnetwerk: Schatten van Vlieg wordt door Neteland georganiseerd en lokaal uitgewerkt. De kredieten worden via de verhoogde subsidie aan Neteland overgedragen naar Neteland. - 15 000 -200 14 800 -200 14 800 -200 14 800 -200 14 800 -200 14 800 U - I

Stad - MJP000868 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: studies en erelonen AMJP001141 - Studie zal aanbesteed worden in 2021._x000D_

-103 660

- 103 660 103 660 - - - - - - - - Stad - MJP000869 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: uitvoering werken

AMJP001217 - Bibliotheek: renovatie en aanpassingswerken: verlaagde plafonds met verlichting en verlichting garage. - 240 000 80 080 280 980 - - - - - - - - AP000029 - Een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren uitbouwen met aandacht voor kansengroepen

A000106 - Organiseren van een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod met sportieve, culturele of creatieve activiteiten, zowel voor kinderen met of zonder vraag naar opvang U - E

Stad - MJP000212 - Kosten voor de organisatie verschillende vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren zoals workshops, uitstappen, materialen, …

AMJP001388 - Subsidieaanvraag bovenlokaal jeugdnetwerk: De buitenspeeldag wordt door Neteland georganiseerd en lokaal uitgewerkt. De kredieten worden via de verhoogde subsidie aan Neteland overgedragen naar Neteland. - 35 000 -2 000 38 000 -2 000 38 000 -2 000 38 000 -2 000 38 000 -2 000 38 000 AP000030 - Sportbeleving stimuleren

A000110 - Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren U - E

Stad - MJP000274 - Exploitatiekosten sporthal Noorderwijk-Morkhoven

AMJP001485 - De exploitatie van de sporthal Noorderwijk-Morkhoven wordt voorzien in het meerjarenplan van het AGB Sport en Recreatie i.p.v. in de stad Herentals. - - - - - - -350 000 - -350 000 - -350 000 - U - I

Stad - MJP002661 - Bouw sporthal Noorderwijk-Morkhoven

AMJP001484 - De bouw van de sporthal Noorderwijk-Morkhoven wordt voorzien in het meerjarenplan van het AGB Sport en Recreatie i.p.v. in de stad Herentals. -2 324 181 - -2 350 530 - - - - - - - - - Stad - MJP002821 - Studiekosten sporthal Noorderwijk-Morkhoven

AMJP001142 - Studiekosten zijn hoger dan initieel voorzien. 15 000 41 349 - - - - - - - - - - BD000010 - We willen de stad weer op de kaart zetten als historische en toeristische trots. Ons rijk patrimonium is één van de vele troeven van onze stad. Onze ambitie is om onze troeven beter in de kijker te zetten en aan elkaar te koppelen.

AP000032 - Gecoördineerde aandacht voor erfgoed, toerisme en stadpromotie vergroten A000113 - Erfgoed herbestemmen

O - I

Stad - MJP000874 - Muziekschool Hikstraat: herbestemmingsstudie: subsidies

AMJP001145 - De erfgoedpremie zal slechts 20.000 euro bedragen. - - -5 000 20 000 - - - - - - - - Stad - MJP000876 - Oude brandweerkkazerne (Infirmerie/archief): herbestemmingsstudie: subsidies

AMJP001143 - De erfgoedpremie zal slechts 20.000 euro bedragen. - - -5 000 20 000 - - - - - - - - Stad - MJP000879 - Kerk Sint-Bavo - bestemmingsstudie: subsidies

AMJP001147 - De erfgoedpremie zal slechts 20.000 euro bedragen. - - 20 000 20 000 -25 000 - - - - - - - U - I

Stad - MJP000878 - Kerk Sint-Bavo - bestemmingsstudie: studies en erelonen

AMJP001146 - Het herbestemmingsonderzoek zal al in 2020 opgestart worden. 35 000 35 000 -35 000 - - - - - - - - - A000116 - Beheersplan Le Paige uitvoeren

O - I

Stad - MJP000882 - Kasteel Le Paige - uitvoering beheersplan: subsidies

AMJP001148 - Subsidies zullen lager zijn dan initieel geraamd. -150 000 - -130 000 20 000 -130 000 20 000 -130 000 20 000 -130 000 20 000 -130 000 20 000

A000117 - Begijnhof als belevingssite ontwikkelen O - I

Stad - MJP000890 - Begijnenvest: heraanleg dreefbomen en talud: subsidies

AMJP001151 - De subsidie zal lager zijn dan initieel geraamd. -25 000 - 15 000 15 000 - - - - - - - - Stad - MJP003095 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies erfgoed

AMJP001182 - De erfgoedsubsidies voor het Begijnhof waren foutief als uitgavekrediet voorzien, ze worden nu gecorrigeerd en op een ontvangstenraming voorzien. Initieel was zowel in 2020 als in 2021 20.000 euro voorzien, deze

raming wordt aangepast naar enkel 20.000 euro in 2021. - - 20 000 20 000 - - - - - - - - Stad - MJP003096 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies VMM

AMJP001183 - De VMM-subsidies voor het Begijnhof waren foutief als uitgavekrediet voorzien, ze worden nu gecorrigeerd en op een ontvangstenraming voorzien. - - 85 000 85 000 - - - - - - - - U - I

OCMW - MJP001576 - Begijnhof uitvoering beheersplan uitvoering werken

AMJP001173 - Er werden geen subsidies verkregen. Subsidies zullen lager zijn dan initieel geraamd. -150 000 - -5 000 20 000 -5 000 20 000 - - - - - -

10

(12)

2025

2020 2021 2022 2023 2024

OCMW - MJP003203 - Begijnhof: inrichtingsstudie

AMJP001562 - Opmaak inrichtingsstudie voor het Begijnhof i.f.v. uitvoering beheersplan. 35 000 35 000 - - - - - - - - - - Stad - MJP000884 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: uitvoering werken

AMJP001150 - Bijstelling budget op basis van laatste raming. -300 000 800 000 - - - - - - - - - - Stad - MJP000887 - Begijnhofpark: aanleg park: uitvoering werken

AMJP001149 - Werken zijn uitgevoerd voor een lager budget dan initieel geraamd. -37 601 - - - - - - - - - - - Stad - MJP002770 - Begijnhof: aanleg weginfrastructuur en riolering: subsidies

AMJP001181 - Deze kredieten waren foutief als uitgaven voorzien, dit zijn te ontvangen subsidies. Ze worden verschoven en uitgesplitst naar een ontvangstenraming voor subsidies van VMM en een raming voor subsidies van

erfgoed. -20 000 - -105 000 - - - - - - - - -

A000118 - Toeristische evenementen en infrastructuur optimaliseren U - E

Stad - MJP000234 - Begeleidingstraject Formaat vzw voor den Tiener

AMJP001177 - Deze raming wordt opgevolgd door de dienst sport en jeugd i.p.v. de technische dienst. Dit is een louter technische verschuiving naar een andere raming o.w.v. aanpassing van de dienst. -6 291 - - - - - - - - - - - A000122 - Opwaarderen kermissen

U - E

Stad - MJP000899 - Kermissen: promotie en ondersteuning

AMJP002607 - Verlaging krediet (restbedrag). -5 756 4 244 - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000

A000253 - Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving uitvoeren O - I

Stad - MJP000872 - Schuur Noorderwijk - restauratie: subsidie

AMJP001162 - Subsidies zullen ontvangen worden in 2021 en 2022. -50 000 - - 50 000 50 000 50 000 - - - - - - Stad - MJP001188 - Kerk Sint-Bavo - subsidie onroerend erfgoed voor 80% van de werken met een maximum van 25.000 euro.

AMJP001158 - Aanpassing op basis van de subsidies die verwacht worden. -20 000 - -5 000 15 000 15 000 15 000 - - - - - - U - I

Stad - MJP001164 - Kerk Sint-Bavo - onderhoudswerken

AMJP001159 - Verschuiving van budget voor uitvoering dakwerken. - 25 000 -25 000 - - - - - - - - - Stad - MJP002704 - Kerk Sint-Bavo en omgeving - uitvoeren beheersplan: uitvoering werken

AMJP001160 - Verhoging voor uitvoering dakwerken. 25 000 105 000 - - - - - - - - - - SD4 - Herentals, zorgstad. Toegankelijke zorg op maat voor iedereen.

BD000011 - In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. We blijven ook inzetten op zorginfrastructuur voor wie nodig.

AP000033 - Thuiszorg verder uitbouwen en faciliteren

A000123 - Buurtzorgnetwerken en (buurt-)vrijwilligerswerk ondersteunen O - E

OCMW - MJP003146 - Rouw en verlies: Preventief gezondheidsbeleid (geestelijke gezondheid – acties tegen eenzaamheid) en ondersteunen van zorgnetwerken: tussenkomst in de gemaakte kosten via de projectmiddelen van de Koning Boudewijnstichting.

AMJP001356 - Verwerking ontvangst voor het project "groeisessies rouw" door het dienstencentrum in het kader van het project van de Eerstelijnszone. 4 203 4 203 - - - - - - - - - - U - E

OCMW - MJP003144 - Rouw en verlies: Preventief gezondheidsbeleid (geestelijke gezondheid – acties tegen eenzaamheid) en ondersteunen van zorgnetwerken

AMJP001357 - Uitgaven voor het project "groeisessies rouw" door het dienstencentrum in het kader van het project van de Eerstelijnszone. 4 203 4 203 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 A000125 - Sociale restaurants uitbouwen

U - E

Stad - MJP002724 - Projecten: software voor sociaal restaurant OCMW

AMJP001277 - Verschuiving van het krediet naar 2021. -15 000 - 15 000 22 500 - 7 500 - 7 500 - 7 500 - 7 500 A000126 - De nood van mantelzorgers in kaart brengen en acties hiervoor ontwikkelen

U - E

OCMW - MJP002699 - Mantelzorgpremies

AMJP001358 - Aanvullen van krediet dat verschoven was voor de bijdrage van Kind In Nood Kempen. 337 55 000 - 55 000 - 55 000 - 55 000 - 55 000 - 55 000 BD000012 - We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

AP000036 - Een gericht aanbod binnen het geïntegreerd breed onthaal uitbouwen (in samenwerking met eerstelijnszone Middenkempen)

A000131 - Oprichten en uitrollen van een geïntegreerd breed onthaal (GBO) samen met het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de dienst maatschappelijk werk van het ziekenhuis (DMWZ), om een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te realiseren en onderbescherming tegen te gaan. Het samenwerkingsverband GBO richt zich prioritair tot mensen met een verslavingsproblematiek in de brede zin van het woord: medicatie, alcohol, drugs, gameverslaving,… GBO Middenkempen heeft als werkingsgebied de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. De lokale besturen nemen deel aan het samenwerkingsverband alsook CAW De Kempen en de diensten maatschappelijk werk van De Voorzorg, CM, Liberale Mutualiteit, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams Neutraal Ziekenfonds.

O - E

OCMW - MJP002540 - Project GBO - Geïntegreerd breed onthaal

AMJP000876 - De middelen werden toegekend vanaf 1 januari 2020, we kregen het project door de Vlaamse overheid in juni toegekend. De projectmedewerker start in september 2020. Een deel van de middelen van 2020 wordt

verspreid over de jaren 2021-2025. -35 000 15 000 7 000 57 000 7 000 57 000 7 000 57 000 7 000 57 000 7 000 57 000

AP000037 - Diversiteitsbeleid in de organisatie en in de stad

A000133 - Realiseren doelstellingen uit samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en inburgering U - E

OCMW - MJP002133 - ondersteuning Diversiteit -0909

AMJP001188 - Verhoging krediet voor ondersteuning Kies Raak. - 2 000 750 2 750 750 2 750 750 2 750 750 2 750 750 2 750 Stad - MJP000033 - Werkingsmiddelen voor den Babbelhoek - ISW

AMJP000838 - Projectbudget moet naar 2021 overgezet worden (geen acties in 2020 wegens corona-crisis) -650 - 650 1 300 - 650 - 650 - 650 - 650 AP000038 - Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid

A000134 - In het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie onderzoeken op welke manier we het vrijetijdsaanbod maximaal toegankelijk kunnen maken U - E

OCMW - MJP002119 - Vrijetijdsparticipatie subsidies voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren - 0900 Sociale bijstand

AMJP000813 - Wij stellen voor om vanaf 2023-2025 de budgetten op dezelfde hoogte te houden, en geen daling zoals op dit moment vastgelegd. Er is een stijgend aantal aanvragen vrijetijdspassen en bijgevolg subsidie

maatschappelijk kwetsbare jongeren. Door de coronacrisis zijn er in 2020 bijna geen aanvragen, omdat de vrijetijdssector grotendeels stil ligt. Wij verwachten post corona stijgingen in aanvragen. - 6 700 - 6 700 - 6 700 3 700 6 700 3 700 6 700 3 700 6 700 A000137 - Gemeenschapsvormende initiatieven (Cirkel, Kringkruidenier,…) ondersteunen in functie van subsidie

U - E

OCMW - MJP003027 - Fietsbib: tussenkomst 50% in het jaarlijkse lidgeld voor de fietsbib voor mensen met een vrijetijdspas.

AMJP000923 - Tussenkomst van 50% in het jaarlijkse lidgeld voor de fietsbib voor mensen met een vrijetijdspas. 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 A000260 - Armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie (coronacrisis).

O - E

Stad - MJP003086 - Subsidie voor dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona).

AMJP001104 - Subsidie voor dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie. 59 583 59 583 - - - - - - - - - - A000261 - Ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen n.a.v. Covid19-pandemie

O - E

(13)

2025

2020 2021 2022 2023 2024

A000142 - Gezondheidscharter en gezondheidsacties voor jong en oud U - E

Stad - MJP000003 - Project "Bewegen op verwijzing" - Gezondheid

AMJP000819 - Overschot budget overgedragen naar volgend jaar (subsidie voor BOV wordt gebruikt door de jaren heen). Mogelijk zal er in 2020 nog budget gebruikt worden (momenteel onduidelijk wegens Corona). De bedragen

zullen dalen door de jaren heen, dit moet per jaar bekeken worden. 1 454 2 908 - - - - - - - - - - Stad - MJP000005 - Projectwerking ikv gezondheidspromotie en ziektepreventie - Gezondheid

AMJP000820 - De overschot van 2020 verschuiven naar 2021. Geschat bedrag: 1000 euro. -1 000 1 931 1 000 4 060 - 3 122 - 3 184 - 3 248 - 3 313 Stad - MJP002732 - Project "Warme William" - Gezondheid

AMJP000837 - De overschot van dit projectbudget moet naar 2021 verschoven worden (onvoldoende acties geweest wegens corona-crisis) -144 356 144 144 - - - - - - - - Stad - MJP002733 - Project "Warme William" - Gezondheid

AMJP000839 - Budget moet naar 2021 overgezet worden (geen acties in 2020 wegens corona-crisis). -1 455 45 1 455 1 455 - - - - - - - - U - I

OCMW - MJP002624 - Convent2 Sportbeleving senioren stimuleren: aankoop bewegingstoestellen voor fitnessruimte

AMJP001340 - Krediet verschuiven naar 2021 omdat de fitnessruimte niet beschikbaar is omwille van de afstandsregels door corona. -2 500 - 2 500 2 500 - - - - - - - - A000143 - Preventie en sensibilisering (mogelijke samenwerking met LOGO)

O - E

Stad - MJP003142 - Verkopen in het kader van acties rond preventie en gezondheid (Kom op tegen kanker, ...)

AMJP001320 - Om voorstellen van acties rond preventie en gezondheid (zoals de plantenverkoop van Kom op tegen kanker) te organiseren, voorzien we jaarlijks een krediet zowel in de ontvangsten als de uitgaven. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 U - E

Stad - MJP002741 - Cofinanciering lokale preventiewerkingen (Logo Kempen en CGG Kempen)

AMJP001642 - Project loopt tot 2024. - 5 653 - 5 784 - 5 784 - 5 784 - 5 784 -5 784 -

Stad - MJP003141 - Verkopen in het kader van acties rond preventie en gezondheid (Kom op tegen kanker, ...)

AMJP001319 - Om voorstellen van acties rond preventie en gezondheid (zoals de plantenverkoop van Kom op tegen kanker) te organiseren, voorzien we jaarlijks een krediet zowel in de ontvangsten als de uitgaven. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Stad - MJP003253 - Werkingssubsidie gezondheidspromotie (0,05 euro per inwoner) - Gezondheid: bijdrage aan Logo Kempen

AMJP001643 - Bijdrage aan Logo staat los van de intergemeentelijke preventiewerking. 1 413 1 413 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 A000144 - Optimalisatie verspreiding, bekendmaking AED-toestellen in samenwerking met het Rode Kruis stroomlijnen

U - E

Stad - MJP000035 - Ondersteuning scholen antipest campagne PAARS (LGBTQ+) - Gezondheid

AMJP000832 - Dit project kan nog mogelijk verder in 2021 plaatsvinden. -456 644 1 100 1 100 - - - - - - - - U - I

Stad - MJP003368 - Aankoop AED-toestellen - Gezondheid

AMJP002547 - Aankoop nieuwe AED-toestellen ter vervanging van kapotte toestellen. 1 000 1 000 1 500 1 500 - - - - - - - - AP000042 - Dementievriendelijke gemeente

A000146 - Met andere WZC samenwerken rond dementievriendelijke gemeente U - E

OCMW - MJP002015 - Project dementie Convent2

AMJP001593 - Saldo van Della Bossiers is toegevoegd. Jaarlijks moet bekeken worden welk bedrag mag overgedragen worden. - 3 300 2 202 5 502 - 3 300 - 3 300 - 3 300 - 3 300 AP000068 - We zetten Herentals stadsbreed en resultaatsgericht in de markt als zorginnovatieve stad.

A000262 - We maken een plan van aanpak op om Herentals stadsbreed en resultaatsgericht in de markt te zetten als zorginnovatieve stad.

U - E

Stad - MJP003365 - Herentals zorgstad

AMJP002541 - Herentals zorgstad - - 20 000 20 000 10 000 10 000 - - - - - -

BD000014 - We bouwen aan een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling.

AP000043 - Voldoende opvangplaatsen en aanbodkeuze voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar voorzien zowel op schooldagen na de bel, als tijdens elke schoolvakantie A000147 - Buiten- en naschoolse kinderopvang organiseren en ondersteunen

O - E

Stad - MJP003078 - Organisatie zomerscholen: subsidie Vlaamse overheid

AMJP001063 - Subsidie van de Vlaamse overheid voor de organisatie van de zomerscholen (cbs 29/06/2020). 9 450 9 450 - - - - - - - - - - Stad - MJP003088 - Subsidie ter compensatie van de kosten voor kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020 n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona)

AMJP001110 - Subsidie ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020 n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona) 6 329 6 329 - - - - - - - - - - Stad - MJP003150 - Subsidie project HerenTAALs "Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren

AMJP001348 - Project HerenTAALS: subsidies indien dit goedgekeurd wordt door de Vlaamse regering. 13 000 13 000 10 000 10 000 - - - - - - - - U - E

Stad - MJP000223 - Kosten voor de organisatie van opvang tijdens de schoolvakantie zoals materialen, workshops, uitstappen, …

AMJP001391 - Subsidieaanvraag bovenlokaal jeugdnetwerk: De uitstappen van tieners van de speelpleinwerking worden door Neteland georganiseerd en lokaal uitgewerkt. De kredieten worden via de verhoogde subsidie aan

Neteland overgedragen naar Neteland. - 11 000 -400 11 600 -400 11 600 -400 11 600 -400 11 600 -400 11 600

Stad - MJP000231 - Huur van locaties van derden voor de organisatie van activiteiten van de dienst sport en jeugd

AMJP001389 - Subsidieaanvraag bovenlokaal jeugdnetwerk: De buitenspeeldag wordt door Neteland georganiseerd en lokaal uitgewerkt. De kredieten worden via de verhoogde subsidie aan Neteland overgedragen naar Neteland. - 14 500 -200 8 300 -200 9 800 -200 9 800 -200 9 800 -200 9 800 Stad - MJP003077 - Organisatie zomerscholen: loonkost, huur lokalen en andere uitgaven

AMJP001062 - Goedkeuring van de zomerscholen gebeurde door het schepencollege op 29 juni 2020. De subsidies waren nog niet gekend bij de opmaak van het meerjarenplan of de budgetaanpassing. Daarom worden ze nu nog

ingeschreven bij de aanpassing van meerjarenplan in 2020. 9 750 9 750 - - - - - - - - - - Stad - MJP003149 - Project HerenTAALs "Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren: uitgaven

AMJP001347 - Project HerenTAALS: uitgaven indien dit goedgekeurd wordt door de Vlaamse regering. 20 400 20 400 21 150 21 150 - - - - - - - - Stad - MJP003179 - Besteding subsidie ter compensatie van de kosten voor kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020 n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona)

AMJP001406 - Besteding subsidie ter compensatie van de kosten voor kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020 n.a.v. de COVID-19 pandemie (corona) 6 329 6 329 - - - - - - - - - - SD5 - Basistaken en wettelijke opdrachten.

BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.

AP000044 - Patrimoniumbeheer

A000150 - PAT: Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 U - E

Stad - MJP003140 - AC: waterkoeler: huur en onderhoudscontract

AMJP001619 - Bijkomende waterkoeler aan vergaderzalen beneden in administratief centrum. - - 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 Stad - MJP001301 - Administratief centrum (Augustijnenlaan 30) - elektriciteit

AMJP002631 - Aanpassing aan werkelijk verbruik. -10 000 17 500 -10 000 17 500 -10 000 17 500 -10 000 17 500 -10 000 17 500 -10 000 17 500

U - I

Stad - MJP003113 - AC: ombouwen discrete loketten + aankoop kantoorunit

AMJP001211 - AC: discrete loketten - - 23 000 23 000 - - - - - - - -

AMJP001496 - Aankoop kantoorunit (incl. verharding) - - 40 500 40 500 - - - - - - - - A000153 - PAT: Huidige Academies en Kunstencampus, Molenvest 27

U - E

Stad - MJP000431 - Stedelijke academie voor beeldende kunst (SABK) - beheer gebouw: onderhoud en prestaties van derden

AMJP001486 - Voor 2023 moeten ook nog kosten voor het beheer van het gebouw voorzien worden in de huidige academies. - 10 200 - 10 200 - 10 200 10 200 10 200 - - - - A000154 - PAT: Bibliotheek, Gildelaan 13

U - E

Stad - MJP001294 - Bibliotheek - elektriciteit

AMJP002630 - Aanpassing aan werkelijk verbruik. -15 000 30 000 -15 000 30 000 -15 000 30 000 -15 000 30 000 -15 000 30 000 -15 000 30 000

A000155 - PAT: Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26 O - E

Stad - MJP000191 - Dorpshuis Noorderwijk (Ring 26) - inkomsten zaalhuur