Aanpassing Meerjarenplan Aanpassing kredieten 2021 Vaststelling kredieten Lokaal Bestuur Sint-Lievens-Houtem

(1)

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Aanpassing kredieten 2021 Vaststelling kredieten 2022

Lokaal Bestuur Sint-Lievens-Houtem

Algemeen directeur: Tom Hofman Financieel directeur: Sylvie De Winne NIS-code: 41063

www.sint-lievens-houtem.be

(2)

Voorwoord

1.1

1. Strategische nota

1

1.1. Strategische nota per beleidsdoelstelling – prioritair beleid in detail

– overig beleid in totaal

2.

2. Financiële nota

14

2.1. Financieel doelstellingenplan (M1) 15

2.2. Staat financieel evenwicht (M2) 19

2.3. Overzicht kredieten (M3) - 2021 en 2022 22

3.

3. Toelichting

24

3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 25

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 30

3.3. Investeringsprojecten per prioritaire actie/actieplan (T3) 37

3.4. Evolutie financiële schulden (T4) 41

3.5. Financiële risico’s 43

3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties 59

3.7. Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is 62

4.

4. Motivering

63

4.

5. Documentatie

70

5.1. Omgevingsanalyse 71

5.2. Overzicht doelstellingen, actieplannen, acties en ramingen 72

5.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies 73

5.4. Samenstelling beleidsdomeinen 74

5.5. Overzicht verbonden entiteiten 75

4.3. Organogram 76

4.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 77

4.6. Overzicht investeringen 78

(3)

Het jaareinde wordt telkens gebruikt om het budget voor te stellen voor het volgend werkjaar.

Alhoewel we als lokaal bestuur een meerjarenplan hebben opgesteld voor de periode 2020-2025, is het aangewezen om het voorbije jaar te evalueren en nieuwe opportuniteiten en trends mee te nemen in de wijziging van het meerjarig beleidsplan.

De gezondheidscrisis houdt aan en heeft in 2021 een enorme impact gehad op de werking van ons bestuur. Ons bestuur is binnen de eerstelijnszone één van de trekkers van de vaccinatiecampagne die ook in 2022 zal doorlopen. Sint-Lievens-Houtem is penhoudende gemeente voor de zone, voor wat betreft de niet-medische operationele werking. Dit houdt in dat een budget wordt opgenomen voor infrastructuur, logistiek en alle personeelskosten voor niet-medische profielen. Deze uitgaven zullen volledig betoelaagd worden door de Vlaamse Overheid.

De pandemie zorgt ervoor dat niet alle projecten een normale doorlooptijd kennen. Door de crisis verlopen sommige onderhandelingen moeizaam omdat fysieke bijeenkomsten zijn geschrapt en hebben verschillende ontwerpen of projecten achterstand opgelopen. De budgetten van deze investeringen worden overgedragen naar 2022. Het gaat onder meer over de werken aan het dak van het cultureel centrum, de aanleg van fietspaden, de aanleg van sportinfrastructuur, het vernieuwen van de server en het verwerven van gronden.

In 2022 worden een aantal nieuwe investeringen gepland die volledig kaderen binnen de vooropgestelde strategische doelstellingen van ons meerjarig beleidsplan. Er zal nog meer aandacht besteed worden aan de uitbouw van een duurzaam patrimonium en duurzame mobiliteit. Zowel het gemeentehuis als de bibliotheek worden voorzien van een efficiëntere en meer duurzame stookplaats.

Het wagenpark zullen we in 2022 verduurzamen door de aankoop van een elektrische dienstwagen en bestelwagen.

In 2021 werd ingezet op de ontwerpfase van investeringsprojecten waardoor we ons in 2022 en 2023 vooral kunnen concentreren op de uitvoering ervan. Zowel voor de projecten ‘Eilandpark’ als

‘Eilandbos’ bevindt het ontwerp zich in de eindfase waardoor de aanbesteding mag verwacht worden en we vanaf nu beweging zullen zien om dit centrumgedeelte om te vormen naar een ‘groene woonlong’. In samenwerking met een private partner is de eerste fase van de vernieuwing van het sportpark ‘Livinus’ afgerond en werden zes padelterreinen aangelegd. Volgend jaar zal de private partner instaan voor een nieuwe kantine, het gemeentebestuur zal een sportkooi aanleggen en start de voorbereidingen om een Finse piste te realiseren. Binnenkort begint de aannemer in Letterhoutem met de heraanleg van de Bakkerswegel en Letterhoutemdorp in het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het dorp van Letterhoutem wordt aangenaam heringericht en deels onthard wat volledig past in onze duurzame toekomstvisie. Het is maar een greep uit de vele investeringsprojecten waarvoor volgend jaar budget is voorzien. We werken constant verder aan de uitbouw van deze aanstekelijke gemeente!

In 2022 blijven ook gezondheid, zorgzaamheid, bereikbaarheid en duurzaamheid topprioriteiten voor ons bestuur!

Namens het college van burgemeester en schepenen

Jan Van den Bossche Schepen voor Financiën

(4)

1. S TRATEGISCHE NOTA

(5)

Sint-Lievens-Houtem / Sint-Lievens-Houtem Strategische nota 2020 - 2025 Algemeen directeur: T. Hofman

Marktplein 3 Financieel directeur: S. De Winne

KBO: 0207443012 Burgemeester: T. De Knyf

NIS-code: 41063 Pagina 1

Strategische nota 2020 – 2025

Aanpassing kredieten 2021 – vastlegging kredieten 2022

Marktplein 3, Sint-Lievens-Houtem KBO: 0207443012 NIS: 41063 Molenkouter 37, Sint-Lievens-Houtem KBO: 0212171068 NIS: 41063 Burgemeester: T. De Knyf Algemeen directeur: T. Hofman Financieel directeur: S. De Winne

Het gedetailleerde totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijhorende ramingen is beschikbaar op de website van de gemeente Sint-Lievens-Houtem. Het document is te consulteren op

https://www.sint-lievens-houtem.be/beleid .

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

Houtem bouwt mee aan een gezond en duurzaam (leef)milieu en klimaat.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 776.821 869.304 -39.196 830.108 802.482 802.482 802.482 802.482

Uitg. 1.099.431 1.183.819 0 1.183.819 1.212.625 1.202.625 1.192.625 1.181.125

Saldo -322.610 -314.515 -39.196 -353.711 -410.143 -400.143 -390.143 -378.643

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 421.038 138.473 -65.000 73.473 286.473 1.368.473 773.473 398.473

Uitg. 1.919.115 2.141.164 -776.531 1.364.633 3.572.845 3.718.414 2.108.414 1.098.414 Saldo -1.498.077 -2.002.691 711.531 -1.291.160 -3.286.372 -2.349.941 -1.334.941 -699.941

Financiering

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Uitg. 19.228 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -19.228 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Beleidsdoelstelling: BD11 (prioritair)

Houtem werkt aan een duurzame infrastructuur en een klimaatneutraal patrimonium. Door de ondertekening van het burgemeestersconvenant gaat de gemeente Sint-Lievens-Houtem de uitdaging aan om met het lokale energiebeleid bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wij spreken hierbij alle voor onze gemeente mogelijke

energiebronnen aan (zon, wind, water, bodem, biomassa...)

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 122.734 125.098 804 125.902 122.242 122.242 122.242 122.242

Uitg. 116.481 130.750 0 130.750 120.000 110.000 100.000 90.000

Saldo 6.253 -5.652 804 -4.848 2.242 12.242 22.242 32.242

(6)

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 421.038 23.473 0 23.473 23.973 23.473 23.473 23.473

Uitg. 892.460 846.070 -294.085 551.985 1.642.455 403.370 323.370 323.370

Saldo -471.422 -822.597 294.085 -528.512 -1.618.482 -379.897 -299.897 -299.897

Financiering

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Uitg. 19.228 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -19.228 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Actieplan AP112: Duurzaam patrimonium (Prioritair)

Uitbouwen van een duurzaam, klimaatneutraal en -bestendig gemeentelijk patrimonium

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 122.072 122.242 804 123.046 122.242 122.242 122.242 122.242

Uitg. 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 122.072 122.242 804 123.046 122.242 122.242 122.242 122.242

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 10.255 0 0 0 500 0 0 0

Uitg. 68.072 632.700 -261.323 371.377 1.436.323 225.000 150.000 150.000

Saldo -57.817 -632.700 261.323 -371.377 -1.435.823 -225.000 -150.000 -150.000

Actie A112-3 (Prioritair)

Realiseren van een gefaseerde energie-efficiënte renovatie van het gemeentelijk patrimonium door de ontwikkeling van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan in samenwerking met het project 'Sure2050' (plaatsen zonnepanelen, vervangen ramen, duurzame verwarming- en klimaatregeling, verledding van de verlichting, hergebruik regenwater ...).

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 10.255 0 0 0 500 0 0 0

Uitg. 68.072 632.700 -261.323 371.377 936.323 225.000 150.000 150.000

Saldo -57.817 -632.700 261.323 -371.377 -935.823 -225.000 -150.000 -150.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP112

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 122.072 122.242 804 123.046 122.242 122.242 122.242 122.242

Uitg. 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 122.072 122.242 804 123.046 122.242 122.242 122.242 122.242

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 0 0 0 0 500.000 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 -500.000 0 0 0

(7)

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD11

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 122.734 125.098 804 125.902 122.242 122.242 122.242 122.242

Uitg. 116.481 130.750 0 130.750 120.000 110.000 100.000 90.000

Saldo 6.253 -5.652 804 -4.848 2.242 12.242 22.242 32.242

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 410.783 23.473 0 23.473 23.473 23.473 23.473 23.473

Uitg. 824.388 213.370 -32.762 180.608 706.132 178.370 173.370 173.370

Saldo -413.605 -189.897 32.762 -157.135 -682.659 -154.897 -149.897 -149.897

Financiering

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Uitg. 19.228 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -19.228 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Beleidsdoelstelling: BD12 (prioritair)

Houtem voert een duurzaam mobiliteitsbeleid. De gemeente streeft naar een bereikbaar, geïntegreerd mobiliteitsnetwerk met minimale impact op het klimaat. Er wordt minstens evenwaardig ingezet op fiets- en voetgangersinfrastructuur en openbaar vervoer.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 58.970 64.525 0 64.525 64.525 64.525 64.525 64.525

Saldo -58.970 -64.525 0 -64.525 -64.525 -64.525 -64.525 -64.525

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 50.000 -50.000 0 225.000 1.345.000 750.000 375.000

Uitg. 242.292 353.044 -353.000 44 563.444 2.480.044 1.000.044 44

Saldo -242.292 -303.044 303.000 -44 -338.444 -1.135.044 -250.044 374.956

Actieplan AP122: Veilige fietsinfrastructuur (Prioritair) Aanleggen van veilige fietsinfrastructuur

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 50.000 -50.000 0 210.000 1.345.000 750.000 375.000

Uitg. 0 140.000 -140.000 0 425.000 2.440.000 1.000.000 0

Saldo 0 -90.000 90.000 0 -215.000 -1.095.000 -250.000 375.000

Aanleggen afzonderlijke fietspaden

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 1.125.000 750.000 375.000

Uitg. 0 40.000 -40.000 0 40.000 2.000.000 1.000.000 0

Saldo 0 -40.000 40.000 0 -40.000 -875.000 -250.000 375.000

(8)

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 50.000 -50.000 0 210.000 220.000 0 0

Uitg. 0 100.000 -100.000 0 385.000 440.000 0 0

Saldo 0 -50.000 50.000 0 -175.000 -220.000 0 0

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 58.970 64.525 0 64.525 64.525 64.525 64.525 64.525

Saldo -58.970 -64.525 0 -64.525 -64.525 -64.525 -64.525 -64.525

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 50.000 -50.000 0 225.000 220.000 0 0

Uitg. 242.292 313.044 -313.000 44 523.444 480.044 44 44

Saldo -242.292 -263.044 263.000 -44 -298.444 -260.044 -44 -44

Beleidsdoelstelling: BD13

Houtem wil de open ruimte meer zichtbaar maken en een klimaatrobuust landschap ontwikkelen met aandacht voor biodiversiteit binnen een duurzame woonomgeving.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 7.030 6.500 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Uitg. 6.430 27.500 0 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500

Saldo 600 -21.000 0 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0

Uitg. 27.950 142.050 -109.446 32.604 474.446 50.000 0 0

Saldo -27.950 -92.050 109.446 17.396 -474.446 -50.000 0 0

Beleidsdoelstelling: BD14

Houtem voert een integraal waterbeleid en wil verder werk maken van een betere oppervlakte- en grondwaterkwaliteit en van het duurzaam beheer van de watervoorraden.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 9.039 7.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Uitg. 484 4.450 0 4.450 1.500 1.500 1.500 1.500

Saldo 8.555 2.550 0 2.550 5.500 5.500 5.500 5.500

(9)

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 15.000 -15.000 0 37.500 0 0 0

Uitg. 750.000 770.000 -20.000 750.000 865.000 765.000 765.000 755.000

Saldo -750.000 -755.000 5.000 -750.000 -827.500 -765.000 -765.000 -755.000

Beleidsdoelstelling: BD15

Houtem gaat door het ondertekenen van het burgemeestersconvenant de uitdaging aan om tegen 2030 een CO2- reductie te realiseren van 40% en klimaatadaptief te worden

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 638.018 730.706 -40.000 690.706 666.740 666.740 666.740 666.740

Uitg. 917.066 956.594 0 956.594 999.100 999.100 999.100 997.600

Saldo -279.048 -225.889 -40.000 -265.889 -332.360 -332.360 -332.360 -330.860

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 6.413 30.000 0 30.000 27.500 20.000 20.000 20.000

Saldo -6.413 -30.000 0 -30.000 -27.500 -20.000 -20.000 -20.000

Strategische doelstelling: SD2 (prioritair)

Houtem is een aanstekelijke gemeente met focus op het welbevinden van elke Houtemnaar en met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 1.043.122 1.095.586 46.906 1.142.492 1.134.083 1.136.942 1.142.298 1.147.760 Uitg. 668.168 1.171.249 30.600 1.201.849 1.533.211 1.148.574 1.146.612 1.148.068

Saldo 374.954 -75.663 16.306 -59.358 -399.128 -11.632 -4.314 -308

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 358.849 233.000 -153.000 80.000 284.000 511.000 1.411.000 1.041.000

Saldo -358.849 -233.000 153.000 -80.000 -284.000 -511.000 -1.411.000 -1.041.000

Beleidsdoelstelling: BD24 (prioritair)

Houtem bouwt de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden. Het OCMW wordt uitgebouwd als Sociaal Huis.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 840.413 874.286 36.906 911.192 935.783 938.642 943.998 949.460

Uitg. 535.356 899.157 2.500 901.657 1.257.719 894.582 901.620 908.776

Saldo 305.057 -24.871 34.406 9.534 -321.936 44.060 42.378 40.684

(10)

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 347.000 203.000 -153.000 50.000 218.000 0 400.000 0

Saldo -347.000 -203.000 153.000 -50.000 -218.000 0 -400.000 0

Actieplan AP241: Sociaal Huis (Prioritair)

Houtem bouwt het OCMW verder uit als Sociaal Huis. We werken een integraal en participatief

armoedebestrijdingsbeleid uit, waarbij we lokale sociale hulp- en dienstverlening toegankelijk maken met bijzondere aandacht voor onderbescherming.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 355.968 374.095 14.556 388.651 437.393 442.642 447.998 453.460

Uitg. 435.274 610.902 0 610.902 637.474 643.112 650.140 657.306

Saldo -79.306 -236.807 14.556 -222.251 -200.081 -200.470 -202.142 -203.846

Realiseren van functies en de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) - We zullen dit realiseren volgens de 5 criteria geformuleerd in het BVR van 7 december 2018:

1. Participeren in het intergemeentelijk project GBO Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

2. Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

3. Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

4. Delen van expertise.

5. Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

Voor de concretisering verwijzen we naar: https://www.herzele.be/gbo-panacea.

De deelnemende gemeenten zijn Zottegem, Oosterzele, Lierde, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Brakel.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 89 150 2.660 2.810 150 150 150 150

Uitg. 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Saldo 89 -6.850 2.660 -4.190 -6.850 -6.850 -6.850 -6.850

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 355.879 373.945 11.896 385.841 437.243 442.492 447.848 453.310

Uitg. 435.274 603.902 0 603.902 630.474 636.112 643.140 650.306

Saldo -79.395 -229.957 11.896 -218.061 -193.231 -193.620 -195.292 -196.996

(11)

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 840.324 874.136 34.246 908.382 935.633 938.492 943.848 949.310

Uitg. 535.356 892.157 2.500 894.657 1.250.719 887.582 894.620 901.776

Saldo 304.968 -18.021 31.746 13.724 -315.086 50.910 49.228 47.534

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 347.000 203.000 -153.000 50.000 218.000 0 400.000 0

Saldo -347.000 -203.000 153.000 -50.000 -218.000 0 -400.000 0

Beleidsdoelstelling: BD21

De gemeente heeft aandacht voor alle kinderen en jongeren door een kindvriendelijk beleid en een vrijetijdsbesteding op maat van ieder kind.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 10.694 15.500 10.000 25.500 15.500 15.500 15.500 15.500

Uitg. 37.789 68.692 100 68.792 69.692 69.692 69.692 69.692

Saldo -27.095 -53.192 9.900 -43.292 -54.192 -54.192 -54.192 -54.192

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 0 30.000 0 30.000 30.000 505.000 1.005.000 1.035.000

Saldo 0 -30.000 0 -30.000 -30.000 -505.000 -1.005.000 -1.035.000

Beleidsdoelstelling: BD22

Kinderopvang wordt efficiënt georganiseerd in nauwe samenwerking met scholen, jeugddienst en OCMW

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 24.166 55.500 0 55.500 64.000 49.500 40.500 36.000

Saldo -24.166 -55.500 0 -55.500 -64.000 -49.500 -40.500 -36.000

Beleidsdoelstelling: BD23

De gemeente organiseert kwalitatief onderwijs met aandacht voor aangepaste zorg en kansarmoede. Dit gebeurt in samenwerking met belanghebbenden en vindt plaats in aantrekkelijke infrastructuur.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 192.016 205.800 0 205.800 182.800 182.800 182.800 182.800

Uitg. 70.858 147.900 28.000 175.900 141.800 134.800 134.800 133.600

Saldo 121.158 57.900 -28.000 29.900 41.000 48.000 48.000 49.200

(12)

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 11.849 0 0 0 36.000 6.000 6.000 6.000

Saldo -11.849 0 0 0 -36.000 -6.000 -6.000 -6.000

Strategische doelstelling: SD3

Houtem bevordert de fysieke en mentale gezondheid van zijn burgers door een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 240.043 342.500 -15.500 327.000 359.100 333.500 333.500 333.500

Uitg. 381.399 665.341 -72.300 593.041 655.291 606.941 621.941 601.941

Saldo -141.356 -322.841 56.800 -266.041 -296.191 -273.441 -288.441 -268.441

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 400 400 0 0 0 0

Uitg. 62.709 361.000 -302.771 58.229 1.374.771 741.000 495.000 0

Saldo -62.709 -361.000 303.171 -57.829 -1.374.771 -741.000 -495.000 0

Beleidsdoelstelling: BD31

De vrijetijdsdiensten Gemeenschapscentrum, Bib, Kreazolder, academies, Muziekcentrum en sportdienst dragen bij tot de vorming van de burgers in de meest brede vorm

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 192.701 281.600 -11.500 270.100 298.200 272.600 272.600 272.600

Uitg. 283.161 476.800 -75.300 401.500 461.050 417.300 432.300 412.300

Saldo -90.460 -195.200 63.800 -131.400 -162.850 -144.700 -159.700 -139.700

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 400 400 0 0 0 0

Uitg. 62.709 329.000 -277.771 51.229 1.342.771 741.000 495.000 0

Saldo -62.709 -329.000 278.171 -50.829 -1.342.771 -741.000 -495.000 0

Beleidsdoelstelling: BD32

De gemeente wil de aantrekkingskracht van de dorpskernen en de wekelijkse/occasionele markt vergroten door sfeer en beleving

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 47.168 44.050 0 44.050 44.050 44.050 44.050 44.050

Uitg. 8.610 13.810 0 13.810 13.810 13.810 13.810 13.810

Saldo 38.557 30.240 0 30.240 30.240 30.240 30.240 30.240

(13)

Beleidsdoelstelling: BD33

De gemeente ondersteunt de verenigingen, raden, werkgroepen en vrijwilligers die werken rond vrije tijd en evenementen

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 174 16.850 -4.000 12.850 16.850 16.850 16.850 16.850

Uitg. 89.627 174.731 3.000 177.731 180.431 175.831 175.831 175.831

Saldo -89.453 -157.881 -7.000 -164.881 -163.581 -158.981 -158.981 -158.981

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 0 32.000 -25.000 7.000 32.000 0 0 0

Saldo 0 -32.000 25.000 -7.000 -32.000 0 0 0

Strategische doelstelling: SD4

Houtem is infrastructureel vlot en veilig bereikbaar en biedt een toegankelijke dienstverlening aan.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 11.476.663 11.308.876 203.305 11.512.181 11.542.462 11.522.960 11.718.657 11.899.802 Uitg. 7.744.790 9.217.752 -176.592 9.041.159 8.889.494 9.464.152 9.612.254 9.753.889 Saldo 3.731.873 2.091.124 379.897 2.471.021 2.652.968 2.058.808 2.106.403 2.145.912

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 160.301 467.500 -17.918 449.582 466.188 0 0 15.000

Uitg. 331.660 1.169.700 -395.021 774.679 1.478.021 340.000 260.000 285.000

Saldo -171.359 -702.200 377.103 -325.097 -1.011.833 -340.000 -260.000 -270.000

Financiering

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 550.448 197.759 0 197.759 197.759 2.697.759 3.847.759 2.347.759

Uitg. 295.599 261.677 0 261.677 270.194 195.348 341.656 435.823

Saldo 254.849 -63.918 0 -63.918 -72.435 2.502.411 3.506.103 1.911.936

Beleidsdoelstelling: BD41

De gemeente onderneemt acties om van de dorpskernen bedrijvige kernen te maken

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 5.230 6.500 5.725 12.225 6.500 6.500 6.500 6.500

Uitg. 122.886 73.420 80.350 153.770 22.210 22.210 22.210 22.210

Saldo -117.656 -66.920 -74.625 -141.545 -15.710 -15.710 -15.710 -15.710

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitg. 3.495 16.300 -16.300 0 11.300 0 0 0

Saldo -3.495 -16.300 16.300 0 -11.300 0 0 0

(14)

Beleidsdoelstelling: BD42

De gemeente verzekert het onderhoud, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van wegen, voetpaden en het openbaar domein

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 120.377 154.935 0 154.935 148.790 152.287 148.790 148.790

Uitg. 611.089 809.849 -125.000 684.849 680.206 675.961 665.915 660.758

Saldo -490.712 -654.914 125.000 -529.914 -531.416 -523.674 -517.125 -511.968

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 28.670 28.670 0 0 0 0

Uitg. 173.870 440.700 -224.182 216.518 566.182 235.000 185.000 190.000

Saldo -173.870 -440.700 252.852 -187.848 -566.182 -235.000 -185.000 -190.000

Beleidsdoelstelling: BD43

De gemeente draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel en beschermt zijn zwakke weggebruikers

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 5.556 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Uitg. 8.600 7.500 0 7.500 25.000 15.000 15.000 15.000

Saldo -3.044 -3.500 0 -3.500 -21.000 -11.000 -11.000 -11.000

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 24.910 12.500 -12.188 312 16.188 0 0 0

Uitg. 55.263 200.200 -25.000 175.200 216.400 50.000 40.000 40.000

Saldo -30.353 -187.700 12.812 -174.888 -200.212 -50.000 -40.000 -40.000

Beleidsdoelstelling: BD44

De gemeente biedt zijn burgers een bereikbare, moderne en toegankelijke dienstverlening aan. De burger staat centraal in onze dienstverlening en wordt adequaat geïnformeerd. De dienstverlening en het HR-beleid zijn kwaliteitsvol,

betrouwbaar en efficiënt en de diensten werken met moderne middelen.

Exploitatie

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 1.247.570 1.208.855 5.756 1.214.611 1.206.914 1.208.369 1.208.776 1.208.931 Uitg. 6.281.991 7.302.596 -58.452 7.244.144 7.237.342 7.763.264 7.809.224 7.944.352 Saldo -5.034.421 -6.093.741 64.208 -6.029.532 -6.030.428 -6.554.895 -6.600.448 -6.735.421

Investeringen

2020 Vorig 2021 Wijz. 2021 Nieuw 2021 2022 2023 2024 2025

Ontv. 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0

Uitg. 21.190 313.000 -206.538 106.462 321.538 35.000 15.000 35.000

Saldo -21.190 -313.000 208.538 -104.462 -321.538 -35.000 -15.000 -35.000