MEERJARENPLAN 2020-2025 AANPASSING 3
RAADSCOMMISSIE FINANCIËN 06/12/2021
Agenda
• Inleiding
• Staat van het financieel evenwicht
• Overlopen in doelstellingen vertaald beleid zowel prioritair als niet prioritair beleid
• Toelichting m.b.t. de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport
Inleiding
• Opgemaakt volgens nieuwe spelregels BBC2020 en Decreet over lokaal bestuur
• Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
• Introductie van gecorrigeerde autofinancieringsmarge geen afdwingbare norm
• Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.
Geen toelage meer aan OCMW!!!
Geen budgettaire stromen meer tussen gemeente en OCMW, bvb. Aankoop
Rijmheidebons via interne rekening courant verlaagt transparantie van document
Inleiding
• Introductie ‘geconsolideerd financieel evenwicht’
• Gemeente&OCMW
• AGBPB
• Procedure tot vaststelling meerjarenplan
• de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast;
• de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast;
• de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld hierdoor is meerjarenplan definitief vastgesteld
INLEIDING
• Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3
Aanpassing budget 2021 (vroegere budgetwijziging)
Aanpassing budgetten 2022-2025 waarbij kredieten 2022 = budget 2022
• Is tweede aanpassing meerjarenplan van 2021,
Grotere autonomie van kredietverschuivingen binnen
Exploitatie: uitgaven en ontvangsten
Investeringen: uitgaven en ontvangsten
Liquiditeit: uitgaven en ontvangsten
Is geregeld in interne controlesysteem
INLEIDING
• Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3
Bijsturen van kredieten
Op basis van historische gegevens (vb. kredieten leefloon, ontvangsten belasting reclamedrukwerk, …)
Op basis van gegevens verbonden entiteiten waar we tussenkomen in de tekorten
(Politiezone Bodukap, Brandweerzone Rivierenland, kerkfabrieken, vzw Berentrode, vzw Krankhoeve)
Op basis van gegevens andere overheden (aanvullende personenbelasting, opcentiemen onroerende voorheffing, responsabiliseringsbijdrage, gemeentefonds, …)
Op basis van ramingen intercommunales (Ivarem, Iverlek, …)
Bijsturen van de timing op basis van voortgangscontrole, vnl. investeringen
Nieuwe initiatieven
Nieuwe aanwervingen
Bijsturen kredieten 2023 -2025 op basis van assumpties
INLEIDING
• Opmaak meerjarenplan uitdaging!
Lagere dividenden door beslissing CREG
Herraming personenbelasting lager dan ingeschat
Dubbele indexsprong
Overstap naar Prolocus voor beheer tweede pensioenpijler
Basisuitgangspunt: sluitend meerjarenplan zonder project rond GAS 5.
Staat van het
financieel evenwicht
Pag. 53 Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3
Overlopen in doelstellingen vertaald beleid
(zowel prioritair als niet prioritair beleid)
Pagina 16 van de documentatie
Pagina 60 van Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3 (motivering
van de wijzigingen)
OVERLOPEN IN DOELSTELLINGEN VERTAALD BELEID
Hierbij wordt stilgestaan bij
• Nieuwe acties: zowel prioritair als niet-prioritair
• Belangrijkste wijzigingen waarvan het bedrag gedurende de looptijd van het meerjarenplan wijzigt met
€ 50.000 voor wat betreft de exploitatie
€ 100.000 voor wat betreft de investeringen
• Belangrijkste kredieten in 2021-2022
€ 50.000 voor wat betreft de exploitatie
€ 100.000 voor wat betreft de investeringen
Zorgende gemeente
Investeringen in eigen panden
Goede ruimtelijke planning
Degelijk openbaar domein
Professionele dienstverlening
Milieubewust en
duurzaam Burgemeestersconvenant Mobiliteit
Opleiding en ontwikkeling burgers Bruist door evenementen,
handel en verenigingen Gezonde burgers
Breed en kwalitatief vrijetijdsaanbod
Bonheiden
BD1 - Bonheiden is een zorgende gemeente
• AP-1.1: Bonheiden draagt zorg voor ouderen.
NIEUW: A1.1.13: In samenwerking met de welzijnskoepel rolt de gemeente Bonheiden het project rond de 'gele doos' uit.
2022: €3.200
• AP-1.2: Bonheiden draagt zorg voor sociaal zwakkeren.
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
Kredieten leefloon bijgestuurd in zowel uitgaven als ontvangsten
Netto impact op budget ‘beperkt’
A1.2.20: Wet 26/05/2002: artikel 60§7 - voltijds/deeltijds (100% subsidie) – ontvangsten
2021: + € 10.000
2022 – 2025: + € 25.000
BD1 - Bonheiden is een zorgende gemeente
• AP-1.4: Bonheiden richt een lokaal dienstencentrum op met antennepunten in St Maartensberg en De Splinter.
• NIEUW: A1.4.16: Het dienstencentrum stelt 2 oefenlaptops ter beschikking ter bevordering van de e-inclusie
2022: € 2.000
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
A1.4.13: St-Maartensberg: renovatie oud gemeentehuis + achterliggende zaal
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL
2021 50.000,00 50.000,00 0,00
2022 750.000,00 0,00 -750.000,00
2023 1.000.000,00 0,00 -
1.000.000,00
2024 0,00 250.000,00 250.000,00
2025 0,00 500.000,00 500.000,00
BD1 - Bonheiden is een zorgende gemeente
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021-2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A1.2.15: Wet 26/05/2002: Leefloon (55% subsidie) 248.000,00 146.400,00 248.000,00 146.400,00 A1.2.16: Wet 26/05/2002: Personen niet ingeschreven in het rijksregister
(100% subsidie) 155.000,00 156.000,00 155.000,00 156.000,00
A1.2.34: Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen 100.000,00 95.000,00 140.000,00 95.000,00
A1.2.2: Wonen langs Dijle & Nete 56.100,00 56.100,00
A1.2.44: LOI: Steun in speciën (leef- en zakgeld / steun in speciën /
kledinggeld) 53.000,00 200,00 53.000,00 200,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A1.2.48: Bevorderen rolstoeltoegankelijkheid 0,00 70.000,00
A1.5.15: Bonheiden maakt een speeltuintjesplan. 28.612,00 30.000,00
A1.5.1: Huis van het Kind: werkingsbudget en subsidie 8.374,00
A1.4.16: Het dienstencentrum stelt 2 oefenlaptops ter beschikking ter
bevordering van de e-inclusie 2.000,00
A1.6.7: IBO: Aankoop meubilair 4.772,00 1.500,00
BD-2: Bonheiden zet in op een kwalitatief, breed en duurzaam vrijetijdsaanbod.
• AP-2.2: Bonheiden biedt een kwalitatief en duurzaam cultuuraanbod aan.
NIEUW A2.2.7: Project POP UP Europa
2022: € 15.000
BD-2: Bonheiden zet in op een kwalitatief, breed en duurzaam vrijetijdsaanbod.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021 - 2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A2.2.4: Krankhoeve vzw : financiële ondersteuning van de programmatie-vzw 98.437,00 119.000,00
A2.4.4: Erfgoedproject Meurop 15.000,00 50.563,00
A2.3.1: Kempens Landschap: toelage Kasteel Zellaer 50.000,00 50.000,00
A2.1.2: Vakantiewerking 35.000,00 20.000,00 35.000,00 20.000,00
A2.2.6: Seniorengerichte activiteiten 15.600,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A2.3.3: Kasteel Zellaer: aanleg parking 230.000,00
A2.4.2: Bonheiden richt een erfgoedsite in in 't Smiske 5.000,00 180.000,00 A2.2.1: Krankhoeve vzw: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage 25.000,00 25.000,00
BD-3: Bonheiden ondersteunt de gezondheid van de burgers.
AP-3.3: Bonheiden investeert in sportaccommodatie en -infrastructuur.
BELANGRIJKSTE WIJZIGING
A3.3.9: Sportkeet (ereloon en uitvoering)
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL
2021 100.000,00 100.000,00 0,00
2022 900.000,00 1.496.000,00 596.000,00
2023 0,00 9.000,00 9.000,00
2024 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00
BD-3: Bonheiden ondersteunt de gezondheid van de burgers.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021-2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A3.3.2: Provincie Antwerpen: jaarlijkse partcipatie in de exploitatie van het zwembad De
Nekkerpool 75.000,00 75.000,00
A3.3.4: vzw Berentrode: tussenkomst in huur sportaccomodatie (indoor-outdoor) voor -
18-jarigen 10.000,00 28.000,00
A3.4.1: Ondersteuningsreglement verenigingen: sectorspecifieke subsidies sport 24.266,00 24.266,00
A3.3.5: vzw Berentrode: werkingstoelage 18.000,00 18.000,00
A3.1.2: Sportraad: toelage voor de organisatie van mei-maand sportmaand 3.500,00 15.000,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A3.3.9: Sportkeet (ereloon en uitvoering) 100.000,00 1.496.000,00
A3.3.1: vzw Berentrode: toekennen van jaarlijkse investeringstoelage 47.500,00 35.000,00 A3.4.2: Toekennen van investeringstoelage aan sportclubs die gemeentelijke sportinfrastr 10.000,00 10.000,00 A3.3.6: Bonheiden koopt 5 nieuwe basketbalringen voor sporthal Berentrode. 22.500,00 0,00 A3.3.11: Domein Sluyts: plaatsen diverse sporttoestellen bij herinrichting 28.700,00
BD-4: Bonheiden bruist d.m.v. de handelszaken, de evenementen en het verenigingsleven op haar
grondgebied.
• AP-4.4: Bonheiden investeert in accommodatie voor feestelijkheden en bijeenkomsten.
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
A4.4.5: Krankhoeve: volledige renovatie
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL
2021 50.000,00 50.000,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00
2025 500.000,00 150.000,00 -350.000,00
BD-4: Bonheiden bruist d.m.v. de handelszaken, de evenementen en het verenigingsleven op haar
grondgebied.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021-2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A4.1.9: De gemeente maakt budget vrij voor initiatieven van en voor de lokale handelaars
en ondernemers. 40.000,00 50.000,00
A4.3.5: Ondersteuningsreglement verenigingen: sectorspecifieke subsidies jeugd 19.500,00 19.500,00
A4.1.6: Ondersteunen lokale middenstand met Rijmheidebon 26.800,00 35.800,00 16.800,00 35.800,00 A4.3.3: Subsidiereglement bouwen / verbouwen / veilig stellen lokalen en terreinen
jeugdverenigingen 14.000,00 14.000,00
A4.2.9: Organisatie van eigen evenementen o.a. nieuwjaarsdrink, wapenstilstand, … 13.375,00 13.375,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A4.4.7: AGBPB: Feestzaal Sint Martinus bvba: renovatie 250.000,22 1.226.869,00
A4.4.5: Krankhoeve: volledige renovatie 50.000,00 0,00
A4.3.14: Het project slimgedeeld.be wordt opgestart en uitgerold. 7.500,00
A4.4.4: Krankhoeve: renovatie dak 13.000,00
A4.4.6: Krankhoeve: buitengewoon onderhoud 88.703,39
BD-5: Bonheiden ondersteunt opleiding, vorming en ontwikkeling en belezing van de burgers.
• AP-5.1: Bonheiden blijft inzetten op een goed functionerend gemeentelijk onderwijs.
NIEUW: A5.1.47: Gebo: Airco serverlokaal
2022: € 5.000
NIEUW: A5.1.48: Gebo: boxen speelplaats
2022: € 6.000
NIEUW: A5.1.49: Gebo: 2 nieuwe ledbeamers voor digitale borden
2021: € 3.300
BD-5: Bonheiden ondersteunt opleiding, vorming en ontwikkeling en belezing van de burgers.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021-2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A5.1.45: Gebo: vernieuwen WIFI-accesspoints in alle klassen 20.000,00 A5.1.7: Gekko: informaticakosten en vervangingstraject laptops 2.750,00 12.000,00 A5.1.43: Gebo: informaticakosten en vervangingstraject laptops 3.950,00 11.500,00
A5.1.16: Gekko: plaatsen nieuwe deuren 0,00 10.000,00
A5.1.41: Gebo: De gemeente kiest voor touchscreens in de klassen van
de lagere school. 7.886,00 8.000,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A5.1.28: Gebo: pro-forma boeking van betaling lonen door de hogere
overheid. 912.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00
A5.1.8: Gekko: pro-forma boeking van betaling lonen door de hogere
overheid. 658.451,00 658.451,00 671.620,00 671.620,00
A5.1.42: Gebo: Leerlingenvervoer via milieuvriendelijke bussen. 91.200,00 4.000,00 103.200,00 4.000,00 A5.1.23: Gebo: Schoolbenodigdheden (inclusief handenarbeid) 65.000,00 57.500,00
A5.1.22: Gebo: Schoolmaaltijden 45.000,00 36.000,00 45.000,00 36.000,00
BD-6: Bonheiden zet maximaal in op het mobiliteitsissue op haar grondgebied.
• AP-6.1: Bonheiden geeft vorm aan een beleids- en uitvoeringskader op het vlak van mobiliteit.
BELANGRIJKSTE WIJZIGING
A6.2.2: Uitvoering mobiliteits- en circulatieplan
• AP-6.3: Bonheiden zet in op veiligheid op haar wegen.
NIEUW: A6.3.11: Herstelling brug Boortmeerbeeksebaan
2022: € 30.000 uitgave - € 15.000 ontvangst
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL 2021 125.000,00 25.000,00 -100.000,00 2022 125.000,00 50.000,00 -75.000,00 2023 125.000,00 200.000,00 75.000,00
2024 125.000,00 125.000,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00
BD-6: Bonheiden zet maximaal in op het mobiliteitsissue op haar grondgebied.
• AP-6.3: Bonheiden zet in op veiligheid op haar wegen.
NIEUW: A6.3.12: Trajectcontrole as a service – TAAS
NIEUW: A6.3.13: GAS 5: opbrengsten trajectcontroles 30-50
BELANGRIJKSTE WIJZIGING
A6.3.3: Herinrichting Eisenhowerlaan ter hoogte van sportvelden en het woonuitbreidingsgebied “Grote heide”
2021: - € 250.000
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL
2022 120.371,00 120.371,00
2023 361.112,00 361.112,00
2024 361.112,00 361.112,00
2025 361.112,00 361.112,00
Boekjaar ONTVANGST MJP 2 ONTVANGST MJP 3 VERSCHIL
2022 210.898,00 210.898,00
2023 632.693,00 632.693,00
2024 632.693,00 632.693,00
2025 632.693,00 632.693,00
BD-6: Bonheiden zet maximaal in op het mobiliteitsissue op haar grondgebied.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021-2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U 2022 O
A6.3.1: Bonheiden werft een sanctionerend ambtenaar in i.k.v. gemeentelijke
administratieve sancties. 0 5.000,00
A6.3.12: Trajectcontrole as a service - TAAS 120.371,00
A6.3.13: GAS 5: opbrengsten trajectcontroles 30-50 210.898,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U 2022 O
A6.2.2: Uitvoering mobiliteits- en circulatieplan 25.000,00 50.000,00
A6.3.10: Oversteekplaats voor fietsers beveiligen. 39.063,54 50.000,00
A6.3.11: Herstelling brug Boortmeerbeeksebaan 30.000,00 15.000,00
A6.3.9: Preventieve verkeerssignalisatie. 8.000,00 8.000,00
BD-7: Bonheiden streeft de doelstellingen van het burgemeestersconvenant na.
AP-7.2: Bonheiden zorgt voor een vorm van openbaar vervoer, ook al ligt zij niet op de grote verbindingslijnen van De Lijn.
BELANGRIJKSTE WIJZIGING
A7.2.2: De gemeente zet zich actief in voor de bereikbaarheid van buitengebieden (van het Lijn-netwerk).
2022-2025: - € 160.000
AP-7.3: Bonheiden profileert zich verder als fietsgemeente.
BELANGRIJKSTE WIJZIGING
A7.3.11: Bonheiden voorziet op onverharde fietswegen twee betonnen banden.
2021-2025: - € 60.000
AP-7.5: Bonheiden zet in op duurzaam wagengebruik.
NIEUW: A7.5.13: Sportdienst: aankoop duurzame bestelwagen met kipbak
2022: € 80.000
BD-7: Bonheiden streeft de doelstellingen van het burgemeestersconvenant na.
AP-7.6: Bonheiden behoudt en versterkt het bomenrijke karakter van de gemeente.
NIEUW: A7.6.13: Bonheiden koopt gronden aan om te bebossen
2022-2025: € 50.000 uitgave - € 37.500 ontvangsten
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
A7.6.2: Groendienst: onderhoud bomen
A7.6.5: Aanplant van straatbomen/dreven/monumentale bomen
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL
2021 35.000,00 35.000,00 0,00
2022 30.000,00 40.000,00 10.000,00
2023 30.000,00 40.000,00 10.000,00
2024 25.000,00 40.000,00 15.000,00
2025 25.000,00 40.000,00 15.000,00
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL
2021 20.000,00 6.000,00 -14.000,00
2022 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 2023 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 2024 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 2025 20.000,00 10.000,00 -10.000,00
BD-7: Bonheiden streeft de doelstellingen van het burgemeestersconvenant na.
AP-7.11: Bonheiden voert het klimaatactieplan verder uit.
NIEUW: A7.11.3: Lokaal Energie en KlimaatPact
NIEUW: 7.11.4: Project ORIOM 3.0
2022-2023-2024: € 3.600
AP-7.14: Bonheiden reduceert de CO2-uitstoot van haar eigen gebouwen met 40% tegen 2030.
A7.14.16: Gebo: Blok B - Isoleren dak
2025: - € 120.000
A7.14.19: Kranske: Volledig dak vernieuwen, isoleren en plaatsen van zonnepanelen (via burgercoöperatie)
2024: - € 150.000
A8.1.3: Sint-Maartensberg 3: renovatie
2024: € 375;000
Boekjaar ONTVANGST MJP 2 ONTVANGST MJP 3 VERSCHIL
2022 48.519,00 48.519,00
2023 20.135,00 20.135,00
2024 20.135,00 20.135,00
2025 20.135,00 20.135,00
BD-7: Bonheiden streeft de doelstellingen van het burgemeestersconvenant na.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021-2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A7.6.2: Groendienst: onderhoud bomen 35.000,00 40.000,00
A7.6.4: Groendienst: groenonderhoud door derden 27.000,00 38.000,00
A7.10.2: Milieugerelateerde taken uitgevoerd door doelgroepwerknemers 30.250,00 10.500,00 30.250,00 10.500,00
A7.11.1: Subsidie natuur- en klimaatprojecten 7.200,00 30.000,00
A7.13.2: Ondersteuning opstart Kringwinkel 0,00 26.600,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A7.3.3: Fietsbrug over de Dijle 150.000,00
A7.8.4: Subsidieproject groendaken en groene gevels 145.118,00 137.659,00
A7.14.22: Werken in kader van subsidiedossier "lokale energieprojecten" 0,00 14.951,00 100.000,00
A7.14.7: Gebo: blok B - Vernieuwen buitenschrijnwerk 0,00 100.000,00
A7.6.3: Opmaak landschapsbeheersplan Bruinbeekvallei 8.000,00 0,00 88.100,00 11.000,00
BD-8: Bonheiden is een milieubewuste
gemeente met een focus op duurzaamheid.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021-2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A8.5.1: Subsidiereglement Mondiaal Beleid. 45.000,00 37.500,00
A8.1.2: De buitenaanleg van de technische uitvoeringsdienst wordt
aangepast conform de milieuwetgeving. 24.420,00
A8.1.1: Bonheiden voldoet aan de onderzoeksplicht voor historisch
verontreinigde gronden. 2.000,00 8.000,00
A8.2.3: De gemeente zet Ivarem in om asbestophalingen in
platenzakken te organiseren. 3.720,00 3.720,00 3.752,00 3.752,00
A8.5.4: Steunen goed doel door de kindergemeenteraad ikv o.m.
ontwikkelingssamenwerking 500,00 500,00 500,00 500,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A8.1.2: De buitenaanleg van de technische uitvoeringsdienst wordt
aangepast conform de milieuwetgeving. 200.000,84 1.222.194,00
A8.2.5: Technische uitvoeringsdienst: vervangen dak bureau
administratie. 100.000,00
BD-9: Bonheiden zet in op een excellente dienstverlening voor de burger in een professioneel kader.
• AP-9.2: Bonheiden zet in op een professionele en moderne communicatie.
NIEUW A9.2.11: Bonheiden vernieuwt haar telefooncentrale
2022: € 30.250
2023-2025: € 6.050
BD-9: Bonheiden zet in op een excellente dienstverlening voor de burger in een professioneel kader.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2020-2021
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A9.2.4: Opmaak en drukken Rijmheide 32.000,00 32.000,00
A9.2.11: Bonheiden vernieuwt haar telefooncentrale 30.250,00
A9.4.2: Bonheiden werkt registers bij. 30.000,00
A9.2.3: Post- en frankeringskosten Rijmheide 16.000,00 16.000,00
A9.6.9: Bonheiden stelt een participatiereglement en - handboek op. 15.000,00 15.000,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A9.1.1: Beperkte infrastructuurwerken zijn nodig om het nieuwe
dienstverleningsconcept vorm te geven. 11.500,00 50.000,00
A9.1.10: Om de burger vlotter te helpen schaft de gemeente een
klantgeleidingssysteem aan. 0,00 40.000,00
A9.2.6: De gemeente investeert in digitale infoborden die op strategische plaatsen
zullen geplaatst worden. 0,00 15.000,00
A9.1.11: De gemeente voert een systeem van werken op afspraak in en schaft
hiervoor een afsprakenmodule aan. 20.000,00 0,00
• AP-10.1: Het openbaar domein moet proper, veilig en bruikbaar voor eenieder zijn.
NIEUW: A10.1.18: Bonheiden stelt een groenvisie op
2021: € 10.000
2022: € 20.000
• AP-10.2: Het openbaar domein wordt voorzien van riolering.
NIEUW: A10.2.13: Collectorwerken Peulisbaan, Harentstraat en omliggende straten
2025: € 500.000
• BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN:
• A10.2.5: Oude Booischotsebaan, Zonnebloemstraat, Leliestraat en de Martstraat.
2023: - € 200.000
• A10.2.6: Oude Baan en de Bruinbeekstraat.
BD-10: Bonheiden zet in op een degelijk openbaar domein.
Boekjaar2 ONTVANGST MJP 2 ONTVANGST MJP 3 VERSCHIL2
2021 0,00
2022 240.000,00 240.000,00
2023 60.000,00 60.000,00
2024 40.000,00 40.000,00
2025 0,00
BD-10: Bonheiden zet in op een degelijk openbaar domein.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021-2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A10.1.11: De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups. 13.300,00 15.000,00
A10.1.6: Bonheiden organiseert een tweede strooitoer bij sneeuwval. 15.000,00 15.000,00
A10.1.1: Subsidiereglement voor zwerfvuilacties 12.000,00 500,00 12.000,00 500,00
A10.1.4: Groendienst: onderhoud brugbakken, bloementorens en winterstalling 10.000,00 10.000,00
A10.1.5: Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 10.000,00 10.000,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A10.2.1: Bonheiden investeert in de bovenaanleg bij de collectorwerken in de
Weynesbaan. 200.000,28 2.121.081,00 300.000,00
A10.2.6: Oude Baan en de Bruinbeekstraat. 15.000,34 1.019.771,00 240.000,00
A10.1.13: Bonheiden vernieuwt verouderde asfalteringen. 310.595,00 200.000,00 A10.2.3: Rivierenlaan, de Dennenlaan, Taboralaan, Raambeeklaan,
Watermolenstraat, Kleine Paalstraat en Nieuwe Dreef. 0,00 200.000,00
A10.2.4: Oude Schrieksebaan, Hellewelweg, Withemhof en zijstraatje
Weynesbaan. 0,00 100.000,00
BD-11: Bonheiden ambieert een degelijke ruimtelijke planning.
• AP-11.1: Bonheiden geeft vorm aan een beleids- en uitvoeringskader op vlak van ruimtelijke planning.
NIEUW: A11.1.11: Project binnengebied Bonheiden-centrum: heraanleg
2024: € 25.000
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021 - 2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A11.1.8: Omgevinghandhavingscel (via Igemo) 28.296,00 27.310,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A11.1.10: Project binnengebied Bonheiden-centrum: verwervingen,
studie, ... 0,00 233.000,00
A11.1.9: De gemeente creëert bijkomende open ruimte 100.000,00
A11.1.1: De gemeente maakt een gemeentelijk beleidsplan ruimte op. 0,00 40.000,00 A11.1.2: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan Bonheiden
Centrum op. 63.304,59 0,00
A11.1.3: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan Meurop op. 54.435,90 0,00
BD-12: Bonheiden investeert verstandig in eigen panden.
AP-12.1: Bonheiden vervreemdt gebouwen die niet meer gebruikt worden.
NIEUW: A12.1.6: Vervreemding Kerkplein 1+2
2022: € 230.000 (ontvangst)
NIEUW: A12.1.7: Verkoop Huis Dirksen
2022: € 202.250 (ontvangst)
AP-12.2: Bonheiden investeert in panden die nuttig zijn voor de gemeenschap.
NIEUW: A12.2.23: Imeldalaan 3: vernieuwing afvoeren
NIEUW: A12.2.24: Imeldalaan 7: vernieuwing afvoeren
2022: € 15.000
BELANGRIJKSTE WIJZIGING
A12.2.9: Imeldalaan 5: vervangen badkamer + uitbreiden keuken
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL
2021 27.000,00 33.500,00 6.500,00
2022 110.000,00 110.000,00
BD-12: Bonheiden investeert verstandig in eigen panden.
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021-2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2022 U
A12.2.17: De Splinter: exploitatie (nutsvoorzieningen, verzekeringen, ...) 15.000,00 40.000,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A12.2.12: De Splinter: erelonen en uitvoering 134.163,96 1.165.164,00
A12.2.16: Kerk Onze-Lieve-Vrouw: renovatie volgens beheersplan 30.000,00 0,00 795.000,00 0,00 A12.2.9: Imeldalaan 5: vervangen badkamer + uitbreiden keuken 33.500,00 110.000,00
A12.1.6: Vervreemding Kerkplein 1+2 230.000,00
A12.1.7: Verkoop Huis Dirksen 202.250,00
NIET IN DOELSTELLINGEN VERTAALD BELEID
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021 - 2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A24.2: BODUKAP: bijdrage in de werkingskosten 1.545.714,00 1.858.505,00
A24.4: Brandweerdienst hulpverleningszone Rivierenland: bijdrage in de
werkingskosten 734.478,00 734.478,00
A15.6: IVAREM: afvalverwerking huishoudelijk afval (diftar, huur containers) 531.321,00 497.893,00
A15.7: IVAREM: exploitatie containerpark 335.035,00 360.984,00
A22.10: Voorzitter en CBS 312.632,00 23.357,00 325.436,00 23.414,00
A22.12: Pensioenen politiek personeel 170.316,00 172.762,00
A23.1: Huur gebouw NAC 160.210,00 160.210,00
A18.1: Elektriciteit openbare verlichting 202.000,00 156.500,00
A13.11.5: Serviceovereenkomst t.b.s. ICT-infrastructuur al een dienstverlening
(Cipal) 155.000,00 130.000,00
A13.12.7: Krankhoeve vzw: toelage voor gemeentelijke bijdrage in de leningslasten
van lening 't Blikveld 124.757,00 125.034,00
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A28.5: Aanvullende belasting op de personenbelasting 72.321,00 7.232.117,00 75.453,00 7.545.340,00
A28.6: Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.413.308,00 4.410.767,00
A28.3: Gemeentefonds 2.507.893,00 2.595.901,00
A22.3: Gesco-premies 797.663,00 797.663,00
A15.14: IVAREM: Diftar/ophaalronde + vaste bijdrage 748.708,00 753.312,00
A13.4.1: Poetsdienst dienstencheques: toelagen vlaamse overheid 268.000,00 268.000,00
A28.1: Gemeentefonds - aanvullende dotaties tvv Vlaamse sectorale subsidies
jeugd, sport cultuur, bib 265.228,00 265.228,00
A28.7: Aanvullende belasting op de verkeersbelasting 242.475,00 238.775,00
A28.28: Financiering open ruimte 139.161,00 216.048,00
A28.4: Gemeentefonds: aanvullende dotatie 166.933,00 166.933,00
NIET IN DOELSTELLINGEN VERTAALD BELEID
• BELANGRIJKSTE KREDIETEN 2021 - 2022
Actie (met omschrijving) 2021 U 2021 O 2022 U 2022 O
A13.11.7: Vervanging PC's 19.200,00 80.000,00
A24.3: BODUKAP: bijdrage in de investeringskosten 69.120,00 68.861,00
A13.11.10: Transitie cloud: investeringen 19.900,00 51.000,00
A13.16.18: Bonheiden vervangt de eigen wagens vanaf een gebruiksduur van 15
jaar. 96.500,00 33.000,00
A13.11.6: Diverse ICT-investeringen 38.230,00 21.000,00
Toelichting m.b.t. de gekozen grondslagen en assumpties
voor de opmaak van het beleidsrapport
Pagina 88 van Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3
Exploitatie-uitgaven – 2021
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (pagina 110 Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3
4.153.285,00; 19%
11.922.936,00; 54%
783.030,00; 3%
4.824.509,00; 22%
129.793,00; 1%
135.087,00; 1%
370,00; 0%
Goederen en diensten Bezoldigingen
Individuele hulpverlening door het OCMW
Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Rente schulden
Andere financiële uitgaven
Exploitatie - Goederen en diensten
• Geen stijgingspercentage
Exploitatie – uitgaven
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
• Indexsprong: oktober 2021 en maart 2022 dubbele indexsprong op heel korte tijd verzwaart het budget aanzienlijk
• Loonkost: jaarlijkse stijging met 2% om te anticiperen op een eventuele indexsprong en baremieke doorschalingen
• Maaltijdcheques: kostprijs ten laste van bestuur van € 6,91 (het bedrag ten laste van de werknemer blijft behouden op € 1,09). Dit is een verhoging van € 0,50, conform de
afspraken uit het VIA-akkoord.
• Aanwervingen en bevorderingen waarvoor budget voorzien is vanaf 2022:
Diensthoofd secretariaat/beleidsmedewerker - A-niveau – vanaf 01/05/2022
Diensthoofd IT-dienst - 4/5de D-functie wordt B-functie – vanaf 01/04/2022
Sanctionerend ambtenaar – jurist - B-niveau wordt A-niveau – vanaf 01/04/2022
Omgevingsambtenaar - A-niveau – vanaf 01/04/2022
Evenementencoördinator (C-functie wordt B-functie) – vanaf 01/05/2022
Groenarbeider – D-niveau – vanaf 01/01/2024
2 begeleidsters Ibo C1-C3 (0,6 FTE) - reeds voorzien in oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2
1 coördinator patrimonium – B4-5 – reeds voorzien in oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2
Exploitatie – uitgaven
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
• Pensioenlasten statutair personeel responsabiliseringsbijdrage
• Verhoging wettelijke pensioenbijdrage statutairen van 38,50% naar 40% in 2022 en 45% vanaf 2023
UITGAVEN Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025
Gemeente € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
OCMW € 51.571,00 € 57.976,00 € 64.458,00 € 97.803,00 € 116.816,00
€ 51.571,00 € 57.976,00 € 64.458,00 € 97.803,00 € 116.816,00
ONTVANGSTEN Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025
GEMEENTE € 0,00 € 0,00 € 1.431,00 € 14.923,00 € 28.220,00
OCMW € 26.404,00 € 32.759,00 € 47.431,00 € 53.562,00 € 57.675,00
€ 26.404,00 € 32.759,00 € 48.862,00 € 68.485,00 € 85.895,00
Exploitatie – uitgaven
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
• Pensioenlasten contractueel personeel tweede pensioenpijler
NIEUW: A22.21: Overstap naar Prolocus voor beheer tweede pensioenpijler
. OCMW GEMEENTE TOTAAL
Opbouw reservefonds (20-25% gedurende 5 jaar) 7.062,32 23.831,65 30.893,96
Werkingskosten 1.470,00 2.020,00 3.490,00
€ 1.000 per bestuur 1.000,00 1.000,00 2.000,00
€10/jaar per aangeslotene 470,00 1.020,00 1.490,00
Exploitatie-uitgaven
Individuele hulpverlening door het OCMW
• Kredieten bijgestuurd a.h.v. uitgaven lopende jaar
geen stijgingspercentage
Exploitatie-uitgaven
Toegestane werkingssubsidies
• BODUKAP: bijdrage in de werkingskosten
• Hulpverleningszone Rivierenland – bijdrage in de exploitatie
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL 2021 1.717.203,00 1.545.714,00 -171.489,00 2022 1.749.767,00 1.858.505,00 108.738,00 2023 1.782.985,00 1.868.854,00 85.869,00 2024 1.816.908,00 1.969.244,00 152.336,00 2025 1.851.427,00 2.016.714,00 165.287,00
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL
2021 734.478,00 734.478,00 0,00
2022 765.492,00 734.478,00 -31.014,00 2023 765.492,00 734.478,00 -31.014,00 2024 765.492,00 734.478,00 -31.014,00 2025 765.492,00 734.478,00 -31.014,00
Exploitatie-uitgaven
Toegestane werkingssubsidies
GEWOON TER INFO
• Hulpverleningszone Rivierenland – bijdrage in de investeringslasten
Boekjaar UITGAVE MJP 2 UITGAVE MJP 3 VERSCHIL
2021 17.750,00 17.750,00 0,00
2022 17.750,00 17.750,00 0,00
2023 177.500,00 17.750,00 -159.750,00
2024 17.750,00 17.750,00 0,00
2025 17.750,00 17.750,00 0,00
Exploitatie-uitgaven Financiële uitgaven
• Nog aan te gane leningen:
Toegepaste interestvoet vanaf 2022 = 1,5%
Semesteriële aflossingen = 1ste jaar wordt maar een half jaar aan aflossingen en interesten voorzien
T4: evolutie van de financiële schulden (pag 193 Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3)
Nieuwe leningen opgenomen in 2020 Nieuwe leningen 3.000.000,00
De Lijn 260,73
Overname openbare verlichting 1.184.829,34 TOTAAL 4.185.090,07
Exploitatie-ontvangsten
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (pagina 110 Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3)
882.943,00; 4%
13.656.128,00; 61%
7.347.198,00; 33%
142.600,00; 1%
82.028,00; 0% 307.293,00; 1%
Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies
Recuperatie individuele hulpverleing Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten
Exploitatieontvangsten
Ontvangsten uit de werking
• Status quo gehouden in meerjarenplan
Uitzonderingen
A1.6.5: Opbrengsten IBO
A13.22.25: Opbrengsten uit verhuring
NIEUW A28.32: Retributie voor projecten met ondersteuning van de kwaliteitskamer
2022 – 2025: € 9.000/jaar
Exploitatieontvangsten
Fiscale ontvangsten en boetes
• Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Historische groeivoet van 2,28% 2% toegepast Jaar Inkohieringen Groeivoet
2015 3.752.883,42
2016 3.811.500,39 1,56%
2017 3.917.355,54 2,78%
2018 4.020.712,64 2,64%
2019 4.146.131,88 3,12%
2020 4.200.655,59 1,32%
2021 4.349.308,00
2022 4.346.767,50 2,00%
2023 4.433.702,85 2,00%
2024 4.522.376,91 2,00%
2025 4.612.824,45 2,00%
Exploitatieontvangsten
Fiscale ontvangsten en boetes
• Aanvullende belasting op de personenbelasting
Alle bedragen werden aangeleverd door FOD Financiën
Ter info, de ontvangst in 2020 was € 8.126.228.
Boekjaar ONTVANGST MJP 2 ONTVANGST MJP 3 VERSCHIL 2021 7.418.530,00 7.232.117,00 -186.413,00 2022 7.842.079,00 7.545.340,00 -296.739,00 2023 7.983.236,00 7.754.124,00 -229.112,00 2024 8.182.817,00 8.001.312,00 -181.505,00 2025 8.387.387,00 8.256.537,00 -130.850,00
Exploitatieontvangsten
Fiscale ontvangsten en boetes
• Eigen belastingen en boetes status quo – geen tariefaanpassingen
Uitzondering
Belasting op riolering wordt vanaf 2023 niet meer geheven (was reeds beslist)
NIEUW: Opbrengsten trajectcontroles 30-50
2021 2022 2023 2024 2025
210.898,00 632.693,00 632.693,00 632.693,00
2021 2022 2023 2024 2025
99.000,00 99.000,00
Exploitatieontvangsten Werkingssubsidies
• NIEUW A22.19: Subsidies Vlaamse Intersectorale akkoorden (zgn. VIA- middelen)
• NIEUW A27.7: Compensatie dividendverlies gas en elektriciteit (degressief tot 2026)
• NIEUW A7.11.3: Lokaal Energie en KlimaatPact
2021 2022 2023 2024 2025
37.468,00 37.468,00 37.468,00 37.468,00 37.468,00
2021 2022 2023 2024 2025
80.912,00 84.433,00 63.891,00 54.581,00
2021 2022 2023 2024 2025
48.519,00 20.135,00 20.135,00 20.135,00
Exploitatieontvangsten Financiële ontvangsten
• A27.2: Dividend gas
• A27.3: Dividend elektriciteit
Boekjaar ONTVANGST MJP 2 ONTVANGST MJP 3 VERSCHIL
2021 173.600,00 173.753,00 153,00
2022 173.600,00 112.147,00 -61.453,00 2023 173.600,00 108.533,00 -65.067,00 2024 173.600,00 108.533,00 -65.067,00 2025 173.600,00 73.053,00 -100.547,00
Boekjaar ONTVANGST MJP 2 ONTVANGST MJP 3 VERSCHIL
2021 264.187,00 264.179,00 -8,00
2022 264.187,00 93.828,00 -170.359,00 2023 206.575,00 24.756,00 -181.819,00 2024 206.575,00 24.756,00 -181.819,00 2025 206.575,00 15.093,00 -191.482,00
