(1)Documentatie
Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 November 2021
Stad Leuven en OCMW Leuven
Algemeen directeur: Geertrui Vanloo Financieel directeur: Anne Minsart
Stad Leuven OCMW Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1 Andres Vesaliussstraat 47
3000 Leuven 3000 Leuven
Ondernemingsnummer: 0207 521 503 Ondernemingsnummer: 0208 236 927
Inhoudstafel
1. Omgevingsanalyse
2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
5. Overzicht van de verbonden entiteiten 6. Overzicht van de personeelsinzet
7. Overzicht van de belastingen
Omgevingsanalyse stad Leuven
In het kader van de omgevingsanalyse als voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025 werden door stad Leuven volgende evaluatie/omgevingsanalyses uitgevoerd.:
• Evaluatie aanpak meerjarenplan 2014-2019, en opmaak meerjarenplan 2020-2025
• Interne omgevingsanalyse
• Externe omgevingsanalyse met publicatie Leuven in cijfers ‘18 waar op basis van objectieve cijfers over 13 domeinen een beeld wordt geschetst van Leuven.
Evaluatie aanpak meerjarenplan 2014-2019 en opmaak meerjarenplan 2020- 2025
Alvorens te starten met de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 heeft stad Leuven een evaluatie van het Meerjarenplan 2014-2019 uitgevoerd bij de directeurs, afdelingshoofden, beleidsadviseurs en andere betrokkenen. De conclusies van deze evaluatie waren:
• Meer transversaal denken en opmaken van de doelstellingenboom
• Meer transparantie van koppeling budgetten
• Minder versnippering van acties, hoger niveau, zodat de leesbaarheid verhoogt
• Flexibiliteit om in te spelen op realiteit en noden
• Dynamiek van beleidscyclus in MJP: Plan – do – check – act
• Duidelijker top-down kader, gecoördineerde aanpak gecombineerd met meer interne bottom-up participatie, gedragenheid en betrokkenheid
• Externe participatie: link met traject van burgerparticipatie en participatie van adviesraden, stakeholders en middenveld: uitwerken van enkele voorstellen
Bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 werd rekening gehouden met de conclusies uit de evaluatie:
• Transversale doelstellingenboom
o De doelstellingenboom werd niet vanuit een logica van afdelingen, beleidsdomeinen of sectoren maar wel transversaal opgesteld.
• Meer transparantie en inhoudelijke koppeling met budget
o In tegenstelling tot het Meerjarenplan 2014-2019 waar 46% van het budget niet werd vertaald in doelstellingen, actieplannen of acties maar als “niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen” wordt in het Meerjarenplan 2020-2025 de hele werking (dus ook de reguliere werking) vertaald in doelstellingen, actieplannen en acties.
o Een meerjarenplan is geen visienota. Enkel acties waar concrete budgetten aan toewijsbaar zijn worden behouden.
• Minder versnippering met oog op hogere leesbaarheid
o De doelstellingenboom werd op een hoger niveau geformuleerd, zodat er minder actieplannen en acties zijn en dus minder versnippering is.
MJP 2014-2019 MJP 2020-2025
Aantal doelstellingen 23 13
Aantal actieplannen 165 39
Aantal acties 702 17 7
o Om versnippering tegen te gaan werd de lijst van ARK-codes minder gedetailleerd
opgemaakt. Voldoende detail werd wel bewaard om nuttige informatie te kunnen verkrijgen.
• Meer flexibiliteit binnen een kader van regels en basisnormen
o Doordat het autorisatieniveau werd verhoogd kan stad Leuven de opvolging van de limitatieve autorisatie van de kredieten meer zelf kan organiseren.
• Dynamiek van beleidscyclus in MJP
o Stad Leuven zal in 2020, net zoals de meeste centrumsteden, de rapporteringstool ORBA aanschaffen o.m. voor koppeling met de projectmatige uitvoering en opvolging van het meerjarenplan.
• Duidelijker top-down kader en aanpak, horizontale samenwerking en bottom-up participatie o Zowel de opmaak van de doelstellingenboom als de opmaak van een meerjarenbudget
gebeurde in nauwe samenwerking en open communicatie tussen administratie en stadsbestuur.
o Buiten de denkdagen in juni 2018 voor de start van de opmaak van het meerjarenplan, werden er verschillende informatiesessies voor de afdelingshoofden en beleidsadviseurs georganiseerd om hen enerzijds te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan en anderzijds om hen goed op de hoogte te houden van de stand van zaken. Deze sessies vonden plaats op 24 september 2018, 17 juni 2019 en 23 september 2019.
• Externe participatie en communicatie
o Opmaak bestuursnota: input experten februari 2019
o Om de Leuvenaars te betrekken bij het beleid/ de opmaak van het meerjarenplan konden ze in het voorjaar 2019 via postkaartjes en het online platform www.leuvenmaakhetmee.be hun ideeën voor de toekomst indienen. De stad ontving 2.104 ideeën.
o Als start van deze ‘Leuven maak het mee’-campagne werd een ‘Maak het mee’-festival georganiseerd op zondag 12 mei. Aan de hand van activiteiten, lezingen, een inspiratiebeurs en gesprekken met schepenen konden bewoners, studenten, bezoekers,
middenveldorganisaties en professionelen informatie krijgen over de toekomst van Leuven.
o Alle ingediende 2.104 ideeën via ‘Leuven maak het mee’ krijgen een individueel antwoord over hoe dit idee al dan niet wordt opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven.
o Om het meerjarenplan op een toegankelijke manier aan de Leuvenaar te communiceren wordt een eenmalige brochure gepubliceerd die begin 2020 aan huis bedeeld wordt. Het doel van de brochure is om aan de Leuvenaars in te lichten over de concrete (nieuwe) projecten en beleidsinitiatieven van dit bestuur.
Interne omgevingsanalyse: kwalitatieve, participatieve analyse van de interne organisatie en speerpunten voor de komende legislatuur
Ter voorbereiding van de cyclus meerjarenplan 2020-2025 organiseerde het MAT in het voorjaar van 2018 denkdagen om tot een gezamenlijke interne en externe omgevingsanalyse te komen als uitgangspunt voor de inhoud van het meerjarenplan, en interne organisatieverbetering.
Op 6 en 7 juni 2018 werden twee denkdagen voor de directeurs van stad Leuven georganiseerd. Op de eerste dag werd vanuit een interne focus gekeken naar hoe te komen tot een ‘future proof’
organisatie en dienstverlening. De interne omgevingsanalyse werd opgebouwd in functie van de
organisatie die stad Leuven in de toekomst wil zijn en welke acties moeten worden ondernomen om dit te realiseren.
Op de tweede dag werd vanuit een externe focus de beleidsvoorbereiding van uitdagingen en speerpunten voor de komende legislatuur voorbereid. Ook de externe omgevingsanalyse werd dus opgebouwd in functie van de stad die Leuven is en in de toekomst wil zijn, en de acties die moeten worden ondernomen om dit te bereiken.
Op 19 juni 2018 werkten de afdelingshoofden en beleidsadviseurs verder op de output van de
denkdagen van de directeurs, en verfijnden de interne omgevingsanalyse.
Interne omgevingsanalyse: uitbouw van een ‘future proof’ organisatie en dienstverlening
Doel van de interne omgevingsanalyse was om vanuit een interne analyse/evaluatie te komen tot een gedragen voorstel voor de uitbouw van een future proof organisatie en dienstverlening. Meer bepaald was het doel om zicht te krijgen op de randvoorwaarden en uitgangspunten en te komen tot het opstellen van een algemene projectdefinitie en het definiëren van globale werkpakketten voor de uitbouw van een future proof organisatie en dienstverlening. Future proof en op maat van wat Leuven en haar bewoners nodig hebben.
Tijdens een interactief proces op de denkdag werden door de directeurs volgende ambities met corresponderend ambitieniveau geformuleerd:
1. Werken in partnerschappen- vitale coalities - “quadruple Helix”
2. DNA Leuven - Organisatiecultuur, -klimaat 3. Betrokken (en fiere, wendbare) medewerkers 4. Organiseren van de interne samenwerking 5. (Aangepast) leiderschap
6. Vernieuwde en sterkere sturing en opvolging, planning (circulair) 7. Digitale ondersteuning
Tijdens de denkdag met de afdelingshoofden en beleidsadviseurs werden de 4 ambities waarin stad Leuven wil excelleren voorgesteld en verder inhoudelijk uitgediept aan de hand van volgende vragen.
- Wat is het doel? Stel het doel scherp.
- Welke acties moeten we ondernemen om het doel te bereiken?
- Welke resultaten kunnen we dan verwachten?
Hieronder wordt de samenvatting van deze uitdieping voor de 4 ambities weergegeven:
De inhoud werd met opzet breed gehouden, om later als engagerende vertrekbasis te gebruiken voor een omwenteling van de stadsorganisatie.
De komende jaren zal stad Leuven, vanuit de interne omgevingsanalyse, inzetten op een
geïntegreerde, systematische en globale transformatie en digitalisering van de organisatie, haar
processen en dienstverlening, om te evolueren naar een transparante, klantgerichte en wendbare
netwerkorganisatie.
Externe omgevingsanalyse: uitdagingen en speerpunten voor de komende legislatuur
Doel van de externe omgevingsanalyse was om vanuit een externe analyse/evaluatie te komen tot een gedragen voorstel van geïntegreerde, transversale speerpunten/uitdagingen om deze in het najaar 2018, als voorbereiding voor de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 aan het nieuw verkozen bestuur voor te leggen. Om dit te bewerkstelligen werd op de denkdag met de directeurs gedacht vanuit een toekomstbeeld waar Leuven in 2030 een internationaal vermaarde stad is met talrijke prijzen op haar palmares.
Vanuit dit toekomstbeeld formuleerden de directeurs antwoorden op volgende vragen:
• Waarop zijn we fier?
• Welke keuzes , genomen in 2018, bleken cruciaal?
• Wat waren de eerste stappen die werden gezet om die keuzes te realiseren?
• Welke obstakels heeft de stad ondervonden op weg naar haar doel? Hoe werden deze obstakels omzeild?
Uit deze oefening werden 6 breed gedragen krachtlijnen gekristalliseerd. Deze krachtlijnen beschrijven de eigenheid van Leuven, de stad die Leuven moet zijn. De krachtlijnen werden besproken met het bestuur om te verankeren in de keuzes die de stad maakt.
Krachtlijn 1. Eeuwenoude, springlevende stad: of hoe we door trouw te blijven aan wie we als stad zijn ons steeds weer heruitvinden
Krachtlijn 2. Samen stad maken: omdat enkel door krachten te bundelen we de uitdagingen aankunnen, met de burgers, de bedrijven, de kennisinstellingen, het middenveld, maar ook met de regio, andere centrumsteden, Vlaanderen, Europa, de wereld. Publiek-civiele samenwerking in alle beleid.
Krachtlijn 3. Stad van iedereen, stad voor iedereen: inclusie, iedereen aan boord, want we hebben ieders krachten nodig, en iedereen telt. Nieuwe stedelijkheid mag geen nieuwe uitsluiting creëren, de breuklijn tussen arm en rijk mag niet door Leuven lopen.
Krachtlijn 4. Slimme stad die kritisch durft: universiteitsstad, onderwijsstad, kenniseconomie, het zit in ons DNA, en dat wakkeren we dagelijks mee aan. Slim zijn moet ook slim gebeuren: op basis van ons DNA, voor het goed van iedereen, duurzaam, internationaal, samenwerkend.
Krachtlijn 5. Stad zonder grenzen: de stad is een stad in haar straten, in de buurt, de wijk. En in de regio, in Vlaanderen, Europa en de wereld. We zijn trots op Leuven maar hebben geen myopie. We hebben een strategie om die rol op in deze niveaus coherent en open op te nemen,
Krachtlijn 6. Duurzame stad voor mens en planeet: alles wordt duurzaam, werken voor de volgende generaties. We maken beleidskeuzes en gaan samenwerkingen aan die actief bijdragen aan duurzaamheid- en welzijnsverhoging.
De krachtlijnen werden meegenomen naar de besprekingen die in kader van het opstellen van de bestuursnota werden gevoerd tussen het bestuur en de administratie van stad Leuven. Het stadsbestuur legde, na een intensief overleg met experten en stadsdiensten, in de bestuursnota
“Baanbrekend Leuven” tien ambities vast die van Leuven een van de meest zorgzame, groene en
welvarende steden maken. De interne omgevingsanalyse werd ter voorbereiding van de 10de prioriteit “Vernieuwende en performante stad die samenwerkt” uitgevoerd.
Externe omgevingsanalyse: Leuven in Cijfers ‘18
Belangrijke externe omgevingsfactoren werden inhoudelijk uitgediept en besproken tijdens de denkdagen. Daarnaast werd ook op basis van objectieve cijfers een beeld van Leuven geschetst in de publicatie Leuven in cijfers ‘18. In deze publicatie wordt dieper ingegaan op 13 domeinen. Waar mogelijk wordt de vergelijking gemaakt met de andere Vlaamse centrumsteden, met de rest van Vlaanderen en met de vroegere situatie in Leuven zelf.
De publicatie Leuven in Cijfers ’18 is terug te vinden als bijlage 1 en online op https://www.leuven.be/bestuursdocumenten.
Domeinen die in Leuven in cijfers aan bod komen:
1. Demografie 2. Wonen 3. Groen
4. Klimaat en energie 5. Mobiliteit
6. Veiligheid
7. Economie, handel en werk 8. Onderwijs en vorming 9. Zorg en gezondheid 10. Armoede
11. Samenleven 12. Beleving
13. Overheid en dienstverlening
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen,
actieplannen en acties
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
2020-2025
Journaalvolgnummers: 131637
Stad Leuven (0207.521.503) OCMW Leuven (0208.236.927)
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Andreas Vesaliussstraat 47, 3000 Leuven Algemeen directeur: Geertrui Vanloo Financieel directeur: Anne Minsart
Inhoudstabel: Thema1: Leuven, sociaal en inclusief: verbonden stad voor iedereen
Leuven, sociaal en inclusief: verbonden stad voor iedereen Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
45.419.004 42.666.549 48.097.330 48.533.998 49.623.977 50.903.481
Ontvangsten
28.649.984 30.127.824 26.949.418 27.231.935 27.438.653 27.702.284
Saldo
-16.769.020 -12.538.725 -21.147.912 -21.302.063 -22.185.324 -23.201.197
Investeringen
Uitgaven
26.207.459 15.836.327 16.294.072 9.487.272 1.502.381 8.419.075
Ontvangsten
12.141.320 458.306 196.490 5.255.000 0 0
Saldo
-14.066.139 -15.378.021 -16.097.582 -4.232.272 -1.502.381 -8.419.075
Financiering
Uitgaven
0 300.000 0 0 0 0
Ontvangsten
300.000 0 0 0 0 0
Saldo
300.000 -300.000 0 0 0 0
Beleidsdoelstelling: BD000001: Leuven, stad waar (kwetsbare) inwoners actief deelnemen aan de samenleving.
Leuven, stad waar (kwetsbare) inwoners actief deelnemen aan de samenleving.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
22.625.943 23.101.430 23.262.416 23.288.197 23.646.909 23.947.234
Ontvangsten
21.921.942 21.977.158 19.674.197 20.014.891 20.360.366 20.723.713
Saldo
-704.002 -1.124.272 -3.588.220 -3.273.306 -3.286.543 -3.223.521
Investeringen
Uitgaven
181.018 975.078 2.064.250 2.525.000 25.000 25.000
Ontvangsten
0 0 34.250 170.000 0 0
Saldo
-181.018 -975.078 -2.030.000 -2.355.000 -25.000 -25.000
Financiering
Uitgaven
0 300.000 0 0 0 0
Ontvangsten
300.000 0 0 0 0 0
Saldo
300.000 -300.000 0 0 0 0
Actieplan: AP000001: Samen met partners armoede en kansarmoede bestrijden.
Samen met partners armoede en kansarmoede bestrijden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie
Uitgaven
20.746.974 21.263.200 20.992.549 21.115.290 21.450.824 21.786.484
Ontvangsten
21.734.022 21.854.089 19.605.819 19.945.650 20.290.266 20.652.735
Saldo
987.048 590.890 -1.386.730 -1.169.640 -1.160.559 -1.133.749
Investeringen
Uitgaven
181.018 951.826 2.059.250 2.520.000 20.000 20.000
Ontvangsten
0 0 34.250 170.000 0 0
Saldo
-181.018 -951.826 -2.025.000 -2.350.000 -20.000 -20.000
Financiering
Uitgaven
0 300.000 0 0 0 0
Ontvangsten
300.000 0 0 0 0 0
Saldo
300.000 -300.000 0 0 0 0
Actie: AC000001: Met een doelgerichte keten- en netwerkaanpak krachtdadig (gezins)armoede bestrijden.
Met een doelgerichte keten- en netwerkaanpak krachtdadig (gezins)armoede bestrijden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
418.136 459.278 395.539 378.777 377.373 377.373
Ontvangsten
815 7.141 1.500 1.500 1.500 1.500
Saldo
-417.321 -452.136 -394.039 -377.277 -375.873 -375.873
Investeringen
Uitgaven
0 765.161 85.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 170.000 0 0
Saldo
0 -765.161 -85.000 170.000 0 0
Financiering
Actie: AC000002: Versterken van buurtwerk om bewoners te ondersteunen bij het samenleven, en als armoedebestrijding.
Versterken van buurtwerk om bewoners te ondersteunen bij het samenleven, en als armoedebestrijding.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
483.189 517.446 568.263 492.336 491.274 481.674
Ontvangsten
9.434 41.364 17.551 9.742 9.937 10.135
Saldo
-473.756 -476.082 -550.712 -482.594 -481.337 -471.538
Investeringen
Uitgaven
181.018 186.505 1.940.000 2.520.000 20.000 20.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-181.018 -186.505 -1.940.000 -2.520.000 -20.000 -20.000
Financiering
Actie: AC000003: Met individuele sociale bijstand op maat kwalitatieve hulpverlening organiseren door het OCMW .
Met individuele sociale bijstand op maat kwalitatieve hulpverlening organiseren door het OCMW . Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
17.869.281 17.506.874 17.484.380 17.610.730 17.856.930 18.123.880
Ontvangsten
20.096.317 19.123.195 18.896.070 19.239.980 19.580.690 19.938.310
Saldo
2.227.036 1.616.321 1.411.690 1.629.250 1.723.760 1.814.430
Investeringen
Financiering
Actie: AC000004: Wegwerken van financiële, materiële en maatschappelijke drempels voor kwetsbare groepen.
Wegwerken van financiële, materiële en maatschappelijke drempels voor kwetsbare groepen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.976.368 2.779.602 2.544.367 2.633.447 2.725.247 2.803.557
Ontvangsten
1.627.456 2.682.390 690.698 694.428 698.139 702.790
Saldo
-348.912 -97.212 -1.853.669 -1.939.019 -2.027.109 -2.100.767
Investeringen
Uitgaven
0 160 34.250 0 0 0
Ontvangsten
0 0 34.250 0 0 0
Saldo
0 -160 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven
0 300.000 0 0 0 0
Ontvangsten
300.000 0 0 0 0 0
Saldo
300.000 -300.000 0 0 0 0
Actieplan: AP000002: Ontvangen, wegwijs maken en integratie bevorderen van kwetsbare buitenlandse nieuwkomers.
Ontvangen, wegwijs maken en integratie bevorderen van kwetsbare buitenlandse nieuwkomers.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.391.469 1.371.719 1.452.350 1.357.390 1.367.874 1.322.664
Ontvangsten
19.089 81.757 26.240 26.260 26.260 26.260
Saldo
-1.372.380 -1.289.962 -1.426.110 -1.331.130 -1.341.614 -1.296.404
Investeringen
Uitgaven
0 23.252 5.000 5.000 5.000 5.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -23.252 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Financiering
Actie: AC000005: Zorgen voor het onthaal, het wegwijs maken en ondersteuning van kwetsbare buitenlandse nieuwkomers.
Zorgen voor het onthaal, het wegwijs maken en ondersteuning van kwetsbare buitenlandse nieuwkomers.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
484.885 588.034 508.860 501.780 503.660 499.000
Ontvangsten
5.000 55.057 0 0 0 0
Saldo
-479.885 -532.977 -508.860 -501.780 -503.660 -499.000
Investeringen
Financiering
Actie: AC000006: Verbeteren van de kennis van het Nederlands en de taalvaardigheid van anderstaligen.
Verbeteren van de kennis van het Nederlands en de taalvaardigheid van anderstaligen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
540.892 565.685 600.730 601.450 606.994 607.844
Ontvangsten
210 700 240 260 260 260
Saldo
-540.682 -564.985 -600.490 -601.190 -606.734 -607.584
Investeringen Financiering
Actie: AC000007: Toeleiden van kwetsbare buitenlandse nieuwkomers naar onderwijs en werk.
Toeleiden van kwetsbare buitenlandse nieuwkomers naar onderwijs en werk.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
235.692 88.000 210.160 121.560 121.968 80.568
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-235.692 -88.000 -210.160 -121.560 -121.968 -80.568
Investeringen
Uitgaven
0 23.252 5.000 5.000 5.000 5.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -23.252 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Financiering
Actie: AC000008: Een doeltreffend beleid voeren voor het woonwagenterrein en het samenleven met de woonwagenbewoners.
Een doeltreffend beleid voeren voor het woonwagenterrein en het samenleven met de woonwagenbewoners.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
130.000 130.000 132.600 132.600 135.252 135.252
Ontvangsten
13.879 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Saldo
-116.121 -104.000 -106.600 -106.600 -109.252 -109.252
Investeringen Financiering
Actieplan: AP000003: Blijvend ondersteunen van (kwetsbare) gezinnen, met aandacht voor de kinderen en jongeren.
Blijvend ondersteunen van (kwetsbare) gezinnen, met aandacht voor de kinderen en jongeren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
487.501 466.512 817.517 815.517 828.211 838.086
Ontvangsten
168.831 41.312 42.138 42.981 43.840 44.717
Saldo
-318.669 -425.200 -775.379 -772.536 -784.370 -793.369
Investeringen
Financiering
Actie: AC000009: Samen met het Huis van het Kind een ondersteunend (welzijns)aanbod naar gezinnen uitbouwen.
Samen met het Huis van het Kind een ondersteunend (welzijns)aanbod naar gezinnen uitbouwen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
207.493 208.600 248.050 248.050 248.050 248.050
Ontvangsten
40.688 41.312 42.138 42.981 43.840 44.717
Saldo
-166.805 -167.288 -205.912 -205.069 -204.210 -203.333
Investeringen Financiering
Actie: AC000010: Ondersteunen van laagdrempelige gezinswerkingen en projecten die kwetsbare gezinnen bereiken.
Ondersteunen van laagdrempelige gezinswerkingen en projecten die kwetsbare gezinnen bereiken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
113.552 109.467 304.467 292.467 304.467 304.467
Ontvangsten
128.143 0 0 0 0 0
Saldo
14.591 -109.467 -304.467 -292.467 -304.467 -304.467
Investeringen Financiering
Actie: AC000011: Versterken van een kwaliteitsvol, betaalbaar aanbod aan kinderopvang, en van het loket kinderopvang.
Versterken van een kwaliteitsvol, betaalbaar aanbod aan kinderopvang, en van het loket kinderopvang.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
141.456 123.445 210.000 220.000 220.694 210.569
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-141.456 -123.445 -210.000 -220.000 -220.694 -210.569
Investeringen Financiering
Actie: AC000012: Bevorderen van innovatie, professionalisering en financiële haalbaarheid in de kinderopvang.
Bevorderen van innovatie, professionalisering en financiële haalbaarheid in de kinderopvang.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
25.000 25.000 55.000 55.000 55.000 75.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-25.000 -25.000 -55.000 -55.000 -55.000 -75.000
Investeringen
Financiering
Beleidsdoelstelling: BD000002: Leuven, stad met inclusieve en toegankelijke maatschappelijke sectoren.
Leuven, stad met inclusieve en toegankelijke maatschappelijke sectoren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
19.443.590 15.623.300 20.588.519 21.071.422 21.779.463 22.693.113
Ontvangsten
4.330.650 4.822.656 4.413.311 4.402.911 4.403.011 4.403.111
Saldo
-15.112.940 -10.800.644 -16.175.208 -16.668.511 -17.376.452 -18.290.002
Investeringen
Uitgaven
14.091.880 6.915.302 6.109.976 2.996.070 761.173 8.237.861
Ontvangsten
0 99 0 0 0 0
Saldo
-14.091.880 -6.915.203 -6.109.976 -2.996.070 -761.173 -8.237.861
Financiering
Actieplan: AP000004: Samen met partners verhogen van de inclusiviteit, de kwaliteit en de capaciteit van het onderwijs.
Samen met partners verhogen van de inclusiviteit, de kwaliteit en de capaciteit van het onderwijs.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
787.221 916.170 881.748 628.103 583.021 586.021
Ontvangsten
4.127.061 4.181.863 4.116.511 4.116.511 4.116.511 4.116.511
Saldo
3.339.841 3.265.693 3.234.763 3.488.408 3.533.490 3.530.490
Investeringen
Uitgaven
279.761 566.467 715.479 720.466 88.778 88.778
Ontvangsten
0 99 0 0 0 0
Saldo
-279.761 -566.368 -715.479 -720.466 -88.778 -88.778
Financiering
Actie: AC000013: Innoveren in onderwijs samen met het Leuvens onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM).
Innoveren in onderwijs samen met het Leuvens onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
168.440 256.360 204.740 210.240 213.158 216.158
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-168.440 -256.360 -204.740 -210.240 -213.158 -216.158
Investeringen
Financiering
Actie: AC000014: Bevorderen van voldoende en betaalbaar onderwijsaanbod met kwaliteitsvolle, gedeelde infrastructuur.
Bevorderen van voldoende en betaalbaar onderwijsaanbod met kwaliteitsvolle, gedeelde infrastructuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
163.055 221.000 38.500 22.000 7.000 2.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-163.055 -221.000 -38.500 -22.000 -7.000 -2.000
Investeringen
Uitgaven
75.367 497.599 637.479 666.966 35.278 35.278
Ontvangsten
0 99 0 0 0 0
Saldo
-75.367 -497.500 -637.479 -666.966 -35.278 -35.278
Financiering
Actie: AC000015: Inzetten op gelijke onderwijskansen, welbevinden en verwerven van vaardigheden en competenties.
Inzetten op gelijke onderwijskansen, welbevinden en verwerven van vaardigheden en competenties.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
80.417 128.710 393.055 150.410 117.410 117.410
Ontvangsten
62.557 0 0 0 0 0
Saldo
-17.859 -128.710 -393.055 -150.410 -117.410 -117.410
Investeringen
Uitgaven
17.280 41.297 37.500 13.000 13.000 13.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-17.280 -41.297 -37.500 -13.000 -13.000 -13.000
Financiering
Actie: AC000016: Organiseren van kwaliteitsvol stedelijk onderwijs.
Organiseren van kwaliteitsvol stedelijk onderwijs.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
375.309 310.100 245.453 245.453 245.453 250.453
Ontvangsten
4.064.504 4.181.863 4.116.511 4.116.511 4.116.511 4.116.511
Saldo
3.689.195 3.871.763 3.871.058 3.871.058 3.871.058 3.866.058
Investeringen
Uitgaven
21.524 27.570 40.500 40.500 40.500 40.500
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-21.524 -27.570 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500
Financiering
Actie: AC000017: Verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de stedelijke schoolinfrastructuur.
Verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de stedelijke schoolinfrastructuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Investeringen
Uitgaven
165.590 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-165.590 0 0 0 0 0
Actieplan: AP000005: Versterken van het laagdrempelig en toegankelijk aanbod op vlak van welzijn en (gezondheids)zorg.
Versterken van het laagdrempelig en toegankelijk aanbod op vlak van welzijn en (gezondheids)zorg.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
17.251.749 13.153.114 18.491.560 19.254.708 19.999.623 20.910.273
Ontvangsten
115.014 404.793 60.800 50.400 50.500 50.600
Saldo
-17.136.735 -12.748.321 -18.430.760 -19.204.308 -19.949.123 -20.859.673
Investeringen
Uitgaven
13.812.119 6.348.835 5.394.497 2.275.604 672.395 8.149.083
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-13.812.119 -6.348.835 -5.394.497 -2.275.604 -672.395 -8.149.083
Financiering
Actie: AC000018: Bevorderen van de gezondheid door met partners aan een integraal gezondheidsbeleid te werken.
Bevorderen van de gezondheid door met partners aan een integraal gezondheidsbeleid te werken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
32.018 108.050 232.763 100.000 100.000 100.000
Ontvangsten
0 344.063 0 0 0 0
Saldo
-32.018 236.013 -232.763 -100.000 -100.000 -100.000
Investeringen Financiering
Actie: AC000019: Samen met partners gezondheids- en welzijnszorg laagdrempelig en toegankelijk maken.
Samen met partners gezondheids- en welzijnszorg laagdrempelig en toegankelijk maken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
17.137.350 12.829.933 17.763.667 18.764.700 19.549.071 20.454.176
Ontvangsten
65.000 10.000 10.000 0 0 0
Saldo
-17.072.350 -12.819.933 -17.753.667 -18.764.700 -19.549.071 -20.454.176
Investeringen
Uitgaven
13.812.119 6.348.835 5.394.497 2.275.604 672.395 8.149.083
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-13.812.119 -6.348.835 -5.394.497 -2.275.604 -672.395 -8.149.083
Financiering
Actie: AC000020: Samen met partners inzetten op lokale zorg- en dienstverlening en stimuleren van informele zorg.
Samen met partners inzetten op lokale zorg- en dienstverlening en stimuleren van informele zorg.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
25.497 72.255 96.740 35.490 28.490 28.490
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-25.497 -72.255 -96.740 -35.490 -28.490 -28.490
Investeringen
Financiering
Actie: AC000021: Inzetten op een geïntegreerd breed onthaal en intersectorale samenwerking binnen de eerstelijnszone.
Inzetten op een geïntegreerd breed onthaal en intersectorale samenwerking binnen de eerstelijnszone.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
56.883 142.876 398.390 354.518 322.063 327.607
Ontvangsten
50.014 50.730 50.800 50.400 50.500 50.600
Saldo
-6.869 -92.146 -347.590 -304.118 -271.563 -277.007
Investeringen Financiering
Actieplan: AP000006: Bevorderen van de vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen.
Bevorderen van de vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.404.621 1.554.016 1.215.211 1.188.611 1.196.819 1.196.819
Ontvangsten
88.575 236.000 236.000 236.000 236.000 236.000
Saldo
-1.316.046 -1.318.016 -979.211 -952.611 -960.819 -960.819
Investeringen Financiering
Actie: AC000022: Bevorderen van de vrijetijdsparticipatie door het verlagen van financiële drempels.
Bevorderen van de vrijetijdsparticipatie door het verlagen van financiële drempels.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
800.522 910.531 515.415 515.415 515.415 515.415
Ontvangsten
88.575 236.000 236.000 236.000 236.000 236.000
Saldo
-711.946 -674.531 -279.415 -279.415 -279.415 -279.415
Investeringen Financiering
Actie: AC000023: Bevorderen van vrijetijdsparticipatie voor nieuwkomers, mensen met een beperking en gedetineerden.
Bevorderen van vrijetijdsparticipatie voor nieuwkomers, mensen met een beperking en gedetineerden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
604.100 643.485 699.796 673.196 681.404 681.404
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-604.100 -643.485 -699.796 -673.196 -681.404 -681.404
Investeringen
Financiering
Beleidsdoelstelling: BD000003: Leuven, waar men kwalitatief en betaalbaar kan wonen.
Betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol wonen in Leuven is een prioriteit voor het stadsbestuur. Iedereen moet in Leuven kunnen blijven wonen in een kwaliteitsvolle woning. Dit is een hele uitdaging, die niet met één pasklare oplossing kan worden aangepakt.
De stad maakt deze legislatuur werk van 618 bijkomende sociale woningen en betaalbare huurwoningen, onderzoekt
alternatieven, zoals Community Land Trust en nieuwe vormen van gezinswoningen en samenhuizen die voldoende attractief zijn voor huidige en toekomstige Leuvenaars.
Om het woonbeleid meer doelgericht op te volgen, werkt een coördinator woonbeleid sinds juli 2020 een beleids- en actieplan uit en coördineert het overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Er is volop gestart met de opmaak van de masterplannen Sint-Jansbergsesteenweg, Ruelenspark en Wakkerzeelsebaan, allen bestemd voor sociaal wonen. Een onderzoek naar bijkomende locaties voor sociale woonprojecten is opgestart.
Verder wordt de strijd tegen leegstand, huisjesmelkerij en de verbetering van de woonkwaliteit onverminderd voortgezet. Het beschikbare aanbod van 15 noodwoningen werd tijdelijk opgetrokken tot 70 noodwoningen om een verhoogd aantal
onbewoonbaarverklaringen in 2018-2020 op te vangen. Op lange termijn worden er 40 permanente noodwoningen voorzien.
De stad heeft een lokale strategie dak- en thuisloosheid ontwikkeld die is afgestemd met het bovenlokale niveau en die ervoor zorgt dat geen enkele Leuvenaar genoodzaakt is om langer dan nodig op straat te moeten overnachten, in opvang of in
doorgangsinitiatieven te moeten verblijven. De stad zal voorzien in een extra outreacher om dak- en thuislozen te bereiken. Dat bleek noodzakelijk tijdens de coronacrisis. Voor kwetsbare doelgroepen en mensen met een instabiele woonsituatie is er een huur- en woonbegeleiding.
Vanuit een participatietraject waarbij mensen in armoede en het middenveld nauw betrokken wordt, wordt een woonpunt opgericht waar huurders en verhuurders terecht kunnen voor informatie en advies, bemiddeling, begeleiding en ontzorgen. In 2020 startte een projectcoördinator met de voorbereiding van het woonpunt alsook iemand die het participatietraject trekt.
De coronacrisis verscherpt de problematiek van de zwakste huurdersgroepen. Dit zal zich mogelijk nog een aantal jaren laten voelen. Daarom is gestart met een gerichte communicatie om sociaalverhuren te promoten en wordt mogelijke non-take-up van de Leuvense huurpemie aangepakt. Omdat de behoefte aan begeleiding toeneemt verhogen we eveneens de ondersteuning aan het Woonanker en de Huurdersbond.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
2.382.150 2.919.295 3.060.265 3.014.043 3.009.163 3.047.836
Ontvangsten
2.396.182 3.328.011 2.861.910 2.814.134 2.675.276 2.575.460
Saldo
14.033 408.716 -198.355 -199.909 -333.887 -472.376
Investeringen
Uitgaven
11.934.562 7.934.947 8.068.846 3.935.202 685.208 125.214
Ontvangsten
12.141.320 458.207 162.240 5.085.000 0 0
Saldo
206.758 -7.476.740 -7.906.606 1.149.798 -685.208 -125.214
Financiering
Actieplan: AP000007: Werken aan een kwalitatief, betaalbaar en divers woonaanbod in functie van woonnoden.
Werken aan een kwalitatief, betaalbaar en divers woonaanbod in functie van woonnoden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.510.480 1.701.741 1.766.437 1.747.800 1.742.078 1.771.960
Ontvangsten
2.244.939 3.174.159 2.587.910 2.538.094 2.438.276 2.338.460
Saldo
734.459 1.472.418 821.474 790.294 696.199 566.501
Investeringen
Uitgaven
11.800.564 5.096.586 6.778.846 3.900.202 670.208 110.214
Ontvangsten
11.864.780 166.307 0 5.085.000 0 0
Saldo
64.216 -4.930.280 -6.778.846 1.184.798 -670.208 -110.214
Financiering
Actie: AC000024: Inzetten op een betaalbaar woningaanbod met focus op sociale huisvesting en betaalbare huurwoningen.
Inzetten op een betaalbaar woningaanbod met focus op sociale huisvesting en betaalbare huurwoningen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
111.452 224.823 262.981 262.502 255.574 258.726
Ontvangsten
260.600 46.056 17.909 68.093 68.275 68.459
Saldo
149.148 -178.767 -245.072 -194.410 -187.299 -190.267
Investeringen
Uitgaven
11.756.223 4.020.190 5.080.196 600.202 400.208 100.214
Ontvangsten
11.864.780 166.307 0 5.085.000 0 0
Saldo
108.557 -3.853.883 -5.080.196 4.484.798 -400.208 -100.214
Financiering
Actie: AC000025: Onderzoeken van nieuwe woonvormen zoals Community Land Trust, en aan de slag gaan met de resultaten.
De stad werkt aan betaalbaar wonen, onder meer via een Community Land Trust (CLT).
Een CLT is een democratische organisatie, beheerd door de gemeenschap en zonder winstgevend doel. Ze ontwikkelt en beheert betaalbare woningen voor gezinnen met een laag tot mediaan inkomen, en daarnaast andere
voorzieningen ten behoeve van de lokale gemeenschap. Ze draagt op lange termijn verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen, onder meer door de betaalbaarheid op lange termijn te garanderen. Hiervoor maakt ze gebruik van mechanismes die ervoor zorgen dat de gecreëerde meerwaarde binnen de CLT blijft.
Middels de uitvoering van een haalbaarheidsstudie in opdracht van AGSL werd de oprichting van een CLT op maat van de Leuvense context voorbereid. Op basis van die studie besliste het stadsbestuur principieel tot de oprichting van CLT Leuven, en stelde het de doelgroep hiervan scherp. In februari 2021 werd een coördinator aangesteld voor de
effectieve oprichting van de CLT zodat de concrete organisatie en werking van CLT Leuven operationeel gemaakt kan worden. Het takenpakket van de coördinator omvat onder meer het zoeken naar de meest geschikte rechtsvorm, het uitwerken van de statuten, het samenstellen van de bestuursorganen, het opstellen van een ondernemingsplan, het verwerven van de nodige financiering en het organiseren van de dagelijkse werking.
AGSL pre-financiert de kosten die hieraan verbonden zijn, waaronder de aanwerving van deze coördinator. Deze zullen nadien worden verhaald op het startkapitaal van CLT Leuven, waarvoor een budget is gereserveerd in het meerjarenplan van de stad.
Als pilootproject wordt er geopteerd voor de site Klein Rijsel Fase 2. Die bevindt zich tussen het provinciehuis en de woningen aan de Tiensevest.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 67.500 68.850 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -67.500 -68.850 0 0 0
Investeringen
Uitgaven
0 0 1.613.650 3.250.000 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 0 -1.613.650 -3.250.000 0 0
Financiering
Actie: AC000026: Initiëren van woonontwikkelingsgebieden met een mix van woonvormen voor verschillende doelgroepen.
Initiëren van woonontwikkelingsgebieden met een mix van woonvormen voor verschillende doelgroepen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.234.723 1.259.417 1.284.605 1.310.298 1.336.504 1.363.234
Ontvangsten
43.500 46.000 1 1 1 1
Saldo
-1.191.223 -1.213.417 -1.284.604 -1.310.297 -1.336.503 -1.363.233
Investeringen
Uitgaven
44.341 1.076.396 85.000 50.000 270.000 10.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-44.341 -1.076.396 -85.000 -50.000 -270.000 -10.000
Financiering
Actie: AC000027: Waken over de woonkwaliteit, in het bijzonder van huurwoningen.
Waken over de woonkwaliteit, in het bijzonder van huurwoningen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
164.305 150.000 150.000 175.000 150.000 150.000
Ontvangsten
59.428 75.478 69.000 69.000 69.000 69.000
Saldo
-104.877 -74.522 -81.000 -106.000 -81.000 -81.000
Investeringen Financiering
Actie: AC000028: Bestrijden van leegstand.
Bestrijden van leegstand.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 0 0 0 0 0
Ontvangsten
1.881.411 3.006.625 2.501.000 2.401.000 2.301.000 2.201.000
Saldo
1.881.411 3.006.625 2.501.000 2.401.000 2.301.000 2.201.000
Investeringen Financiering
Actieplan: AP000008: Informeren, adviseren en begeleiden van burgers met vragen en noden rond wonen.
Informeren, adviseren en begeleiden van burgers met vragen en noden rond wonen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
871.670 1.217.554 1.293.829 1.266.243 1.267.086 1.275.876
Ontvangsten
151.243 153.852 274.000 276.040 237.000 237.000
Saldo
-720.426 -1.063.702 -1.019.829 -990.203 -1.030.086 -1.038.876
Investeringen
Uitgaven
133.997 2.838.361 1.290.000 35.000 15.000 15.000
Ontvangsten
276.540 291.900 162.240 0 0 0
Saldo
142.543 -2.546.461 -1.127.760 -35.000 -15.000 -15.000
Financiering
Actie: AC000029: Opstarten van een woonpunt waar burgers terecht kunnen met vragen en noden rond wonen.
Opstarten van een woonpunt waar burgers terecht kunnen met vragen en noden rond wonen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
19.791 109.200 37.500 36.000 21.000 21.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-19.791 -109.200 -37.500 -36.000 -21.000 -21.000
Investeringen Financiering
Actie: AC000030: Met (preventieve) woonbegeleiding huisvestingsmoeilijkheden voorkomen en aanpakken.
Met (preventieve) woonbegeleiding huisvestingsmoeilijkheden voorkomen en aanpakken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
404.239 470.539 470.539 470.039 470.039 470.039
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-404.239 -470.539 -470.539 -470.039 -470.039 -470.039
Investeringen Financiering
Actie: AC000031: Zorgen voor oplossingen dak- en thuisloosheid en divers hulverleningsaanbod m.b.t. woonproblematiek.
Zorgen voor oplossingen dak- en thuisloosheid en divers hulverleningsaanbod m.b.t. woonproblematiek.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
341.831 374.751 553.751 531.001 545.251 549.501
Ontvangsten
83.809 70.207 172.000 172.000 172.000 172.000
Saldo
-258.021 -304.544 -381.751 -359.001 -373.251 -377.501
Investeringen Financiering
Actie: AC000032: Voorzien in doorgangswoningen met aangepaste begeleiding voor de noden van de gebruikers.
Voorzien in doorgangswoningen met aangepaste begeleiding voor de noden van de gebruikers.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
105.808 263.064 232.038 229.202 230.796 235.336
Ontvangsten
67.434 83.645 102.000 104.040 65.000 65.000
Saldo
-38.375 -179.419 -130.038 -125.162 -165.796 -170.336
Investeringen
Uitgaven
133.997 2.838.361 1.290.000 35.000 15.000 15.000
Ontvangsten
276.540 291.900 162.240 0 0 0
Saldo
142.543 -2.546.461 -1.127.760 -35.000 -15.000 -15.000
Financiering
Beleidsdoelstelling: BD000004: Leuven, open en solidaire stad, verbonden doorheen verschillen, met elkaar en de wereld.
Leuven, open en solidaire stad, verbonden doorheen verschillen, met elkaar en de wereld.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
967.321 1.022.525 1.186.130 1.160.337 1.188.442 1.215.298
Ontvangsten
1.210 0 0 0 0 0
Saldo
-966.111 -1.022.525 -1.186.130 -1.160.337 -1.188.442 -1.215.298
Investeringen
Uitgaven
0 11.000 51.000 31.000 31.000 31.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -11.000 -51.000 -31.000 -31.000 -31.000
Financiering
Actieplan: AP000009: Bevorderen van toegankelijkheid, diversiteit en gelijke kansen.
Bevorderen van toegankelijkheid, diversiteit en gelijke kansen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
780.881 852.075 980.480 974.687 1.000.548 1.027.404
Ontvangsten
1.210 0 0 0 0 0
Saldo
-779.671 -852.075 -980.480 -974.687 -1.000.548 -1.027.404
Investeringen
Uitgaven
0 11.000 51.000 31.000 31.000 31.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -11.000 -51.000 -31.000 -31.000 -31.000
Financiering
Actie: AC000033: Correcte informatie en beeldvorming, en sensibilisering rond diversiteit en gelijke kansen.
Correcte informatie en beeldvorming, en sensibilisering rond diversiteit en gelijke kansen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
726.000 799.890 918.595 926.437 952.648 979.504
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-726.000 -799.890 -918.595 -926.437 -952.648 -979.504
Investeringen Financiering
Actie: AC000034: Samen met partners bevorderen van toegankelijkheid en gelijke kansen.
Samen met partners bevorderen van toegankelijkheid en gelijke kansen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
35.495 37.435 46.885 33.250 32.900 32.900
Ontvangsten
1.210 0 0 0 0 0
Saldo
-34.285 -37.435 -46.885 -33.250 -32.900 -32.900
Investeringen
Uitgaven
0 11.000 51.000 31.000 31.000 31.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
0 -11.000 -51.000 -31.000 -31.000 -31.000
Actie: AC000035: Actie nemen om discriminatie en racisme actief te bestrijden.
Actie nemen om discriminatie en racisme actief te bestrijden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
19.386 14.750 15.000 15.000 15.000 15.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-19.386 -14.750 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Investeringen Financiering
Actieplan: AP000010: Tonen van mondiaal engagement en verbreden en verdiepen van het draagvlak voor mondiaal beleid.
Tonen van mondiaal engagement en verbreden en verdiepen van het draagvlak voor mondiaal beleid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
186.440 170.450 205.650 185.650 187.894 187.894
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-186.440 -170.450 -205.650 -185.650 -187.894 -187.894
Investeringen Financiering
Actie: AC000036: Inzetten op mondiaal beleid door sensibilisering, bijdragen aan duurzame ontwikkeling en noodhulp.
Inzetten op mondiaal beleid door sensibilisering, bijdragen aan duurzame ontwikkeling en noodhulp.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
56.440 40.450 53.450 53.450 53.450 53.450
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-56.440 -40.450 -53.450 -53.450 -53.450 -53.450
Investeringen Financiering
Actie: AC000037: In samenwerking met Mundia versterken we de organisaties die werken rond mondiaal beleid.
In samenwerking met Mundia versterken we de organisaties die werken rond mondiaal beleid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
130.000 130.000 152.200 132.200 134.444 134.444
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-130.000 -130.000 -152.200 -132.200 -134.444 -134.444
Investeringen
Financiering
Inhoudstabel: Thema2: Leuven, duurzaam, mobiel en leefbaar
Leuven, duurzaam, mobiel en leefbaar Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
44.967.624 40.301.495 49.081.687 48.471.501 48.889.198 49.210.257
Ontvangsten
27.397.723 39.154.815 41.124.471 40.325.648 40.225.391 40.482.306
Saldo
-17.569.901 -1.146.679 -7.957.216 -8.145.852 -8.663.808 -8.727.950
Investeringen
Uitgaven
25.653.856 35.257.114 38.937.079 30.644.700 26.871.382 26.122.882
Ontvangsten
438.302 3.532.260 3.043.470 1.700.127 1.599.616 185.402
Saldo
-25.215.554 -31.724.853 -35.893.608 -28.944.573 -25.271.766 -25.937.480
Financiering
Uitgaven
594.903 128.080 129.489 130.913 132.353 133.809
Ontvangsten
0 468.217 0 0 0 0
Saldo
-594.903 340.137 -129.489 -130.913 -132.353 -133.809
Beleidsdoelstelling: BD000005: Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een klimaatneutrale en -adaptieve stad.
Een klimaatneutraal Leuven tegen 2050 is een prioriteit voor het stadsbestuur, Een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, waarvan élke Leuvenaar de vruchten plukt, wordt geambieerd. Een klimaatneutrale stad kan alleen als we samenwerken: stad, overheden, scholen, bedrijven, bewoners, organisaties, hogescholen, de universiteit … Uniek voor Leuven is dat al die partijen zich verenigd hebben in één organisatie: Leuven 2030.
Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, zal de hele stad een versnelling hoger moeten schakelen. Daarom werd een nieuw klimaatactieplan 2020-2025 gemaakt waar de inspanningen van de stad voor het klimaatbeleid worden vastgelegd. In dit plan staat een integraal stedelijk klimaatbeleid centraal. Alle diensten worden benoemd als eigenaar van delen van het klimaatbeleid.
Ook wordt sterk de nadruk gelegd op het externe beleid, via samenwerkingen met tal van partners, bv rond voedsel, circulaire economie of vergroening...
Met de opmaak van een energiestrategie in 2021-2022 (dit is een studie die aangeeft welke specifieke hernieuwbare
energiebronnen in de verschillende stadsdelen kunnen worden aangewend) kan de transitie naar een fossielvrije stad voorbereid worden.
Om de stad weerbaar en veerkrachtig te houden maakt de stad werk van een klimaatadaptatiestrategie waar alle acties en beleidsdocumenten samenkomen: hemelwaterplan, groenplan, structuurplan, studie rond verdroging, hitteplan,
rioleringsplannen, strooiplan…
Via ambitieuze samenwerkingen met bijvoorbeeld Climate KIC of door middel van (Europese) subsidies wordt getracht maximaal middelen te investeren in het Leuvense beleid. Zeker tot eind 2021 ondersteunt Climate KIC de stad en Leuven 2030 met het uittekenen van verschillende transitietrajecten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
7.478.885 8.030.541 8.267.046 7.792.336 7.720.595 7.624.254
Ontvangsten
14.120.667 16.889.412 17.048.668 16.648.550 16.647.272 16.720.751
Saldo
6.641.782 8.858.871 8.781.622 8.856.213 8.926.677 9.096.497
Investeringen
Uitgaven
4.547.089 9.525.973 5.679.696 4.112.513 3.830.000 5.632.000
Ontvangsten
-77.169 299.270 1.284.925 127.002 145.402 145.402
Saldo
-4.624.258 -9.226.704 -4.394.770 -3.985.511 -3.684.598 -5.486.598
Financiering
Uitgaven
468.217 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 468.217 0 0 0 0
Saldo
-468.217 468.217 0 0 0 0
Actieplan: AP000011: Resoluut werken aan een klimaatneutrale stad.
Resoluut werken aan een klimaatneutrale stad.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie
Uitgaven
655.587 880.111 1.013.525 766.103 771.715 718.590
Ontvangsten
373.342 788.296 1.122.490 1.082.490 1.227.846 1.297.490
Saldo
-282.245 -91.814 108.965 316.387 456.131 578.900
Investeringen
Uitgaven
2.653.537 4.554.193 3.019.500 2.260.000 2.260.000 2.260.000
Ontvangsten
143.347 151.500 10.000 10.000 10.000 10.000
Saldo
-2.510.190 -4.402.693 -3.009.500 -2.250.000 -2.250.000 -2.250.000
Financiering
Uitgaven
468.217 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 468.217 0 0 0 0
Saldo
-468.217 468.217 0 0 0 0
Actie: AC000038: Samen met Leuven 2030 de programma’s uit de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven implementeren.
Samen met Leuven 2030 de programma’s uit de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven implementeren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
327.511 433.496 496.952 370.330 370.942 367.817
Ontvangsten
0 63.006 437.000 437.000 442.356 412.000
Saldo
-327.511 -370.491 -59.952 66.670 71.414 44.183
Investeringen Financiering
Uitgaven
468.217 0 0 0 0 0
Ontvangsten
0 468.217 0 0 0 0
Saldo
-468.217 468.217 0 0 0 0
Actie: AC000039: Actief streven naar klimaatneutrale woningen en gebouwen, en renovatie aanjagen en ondersteunen.
Vermits woningen en gebouwen verantwoordelijk zijn voor 60% van de CO2-uitstoot in Leuven, wordt de
ondersteuning van inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen, gevoelig uitgebreid. Zo wordt het project van de energiecoach uitgebreid met enkele medewerkers en wordt een verviervoudiging van het aantal energetische renovatiebegeleidingen vooropgesteld. Met een specifieke aanpak voor verschillende doelgroepen, innovatieve financieringen van energierenovaties, en een herwerking van de ontzorging van inwoners wordt het
energiecoachproject omgevormd tot een Energiehuis, waarin de verschillende actoren op het terrein betrokken en samengebracht worden.
Onder de noemer ‘Leuven Renoveert’, voorziet de stad daarnaast een specifiek aanbod voor de begeleiding van noodkopers. De stad deed beroep op het Vlaamse Noodkoopfonds om een financieringsoplossing te voorzien, en een opdracht voor de begeleiding van 36 noodkopers werd gegund. In totaal wordt voor 2020-2025 2,3 miljoen euro vrijgemaakt voor subsidies voor energiebesparende maatregelen die Leuvenaars nemen in hun woning.
Het Vlaamse gewest herziet haar energie- en renovatiepremies in 2021. Stad Leuven zal, op basis van de mogelijke nieuwe Vlaamse premies, ook haar eigen premies te herzien.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
22.632 161.100 265.800 140.000 145.000 95.000
Ontvangsten
187.852 539.801 500.000 460.000 600.000 700.000
Saldo
165.220 378.701 234.200 320.000 455.000 605.000
Investeringen
Uitgaven
239.063 391.607 507.500 410.000 410.000 410.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-239.063 -391.607 -507.500 -410.000 -410.000 -410.000
Financiering
Actie: AC000040: Versnellen en versterken van de inzet m.b.t. duurzame energieproductie en hernieuwbare energie.
Versnellen en versterken van de inzet m.b.t. duurzame energieproductie en hernieuwbare energie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
7.429 0 0 0 0 0
Ontvangsten
185.490 185.490 185.490 185.490 185.490 185.490
Saldo
178.061 185.490 185.490 185.490 185.490 185.490
Investeringen
Uitgaven
15.899 427.101 60.000 30.000 30.000 30.000
Ontvangsten
0 141.500 0 0 0 0
Saldo
-15.899 -285.601 -60.000 -30.000 -30.000 -30.000
Financiering
Actie: AC000041: Inzetten op een duurzaam stadspatrimonium met energiezuinige gebouwen en openbare verlichting.
Inzetten op een duurzaam stadspatrimonium met energiezuinige gebouwen en openbare verlichting.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
298.015 285.514 250.773 255.773 255.773 255.773
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-298.015 -285.514 -250.773 -255.773 -255.773 -255.773
Investeringen
Uitgaven
2.398.575 3.735.485 2.452.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000
Ontvangsten
143.347 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Saldo
-2.255.228 -3.725.485 -2.442.000 -1.810.000 -1.810.000 -1.810.000
Financiering
Actieplan: AP000012: Als stad het voorbeeld zijn op vlak van klimaatadaptatie.
Als stad het voorbeeld zijn op vlak van klimaatadaptatie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.141.609 1.211.353 1.181.037 1.313.670 1.276.078 1.275.087
Ontvangsten
8.755.471 10.634.722 10.465.707 10.242.476 10.283.945 10.288.030
Saldo
7.613.862 9.423.369 9.284.671 8.928.806 9.007.867 9.012.943
Investeringen
Uitgaven
1.816.518 4.765.460 2.539.310 1.777.013 1.494.000 3.295.000
Ontvangsten
-220.516 147.770 1.274.925 117.002 135.402 135.402
Saldo
-2.037.034 -4.617.690 -1.264.385 -1.660.011 -1.358.598 -3.159.598
Financiering
Actie: AC000042: Met een klimaatadaptatiestrategie inzetten op onder meer ontharding en vergroening.
Met een klimaatadaptatiestrategie inzetten op onder meer ontharding en vergroening.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
0 37.600 3.000 40.600 3.000 2.000
Ontvangsten
0 441.748 268.884 41.726 79.190 79.190
Saldo
0 404.148 265.884 1.126 76.190 77.190
Investeringen
Uitgaven
29.555 150.426 735.110 1.182.013 450.000 250.000
Ontvangsten
62.268 132.014 174.448 0 135.400 135.400
Saldo
32.713 -18.413 -560.663 -1.182.013 -314.600 -114.600
Financiering
Actie: AC000043: Integraal water beheren waarbij watersystemen als geheel worden bekeken.
Integraal water beheren waarbij watersystemen als geheel worden bekeken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
37.849 39.850 39.850 39.850 39.850 39.850
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-37.849 -39.850 -39.850 -39.850 -39.850 -39.850
Investeringen
Uitgaven
94.045 9.462 60.000 10.000 109.000 10.000
Ontvangsten
0 1 0 0 0 0
Saldo
-94.045 -9.461 -60.000 -10.000 -109.000 -10.000
Financiering
Actie: AC000044: Investeren in een goed functionerend (gescheiden) rioleringssysteem met voldoende buffercapaciteit.
Investeren in een goed functionerend (gescheiden) rioleringssysteem met voldoende buffercapaciteit.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.103.760 1.133.903 1.138.187 1.233.220 1.233.228 1.233.237
Ontvangsten
8.755.471 10.192.974 10.196.823 10.200.750 10.204.755 10.208.840
Saldo
7.651.711 9.059.071 9.058.637 8.967.530 8.971.527 8.975.603
Investeringen
Uitgaven
1.692.918 4.605.571 1.744.200 585.000 935.000 3.035.000
Ontvangsten
-282.784 15.755 1.100.478 117.002 2 2
Saldo
-1.975.702 -4.589.816 -643.722 -467.998 -934.998 -3.034.998
Financiering
Actieplan: AP000013: Stimuleren van duurzame consumptie en ontwikkelen van een strategie voor circulaire economie.
Stimuleren van duurzame consumptie en ontwikkelen van een strategie voor circulaire economie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie
Uitgaven
5.681.689 5.939.078 6.072.484 5.712.564 5.672.802 5.630.577
Ontvangsten
4.991.854 5.466.394 5.460.471 5.323.584 5.135.481 5.135.231
Saldo
-689.835 -472.684 -612.013 -388.980 -537.321 -495.346
Investeringen
Uitgaven
77.034 206.321 120.885 75.500 76.000 77.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-77.034 -206.321 -120.885 -75.500 -76.000 -77.000
Financiering
Actie: AC000045: Verder inzetten op afvalpreventie en organiseren van een efficiënte afvalophaling.
Verder inzetten op afvalpreventie en organiseren van een efficiënte afvalophaling.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
3.766.138 3.759.852 3.836.002 3.836.027 3.841.052 3.841.077
Ontvangsten
3.992.182 4.002.873 4.003.000 4.003.000 4.003.000 4.003.000
Saldo
226.044 243.021 166.998 166.973 161.948 161.923
Investeringen
Uitgaven
56.266 73.106 75.000 75.500 76.000 77.000
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-56.266 -73.106 -75.000 -75.500 -76.000 -77.000
Financiering
Actie: AC000046: Stimuleren van circulaire economie en duurzame consumptie met verantwoorde materialen.
Stimuleren van circulaire economie en duurzame consumptie met verantwoorde materialen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
1.848.586 2.112.491 2.173.742 1.828.792 1.784.000 1.782.000
Ontvangsten
999.672 1.451.991 1.457.231 1.320.339 1.132.231 1.132.231
Saldo
-848.914 -660.500 -716.511 -508.453 -651.769 -649.769
Investeringen
Uitgaven
768 133.215 30.885 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-768 -133.215 -30.885 0 0 0
Financiering
Actie: AC000047: Samenwerken aan duurzame en innovatieve stadslandbouw en uitvoeren van de voedselstrategie.
Samenwerken aan duurzame en innovatieve stadslandbouw en uitvoeren van de voedselstrategie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
66.965 66.735 62.740 47.745 47.750 7.500
Ontvangsten
0 11.529 240 245 250 0
Saldo
-66.965 -55.206 -62.500 -47.500 -47.500 -7.500
Investeringen
Uitgaven
20.000 0 15.000 0 0 0
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-20.000 0 -15.000 0 0 0
Financiering
Beleidsdoelstelling: BD000006: Leuven, bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad.
Leuven, bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
3.492.932 4.448.270 5.264.837 4.789.879 4.809.373 4.720.592
Ontvangsten
8.227.620 10.488.377 12.686.929 12.461.056 12.389.926 12.463.207
Saldo
4.734.688 6.040.107 7.422.092 7.671.178 7.580.553 7.742.614
Investeringen
Uitgaven
5.964.004 5.943.808 7.375.186 6.208.303 7.021.607 3.512.362
Ontvangsten
494.722 2.743.312 705.000 540.000 854.213 40.000
Saldo
-5.469.282 -3.200.496 -6.670.186 -5.668.303 -6.167.394 -3.472.362
Financiering
Uitgaven
126.686 128.080 129.489 130.913 132.353 133.809
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-126.686 -128.080 -129.489 -130.913 -132.353 -133.809
Actieplan: AP000014: Investeren in een bereikbare, wandelbare fietsstad met een vlot en efficiënt openbaar vervoer.
Investeren in een bereikbare, wandelbare fietsstad met een vlot en efficiënt openbaar vervoer.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
695.351 1.084.447 1.633.211 1.453.245 1.459.015 1.458.249
Ontvangsten
2.340 305.900 455.900 455.900 455.900 455.900
Saldo
-693.011 -778.547 -1.177.311 -997.345 -1.003.115 -1.002.349
Investeringen
Uitgaven
5.788.321 4.166.516 5.026.686 5.507.303 6.750.607 3.011.362
Ontvangsten
494.722 2.743.312 705.000 500.000 814.213 0
Saldo
-5.293.599 -1.423.204 -4.321.686 -5.007.303 -5.936.394 -3.011.362
Financiering
Uitgaven
126.686 128.080 129.489 130.913 132.353 133.809
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-126.686 -128.080 -129.489 -130.913 -132.353 -133.809
Actie: AC000048: Heraanleggen van wegen in functie van verkeersveiligheid, levenskwaliteit en betere mobiliteit.
Heraanleggen van wegen in functie van verkeersveiligheid, levenskwaliteit en betere mobiliteit.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgaven
685 1.612 726 741 756 771
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-685 -1.612 -726 -741 -756 -771
Investeringen
Uitgaven
2.703.180 3.282.572 4.094.905 4.334.902 6.088.850 2.635.100
Ontvangsten
0 0 0 0 0 0
Saldo
-2.703.180 -3.282.572 -4.094.905 -4.334.902 -6.088.850 -2.635.100
Financiering
