AG Stadsontwikkeling Leuven - Aanpassing meerjarenplan Goedkeuring (2021_GR_00125) Getekend door

(1)

Gemeenteraad

zitting van 29 maart 2021 VASTGOEDZAKEN Vastgoed

Besluit Goedgekeurd

AG Stadsontwikkeling Leuven - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00125)

Getekend door

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;

de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; mevrouw Alexandra Roumans, raadslid; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid;

mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid;

mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid;

de heer Krishna Chhetri, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sabine Vandenplas, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid

mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Status

Goedgekeurd bij elektronische stemming met:

- 35 stem(men) voor: Karin Brouwers; Krishna Chhetri; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani;

Mich De Winter; Lien Degol; David Dessers; Carl Devlies; Wouter Florizoone; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers;

Mohamed Ridouani; Alexandra Roumans; Sara Speelman; Christophe Stockman; Aynur Tasdemir;

Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter Vandenbroucke; Sabine Vandenplas; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte; Denise Vandevoort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters

- 12 onthouding(en): Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Line De Witte; Zeger Debyser;

Katelijne Dedeurwaerder; Hagen Goyvaerts; Katrien Houtmeyers; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven;

Anja Verbeeck; Lies Verlinden

(2)

Besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2021

AG Stadsontwikkeling Leuven - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring (2021_GR_00125)

Stad Leuven

Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 2 van 4 Beknopte samenvatting

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG Stadsontwikkeling Leuven werd door de raad van bestuur van AG Stadsontwikkeling Leuven vastgesteld op 2 maart 2021 en wordt ter

goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Conform de bepalingen van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen van 30 maart 2018 kan de minister een bestuur afwijking toestaan om haar meerjarenplan te wijzigen vooraleer de jaarrekening van het voorgaande boekjaar is vastgesteld. Deze afwijking werd bekomen.

Regelgeving: bevoegdheid

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur Juridische grond

- het decreet lokaal bestuur, meerbepaald artikel 41, 242 en 257 - de statuten van AGSL (artikel 22)

- het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus - artikel 16

- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus Argumentatie

Het meerjarenplan 2020-2025 dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 dient bijgestuurd te worden om een aantal nieuwe projecten en een aantal nieuwe

vastgoedtransacties er in op te nemen. Het bestaande meerjarenplan werd nagekeken, accurater ingeschat en aan een realistischere timing gekoppeld.

Het meerjarenplan 2020-2025 van het AG Stadsontwikkeling Leuven wordt aangepast waarbij zowel de kredieten voor het lopende boekjaar 2021 als de kredieten voor de volgende boekjaren worden aangepast.

De aanpassing van het meerjarenplan omvat volgende documenten:

1) de wijzigingen van de strategische nota:

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

2) de aangepaste financiële nota:

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en omvat:

- financieel doelstellingenplan (M1);

- staat van het financiële evenwicht (M2);

- overzicht van de kredieten (M3).

3) de toelichting:

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen:

- overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);

- overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);

- investeringsprojecten (schema T3);

- evolutie financiële schulden (schema T4);

- overzicht financiële risico’s;

- verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is;

- beschrijving grondslagen en assumpties.

(3)

4) de motivering van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025:

De voornaamste wijzigingen aan het meerjarenplan 2020 – 2025 worden hierin weergegeven.

5) documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan:

Deze documentatie omvat:

- de omgevingsanalyse;

- de interne analyse;

- het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties;

- toegestane werkings- en investeringssubsidies;

- overzicht beleidsvelden en beleidsdomeinen;

- overzicht verbonden entiteiten;

- personeelsinzet.

De aanpassing van het meerjarenplan is in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;

2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.

Bovenstaande tweede voorwaarde is niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven (conform artikel 16 besluit Vlaamse regering over BBC van 30 maart 2018).

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG Stadsontwikkeling Leuven werd vastgesteld door de raad van bestuur in de zitting van 2 maart 2021 en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2021.

De voornaamste wijzigingen aan het meerjarenplan 2020 – 2025 worden hieronder opgesomd en hebben als doel het meerjarenplan 2020 – 2025 bij te sturen om zo een accurater en realistischer meerjarenplan 2020-2025 te laten vast te stellen dat nauwer aansluit bij de activiteiten van het AG Stadsontwikkeling Leuven en de huidige omstandigheden (onder andere corona gezondheidscrisis, enzovoort).

Deze aanpassing van het meerjarenplan is noodzakelijk om het meerjarenplan te laten aansluiten bij de vooropgestelde vastgoedprojecten en vastgoedtransacties die AG Stadsontwikkeling Leuven de komende jaren gepland heeft te realiseren en omvat volgende wijzigingen per team:

Stafteam:

- herberekening van de financiering na aanpassing meerjarenplan in functie van de evenwichtsvoorwaarden;

- update personeelsuitgaven (onder andere coördinator CLT, medewerkers EAP in 2021, personeelswijzigingen sinds 2019);

- coronamaatregelen (koopkracht verhogende maatregelen, budgetten telewerk, IT-uitgaven, enzovoort);

- overdracht medewerkers Vaartopia naar stadsdiensten.

Team projecten:

- realistischere inschatting ontwerp- en bouwbudget ’t Wisselspoor;

- ontwerp- en bouwkosten overgenomen woonpatrimonium groep Leuven;

- ontwerp- en bouwkosten project Klein Rijsel fase 2.

Team facilitair beheer:

- elektriciteitscontract gekoppeld aan de zonnepaneleninstallatie op het politiehuis;

- IT-infrastructuur stadskantoor in functie van telewerk;

- technisch onderhoud overgenomen woonpatrimonium groep Leuven.

Team vastgoed:

- aankoop appartement De Horenblazer;

- onteigeningsbudgetten Knoop van Kessel-Lo;

(4)

Stad Leuven

Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 4 van 4 - strategische grondverwerving Wakkerzeelsebaan;

- toepassing corona steunmaateregelen in de vorm van huurvrijstellingen.

Na aanpassing van het meerjarenplan blijft het budgettair resultaat van het boekjaar ieder jaar van het meerjarenplan positief. Het gecumuleerde budgettair resultaat in 2025 is eveneens positief. Hiermee is voldaan aan de financiële evenwichtsvoorwaarden die worden gesteld aan het autonoom

gemeentebedrijf.

Besluit

Artikel 1

Kennis te nemen van de toestemming van de minister om het meerjarenplan 2020-2025 aan te passen vooraleer de jaarrekening van het voorgaande boekjaar is vastgesteld.

Artikel 2

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van AG Stadsontwikkeling Leuven goed te keuren.

Bijlagen

1. 1. Strategische nota AMJP1 2021 AGSL.pdf 2. 2. Financiele nota AMJP1 2021 AGSL.pdf 3. 3. Toelichting AMJP1 2021 AGSL.pdf 4. 4. Motivering AMJP1 2021 AGSL.pdf 5. 5. Documentatie AMJP1 2021 AGSL.pdf

6. ONDERTEKEND_Leuven_AG_stadsontwikkeling_AMJP_21_zonder_JR20_brief.pdf 7. 20210302 AMJP AGSL 2021-2025.pptx

(5)

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalvolgnummers: 5426 AGSL (0870.310.526)

Professor van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Marc Bauwens Financieel directeur:

Prioritaire Inhoudstabel: AGSL: AGSL

AGSL

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 5.977.474 12.493.930 19.509.420 16.976.547 13.044.528 6.263.798

Ontvangsten 7.474.732 6.111.592 9.096.590 16.761.894 16.580.400 7.868.071

Saldo 1.497.258 -6.382.337 -10.412.830 -214.653 3.535.872 1.604.273

Investeringen

Uitgaven 15.486.826 2.708.258 297.214 250.118 255.121 260.223

Ontvangsten 300.000 2.500 0 0 0 0

Saldo -15.186.826 -2.705.758 -297.214 -250.118 -255.121 -260.223

Financiering

Uitgaven 1.990.200 135.257 304.288 656.173 3.321.207 1.392.750

Ontvangsten 15.917.351 9.302.359 11.082.062 1.210.415 132.353 133.809

Saldo 13.927.151 9.167.102 10.777.774 554.242 -3.188.854 -1.258.942

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Leuven waar men kwalitatief en betaalbaar kan wonen

Leuven waar men kwalitatief en betaalbaar kan wonen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 758.275 6.857.202 14.187.708 10.078.651 7.481.968 617.603

Ontvangsten 459.680 811.920 4.097.297 11.687.733 11.411.811 1.108.151

Saldo -298.594 -6.045.282 -10.090.411 1.609.082 3.929.843 490.548

Investeringen

Uitgaven 14.566.156 2.403.500 0 0 0 0

Ontvangsten 0 2.500 0 0 0 0

Saldo -14.566.156 -2.401.000 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 12.875.000 0 0 0 0 0

Saldo 12.875.000 0 0 0 0 0

(6)

Prioritair actieplan: AP000002: Aanvullend woonaanbod focus op huurwoningen

We creëren een aanvullend woonaanbod met de focus op huurwoningen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 307.908 1.893.421 9.043.960 9.044.890 6.915.550 51.185

Ontvangsten 415.402 453.456 3.741.651 11.324.975 11.041.797 730.737

Saldo 107.494 -1.439.965 -5.302.309 2.280.085 4.126.247 679.552

Investeringen

Uitgaven 350.000 450.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -350.000 -450.000 0 0 0 0

Financiering

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 450.367 4.963.782 5.143.748 1.033.761 566.418 566.418

Ontvangsten 44.279 358.464 355.646 362.759 370.014 377.414

Saldo -406.088 -4.605.318 -4.788.102 -671.002 -196.404 -189.004

Investeringen

Uitgaven 14.216.156 1.953.500 0 0 0 0

Saldo -14.216.156 -1.951.000 0 0 0 0

Financiering

Ontvangsten 12.875.000 0 0 0 0 0

Saldo 12.875.000 0 0 0 0 0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000003: Performante organisatie, kwaliteitsvolle dienstverlening en democratisch bestuur - BD000002: AGSL faciliteert en voorziet duurzame niet-residentiële infrastructuur

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 5.219.199 5.636.727 5.321.712 6.897.896 5.562.560 5.646.195

Ontvangsten 7.015.052 5.299.672 4.999.294 5.074.161 5.168.589 6.759.920

Saldo 1.795.853 -337.055 -322.418 -1.823.735 -393.971 1.113.725

Investeringen

Uitgaven 920.670 304.758 297.214 250.118 255.121 260.223

Ontvangsten 300.000 0 0 0 0 0

Saldo -620.670 -304.758 -297.214 -250.118 -255.121 -260.223

Financiering

Uitgaven 1.990.200 135.257 304.288 656.173 3.321.207 1.392.750

Ontvangsten 3.042.351 9.302.359 11.082.062 1.210.415 132.353 133.809

Saldo 1.052.151 9.167.102 10.777.774 554.242 -3.188.854 -1.258.942

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2021 : Strategische Nota 2020-2025

AGSL (0870.310.526) 2 / 3

(7)

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

https://www.agsl.be/jaarrekeningen-verslagen

(8)

AG Stadsontwikkeling Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Aanpassing meerjarenplan

2020-2025

Financiële nota

(9)

Financiële nota

1) Financieel doelstellingenplan (M1) 2) Staat van het financiële evenwicht (M2) 3) Overzicht van de kredieten (M3)

(10)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_2021 Journaalvolgnummers: 5426

AGSL (0870.310.526) Algemeen directeur: Marc Bauwens

Professor van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Financieel directeur:

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Leuven waar men kwalitatief en betaalbaar kan wonen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgave 758.275 6.857.202 14.187.708 10.078.651 7.481.968 617.603

Ontvangst 459.680 811.920 4.097.297 11.687.733 11.411.811 1.108.151

Saldo -298.594 -6.045.282 -10.090.411 1.609.082 3.929.843 490.548

Investering

Uitgave 14.566.156 2.403.500 0 0 0 0

Ontvangst 0 2.500 0 0 0 0

Saldo -14.566.156 -2.401.000 0 0 0 0

Financiering

Uitgave 0 0 0 0 0 0

Ontvangst 12.875.000 0 0 0 0 0

Saldo 12.875.000 0 0 0 0 0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgave 5.219.199 5.636.727 5.321.712 6.897.896 5.562.560 5.646.195

Ontvangst 7.015.052 5.299.672 4.999.294 5.074.161 5.168.589 6.759.920

Saldo 1.795.853 -337.055 -322.418 -1.823.735 -393.971 1.113.725

Investering

Uitgave 920.670 304.758 297.214 250.118 255.121 260.223

Ontvangst 300.000 0 0 0 0 0

Saldo -620.670 -304.758 -297.214 -250.118 -255.121 -260.223

Financiering

Uitgave 1.990.200 135.257 304.288 656.173 3.321.207 1.392.750

Ontvangst 3.042.351 9.302.359 11.082.062 1.210.415 132.353 133.809

Saldo 1.052.151 9.167.102 10.777.774 554.242 -3.188.854 -1.258.942

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2021 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025

AGSL (0870.310.526) 1 / 2

(11)

Totaal

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgave 5.977.474 12.493.930 19.509.420 16.976.547 13.044.528 6.263.798

Ontvangst 7.474.732 6.111.592 9.096.590 16.761.894 16.580.400 7.868.071

Saldo 1.497.258 -6.382.337 -10.412.830 -214.653 3.535.872 1.604.273

Investering

Uitgave 15.486.826 2.708.258 297.214 250.118 255.121 260.223

Ontvangst 300.000 2.500 0 0 0 0

Saldo -15.186.826 -2.705.758 -297.214 -250.118 -255.121 -260.223

Financiering

Uitgave 1.990.200 135.257 304.288 656.173 3.321.207 1.392.750

Ontvangst 15.917.351 9.302.359 11.082.062 1.210.415 132.353 133.809

Saldo 13.927.151 9.167.102 10.777.774 554.242 -3.188.854 -1.258.942

(12)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Budgettair resultaat

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

I. Exploitatiesaldo ^1.497.258 ^-6.382.337 -10.412.830 -214.653 3.535.872 1.604.273

a. Ontvangsten 7.474.732 6.111.592 9.096.590 16.761.894 16.580.400 7.868.071

b. Uitgaven 5.977.474 12.493.930 19.509.420 16.976.547 13.044.528 6.263.798

II. Investeringssaldo -15.186.826 -2.705.758 -297.214 -250.118 -255.121 -260.223

a. Ontvangsten 300.000 2.500 0 0 0 0

b. Uitgaven 15.486.826 2.708.258 297.214 250.118 255.121 260.223

III. Saldo exploitatie en investeringen -13.689.568 -9.088.095 -10.710.044 -464.771 3.280.751 1.344.050

IV. Financieringssaldo 13.927.151 9.167.102 10.777.774 554.242 -3.188.854 -1.258.942

a. Ontvangsten 15.917.351 9.302.359 11.082.062 1.210.415 132.353 133.809

b. Uitgaven 1.990.200 135.257 304.288 656.173 3.321.207 1.392.750

V. Budgettair resultaat van het boekjaar ^237.583 ^79.007 ^67.731 ^89.471 ^91.897 ^85.108

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 1.657.366 1.894.948 1.973.955 2.041.686 2.131.157 2.223.054

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 1.657.366 1.894.948 1.973.955 2.041.686 2.131.157 2.223.054

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat ^1.894.948 ^1.973.955 ^2.041.686 ^2.131.157 ^2.223.054 ^2.308.163

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 1.894.948 1.973.955 2.041.686 2.131.157 2.223.054 2.308.163

Autofinancieringsmarge

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

I. Exploitatiesaldo 1.497.258 -6.382.337 -10.412.830 -214.653 3.535.872 1.604.273

II. Netto periodieke aflossingen ^-118.218 ^7.177 ^174.799 ^525.260 ^531.222 ^411.990

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.990.200 135.257 304.288 656.173 663.575 545.799

b. Periodieke terugvordering leningen 2.108.418 128.080 129.489 130.913 132.353 133.809

IV. Autofinancieringsmarge 1.615.476 -6.389.514 -10.587.629 -739.912 3.004.650 1.192.283

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2021 : Staat van het financieel evenwicht 2020-2025

AGSL (0870.310.526) 1 / 2

(13)

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

I. Autofinancieringsmarge 1.615.476 -6.389.514 -10.587.629 -739.912 3.004.650 1.192.283

II. Correctie op de periodieke aflossingen ^1.820.163 ^49.722 ^-504.369 ^-1.004.347 ^-1.030.811 ^-882.891

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.990.200 135.257 304.288 656.173 663.575 545.799

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 170.037 85.535 808.657 1.660.520 1.694.386 1.428.690

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.435.639 -6.339.793 -11.091.998 -1.744.260 1.973.839 309.392

Geconsolideerd financieel evenwicht

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Autonoom gemeentebedrijf 1.894.948 1.973.955 2.041.686 2.131.157 2.223.054 2.308.163

Totaal beschikbaar budgettair resultaat ^1.894.948 ^1.973.955 ^2.041.686 ^2.131.157 ^2.223.054 ^2.308.163

II. Autofinancieringsmarge

- Autonoom gemeentebedrijf 1.615.476 -6.389.514 -10.587.629 -739.912 3.004.650 1.192.283

Totale Autofinancieringsmarge ^1.615.476 ^-6.389.514 -10.587.629 -739.912 3.004.650 1.192.283

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- Autonoom gemeentebedrijf 3.435.639 -6.339.793 -11.091.998 -1.744.260 1.973.839 309.392

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge ^3.435.639 ^-6.339.793 -11.091.998 -1.744.260 1.973.839 309.392

(14)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: 5426

2021 2022

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

- Autonoom gemeentebedrijf

Exploitatie 12.493.930 6.111.592 19.509.420 9.096.590

Investeringen 2.708.258 2.500 297.214 0

Financiering 135.257 9.302.359 304.288 11.082.062

Leningen en leasings 135.257 9.174.279 304.288 10.952.573

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 128.080 0 129.489

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2021 : Overzicht van de kredieten 2020-2025

AGSL (0870.310.526) 1 / 1

Dit schema bevat zowel de bedragen voor boekjaar 2021 als 2022. De aanpassing van het meerjarenplan heeft immers betrekking op de vaststelling van de kredieten van boekjaar 2021 tot en met 2025.

(15)

AG Stadsontwikkeling Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Toelichting

(16)

Toelichting

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) 2. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 3. Investeringsprojecten (schema T3)

4. Evolutie financiële schulden (schema T4) 5. Overzicht financiële risico’s

6. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

7. Beschrijving grondslagen en assumpties

(17)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Algemeen Bestuur

Exploitatie

Uitgaven 2.549.138 2.513.148 2.404.193 2.391.369 2.436.499 2.482.522

Ontvangsten 2.542.685 2.308.261 2.284.268 2.322.642 2.365.340 2.408.892

Saldo -6.454 -204.887 -119.925 -68.727 -71.160 -73.631

Investeringen

Uitgaven 721.062 225.138 222.481 173.891 177.368 180.916

Ontvangsten 300.000 0 0 0 0 0

Saldo -421.062 -225.138 -222.481 -173.891 -177.368 -180.916

Financiering

Ontvangsten 1.981.732 0 0 0 0 0

Saldo 1.981.732 0 0 0 0 0

Algemene Financiering

Exploitatie

Uitgaven 1.117.974 1.310.002 1.347.170 1.479.515 1.514.560 1.512.714

Ontvangsten 1.768.186 1.823.393 1.618.654 1.649.234 1.680.438 1.712.280

Saldo 650.212 513.392 271.484 169.719 165.878 199.566

Investeringen

Uitgaven 14.206.084 1.006.353 0 0 0 0

Saldo -14.206.084 -1.006.353 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 1.990.200 135.257 304.288 656.173 3.321.207 1.392.750

Ontvangsten 13.808.933 9.174.279 10.952.573 1.079.502 0 0

Saldo 11.818.733 9.039.023 10.648.286 423.329 -3.321.207 -1.392.750

Leven, leren en werken

Exploitatie

(18)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Financiering

Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen

Exploitatie

Uitgaven 1.935.118 8.262.277 15.342.740 12.683.238 8.663.795 1.831.496

Ontvangsten 2.729.119 1.477.602 4.682.491 9.069.817 12.005.217 3.208.106

Saldo 794.001 -6.784.674 -10.660.249 -3.613.421 3.341.421 1.376.610

Investeringen

Uitgaven 558.671 1.441.851 39.118 39.900 40.698 41.512

Saldo -558.671 -1.439.351 -39.118 -39.900 -40.698 -41.512

Financiering

Ontvangsten 126.686 128.080 129.489 130.913 132.353 133.809

Saldo 126.686 128.080 129.489 130.913 132.353 133.809

Veiligheid en Preventie

Exploitatie

Uitgaven 375.244 408.503 415.318 422.425 429.673 437.066

Ontvangsten 370.544 436.853 444.385 452.073 459.914 467.912

Saldo -4.700 28.349 29.067 29.648 30.241 30.846

Investeringen

Uitgaven 1.009 34.917 35.615 36.327 37.054 37.795

Saldo -1.009 -34.917 -35.615 -36.327 -37.054 -37.795

Financiering

Vrije Tijd

Exploitatie Investeringen Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025

AGSL (0870.310.526) 2 / 2

(19)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

I. Exploitatie-uitgaven

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Operationele uitgaven ^5.976.193 ^12.447.185 ^19.416.555 ^16.774.135 ^12.831.299 ^6.077.124

1. Goederen en diensten 3.846.299 10.011.304 17.223.879 14.537.744 10.550.319 3.750.664

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2.045.389 2.324.281 2.079.130 2.120.605 2.162.909 2.206.059

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 39.943 56.302 57.368 58.455 59.564 60.696

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.895.238 2.154.722 1.921.242 1.959.667 1.998.860 2.038.837

f. Andere personeelskosten 110.208 113.257 100.520 102.483 104.485 106.526

5. Andere operationele uitgaven 84.505 111.600 113.547 115.786 118.072 120.401

B. Financiële uitgaven 1.280 46.744 92.865 202.412 213.229 186.675

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0 45.643 91.743 201.269 212.064 185.487

- aan financiële instellingen 0 45.643 91.743 201.269 212.064 185.487

2. Andere financiële uitgaven 1.280 1.101 1.122 1.143 1.165 1.188

II. Exploitatieontvangsten

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Operationele ontvangsten 7.445.107 6.091.829 9.078.235 16.744.963 16.564.908 7.854.035

1. Ontvangsten uit de werking 6.049.461 4.729.325 7.781.622 15.422.519 15.216.118 6.483.369

3. Werkingssubsidies 1.387.723 1.349.417 1.284.605 1.310.298 1.336.504 1.363.234

a. Algemene werkingssubsidies 1.387.723 1.349.417 1.284.605 1.310.298 1.336.504 1.363.234

- Andere algemene werkingssubsidies 1.387.723 1.349.417 1.284.605 1.310.298 1.336.504 1.363.234

- van de gemeente 1.387.723 1.349.417 1.284.605 1.310.298 1.336.504 1.363.234

5. Andere operationele ontvangsten 7.923 13.086 12.007 12.146 12.287 7.432

B. Financiële ontvangsten ^29.625 ^19.763 ^18.355 ^16.931 ^15.492 ^14.036

2020 2021 2022 2023 2024 2025

III. Exploitatiesaldo ^1.497.258 ^-6.382.337 -10.412.830 -214.653 3.535.872 1.604.273

I. Investeringsuitgaven

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Investeringen in financiële vaste activa ^26.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

(20)

I. Investeringsuitgaven

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

c. Roerende goederen 297.773 189.785 179.941 130.500 133.110 135.772

D. Toegestane investeringssubsidies 94.572 0 0 0 0 0

- aan andere begunstigden 94.572 0 0 0 0 0

II. Investeringsontvangsten

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 2.500 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 2.500 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 2.500 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen ^300.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

- van de gemeente 300.000 0 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

III. Investeringssaldo -15.186.826 -2.705.758 -297.214 -250.118 -255.121 -260.223

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Saldo exploitatie en investeringen -13.689.568 -9.088.095 -10.710.044 -464.771 3.280.751 1.344.050

I. Financieringsuitgaven

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Vereffening van financiële schulden ^1.990.200 ^135.257 ^304.288 ^656.173 ^3.321.207 ^1.392.750

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 1.990.200 135.257 304.288 656.173 663.575 545.799

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0 2.657.632 846.952

II. Financieringsontvangsten

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Aangaan van financiële schulden ^933.933 ^9.174.279 ^10.952.573 ^1.079.502 ⁰ ⁰

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 933.933 9.174.279 10.952.573 1.079.502 0 0

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 2.108.418 128.080 129.489 130.913 132.353 133.809

1. Terugvordering van toegestane leningen 2.108.418 128.080 129.489 130.913 132.353 133.809

a. Periodieke terugvorderingen 2.108.418 128.080 129.489 130.913 132.353 133.809

E. Kapitaalsvermeerderingen ^12.875.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

2020 2021 2022 2023 2024 2025

III. Financieringssaldo ^13.927.151 ^9.167.102 ^10.777.774 ^554.242 ^-3.188.854 ^-1.258.942

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Budgettair resultaat van het boekjaar ^237.583 ^79.007 ^67.731 ^89.471 ^91.897 ^85.108

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025

AGSL (0870.310.526) 2 / 2

(21)

T3: Investeringsproject

2020-2025

IP-AP000002: Aanvullend woonaanbod focus op huurwoningen AP000002: Aanvullend woonaanbod focus op huurwoningen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP

I. UITGAVEN ⁰ ⁰ ⁰ ^800.000 ⁰ ^800.000

B. Investeringen in materiële vaste activa ⁰ ⁰ ⁰ ^800.000 ⁰ ^800.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ⁰ ⁰ ⁰ ^800.000 ⁰ ^800.000

a. Terreinen en gebouwen 800.000 800.000

(22)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Financiële schulden op 31 december

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Financiële schulden op lange termijn ^933.933 ^9.803.924 ^20.100.324 ^20.516.251 ^17.312.821 ^16.465.870

1. Financiële schulden op 1 januari 135.257 933.933 9.803.924 20.100.324 20.516.252 17.312.821

2. Nieuwe leningen 933.933 9.174.279 10.952.573 1.079.502 0 0

3. Aflossingen 0 0 0 0 -2.657.632 -846.952

4. Overboekingen -135.257 -304.288 -656.173 -663.575 -545.799

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

135.257 304.288 656.173 663.575 545.798 0

1. Financiële schulden op 1 januari 1.990.200 135.257 304.288 656.173 663.574 545.799

2. Aflossingen -1.990.200 -135.257 -304.288 -656.173 -663.575 -545.799

3. Overboekingen 135.257 304.288 656.173 663.575 545.799

Totaal financiële schulden ^1.069.190 ^10.108.213 ^20.756.498 ^21.179.826 ^17.858.619 ^16.465.870

MEERJARENPLAN HERZIENING 3 2021 : Evolutie van de financiële schulden 2020-2025

AGSL (0870.310.526) 1 / 1

(23)

5. Overzicht financiële risico's

Risico’s verbonden aan de vastgoedmarkt AGSL a) Beschrijving van de risico’s

De risico’s in de vastgoedmarkt omvatten het dalen van de huur- en verkoopprijzen, het dalen van de waarde van het vastgoed en leegstand in het algemeen en in het bijzonder het toepassen van

huurvrijstellingen owv de corona gezondsheidscrisis.

Het niveau van de huurprijzen, de waarde van het vastgoed en de leegstand worden sterk beïnvloed door de vraag en het aanbod op de vastgoedmarkt. Wat AGSL betreft, heeft dit in bijzonder

betrekking op de residentiële vastgoedmarkt.

Om haar rendement te vrijwaren zal AGSL de bezettingsgraad op peil moeten houden, de huurprijzen en de waarde van haar vastgoed handhaven bij het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten en bij de hernieuwen van haar bestaande huurovereenkomsten. Het risico bestaat dat AGSL hier niet in zal slagen.

Daarnaast heeft het toepassen van bepaalde steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie mogelijks ook een invloed op de totale huurontvangsten die AGSL int. De duurtijd van de pandemie is hier nefast voor en is een onzekerheid die impact heeft op het exploitatieresultaat van het AGSL.

b) Beheersing van de risico’s

AGSL beoogt de impact van bovenstaande risico’s te beperken door:

 Diversificatie van de vastgoedportefeuille;

 Diversificatie van het type woningen;

 Diversificatie van het type van huurders;

 Investeringspolitiek in waardevaste en kwaliteitsvolle gebouwen;

 Ontwikkelen van innovatieve vastgoedoplossingen voor haar klanten;

 Ontwikkelen van vastgoedprojecten met een optimale ligging in functie van openbaar vervoer en gemeenschapsvoorzieningen;

 Huurvrijstellingen ikv de coronapandemie worden slechts toegekend na goedkeuring van een gefundeerde aanvraag door de betrokken huurder.

AGSL beoogt hierdoor ook de bezettingsgraad van haar woonpatrimonium te optimaliseren.

AGSL beoogt de huurprijs per m² bij verlengingen van bestaande huurovereenkomsten of bij het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten minstens te handhaven.

AGSL wil haar patrimonium blijven uitbreiden zodat het relatieve belang van elk gebouw in haar eigendom beperkt blijft.

(24)

Financiële risico’s: rente-, liquiditeits- en kredietrisico a) Beschrijving van de risico’s

Het renterisico is een beperkt risico voor het AGSL aangezien op heden er geen lopende

kredietovereenkomsten werden afgesloten. In een hypothese van stijgende nominale rentevoeten bij eerder lage inflatie stijgen de reële rentevoeten en zouden bijgevolg ook de financiële lasten voor AGSL ook toenemen.

Korte en lange termijn rentevoeten op de financiële markten kunnen schommelen.

Liquiditeits- en kredietrisico’s kunnen eveneens ontstaan bij de uitoefening van de activiteit van AGSL. Het liquiditeitsrisico houdt in dat AGSL op een bepaald moment niet over voldoende kasmiddelen zou beschikken. Het kredietrisico bestaat erin dat een tegenpartij niet zou kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen ten opzichte van AGSL.

AGSL financiert op heden haar vastgoedprojecten hoofdzakelijk met eigen middelen.

AGSL kan om haar toekomstige financieringsbehoeften te voldoen bij financiële instellingen of via stad Leuven kredieten aangaan met een variabele of een vaste intrestvoet. Om het risico van de stijging van de variabele intrestvoet in te dekken zal er geopteerd worden voor het afsluiten van kredietovereenkomsten met vaste rentetarieven.

De totale financieringsbehoeften kunnen gereduceerd worden door toepassing van de verkoop op plan formule (toepassing Wet Breyne) bij ontwikkelingstrajecten van woonprojecten.

AGSL voorziet huurovereenkomsten waarbij de actuele huur wordt aangepast aan de index.

Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten om bovenstaand risico’s in te dekken.

De totale schuldgraad en liquiditeitspositie wordt continu gemonitord en de maximale schuldgraad zoals vastgelegd in de statuten van AGSL wordt steeds gerespecteerd.

Korte termijn en lange termijn cashflowplanning worden opgesteld en voorgelegd aan Directie Comité en Raad van Bestuur op periodieke basis.

Risico’s verbonden aan de vastgoedportefeuille en ontwikkelingsactiviteit van AGSL a) Beschrijving van de risico’s

Een huurrisico in de vorm van wanbetaling door huurders en een stijging van de leegstand bestaat.

Daarnaast kan door de omstandigheden van de gezondheidscrisis de aanvragen voor

huurvrijstellingen toenemen. Dit heeft een mogelijks negatieve impact op de exploitatieresultaten.

Risico op schommeling van operationele kosten wordt als beperkt beschouwd voor AGSL.

(25)

Bij de risico’s gekoppeld aan de ontwikkelingsprojecten gaat het onder meer over het niet vergund krijgen van een project, vertraging oplopen door bezwaar- en beroepsprocedures en het oplopen van onvoorziene kosten.

Het optimaliseren en verbeteren van bestaande gebouwen, het commerciële beheer en het technische beheer is van belang bij het uitbouwen van een degelijk beheer van een kwalitatieve vastgoedportefeuille.

Het AGSL screent op actieve wijze haar bestaande en toekomstige klanten om zo leegstand en een te hoog verloop onder de huurders te vermijden.

Alle huurovereenkomsten worden jaarlijks geïndexeerd aan de gezondheidsindex en de wettelijke huurwaarborgen worden opgevraagd.

Het operationele technische beheer en het onderhoud van de gebouwen wordt efficiënt en flexibel georganiseerd. Hierbij wordt eveneens beroep gedaan op externe specialisten.

Het risico op schommeling van operationele kosten wordt soms ingeperkt door het afsluiten van gebruikersvergoedingen aan reële kostprijs, hierdoor wordt het risico op schommeling van operationele kosten bij de huurders en gebruikers gelegd.

Naast de interne proactieve opvolging van de vastgoedprojecten wordt er ook, indien nodig, beroep gedaan op externe expertise.

Coronahuurvrijstellingen worden slechts toegekend na goedkeuring van een gefundeerde aanvraag van de betrokken huurder. Dergelijke huurvrijstellingen zijn niet van toepassing op het residentiële vastgoed van AGSL wat het grootste deel van haar vastgoedportefeuille uitmaakt.

(26)

6. Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie is beschikbaar via het volgende webadres:

https://www.agsl.be/jaarrekeningen-verslagen

(27)

7. Belangrijke assumpties & grondslagen voor de aanpassing van het

meerjarenplan

1. Exploitatie uitgaven en ontvangsten:

De personeelsuitgaven worden ingeschat op basis van de bestaande en verwachte

personeelsbezetting, de huidige personeelskosten en de verwachte loonindexevolutie. De nodige budgetten voor het faciliteren van telewerk ten gevolge de coronapandemie wordt in deze aanpassing van het meerjarenplan meegenomen.

Voor de uitgaven aan diensten en diverse goederen wordt er vaak gewerkt met raamcontracten of lange termijn contracten waarbij de prijs van de geleverde goederen en diensten vastligt op basis van de afgesloten overeenkomsten. Jaar na jaar worden deze uitgavenposten bijgestuurd.

De huurontvangsten worden ingeschat op basis van het verhuurde patrimonium, de afgesloten huurovereenkomsten en de verwachte prijsevoluties. Er wordt eveneens rekening gehouden met verwachte rotatieleegstand en huurvrijstellingen omwille van de coronamaatregelen.

Voor alle exploitatie uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan de ontwikkelingsprojecten zijn onderliggende financiële haalbaarheidsmodellen de basis voor het inschatten van budgetlijnen.

2. Investeringsuitgaven en ontvangsten:

Voor de budgettering van onze vastgoedprojecten worden onderliggende financiële

haalbaarheidsstudies opgesteld die als basis dienen voor de budgettering van de projecten en vastgoedtransacties. Deze financiële haalbaarheidsstudies zijn op hun beurt in hoofdzaak gebaseerd op afgesloten overeenkomsten, beschikbare ramingen van ontwerpers en studiebureaus,

vergelijkende marktstudies, beschikbare benchmarks en overige management assumpties en ervaringen. Jaar na jaar wordt het meerjarenplan bijgestuurd op basis van recentere en accuratere inschattingen van de timing van deze projecten.

3. Financiële uitgaven en ontvangsten:

Bij het opnemen van de financiële budgetlijnen (o.a.de financiering) in het meerjarenplan werd in eerste instantie de financieringsbehoefte afgedekt van de ontwikkelingsprojecten en de belangrijkste vastgoedtransacties.

Voor de totale financieringsbehoefte werd een leningsberekening opgesteld met jaarlijkse aflossingen en rentebetalingen op basis van een looptijd van 30 jaar en een rentvoet van 1%.

(28)

Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2020 – 2025

De voornaamste wijzigingen aan het meerjarenplan 2020 – 2025 worden hieronder opgesomd en hebben als doel het meerjarenplan 2020 – 2025 bij te sturen om zo een accurater en realistischer meerjarenplan 2020-2025 te laten vast te stellen dat nauwer aansluit bij de activiteiten van het AG Stadsontwikkeling Leuven.

Deze aanpassing van het meerjarenplan in noodzakelijk om het meerjarenplan te laten aansluiten bij de vooropgestelde vastgoedprojecten en vastgoedtransacties die AG Stadsontwikkeling Leuven de komende jaren gepland heeft te realiseren.

Onderstaand overzicht werd opgedeeld volgens de verschillende teams binnen de organisatie van het AGSL:

1. Stafteam:

• Herberekening van de financiering na aanpassing meerjarenplan i.f.v. de evenwichtsvoorwaarden;

• Update personeelsuitgaven (o.a. coördinator CLT, medewerkers EAP in 2021, personeelswijzigingen sinds 2019);

• Coronamaatregelen (koopkracht verhogende maatregelen, budgetten telewerk, IT-uitgaven,…);

• Overdracht medewerkers Vaartopia naar stadsdiensten.

2. Team projecten:

• Realistischere inschatting ontwerp- en bouwbudget ’t Wisselspoor;

• Ontwerp- en bouwkosten overgenomen woonpatrimonium groep Leuven;

• Ontwerp- en bouwkosten project Klein Rijsel fase 2.

3. Team facilitair beheer:

• Elektriciteitscontract gekoppeld aan de zonnepaneleninstallatie op het politiehuis;

• IT-infrastructuur stadskantoor ifv. telewerk;

• Technisch onderhoud overgenomen woonpatrimonium groep Leuven.

4. Team vastgoed:

• Aankoop appartement De Horenblazer;

• Onteigeningsbudgetten Knoop van Kessel-Lo;

• Aankoop Jean-Bulenswijk;

• Aankoop garageboxen Klein Rijsel fase 2 en inbreng in CLT structuur;

• Huurinkomsten en beheer overgenomen woonpatrimonium groep Leuven;

• Strategische grondverwerving Wakkerzeelsebaan;

• Toepassing corona steunmaateregelen in de vorm van huurvrijstellingen.

Na aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 wordt het budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge als volgt bepaald:

(29)

Na aanpassing van het meerjarenplan blijft het budgettair resultaat van het boekjaar ieder jaar van het

meerjarenplan positief. Het gecumuleerde budgettair resultaat in 2025 is eveneens positief. Hiermee is voldaan aan de financiële evenwichtsvoorwaarden die gesteld worden aan een autonoom gemeentebedrijf.

(30)

AG Stadsontwikkeling Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Documentatie bij het meerjarenplan

2020-2025

(31)

Documentatie bij het meerjarenplan

•

Omgevingsanalyse Leuven in cijfers 2018

•

Interne analyse AG Stadsontwikkeling Leuven 2019

•

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2021

•

Toegestane werkings- en investeringssubsidies 2021 - 2025

•

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden 2021

•

Overzicht verbonden entiteiten 2021

•

Personeelsinzet 2021

•

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (n.v.t. voor AGB)

(32)

OMGEVINGSANALYSE

(33)

(34)

5

INHOUD

11 Voorwoord

14 DEMOGRAFIE

14 Kleine oppervlakte, hoge bevolkingsdichtheid 16 Meer dan 100.000 inwoners

14 Diversiteit van Leuvenaars neemt toe 19 Relatief grote instroom van vluchtelingen 20 Aandeel 80-plussers neemt toe

22 Meer dan 35.000 niet-gedomicilieerde kotstudenten 22 Leuvenaars verhuizen vaak

24 Leuvense bevolking blijft de komende 10 jaar groeien

26 WONEN

27 Bijna helft Leuvense huishoudens bestaat uit alleenstaanden 29 Minder eengezinswoningen, meer studio’s en kamers

29 Alleenstaanden wonen meestal in appartement of eengezinswoning 30 Gezinnen met kinderen wonen meestal in een eengezinswoning 31 Eenoudergezinnen en co-ouderschap

31 In 43% van de wooneenheden is niemand gedomicilieerd 32 Leegstand, ongeschikt en onbewoonbaar

33 Sociaal wonen: de wachtlijsten groeien

34 Budgetwoningen: stads- en starterswoningen

34 Vraag naar meer woonwagenterreinen in de ruime regio 33 Bijna de helft van de Leuvense woningen wordt verhuurd

34 Duurste centrumstad voor woonhuizen, maar niet voor appartementen 34 Huurders, alleenstaanden en min-35-jarigen hebben hoogste woonquote

38 GROEN

39 Stad Leuven beheert 315 hectare openbaar groen 40 DE GROENSTRUCTUUR VAN LEUVEN

40 Groenpolen: twee Leuvense natuurgebieden van meer dan 100 hectare 41 165 hectare wijkparken en woongroen

42 Groenklimaatassen verbinden de groengebieden 42 GROENBELEVING

42 Stadsgroen/kijkgroen: perken, plantenbakken en bomen in de stad 43 25,5 hectare groene begraafplaatsen

INHOUD

(35)

Leuven in cijfers - Omgevingsanalyse

44 Leuvens groen wordt steeds vaker gebruikt

45 Tevredenheid Leuvenaars over groen in hun buurt stijgt

46 KLIMAAT EN ENERGIE

48 WERKEN AAN EEN KLIMAATROBUUSTE STAD 48 We verwachten meer overstromingen … 50 … periodes van extreme droogte …

50 … en meer hittestress door stijgende temperaturen 52 ENERGIE-EFFICIËNTIE EN HERNIEUWBARE ENERGIE 52 Leuvense woningen worden energiezuiniger

53 Ook gebouwen van Stad Leuven verduurzamen

53 Nog veel potentieel voor lokaal geproduceerde hernieuwbare energie 55 NAAR EEN DUURZAME LEEFOMGEVING

55 Lichte daling van de CO2-uitstoot 57 Luchtkwaliteit verbetert

58 Geluidsoverlast: op weg naar een geluidsactieplan 60 LANGE WEG NAAR DUURZAME VOEDSELCONSUMPTIE 61 DALENDE AFVALPRODUCTIE

64 MOBILITEIT

65 Leuvenaar verkiest fiets boven auto 67 Wagenbezit daalt

68 Autodelen zit in de lift

69 Leuvenaars tevreden over busaanbod

70 Grote parkeerdruk op straat, veel aanbod in parkings 72 Parkeerkaarten voornamelijk voor bewoners

73 Veel fietsparkeerplaatsen, lage tevredenheid 73 Stad zet in op bijkomende elektrische laadpalen

73 Minder dan de helft van de Leuvenaars tevreden over de staat van de wegen, voet- en fietspaden

75 VERKEERSVEILIGHEID

75 Aantal verkeersongevallen daalt 75 Veilig fietsen in Leuven

75 Snelheidscontroles en snelheidsovertredingen 76 Stijging van andere verkeersinbreuken

77 Sterke verkeersgerelateerde hinder

78 VEILIGHEID

79 Vertrouwen in de politie 80 Leuvenaars voelen zich veilig

81 Invloed van de leefomgeving op het veiligheidsgevoel – hinder in de buurt 82 GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT

82 Criminaliteitsgraad

82 Vermogensdelicten: inbraken en diefstallen

83 Persoonsgebonden delicten: geweld en zedenfeiten 83 Overlast

84 Slachtofferschap en meldingspercentage 86 GAS en overlast

87 GAS en verkeer

88 ECONOMIE, HANDEL EN WERK 89 WELVARENDE STAD

91 Primaire en secundaire sector: bescheiden 91 Tertiaire sector: gemiddeld

91 Quartaire sector: sterk aanwezig

91 Loontrekkenden van niet-Belgische herkomst: meer in de tertiaire, minder in de quartaire sector

92 DYNAMISCHE EN INNOVATIEVE STAD

92 Veel jobs in hoogtechnologische sectoren en bedrijfstakken met economisch vernieuwingspotentieel

93 Samenwerkingsverbanden 93 Snelle groeiers

93 Kennis en talent als hefboom voor innovatie 94 ONDERNEMENDE STAD

94 Stad van kmo’s

95 Overlevingsgraad ondernemingen daalt 95 Levendige winkelstad

98 Leegstand: relatief stabiel

99 Uitgesproken horecastad met groeipotentieel 100 DE LEUVENSE ARBEIDSMARKT

100 Motor voor de regio

101 Meer loontrekkenden, minder zelfstandigen

102 Werkzaamheidsgraad: hoger bij mensen van Belgische herkomst 103 Dalende werkloosheid

104 Stijgend aantal vacatures 105 Veel openstaande vacatures

INHOUD